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第8頁(yè)共8頁(yè)五金倉(cāng)庫(kù)?管理制度?一、目?的加強(qiáng)?五金倉(cāng)庫(kù)?的管理工?作,為做?到賬物相?符,安全?儲(chǔ)存,保?證公司生?產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活?動(dòng)正常進(jìn)?行,本著?節(jié)儉使用?,杜絕浪?費(fèi),控制?成本的原?則特制定?本管理規(guī)?程。二?、適用范?圍適用?于公司五?金倉(cāng)庫(kù)管?理。三?、職責(zé)?五金倉(cāng)庫(kù)?管理員:?負(fù)責(zé)五金?倉(cāng)庫(kù)房物?資的收料?、入庫(kù)、?發(fā)料、返?庫(kù)、儲(chǔ)存?、防護(hù)工?作。各部?門領(lǐng)料員?:提供齊?全的領(lǐng)料?手續(xù),正?確填寫領(lǐng)?料單。?五金采購(gòu)?員:提供?入庫(kù)憑證?和合格的?采購(gòu)物資?。四、?內(nèi)容五?金倉(cāng)庫(kù)管?理工作,?必須堅(jiān)持?實(shí)行“三?清、兩齊?、一致、?四號(hào)定位?”的原則?,樹立防?火、防盜?、防事故?的觀念,?保持庫(kù)房?和物資的?整潔衛(wèi)生?。1.?物資的請(qǐng)?購(gòu)1.?1通用物?資(如日?光燈管、?剪刀、油?漆刷等)?由五金倉(cāng)?庫(kù)管理員?每月__?__號(hào)前?做并完成?請(qǐng)購(gòu)手續(xù)?,因庫(kù)房?無庫(kù)存影?響生產(chǎn)五?金倉(cāng)庫(kù)管?理員負(fù)主?要責(zé)任。?1.2?非通用物?資(如貼?標(biāo)機(jī)色帶?、噴碼機(jī)?溶劑、油?墨等)由?物資使用?部門自行?計(jì)劃并完?成請(qǐng)購(gòu)手?續(xù)。1?.3設(shè)備?配件(如?氣缸、電?磁閥、磁?控管等)?由維修人?員計(jì)劃并?完成請(qǐng)購(gòu)?手續(xù)。?____?日常管理?2.1?合理設(shè)置?各類物資?的明細(xì)賬?簿和臺(tái)賬?,按時(shí)報(bào)?送各類規(guī)?定的報(bào)表?。2.?2嚴(yán)格按?照有關(guān)管?理規(guī)程進(jìn)?行日常操?作,對(duì)當(dāng)?日發(fā)生的?業(yè)務(wù)必須?及時(shí)處理?,做到日?清月結(jié),?確保物資?賬目進(jìn)出?及結(jié)存數(shù)?據(jù)正確無?誤。2?.3做好?各類物資?的日常核?查工作,?每月與財(cái)?務(wù)部一起?對(duì)五金倉(cāng)?庫(kù)進(jìn)行抽?盤。清查?盤點(diǎn)中發(fā)?現(xiàn)問題和?差錯(cuò),應(yīng)?及時(shí)查明?原因,并?進(jìn)行相應(yīng)?處理。如?發(fā)現(xiàn)物資?失少或因?質(zhì)量上的?問題(如?超期、受?潮、變質(zhì)?或損壞等?)需報(bào)廢?處理的,?必須書面?報(bào)告公司?領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)審?核批準(zhǔn)后?才可進(jìn)行?處理,否?則一律不?準(zhǔn)自行調(diào)?整。2?.4定期?進(jìn)行各類?存貨的分?類,對(duì)存?放期限較?長(zhǎng),逾期?失效等不?良存貨編?制報(bào)表,?報(bào)送公司?領(lǐng)導(dǎo)及有?關(guān)人員,?公司領(lǐng)導(dǎo)?及相關(guān)人?員對(duì)各類?不良存貨?提出處理?意見,再?按相關(guān)處?理程序及?時(shí)加以處?理。2?.5按物?資的不同?類別、性?能、特點(diǎn)?和用途分?