程序文件記錄表格清單

程序文件記錄表格清單記錄名稱編碼保存記錄名稱編碼保存年限文件發(fā)放表J1-13年文件修改通知單J1-23年文件借閱登記表J1-33年文件銷毀登記表J1-43年適用文件清單表J1-5至更(環(huán)境)職業(yè)安康安全治理方案J3-13年環(huán)境治理目標(biāo)、指標(biāo)打算表J3-23年職業(yè)安康安全目標(biāo)打算表J3-33年文件收發(fā)登記簿J4-13年信息統(tǒng)計(jì)表J4-23年初始環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表J5-13年環(huán)境因素清單J5-2至更號(hào) 編號(hào) 程序文件名稱QB/ZJTL-CX-01文件和資料治理程序QB/ZJTL-CX-02記錄掌握程序

程序協(xié)商與溝通掌握程序

環(huán)境因素和危急源識(shí)別、重要環(huán)境因素清單 J5-3評(píng)價(jià)掌握程序 初始危急源辨識(shí)評(píng)價(jià)表 J5-4危急源清單 J5-5重要危急源清單 J5-6

至更3年

程序適用法律法規(guī)及其他要求清單J6-1至更適用法律法規(guī)及其他要求獵取確認(rèn)登記表J6-23年法律法規(guī)及其他要求合規(guī)性評(píng)價(jià)表適用法律法規(guī)及其他要求清單J6-1至更適用法律法規(guī)及其他要求獵取確認(rèn)登記表J6-23年法律法規(guī)及其他要求合規(guī)性評(píng)價(jià)表J6-33年員工崗位培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳J7-13年員工培訓(xùn)效果調(diào)查表J7-23年年度畢業(yè)生需求打算申報(bào)表 J7-5 3年年度畢業(yè)生報(bào)到登記表 J7-6 3年培訓(xùn)記錄 J7-7 3年根底設(shè)施配置籌劃表 J8-1 3年根底設(shè)施驗(yàn)收表 J8-2 3年根底設(shè)施治理程序 根底設(shè)施抽查表 J8-3 機(jī)械設(shè)備修理保養(yǎng)記錄表 J8-4 機(jī)械設(shè)備抽查表 J8-5 3年工程信息臺(tái)帳 J9-1 3年工程投標(biāo)治理程序 招標(biāo)文件、投標(biāo)書、合同評(píng)審記錄 J9-2 設(shè)計(jì)文件發(fā)放記錄 J10-1 施工工程籌劃和運(yùn)行管施工調(diào)查報(bào)告QB/ZJTL-CX-10理程序 設(shè)計(jì)交底會(huì)議記錄技術(shù)交底記錄工程保修通知書物資選購(gòu)打算供給商/制造商評(píng)價(jià)表/制造商名錄QB/ZJTL-CX-11物資設(shè)備選購(gòu)掌握程序進(jìn)貨驗(yàn)證記錄不合格物資處置記錄/制造商考核表物資發(fā)放記錄

