俱樂部可行性研究報告

XXXXXX體育健身俱樂部可行性研究報告（草案）二Ο一九年二月目錄第一章總論 31.1項目概況 31.2可研報告編制根據(jù) 31.3項目建設(shè)目的 41.4項目建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 41.5項目建設(shè)期限 41.6總投資及資金來源 41.7合作股比及注資方式 5第二章項目建設(shè)背景及必要性 52.1項目建設(shè)背景 52.2項目建設(shè)的必要性 6第三章場址與建設(shè)條件 83.1建設(shè)地點 83.2社會環(huán)境條件 83.3交通條件 93.4公用設(shè)施條件（略） 9第四章建設(shè)方案（略） 104.1編制根據(jù) 104.2建筑、構(gòu)造 104.3建筑設(shè)計 104.4總體規(guī)劃布局 104.5規(guī)劃方案 104.6建筑裝飾裝修方案 104.6.1外部裝飾裝修 104.6.2內(nèi)部裝飾裝修 104.7公用工程方案 104.8防雷保護(hù)、安全方法及接地系統(tǒng) 104.9火災(zāi)自動報警及聯(lián)動系統(tǒng) 104.10智能化系統(tǒng)設(shè)計 104.11采暖通風(fēng)及空調(diào)設(shè)計 10第五章健身設(shè)備設(shè)施方案（略） 105.1健身設(shè)備設(shè)施 105.2健身設(shè)備設(shè)施的管理 10第六章組織機構(gòu)與人力資源配備（略） 116.1組織機構(gòu) 116.2項目管理 116.3勞動定員及培訓(xùn) 116.3.1勞動定員 116.3.2人力資源配備 116.3.3培訓(xùn) 11第七章財務(wù)分析 117.1投資估算 117.2項目總投資 117.3資金籌措 137.4收入及盈利預(yù)測 137.5財務(wù)評價結(jié)論 14第八章社會效益評價 158.1社會效益分析 15第九章結(jié)論與建議 159.1結(jié)論 159.2建議 16第一章總論1.1項目概況⑴項目名稱XXXXXX體育健身俱樂部⑵項目主管單位XX市體育局⑶項目建設(shè)地點XX市路南區(qū)XXXXXX工業(yè)園區(qū)廠房⑷項目聯(lián)系人及聯(lián)系電話微（聊天交友）⑸建設(shè)投資單位介紹XXXX⑹項目可行性研究報告編制單位法人代表：1.2可研報告編制根據(jù)⑴《中華人民共和國體育法》⑵《全民健身計劃綱要》 ⑶國家體育總局、發(fā)改委印發(fā)《進(jìn)一步增進(jìn)體育消費的行動計劃（-）》⑷XX市《健康中國“2030”規(guī)劃綱要》的實施意見⑸《XX市體育發(fā)展“十三五”規(guī)劃》⑹《XX市全民健身實施計劃（-）》1.3項目建設(shè)目的XXXXXX體育健身俱樂部的經(jīng)營管理是以鍛煉身體、娛樂活動為內(nèi)容，按市場運作規(guī)律，自己經(jīng)營，自負(fù)盈虧，享有獨立法人資格的經(jīng)濟實體，并努力打造成為本地區(qū)設(shè)施一流、技術(shù)一流、管理一流、服務(wù)一流、環(huán)境一流的帶有公益性質(zhì)的綜合性大型體育健身場合，力求營造一種布局合理、流線清晰、構(gòu)造緊湊、功效齊全、環(huán)境優(yōu)美的含有時代氣息和地方特色的健身中心。1.4項目建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容面積8200m24200m2項目重要建設(shè)內(nèi)容：羽毛球室、乒乓球室、瑜伽室、健身室、游泳池、浴室、餐廳、便利店1.5項目建設(shè)期限項目建設(shè)期6個月，合作期。1.6總投資及資金來源項目總投資450萬元，其中資本金萬元，融資資金萬元。