類分區(qū)擺?放,做到?“三清、?兩齊、四?號(hào)定位”?。2.?5.1三?清:物資?清、數(shù)量?清、規(guī)格?標(biāo)識(shí)清。?2.5?.2兩齊?:物資擺?放整齊、?庫(kù)房干凈?整齊。?2.5.?3四號(hào)定?位:按區(qū)?、按排、?按架、按?位定位。?___?_對(duì)易腐?、易揮發(fā)?的物資要?經(jīng)常檢查?。__?__對(duì)于?發(fā)外維修?、委托加?工的物資?,應(yīng)單獨(dú)?建立賬本?,不得納?入采購(gòu)入?庫(kù)。舊件?、維修件?、加工件?必須予以?分別存放?,優(yōu)先出?庫(kù)。2?.8每天?打掃庫(kù)房?內(nèi)地面衛(wèi)?生,每月?打掃一次?庫(kù)房?jī)?nèi)天?花板、墻?壁上的蜘?蛛網(wǎng)及擦?窗玻璃。?3.入?庫(kù)管理?3.1入?庫(kù)時(shí),五?金倉(cāng)庫(kù)管?理員必須?憑送貨單?、檢驗(yàn)合?格單、發(fā)?票等為依?據(jù),辦理?入庫(kù)手續(xù)?,杜絕只?見單據(jù)不?見實(shí)物的?現(xiàn)象(須?提供合格?證、使用?說明書(?或手冊(cè))?或質(zhì)保書?的應(yīng)隨貨?同行,?一并交予?庫(kù)管員)?。3.?2入庫(kù)時(shí)?,五金倉(cāng)?庫(kù)管理員?必須當(dāng)面?查點(diǎn)物資?的數(shù)量或?重量、質(zhì)?量、規(guī)格?型號(hào)等項(xiàng)?目。3?.2.1?如發(fā)現(xiàn)物?資數(shù)量、?質(zhì)量、單?據(jù)等不齊?全時(shí),不?得辦理入?庫(kù)。3?.2.2?與要求不?相符的采?購(gòu)物資不?得辦理入?庫(kù)。3?.2.3?因生產(chǎn)急?需或其他?原因不能?形成入庫(kù)?的物資,?采購(gòu)員必?須通知五?金倉(cāng)庫(kù)管?理員到現(xiàn)?場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)?收,未能?現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)?驗(yàn)收的物?資須設(shè)備?部負(fù)責(zé)人?簽名確認(rèn)?后方可辦?理入庫(kù),?否則不得?辦理入庫(kù)?。3.?3未經(jīng)辦?理入庫(kù)手?續(xù)的物資?一律作待?入庫(kù)物資?處理放在?待入庫(kù)區(qū)?域內(nèi),不?得與已入?庫(kù)物資混?合放置。?3.4?已辦理入?庫(kù)手續(xù)的?物資,必?須及時(shí)分?類整理上?架,嚴(yán)禁?隨意堆放?。__?__對(duì)于?發(fā)外維修?、委托加?工的物資?,入庫(kù)時(shí)?分類開具?入庫(kù)單,?注明維修?或加工,?辦理入庫(kù)?時(shí)必須憑?發(fā)票辦理?入庫(kù),入?庫(kù)登記信?息類同采?購(gòu)入庫(kù)。?3.6?填寫入庫(kù)?單時(shí),五?金倉(cāng)庫(kù)管?理員必須?清楚注明?供應(yīng)商名?稱(須是?稅務(wù)或工?商登記名?稱)、采?購(gòu)物資的?品名、規(guī)?格型號(hào)、?計(jì)量單位?、數(shù)量、?金額。?4.出庫(kù)?管理4?.1物資?出庫(kù)應(yīng)堅(jiān)?持先進(jìn)先?出的原則?,有質(zhì)量?保存期的?物資,應(yīng)?按要求作?好出庫(kù)安?排。4?.2必須?憑領(lǐng)料單?辦理出庫(kù)?,任何人?不辦理領(lǐng)?料手續(xù)或?手續(xù)不齊?全不得以?任何名義?從五金倉(cāng)?庫(kù)拿走物?資。4?.3各部?門允許指?定兩人辦?理領(lǐng)料,?指定領(lǐng)料?員人員名?單需報(bào)五?金倉(cāng)庫(kù)備?案,其他?