J10-2J10-3J10-4J10-5J10-6J10-7J11-1J11-2J11-3J11-4J11-5J11-6J11-7

3年3年3年3年3年3年3年3年3年3年3年3年中建鐵路治理體系文件－程序文件企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中建鐵路治理體系文件－程序文件企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)1212QB/ZJTL-CX-12工程／勞務(wù)分承包方控制程序13QB/ZJTL-CX-13試驗(yàn)檢測(cè)和測(cè)量設(shè)備控制程序14QB/ZJTL-CX-14不合格品掌握程序15QB/ZJTL-CX-15和監(jiān)視測(cè)量掌握程序16QB/ZJTL-CX-16產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量掌握程序17QB/ZJTL-CX-17顧客滿足度監(jiān)視和測(cè)量治理程序18QB/ZJTL-CX-18內(nèi)部審核治理程序QB/ZJTL-CX-19和預(yù)防措施掌握程序QB/ZJTL-CX-20應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)治理程序21QB/ZJTL-CX-21治理評(píng)審治理程序物資例外放行記錄J11-83年勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放治理卡片J11-93年機(jī)械申請(qǐng)治理號(hào)碼審批表J11-10報(bào)廢后1年機(jī)械設(shè)備大修修竣報(bào)告單J11-113年機(jī)械設(shè)備臺(tái)帳明細(xì)表J11-12至更工程分承包方評(píng)定記錄J12-13年勞務(wù)分承包方評(píng)定記錄J12-23年工程/勞務(wù)分承包方定期考評(píng)表J12-33年合格協(xié)作方名錄J12-4至更購(gòu)試驗(yàn)檢測(cè)／測(cè)量設(shè)備驗(yàn)收記錄J13-1報(bào)廢后1年試驗(yàn)檢測(cè)／測(cè)量設(shè)備交接記錄J13-2再次移交試驗(yàn)檢測(cè)／測(cè)量設(shè)備使用記錄J13-3報(bào)廢后1年試驗(yàn)檢測(cè)／測(cè)量設(shè)備封存/解除封存申請(qǐng)表J13-4報(bào)廢后1年試驗(yàn)檢測(cè)／測(cè)量設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表J13-5報(bào)廢后1年試驗(yàn)檢測(cè)／測(cè)量設(shè)備檢定周期表J13-6至更試驗(yàn)檢測(cè)／測(cè)量設(shè)備一覽表J13-7至更質(zhì)量問(wèn)題/不合格通知單J14-13年質(zhì)量問(wèn)題/不合格評(píng)審記錄J14-23年質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全檢查記錄J15-13年隱患整改通知書J15-23年隱患整改指令書J15-33年企業(yè)職工傷亡事故報(bào)表J15-43年工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄表J16-13年檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄表J16-23年例外轉(zhuǎn)序申請(qǐng)表J16-33年工程預(yù)驗(yàn)檢查記錄J16-43年工程質(zhì)量匯總表J16-53年工程質(zhì)量回訪記錄J17-13年會(huì)議簽到表J18-13年會(huì)議記錄J18-23年內(nèi)部審核檢查表J18-33年不合格項(xiàng)報(bào)告J18-43年訂正/預(yù)防措施表J19-13年生產(chǎn)事故快報(bào)表J19-23年應(yīng)急打算明細(xì)表J20-13年應(yīng)急設(shè)備清單J20-23年應(yīng)急打算演習(xí)記錄J20-33年會(huì)議簽到表J18-13年會(huì)議記錄J18-23年文件發(fā)放表

編號(hào)：文件 文件名稱 編號(hào)發(fā)放 領(lǐng)用編號(hào) 部門

份 發(fā)放簽收人數(shù) 編號(hào)

領(lǐng)用 部門

簽收人共 份，發(fā)放份數(shù)： 份， 發(fā)放日期： 年 月 日文件修改通知單〔 號(hào)〕 J1-2發(fā)放編號(hào)： 編號(hào)：文件編號(hào)修改章節(jié)條款原內(nèi)容：修改內(nèi)容：修改碼 生效日期修改人/日期 批準(zhǔn)人/日期修改部門〔章〕 年 月 日治理體系文件－程序文件企業(yè)標(biāo)中建鐵路治理體系文件－程序文件企業(yè)標(biāo)中建鐵路文件借閱登記表 J1-3借閱時(shí)間文件名稱借閱用途借閱時(shí)間文件名稱借閱用途批準(zhǔn)人歸文件銷毀登記表 J1-4文件名稱文件發(fā)放號(hào)銷毀緣由文件名稱文件發(fā)放號(hào)銷毀緣由批準(zhǔn)人單位/部門：序號(hào) 文件編號(hào)

/單位

適用文件清單 J1-發(fā)放號(hào) 發(fā)文時(shí)間 份數(shù) 修改碼中建鐵路 治理體系文件－程序文件 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)〔環(huán)境〕職業(yè)安康安全治理方案 J3-1〔環(huán)境〕職業(yè)安康安全目標(biāo)：主管部門相關(guān)部門