1.7合作股比及注資方式由XXX申請注冊的“XXXXXX體育健身俱樂部”，項目資本金元占總投資額的%，項目資本金以外部分以項目公司名義進(jìn)行融資，項目公司收益權(quán)可供質(zhì)押。微（聊天交友）第二章項目建設(shè)背景及必要性2.1項目建設(shè)背景早在上世紀(jì)80年代初體育健身俱樂部已經(jīng)傳入我國，是我國體育產(chǎn)業(yè)的重要構(gòu)成部分，體現(xiàn)出良好的發(fā)展前景。XX是一種臨海的資源型都市,處在環(huán)渤海經(jīng)濟鏈條的中心地帶,經(jīng)濟發(fā)展快速，經(jīng)濟總量居河北省首位，人均消費和體育消費也居首位，隨著生活水平的不停提高,人們越來越注意本身的健康和生活質(zhì)量的提高，良好的經(jīng)濟秩序與人文環(huán)境為健身產(chǎn)業(yè)開拓了廣闊的市場，因此多個形式的健身俱樂部在XX市興盛起來。但是，由于XX市區(qū)健身俱樂部處在起步階段，存在管理松散、服務(wù)不規(guī)范、形式單一等問題，影響了健身會員對從事俱樂部健身的效果。因此有必要對其進(jìn)行進(jìn)一步研究，找出存在的問題，提出合理的建議，使其擺脫經(jīng)營管理瓶頸，建立科學(xué)、合理、有效的經(jīng)營管理模式，形成可持續(xù)發(fā)展的態(tài)勢，豐富的健身產(chǎn)品與優(yōu)質(zhì)的服務(wù)不停提供應(yīng)顧客，滿足廣大人們?nèi)找嬖黾拥慕∩硇枰?.2項目建設(shè)的必要性⑴XX市區(qū)現(xiàn)有健身俱樂部的建筑面積與全國其它都市相比較屬中檔偏上水平,健身環(huán)境比較優(yōu)越,健身人對場館規(guī)定基本滿意。但是由于維修維護(hù)不及時健身器材損壞比較嚴(yán)重。XX市現(xiàn)有健身中心的運行模式以健身教練授課為重要內(nèi)容,在客觀上保障了極少數(shù)健身人群的需要,而絕大多數(shù)的健身者則是在“自由式”的健身中流失了。另外,健身教練指導(dǎo)的方式、辦法不固定,從事健身指導(dǎo)年限較短,指導(dǎo)經(jīng)驗局限性,指導(dǎo)內(nèi)容沒有達(dá)成健身人群的實際需要,這是造成健身中心健身人員少,經(jīng)營效果差的直接因素。同時,健身教練之間的交流機會少,指導(dǎo)教練的師資力量較為單薄。健身人群文化底蘊差別較大,對健身的概念比較含糊,健身方式、辦法的學(xué)習(xí)困難也明顯存在較大差距,因此,無法堅定其健身信念。⑵XX市區(qū)健身俱樂部的發(fā)展卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于健身人群的飛速發(fā)展。健身俱樂部的經(jīng)營模式、經(jīng)營理念和管理水平都遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于其它都市。為提高XX市人民的身體健康水平和改善XX市人民的健身辦法,增進(jìn)健身市場的大眾化、市場化、商品化,使健身項目成為商品,以實物和非實物方式向消費者提供娛樂健身方面的服務(wù),搭建以“健康第一”為指導(dǎo)思想,發(fā)展多個形式和辦法的健身項目,規(guī)范健身俱樂部的管理,使之符合當(dāng)今社會“回歸自然”的潮流,從而推動XX市體育經(jīng)濟的發(fā)展和全民健身運動的普及和發(fā)展。同時也為廣大人民群眾提供更多、更加好的健身場館和設(shè)施,使人們在緊張繁忙的工作之余得到更充足的放松,增強本身體質(zhì),消除疲勞,達(dá)成健身者與經(jīng)營者雙贏的目的。⑶根據(jù)國家與本地政策，要通過打造各類體育綜合體及加強便民體育設(shè)施建設(shè)，拓展體育消費空間。其中，激勵和引導(dǎo)運用廢舊廠房等現(xiàn)有設(shè)施，改造成健身休閑與商業(yè)服務(wù)融合發(fā)展的體育綜合體；持續(xù)推動公共體育場館“改造功效、改革機制”兩改工程，增加體育場地設(shè)施和功效，改造成體育綜合體。