義馬市新區(qū)中心學校

義馬市新區(qū)中心學校2020年度部門預算新區(qū)中心學校2020年7月10日目錄第一部分義馬市新區(qū)中心學校概況一、主要職能二、部門預算單位構成第二部分義馬市新區(qū)中心學校2020年度部門預算情況說明第三部分名詞解釋附件：義馬市新區(qū)中心學校2020年度部門預算表一、部門收支總體情況表二、部門收入總體情況表三、部門支出總體情況表四、財政撥款收支總體情況表五、一般公共預算支出情況表六、一般公共預算基本支出情況表七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表八、政府性基金預算支出情況表第一部分義馬市新區(qū)中心學校概況一、義馬市新區(qū)中心學校主要職責（一）實施小學義務教育，促進基礎教育發(fā)展。小學學歷教育及相關社會服務。二、義馬市新區(qū)中心學校預算單位構成義馬市新區(qū)中心學校隸屬于義馬市教育體育局，負責義馬市新區(qū)辦事處下屬的10個自然村的小學教育工作，共有3個主校、4個教學點構成。第二部分義馬市新區(qū)中心學校2020年度部門預算情況說明一、收入支出預算總體情況說明義馬市新區(qū)中心學校2020年收入總計1813.9萬元，支出總計1813.9萬元，與2019年相比，收、支總計各增加95.9萬元，上升5.6%。主要原因是教師工資福利支出項目增加。二、收入預算總體情況說明義馬市新區(qū)中心學校2020年收入預算合計1813.9萬元，其中：一般公共預算1813.9萬元;政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元;其他收入0萬元；部門財政性資金結轉0萬元。三、支出預算總體情況說明義馬市新區(qū)中心學校2020支出預算合計1813.9萬元，其中：基本支出1813.9萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。四、財政撥款收入支出預算總體情況說明義馬市新區(qū)中心學校2020年一般公共預算收支預算1813.9萬元，政府性基金收支預算0萬元。與2018年相比，一般公共預算收支預算增加95.9萬元，增長5.6%，主要原因是教師人數(shù)增加及工資調(diào)整等；政府性基金收支預算均為0萬元。五、一般公共預算支出預算情況說明義馬市新區(qū)中心學校2020年一般公共預算支出年初預算1813.9萬元,主要用于以下方面：小學教育支出1321.8萬元，占72.88%；社會保障和就業(yè)支出268.0萬元，占14.77%；衛(wèi)生健康支出87.2萬元，占4.8%；住房保障支出136.9萬元，占7.55%。六、一般公共預算基本支出預算情況說明義馬市新區(qū)中心學校2020年一般公共預算基本支出1762.8萬元，其中：16515.4萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；51.1萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。七、政府性基金預算支出決算情況說明義馬市新區(qū)中心學校2020年政府性基金預算支出年初預算為0萬元。支出具體情況如下：用于社會福利的彩票公益金支出0萬元；用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出0萬元。（我單位無政府性基金收支安排）八、“三公”經(jīng)費支出預算情況說明義馬市新區(qū)中心學校2020年“三公”經(jīng)費預算為0.4萬元。2020年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)比2019年減少0.4萬元。具體支出情況如下：0主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數(shù)比2019年增加0萬元。0萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費0萬元，0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數(shù)比2019年減少0萬元。（一）機關運行經(jīng)費支出情況義馬市新區(qū)中心學校2020年運行經(jīng)費支出預算0萬元。（二）政府采購支出情況2019年政府采購預算安排0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。（三）關于預算績效管理工作開展情況說明我單位未進行預算績效評價。第三部分名詞解釋一、財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。七、“三公”經(jīng)費：是指納入本級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費，反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。八、機關運行經(jīng)費