負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)預(yù)算主要治理方案及技術(shù)措施：工程實(shí)施打算內(nèi)容 負(fù)責(zé)部門/負(fù)責(zé)人 進(jìn)度打算擬定人 審核人 批準(zhǔn)人治理體系文件－程序文件企業(yè)標(biāo)中建鐵路治理體系文件－程序文件企業(yè)標(biāo)中建鐵路環(huán)境治理目標(biāo)、指標(biāo)打算表 J3-2序號(hào)序號(hào)環(huán)境因素現(xiàn)狀描述指標(biāo)主要技術(shù)實(shí)施部 門措施主管部門相關(guān)部門責(zé)任人經(jīng)費(fèi)預(yù)編制人： 日期： 批準(zhǔn)人： 日期：職業(yè)安康安全目標(biāo)打算表 J3-3序號(hào)序號(hào)危險(xiǎn)源現(xiàn)描狀述職業(yè)安康安全目標(biāo)主要技術(shù)實(shí) 施 部門措施主管部門相關(guān)部門責(zé)任人編制人： 日期：中建鐵路治理體系文件－程序文件企業(yè)標(biāo)中建鐵路治理體系文件－程序文件企業(yè)標(biāo)環(huán) 境 因 素 識(shí) 別 評(píng) 價(jià) 表區(qū)域〔工程工程名稱： 編制單位部門： 編制人： 審核人時(shí)態(tài)狀態(tài)時(shí)態(tài)狀態(tài)過(guò)現(xiàn)將正異緊大氣水體去在來(lái)常常急污污染染噪土能社響響生聲地源區(qū)范程頻污污資其圍度率染染源他(a)(b)(c)環(huán)境因素識(shí)別應(yīng)考慮的幾方面環(huán)境因素評(píng)環(huán)境影響序環(huán)境因素識(shí)別應(yīng)考慮的幾方面環(huán)境因素評(píng)環(huán)境影響序號(hào)影影發(fā)工序活動(dòng)/產(chǎn)品環(huán)境因素固體廢物排放相方注度(評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：f＞20e=6的環(huán)境因素為重要環(huán)境因素；20≥f≥10e=4的環(huán)境因素為一般環(huán)境因素；f＜10的環(huán)境因素為稍微環(huán)境因a——影響范圍b——影響程度c——發(fā)生頻率d——相關(guān)方關(guān)注程度e——法律法規(guī)的符合性6分6分6分6分6分a+b+c+d+e1分4分1分4分1分1分11重要 環(huán)境 因素 清 單序號(hào)序號(hào)重要環(huán)境因素活動(dòng)/產(chǎn)品掌握措施編制人： 日期： 批準(zhǔn)人：12危 險(xiǎn) 源 辨識(shí) 評(píng) 價(jià) 表涉及外界設(shè)備影響區(qū)域〔工程工程名稱：編制單位/部門：編制人：危急源識(shí)別考慮的幾種狀況審核人：序號(hào)作業(yè)活動(dòng)危急源具體描述可導(dǎo)致事故常規(guī)區(qū)域〔工程工程名稱：編制單位/部門：編制人：危急源識(shí)別考慮的幾種狀況審核人：序號(hào)作業(yè)活動(dòng)危急源具體描述可導(dǎo)致事故常規(guī)以往事故大事相關(guān)程度.1.連續(xù)暴露10;2.每天工作時(shí)間暴露6;3.每周一次或偶然暴露3;4.每月一次暴露2;5.每年幾次暴露1;6.格外罕見暴露0.5。C40;3.15;47;5.3;6.1D-風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分.260≥D≥70D＜7013治理體系文件－程序文件企業(yè)標(biāo)中建鐵路治理體系文件－程序文件企業(yè)標(biāo)中建鐵路重要 危 險(xiǎn)源清 單序工作活動(dòng)序工作活動(dòng)重 要危險(xiǎn)源掌握措施號(hào)編制人： 審核人： 批準(zhǔn)人：14治理體系文件－程序文件企業(yè)標(biāo)中建鐵路治理體系文件－程序文件企業(yè)標(biāo)中建鐵路序公布序公布實(shí)施發(fā)文〔地方〕名 稱號(hào)日期日期部門

適用法律法規(guī)及其他要求清單 J6-1編制人： 審核人： 批準(zhǔn)人：適用性序號(hào)適用性序號(hào)名稱性質(zhì)實(shí)施日期推斷

法律法規(guī)及其他要求獵取確認(rèn)登記表 J6-2審核人： 日期：序號(hào)環(huán)境〔風(fēng)險(xiǎn)〕因素序號(hào)環(huán)境〔風(fēng)險(xiǎn)〕因素法律法規(guī)條款現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行狀況績(jī)效監(jiān)測(cè)

法律法規(guī)合規(guī)性評(píng)價(jià) J6-3審核人： 日期：?jiǎn)T工崗位培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳崗位培訓(xùn)序崗位培訓(xùn)序號(hào)辦學(xué)單位班名規(guī)范化適應(yīng)性繼續(xù)教育培訓(xùn)形式起止時(shí)間開學(xué)時(shí)間結(jié)業(yè)時(shí)間入學(xué)人中建鐵路 治理體系文件－程序文件 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)員工培訓(xùn)效果調(diào)查表 J7-2單位名稱及培訓(xùn)工程培訓(xùn)效果評(píng)估意見單位：〔公章〕年 月 日意見年月 日治理體系文件－程序文件企業(yè)標(biāo)中建鐵路治理體系文件－程序文件企業(yè)標(biāo)中建鐵路特種作業(yè)人員考核發(fā)證登記表序號(hào)姓名性別身份證號(hào)碼序號(hào)姓名性別身份證號(hào)碼單位理論成績(jī)實(shí)職業(yè)技能鑒定人員名冊(cè)文序號(hào)姓名性別誕生日期文序號(hào)姓名性別誕生日期身份證號(hào)化程度工作單位準(zhǔn)考證號(hào)申報(bào)工種工齡擬安排工作單位〔部門〕擬定崗位擬安排工作單位〔部門〕擬定崗位專業(yè)本〔?！承钥苿e相近專業(yè)可否接收