人員不得?領(lǐng)料。?4.4領(lǐng)?料時(shí),領(lǐng)?料員和發(fā)?料員必須?當(dāng)面清點(diǎn)?發(fā)放數(shù)量?。由于領(lǐng)?料員當(dāng)場(chǎng)?不清點(diǎn)數(shù)?量,事后?發(fā)現(xiàn)數(shù)量?少了的,?由領(lǐng)料員?承擔(dān)責(zé)任?。物料領(lǐng)?出庫(kù)后,?保管責(zé)任?相應(yīng)由五?金倉(cāng)庫(kù)管?理員轉(zhuǎn)移?到領(lǐng)用員?,出現(xiàn)丟?失、人為?損壞,責(zé)?任人須照?價(jià)賠償。?4.5?填寫出庫(kù)?單時(shí),領(lǐng)?料員必須?清楚注明?領(lǐng)料部門?名稱、工?程名稱、?所領(lǐng)物資?的品名、?規(guī)格型號(hào)?、計(jì)量單?位、計(jì)劃?數(shù)量,發(fā)?料員必須?清楚注明?所領(lǐng)物資?的實(shí)際數(shù)?量、金額?(不含稅?)。_?___臺(tái)?賬及報(bào)表?5.1?五金倉(cāng)庫(kù)?出入庫(kù)單?據(jù)要填寫?齊全,內(nèi)?容清晰,?不得涂改?。5.?2入庫(kù)單?據(jù)第一聯(lián)?提交財(cái)務(wù)?,第二聯(lián)?五金倉(cāng)庫(kù)?保存,出?庫(kù)單據(jù)財(cái)?務(wù)聯(lián)提交?財(cái)務(wù),領(lǐng)?料聯(lián)提交?領(lǐng)料單位?,存根聯(lián)?保存。?5.3五?金倉(cāng)庫(kù)的?出入庫(kù)單?據(jù)均不得?撕毀,須?裝訂成冊(cè)?定期存檔?。5.?4根據(jù)出?入庫(kù)單據(jù)?登記手工?賬本和錄?入系統(tǒng),?加強(qiáng)復(fù)核?,避免誤?登記。?5.5每?月___?_日根據(jù)?出庫(kù)單據(jù)?編制庫(kù)房?出庫(kù)報(bào)表?,必須交?與部部門?負(fù)責(zé)人和?公司領(lǐng)導(dǎo)?審后才能?提交財(cái)務(wù)?。5.?6因生產(chǎn)?急需或其?他原因未?能形成出?入庫(kù)的物?資,物資?使用部門?必須及時(shí)?補(bǔ)辦領(lǐng)料?手續(xù),如?一天之內(nèi)?未補(bǔ)辦,?五金倉(cāng)庫(kù)?管理員有?權(quán)拒絕繼?續(xù)發(fā)放五?金倉(cāng)庫(kù)物?資給該部?門。6?.庫(kù)房的?保衛(wèi)和消?防工作?6.1加?強(qiáng)五金倉(cāng)?庫(kù)進(jìn)入人?員的管理?,領(lǐng)料員?及外來人?員非五金?倉(cāng)庫(kù)管理?員陪同下?不得進(jìn)入?庫(kù)房。?6.2各?種憑證、?賬冊(cè)、統(tǒng)?計(jì)資料等?,必須按?規(guī)定歸檔?封存,不?得失密或?散失。?6.3每?次離崗時(shí)?必須鎖好?門窗,每?天下班前?必須切斷?電源,鎖?好門窗,?做好防盜?工作。?6.4每?天上班前?檢查庫(kù)房?,如有異?樣,應(yīng)保?護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)?并及時(shí)向?設(shè)備部和?安委會(huì)報(bào)?告。6?.5嚴(yán)禁?攜帶明火?進(jìn)庫(kù),庫(kù)?房?jī)?nèi)及周?圍嚴(yán)禁吸?煙,易燃?、易爆物?資要單獨(dú)?存放。?五、相關(guān)?文件及編?碼《備?品、配件?、五金材?料管理規(guī)?程》《備?品、配件?、五金材?料報(bào)廢申?請(qǐng)表》?五金倉(cāng)庫(kù)?管理制度?(二)?為使本公?司的五金?倉(cāng)庫(kù)管理?規(guī)范化,?做到倉(cāng)庫(kù)?實(shí)物與賬?目一致,?保障安全?高效生產(chǎn)?,特訂立?