永登縣七山鄉(xiāng)中心小學(xué)2023年

永登縣七山鄉(xiāng)中心小學(xué)2023年部門預(yù)算公開說明按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》、《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》等法規(guī)及文件精神，現(xiàn)將2023年本部門預(yù)算公開如下：一、部門概況（一）本部門職責(zé)實(shí)施義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展機(jī)構(gòu)設(shè)置情況說明1.編制情況永登縣七山鄉(xiāng)中心小學(xué)實(shí)有編制37個(gè)，其中事業(yè)編制37個(gè)。2.實(shí)有人員情況2023年1月實(shí)有人員100人，其中：在職職工29人，離退休人員63人，遺屬8人。預(yù)算編報(bào)范圍根據(jù)部門預(yù)算編報(bào)要求，納入永登縣七山鄉(xiāng)中心小學(xué)部門預(yù)算包括：永登縣七山鄉(xiāng)中心小學(xué)本級(jí)預(yù)算。二、部門年度預(yù)算安排情況（一）本級(jí)預(yù)算和所屬單位在內(nèi)的匯總預(yù)算1.基本支出2023年七山鄉(xiāng)中心小學(xué)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出420.81萬元，其中小學(xué)教育支出263.78萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出107.07萬元，衛(wèi)生健康支出20.5萬元，住房保障支出29.46萬元。2023年七山鄉(xiāng)中心小學(xué)一般公共預(yù)算基本支出420.81萬元。其中工資福利支出為380.57萬元，包括基本工資139.93萬元，津貼補(bǔ)貼34.25萬元，績效工資74.7萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)39.27萬元，職業(yè)年金繳費(fèi)24萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)20.5萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)6.15萬元，住房公積金29.45萬元，其他工資福利支出12.32萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出為40.24萬元，主要包括退休費(fèi)（退休人員個(gè)人采暖補(bǔ)貼）37.65萬元，遺屬生活困難補(bǔ)助2.59萬元。2.項(xiàng)目支出無預(yù)算收支增減變化情況說明1.與上年度各項(xiàng)收入支出的總體對(duì)比分析2022年與2023年預(yù)算收入支出對(duì)比情況單位：萬元項(xiàng)目2022年2023年2023年比2022年增減（+-）1.預(yù)算收入合計(jì)411.04420.81+9.77一般公共預(yù)算收入411.04420.81+9.772.預(yù)算支出合計(jì)411.04420.81+9.77（1）工資福利支出374.90380.57+5.67（2）商品和服務(wù)支出000（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出36.1440.24+4.12.預(yù)算收入支出增減變動(dòng)原因分析根據(jù)上述分析表，預(yù)算收入項(xiàng)目2023年預(yù)算數(shù)比2022年預(yù)算數(shù)凈增加為9.77萬元，全部為財(cái)政撥款凈增加9.77萬元，上升2.38%。2023年度財(cái)政預(yù)算收入增加主要原因是人員工資增加。三、績效評(píng)價(jià)情況永登縣七山鄉(xiāng)中心小學(xué)2023年預(yù)算全部納入績效管理,對(duì)各個(gè)項(xiàng)目的預(yù)算績效具體目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化、量化。在2023年預(yù)算執(zhí)行過程中，我單位將認(rèn)真貫徹上級(jí)有關(guān)文件精神，積極推進(jìn)預(yù)算績效管理工作，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，進(jìn)一步健全財(cái)務(wù)管理制度，做到執(zhí)行制度嚴(yán)格合規(guī)，會(huì)計(jì)核算符合相關(guān)規(guī)定，資金專款專用，資金支付依據(jù)和開支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)，提高財(cái)政資金使用效益，保證預(yù)算績效工作成效良好。四、其他重要事項(xiàng)（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明本單位為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，2022年安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0萬元，2023年安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0萬元，無增加。三公經(jīng)費(fèi)增減情況說明本單位2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出為0萬元，2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出為0萬元，無增加。政府采購安排情況說明本單位2022年政府采購安排預(yù)算財(cái)政撥款支出為0萬元，2023年政府采購安排預(yù)算財(cái)政撥款支出為0萬元，無增加。國有資產(chǎn)占用情況說明等上年末固定資產(chǎn)金額為845.24萬元,其中：房屋及構(gòu)筑物價(jià)值795.45萬元;通用設(shè)備價(jià)值20.10萬元;專用設(shè)備價(jià)值7.97萬元；圖書、檔案價(jià)值5.82萬元；家具、用具、裝具價(jià)值15.86萬元。五、名詞解釋（一）財(cái)政撥款收入：指由市級(jí)財(cái)政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。（五）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。（六）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。（八）“三公”經(jīng)費(fèi)：預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映的是工作人員因公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映按規(guī)定開支的