年度畢業(yè)生需求打算申報(bào)表注：此表要求EXCEL915單位：順號(hào)姓性單位：順號(hào)姓性名別年齡學(xué)歷身份證號(hào)碼籍貫畢業(yè)院校所專注：此表要求用EXCEL831中建鐵路治理體系文件－程序文件企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中建鐵路治理體系文件－程序文件企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)記錄 J7-7培訓(xùn)科目

培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)內(nèi)容授課人員培訓(xùn)記錄：參與培訓(xùn)人員簽名：根底設(shè)施配置籌劃表 J8-1工程名稱： 年 月 日內(nèi)容類別 名稱 具體內(nèi)容序號(hào)

數(shù)量 備注1 房屋工程建筑物2 ……3456

廠房生產(chǎn)建筑物……工程負(fù)責(zé)人： 審核人： 制表：根底設(shè)施驗(yàn)收表 J8-2檢測(cè)工程： 年 月 日內(nèi)容類別 名稱 序號(hào)

設(shè)計(jì)數(shù)量 實(shí)際數(shù)量 意見1 房屋工程建筑物2 ……3456……

廠房生產(chǎn)建筑物…………檢查人： 工程負(fù)責(zé)人：根底設(shè)施抽查表 J8-3檢測(cè)工程： 年 月 日序號(hào)類別 名稱 質(zhì)量、性能要求 質(zhì)量、性能狀況 意見內(nèi)容檢查人： 工程負(fù)責(zé)人：機(jī)備保錄表 J8-4機(jī)械名稱型號(hào)規(guī)格機(jī)械名稱型號(hào)規(guī)格管理號(hào)修程進(jìn)廠日期修竣日期修理合同號(hào)工作號(hào)修理打算單價(jià)超修費(fèi)超修工程：各總成主要性能指標(biāo)：接收單位意見：承修單位代表： 接收單位代表： 檢驗(yàn)員：機(jī)械設(shè)備抽查表 J8-5工程名稱： 年 月 日序號(hào) 設(shè)備類別 設(shè)計(jì)數(shù)量狀況實(shí)際數(shù)量狀況 意見檢查人： 工程負(fù)責(zé)人：工程信息評(píng)審 J09-1序號(hào) 名 稱 內(nèi) 容工程名稱工程地點(diǎn)建設(shè)單位資金來(lái)源工程概況追蹤負(fù)責(zé)人申請(qǐng)單位〔蓋章〕 領(lǐng)導(dǎo)簽字 日期片區(qū)單位評(píng)審意見

經(jīng)理/主任簽字 日期簽名〔或蓋章〕 日期主管

是否同意追蹤負(fù)責(zé)操作單位簽名〔或蓋章〕

同意 放棄日期備注注：申請(qǐng)以總公司資質(zhì)投標(biāo)的單位只填本表的1-6項(xiàng)內(nèi)容，其中第4項(xiàng)“工程概況”務(wù)必具體填寫，否則不予評(píng)審批準(zhǔn)。記錄人：建設(shè)單位評(píng)審階段

評(píng)審日期評(píng)審內(nèi)容

J09-2經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理意見：記錄人：投標(biāo)及合同交接資料記錄序 交

J09-3接 收號(hào) 資料名稱 單位

交發(fā)人日期接收人 日期設(shè)計(jì)文件發(fā)放記錄 J10-1第 頁(yè)發(fā)放單位工程名稱序號(hào)

文號(hào)

份簽收人 日期數(shù)設(shè)計(jì)文件審核記錄 J10-2編號(hào)：工程名稱參與審核人員

設(shè)計(jì)文件審查記錄序 設(shè)計(jì)文件問(wèn) 題號(hào) 編號(hào)

答復(fù)意見/備注解決方法記錄人： 年 月 日施工調(diào)查報(bào)告

編號(hào)：主持單位 負(fù)責(zé)人參與單位 姓名附件：記錄： 年 月 日設(shè)計(jì)交底記錄 J10-4施工單位： 編號(hào)：工程名稱交底地點(diǎn)