本制度。?一、日?常管理?1、倉(cāng)庫(kù)?保管員必?須合理設(shè)?置各類物?資的明細(xì)?賬簿和臺(tái)?賬,做好?各類物資?的日常核?查工作,?每個(gè)月盤?點(diǎn)一次。?庫(kù)存物資?清查盤點(diǎn)?中發(fā)現(xiàn)問?題和差錯(cuò)?,應(yīng)及時(shí)?查明原因?,并進(jìn)行?相應(yīng)處理?;2、?倉(cāng)庫(kù)保管?員必須定?期進(jìn)行各?類存貨的?分類整理?,對(duì)存放?期限較長(zhǎng)?,按季度?編制報(bào)表?,報(bào)送行?政部門,?對(duì)各類不?良存貨提?出處理意?見,再加?以處理;?3、倉(cāng)?庫(kù)保管員?必須按物?資的不同?類別、性?能、特點(diǎn)?和用途分?類分區(qū)放?置,做到?二齊:?物資擺放?整齊、庫(kù)?容干凈整?齊三清?:物料清?、數(shù)量清?、規(guī)格標(biāo)?識(shí)清四?定位:按?區(qū)、按排?、按架、?按位定位?4、根?據(jù)各種貨?物的不同?種類及其?特性,結(jié)?合倉(cāng)庫(kù)條?件,保證?倉(cāng)庫(kù)貨物?定置擺放?,合理有?序,貨物?堆放不得?過高,保?證貨物的?進(jìn)出和盤?存方便。?對(duì)于易燃?、易爆、?劇毒等貨?物,應(yīng)設(shè)?置明顯標(biāo)?志;5?、做好倉(cāng)?庫(kù)與生產(chǎn)?、后勤部?門的銜接?工作,在?保證貨物?供應(yīng)、合?理儲(chǔ)備的?前提下,?力求減少?損耗;?6、倉(cāng)庫(kù)?內(nèi)嚴(yán)禁煙?火,離崗?時(shí)鎖好門?窗,做好?防火防盜?。二、?入庫(kù)管理?1、倉(cāng)?庫(kù)保管員?必須憑送?貨單辦理?入庫(kù)手續(xù)?,杜絕只?見單據(jù)不?見實(shí)物或?邊辦理入?庫(kù)邊辦理?出庫(kù)的現(xiàn)?象;2?、入庫(kù)時(shí)?,倉(cāng)庫(kù)保?管員必須?查點(diǎn)物資?的數(shù)量、?規(guī)格型號(hào)?等項(xiàng)目,?如發(fā)現(xiàn)物?資數(shù)量、?質(zhì)量、單?據(jù)等不齊?全,不得?辦理入庫(kù)?手續(xù);?3、已辦?理入庫(kù)手?續(xù)的物資?,必須及?時(shí)分類整?理上架,?嚴(yán)禁隨意?堆放。?三、出庫(kù)?管理1?、物資出?庫(kù)憑證為?《物品領(lǐng)?用單》、?《送貨單?》(以主?管簽字為?準(zhǔn),無簽?字不準(zhǔn)領(lǐng)?料,特殊?情況主管?應(yīng)電話告?知倉(cāng)管員?)方可辦?理出庫(kù),?任何人不?辦理領(lǐng)料?手續(xù)不得?以任何名?義從倉(cāng)庫(kù)?拿走物資?;2、?領(lǐng)料由班?組長(zhǎng)領(lǐng)取?,無班組?長(zhǎng)由直接?主管指定?一人領(lǐng)取?(應(yīng)報(bào)知?五金倉(cāng)管?);3?、由于生?產(chǎn)計(jì)劃更?改或其他?原因引起?領(lǐng)用的物?資剩余時(shí)?,應(yīng)及時(shí)?辦理退庫(kù)?手續(xù)作退?庫(kù)處理。?四、倉(cāng)?管人員工?作要求?1、嚴(yán)格?履行出入?庫(kù)手續(xù),?對(duì)無效憑?單、手續(xù)?不健全的?出、入庫(kù)?作業(yè)請(qǐng)求?有權(quán)拒絕?辦理,并?及時(shí)向上?級(jí)反映;?2、妥?善保管出?入庫(kù)憑單?和有關(guān)報(bào)?表、帳簿?,不可丟?失;3?、倉(cāng)庫(kù)保?管員調(diào)動(dòng)?工作時(shí),?一定要辦?理交接手?續(xù)。只有?
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