合同編號(hào)交底時(shí)間出席單位 參與會(huì)議人員名單建設(shè)單位設(shè)計(jì)單位監(jiān)理單位質(zhì)量監(jiān)視單位施工單位記錄： 年 月 日技術(shù)交底記錄

編號(hào)：工程名稱 交底類別技術(shù)交底內(nèi)容及要求：〔內(nèi)容可附后〕交底單位 交底人接收人接收單位/時(shí)間

審核/年 月 日人員、設(shè)備力量鑒定記錄 J10-6編號(hào)：工程名稱 工序名稱工程地點(diǎn) 施工單位作業(yè)工序特別作業(yè)和操作和操作監(jiān)控方法簽字

施工 設(shè)備 檢驗(yàn)

驗(yàn)

技術(shù)負(fù)責(zé)人年 月 日工程保修通知書 J10-7編號(hào)：返修工程：

領(lǐng)導(dǎo)批示：簽字：年月日驗(yàn)收單位〔章〕 驗(yàn)收意見： 負(fù)責(zé)人：中建鐵路 治理體系文件－程序文件 物資采購(gòu)計(jì)劃 J11順號(hào)順號(hào)物資名稱購(gòu)置時(shí)間1涂塑鋼管2CPVC345678910預(yù)規(guī)格型號(hào)計(jì)量選購(gòu)數(shù)估預(yù)估及其它質(zhì)量要求單位量單金額價(jià)100米300100米1000批準(zhǔn)人： 制表人： 日期：中建鐵路 治理體系文件－程序文件 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)供給商/制造商評(píng)價(jià)表 J11-2評(píng)價(jià)單位： NO.供給商/銷售供給商/銷售業(yè)務(wù)商名 稱范圍□銷售□制造并銷售地 址 電話物資名稱資質(zhì)□營(yíng)業(yè)執(zhí)照□所供物資在經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)□生產(chǎn)許可證ccc認(rèn)證□通過(guò)了鐵路產(chǎn)品認(rèn)證□制造特許證□定點(diǎn)生產(chǎn)證□經(jīng)營(yíng)許可證□銷售代理證質(zhì)量保證力量□通過(guò)了ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證 □通過(guò)了產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證本產(chǎn)品于 年月日通過(guò)了 組織的技術(shù)鑒定國(guó)家質(zhì)量監(jiān)視：抽檢：□合格□不合格 送檢：□合格□不合格抽樣檢驗(yàn)狀況：□合格□不合格檢驗(yàn)單號(hào)：信譽(yù)與效勞企業(yè)信用等級(jí)：□AAA級(jí) □AA級(jí) □A級(jí)銷售效勞水平：□差 □一般 □好生產(chǎn)/供給力量：價(jià)格狀況：其它狀況評(píng)價(jià)小組意見 □合格 □根本合格 □不合格

批準(zhǔn)人意見：職務(wù)/職稱 簽名簽名：年月日治理體系文件－程序文件企業(yè)標(biāo)中建鐵路治理體系文件－程序文件企業(yè)標(biāo)中建鐵路合格供應(yīng)商/制造商名錄 J11-序號(hào)序號(hào)供給商/制造商名稱采購(gòu)物資地址聯(lián)系人物資部門負(fù)責(zé)人： 制表： 日期：治理體系文件－程序文件企業(yè)標(biāo)中建鐵路治理體系文件－程序文件企業(yè)標(biāo)中建鐵路/序號(hào)序號(hào)供給商/制造商名稱采購(gòu)物資地址聯(lián)系物資部門負(fù)責(zé)人： 制表： 日期：進(jìn)貨驗(yàn)證記錄 J11-4計(jì)序計(jì)序號(hào)供給商/制造商物資名稱規(guī)格型號(hào)量單位數(shù)量出廠唯一識(shí)進(jìn)貨試驗(yàn)結(jié)論單號(hào)結(jié)論注：1.唯一性標(biāo)識(shí)是指爐號(hào)、批號(hào)、出廠編號(hào)、序列號(hào)； 2.外觀檢驗(yàn)和進(jìn)貨試驗(yàn)的結(jié)論填“合3.不合格物資處置記錄編號(hào)填在“備注”欄內(nèi)。驗(yàn)證人： 日期：中建鐵路 治理體系文件－程序文件 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不合格物資處置記錄 J11-5No：原因

計(jì)量單位 數(shù)量

不合格狀況描述方案制定人〔簽字： 年月日批準(zhǔn)人〔簽字： 年月日處置人〔簽字： 年月日驗(yàn)證人〔簽字： 年月日治理體系文件－程序文件企業(yè)標(biāo)中建鐵路治理體系文件－程序文件企業(yè)標(biāo)中建鐵路/一次一次計(jì)量交貨驗(yàn)收驗(yàn)收單位數(shù)量合格合格數(shù)量率%供給商/制造商物資名稱按時(shí)率%好單位分管領(lǐng)導(dǎo)〔簽字供給商/制造商物資名稱按時(shí)率%好日期年月日日期年月日物資名稱、規(guī)格、型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量唯一性標(biāo)識(shí)領(lǐng)料單位領(lǐng)料人治理體系文件－程序文件企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中建鐵路治理體系文件－程序文件企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中建鐵路物資例外放行記錄 J11-8

計(jì)量 數(shù)量 單位 標(biāo)識(shí)

使用部位緊急放行緣由申請(qǐng)人〔簽字： 年月日物資部門意見物資部門負(fù)責(zé)人〔簽字： 年月日工程經(jīng)理意見工程經(jīng)理〔簽字： 年月日勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放治理卡片J11-9姓名： 工種：?jiǎn)?使用

領(lǐng)用記錄護(hù)品名稱 規(guī)格

位 期限 數(shù)量 到期 領(lǐng)取 領(lǐng)用人〔月〕 年月日年月日 簽章機(jī)械申請(qǐng)治理號(hào)碼審批表 J11-10批機(jī)械治理號(hào)碼： 編號(hào)：

設(shè)備辦號(hào)動(dòng)力機(jī)規(guī)格〔KW〕來(lái)源〔集團(tuán)公司.融資.自籌.調(diào)劑〕動(dòng)力機(jī)出廠日期制造廠原值折舊年限備注

底盤號(hào)底盤型號(hào)招標(biāo)書購(gòu)置打算文號(hào)機(jī)械到達(dá)日期申報(bào)單位：填表人: 主管：年 月

審批單位：審批人： 主管：年 月日機(jī)備修告單 J11-11機(jī)械名稱型號(hào)規(guī)格機(jī)械名稱型號(hào)規(guī)格管理號(hào)修程進(jìn)廠日期修竣日期修理合同號(hào)工作號(hào)修理打算單價(jià)超修費(fèi)超修工程：各總成主要性能指標(biāo)：接收單位意見：承修單位代表： 接收單位代表： 檢驗(yàn)員中建鐵路 治理體系文件－程序文件 機(jī)械設(shè)備臺(tái)帳明細(xì)表順號(hào)順號(hào)設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)規(guī) 格固定原值〔元〕制造狀況廠名年月始用日期設(shè)置處所分級(jí)治理負(fù)責(zé)人： 填表人：治理體系文件－程序文件企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中建鐵路治理體系文件－程序文件企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中建鐵路工程分承包方評(píng)定記錄 J12-1編號(hào)：分承包方名稱： 法定代表人：評(píng)定日期：內(nèi)容內(nèi)容評(píng)定記錄和結(jié)果推舉意見查驗(yàn)“四證一照”施工力量以往業(yè)績(jī)證明施工設(shè)備清單技術(shù)人員狀況安全治理狀況調(diào)查尋訪的相關(guān)資料合作歷史資料結(jié)果1.合格2.不合格〔應(yīng)注明所缺內(nèi)容〕總意見1.推舉2.有限推舉3.不推舉結(jié)評(píng)定意見：論批準(zhǔn)人： 主責(zé)部門： 記錄人： 日期：年月 日、企業(yè)資質(zhì)等級(jí)證書、安全生產(chǎn)許可資質(zhì)證書、外來(lái)隊(duì)伍施工許可證、質(zhì)量治理體系認(rèn)證證書。勞務(wù)分包方評(píng)定記錄 J12-2編號(hào)：分承包方名稱： 代表人：內(nèi)容評(píng)定記錄和結(jié)果內(nèi)容評(píng)定記錄和結(jié)果推舉意見查驗(yàn)“二證”治理人員狀況施工設(shè)備清單以往業(yè)績(jī)證明相關(guān)資料合作歷史資料結(jié)果1.合格2.不合格〔應(yīng)注明所缺內(nèi)容〕意見1.推舉2.有限推舉3.不推舉總評(píng)定意見：結(jié)論批準(zhǔn)人： 主責(zé)部門： 記錄人： 日期： 年 月 注“二證”指安全生產(chǎn)許可資質(zhì)證書、外來(lái)隊(duì)伍施工許可證。工程/勞務(wù)分承包方定期考評(píng)表 J12-3編號(hào)：分包方名稱： 分包工程工程：工程經(jīng)理部： 考評(píng)日期：情況其他結(jié)果結(jié)論1.優(yōu)良1.保持2.合格2.提高3.不合格〔應(yīng)有說(shuō)明〕3.去除內(nèi)容評(píng)定記錄和結(jié)果存在問(wèn)題及整改措施施工進(jìn)度工程質(zhì)量?jī)?nèi)容評(píng)定記錄和結(jié)果存在問(wèn)題及整改措施施工進(jìn)度工程質(zhì)量治理技術(shù)素養(yǎng)設(shè)備狀況證照年檢總考評(píng)意見：結(jié)論治理體系文件－程序文件企業(yè)標(biāo)中建鐵路治理體系文件－程序文件企業(yè)標(biāo)中建鐵路合格協(xié)作方名錄 J12-4序號(hào)單位名稱營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)序號(hào)單位名稱營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)資質(zhì)證書編號(hào)試 驗(yàn) 檢 測(cè)／測(cè) 量 設(shè) 備 一 覽 表 J13-序號(hào)序號(hào)理號(hào)設(shè)備名稱數(shù)量技術(shù)指標(biāo)(臺(tái)件〕型號(hào)規(guī)格制造廠出廠編號(hào)量程精度單位名稱：

試驗(yàn)檢測(cè)／測(cè)量設(shè)備檢定周期表 J13-6序號(hào)序號(hào)設(shè)備代號(hào)及治理號(hào)設(shè)備名稱數(shù)量(臺(tái)件〕型號(hào)規(guī)格出廠編號(hào)檢定周期〔月〕最近檢定日期打算檢定日期檢定單治理體系文件－程序文件企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中建鐵路治理體系文件－程序文件企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中建鐵路試驗(yàn)檢測(cè)／測(cè)量設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表 J13-5編 號(hào)：報(bào)廢緣由：

出廠編號(hào)〔元〕使用單位負(fù)責(zé)人： 日期：鑒定結(jié)果：負(fù)責(zé)人： 日期：審批意見：批準(zhǔn)人： 日期：試驗(yàn)檢測(cè)／測(cè)量設(shè)備封存／解除封存申請(qǐng)表 J13-4編 號(hào)：緣由：

出廠編號(hào)〔元〕使用單位負(fù)責(zé)人： 日期：審批意見：批準(zhǔn)人： 日期：試驗(yàn)檢測(cè)／測(cè)量設(shè)備使用記錄 J13-3設(shè)備名稱： 出廠編號(hào)： 編 ：使 用 記 錄日期 使 使用前 用后

修理 使用記錄 /修理人驗(yàn)檢測(cè)／測(cè)量設(shè)備交接記錄 J13-2編 號(hào)：設(shè)備名稱生產(chǎn)廠家量值范圍檢定單位調(diào)出單位

規(guī)格型號(hào)出廠編號(hào)精度數(shù)量檢驗(yàn)狀況附件和資料意見經(jīng)辦人簽字 調(diào)出單位： 年 月 日接收單位： 年 月 日不合格

驗(yàn)收人/日期 批準(zhǔn)人/日期不合格處置驗(yàn)證記錄 驗(yàn)證人/日期購(gòu)試驗(yàn)檢測(cè)／測(cè)量設(shè)備驗(yàn)收記錄J13-1單位名稱：編 號(hào)：設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)號(hào)精 單價(jià)〔元〕數(shù) 量檢驗(yàn)狀況附件和資料驗(yàn)收意見 1、接收 2、退貨驗(yàn)收人 年 月 日備 注編號(hào)：工程名稱施工單位

質(zhì)量問(wèn)題/不合格通知單〔 號(hào)〕 J14-1負(fù)責(zé)人

部位名稱

檢查覺(jué)察的問(wèn)題或不合格上述問(wèn)題/不合格屬于：質(zhì)量問(wèn)題 項(xiàng)，一般不合格 項(xiàng)，重大不合格 。對(duì)于上述問(wèn)題/不合格，限于 年 月 日前處置完畢。/日期驗(yàn)證結(jié)果

日期驗(yàn)證人： 年 月 日編號(hào)：

質(zhì)題/不品記錄 J14-2負(fù)責(zé)人檢查覺(jué)察的問(wèn)題編號(hào)或不合格

評(píng)審處置意見/日期

技術(shù)負(fù)責(zé)人/日期質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全檢查記錄J15-1受檢查單位/部門： 記錄人：工程名稱檢查內(nèi)容

檢查日期

受檢單位負(fù)責(zé)人評(píng)價(jià)參與檢查人員注釋：評(píng)價(jià)標(biāo)識(shí)“√”符合要求，“—”根本符合要求，“×”不符合要求，與不合格整改通知書相對(duì)應(yīng)。治理體系文件－程序文件企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中建鐵路治理體系文件－程序文件企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中建鐵路隱患整改通知書 J15-2[ 年]第 號(hào)：經(jīng)檢查覺(jué)察你單位存在以下安全隱患〔問(wèn)題必需整改完畢，并將整改報(bào)告于年月日前送達(dá)發(fā)書單位，據(jù)此檢查驗(yàn)收整改狀況。隱患及整改要求：檢查人： 單位： 年 月 訂正措施：制定人： 年月日 批準(zhǔn)人： 年月日整改狀況：?jiǎn)挝回?fù)責(zé)人：驗(yàn)證狀況：驗(yàn)證人： 年月日隱患整改指令書 J15-3[ 年]第 號(hào)：經(jīng)檢查覺(jué)察你單位存在以下隱患〔問(wèn)題整改完畢，并將整改報(bào)告于年月日前送達(dá)我部，據(jù)此檢查驗(yàn)收整改狀況。隱患及整改要求：?jiǎn)挝唬?負(fù)責(zé)人： 年 月 整改落實(shí)狀況：?jiǎn)挝回?fù)責(zé)人： 年 月 日驗(yàn)證狀況：驗(yàn)證人： 年 月 日中建鐵路治理體系文件－程序文件企業(yè)標(biāo)中建鐵路治理體系文件－程序文件企業(yè)標(biāo)企業(yè)職工傷亡事故報(bào)表 J15-4傷亡人傷亡人數(shù)傷事及原故因其中:非本企業(yè)人員違反操作規(guī)程或勞動(dòng)紀(jì)律對(duì)現(xiàn)場(chǎng)類別總計(jì)(件)乏檢查或指死亡重傷輕傷死亡重傷輕傷死亡重傷總計(jì)1、物體打擊2、車輛損害3、機(jī)械損害4、起重?fù)p害5、觸電6、淹溺7、灼燙8、火災(zāi)9、高處墜落10、坍塌11、冒頂片幫12、透水13、爆破14、火藥爆炸15、瓦斯煤塵爆炸16、鍋爐、容器爆炸17、其他爆炸18、中毒和窒息19、其他損害傷亡事故傷亡數(shù)特重死重輕總計(jì)死亡重傷輕傷大大亡傷傷(人)(人)(人)1、本月〔年〕職工人數(shù) 人， 死亡率 ‰， 重傷率 ‰， 輕傷率 ‰， 損失工作日2、協(xié)作隊(duì)伍 個(gè)，作業(yè)人員 人， 死亡率 ‰， 重傷率 ‰， 輕傷率 ‰， 損失工作日單位負(fù)責(zé)人： 安全治理部門負(fù)責(zé)人： 制表人：工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄表

驗(yàn)收驗(yàn)收自評(píng)核定核定報(bào)分部工程 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 分項(xiàng)工程名編號(hào) 時(shí)間 等級(jí) 時(shí)間 等級(jí) 時(shí)中建鐵路治理體系文件－程序文件企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中建鐵路治理體系文件－程序文件企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄表 J16－2序號(hào)：工程名稱單位工程分部工程序 號(hào) 檢驗(yàn)試驗(yàn)掌握點(diǎn) 類 別 檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)論 責(zé)任人 日 期例外轉(zhuǎn)序申請(qǐng)表J16－3序號(hào)：工程名稱單位工程申請(qǐng)轉(zhuǎn)序工序申請(qǐng)理由：申請(qǐng)人 日期 批準(zhǔn)人 日期例外轉(zhuǎn)序工序驗(yàn)證結(jié)果：驗(yàn)證人 日期 批準(zhǔn)人 日期人。工程預(yù)驗(yàn)檢查記錄 J16－4序號(hào)：工程名稱驗(yàn)〔專業(yè)〕收工程數(shù)量：〔可另附表〕〕質(zhì)量檢查竣工文件編制預(yù)驗(yàn)檢查結(jié)論：預(yù)驗(yàn)人員： 日期：公司/分公司總工程師意見：簽字： 日期：工程質(zhì)量匯總表