支持旅游景區(qū)引入體育資源，增設(shè)體育消費項目，升級成體育與旅游高度融合的體育綜合體；細(xì)化貫徹運動休閑特色小鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，推動試點項目健康有序發(fā)展，打造成生產(chǎn)、生態(tài)、生活“三生融合”的體育綜合體。另首先，將主動推動智慧社區(qū)健身中心、二代室外健身器材等健身設(shè)施建設(shè)，將信息技術(shù)應(yīng)用于體育設(shè)施建設(shè)和管理。激勵和引導(dǎo)社會力量建設(shè)一批智能健身房。并充足合理運用公園綠地、都市空置場合、建筑物屋頂、地下室等“金角銀邊”區(qū)域，建設(shè)便民利民的健身休閑設(shè)施，不停拓展體育消費新空間。而XXXXXX體育健身俱樂部正是坐落于XXX工業(yè)園區(qū)內(nèi)部，對其閑置廠房進(jìn)行改造，這符合國家及地區(qū)政策，并與工業(yè)旅游文化巧妙結(jié)合?？偠灾?，本項目的建設(shè)符合國家和本地的體育文化事業(yè)發(fā)展政策，有助于改善XX市人民的身體素質(zhì)，提高居民生活質(zhì)量，推動社會經(jīng)濟發(fā)展。因此該項目建設(shè)是非常必要的。第三章場址與建設(shè)條件3.1建設(shè)地點工業(yè)園區(qū)由XXX水泥廠遺跡改造而成，工業(yè)遺產(chǎn)、工業(yè)景觀遍及各個角落，每一處風(fēng)物都有一段屬于自己的歷史。涉及19至1940年安裝的4條完整的窯系統(tǒng)；1933年安裝的涉及德國AEG發(fā)電機在內(nèi)的四臺發(fā)電機組；19的4000余平米木構(gòu)造火車裝運棧臺等，形成了以博物館展示、文化創(chuàng)意、工業(yè)旅游為特色的產(chǎn)業(yè)園區(qū)。XXXXXX體育健身俱樂部俱樂部坐落在xxxxx，工業(yè)遺產(chǎn)文化豐富，到這里健身的會員不僅能夠強身健體，還能夠在健身放松之余體驗觀光園區(qū)景象，理解XX悠久的工業(yè)歷史文化。3.2社會環(huán)境條件XXXXXX體育健身俱樂部位于XXXXXX工業(yè)園區(qū)內(nèi)，東鄰環(huán)城水系觀光碼頭，西北臨大城山主題文化公園，交通便利，是市民平時體閑的好去處，園區(qū)內(nèi)有XXX水泥廠舊址，也有展廳，文化豐富多樣，更不乏風(fēng)格各異的主題餐廳。周邊社區(qū)：XXXXXX，保泰樓，公園藝境，高第花園，草場社區(qū)，鳳東里，喬屯樓，南北山莊，康佳樓，盛泰莊園，建國里，文明樓等等。周邊單位：公司購物廣場，XX市人民醫(yī)院，XX鋼鐵集團等等。3.3交通條件交通十分便利，市內(nèi)乘坐1路、2路、3路、4路、13路、26路、36路、39路、44路、60路、66路在【XXX立交橋】站下車；市內(nèi)乘坐42路在【XXXXXX站】站下車。自駕：北新道與河西路交叉口右轉(zhuǎn)100米即XXXXX水泥工業(yè)博物館。3.4公用設(shè)施條件（略）⑴供電條件⑵供、排水條件⑶通訊廣電接受條件第四章建設(shè)方案（略）4.1編制根據(jù)4.2建筑、構(gòu)造4.3建筑設(shè)計4.4總體規(guī)劃布局4.5規(guī)劃方案4.6建筑裝飾裝修方案4.6.1外部裝飾裝修4.6.2內(nèi)部裝飾裝修4.7公用工程方案4.8防雷保護(hù)、安全方法及接地系統(tǒng)4.9火災(zāi)自動報警及聯(lián)動系統(tǒng)4.10智能化系統(tǒng)設(shè)計4.11采暖通風(fēng)及空調(diào)設(shè)計第五章健身設(shè)備設(shè)施方案（略）5.1健身設(shè)備設(shè)施5.2健身設(shè)備設(shè)施的管理第六章組織機構(gòu)與人力資源配備（略）6.1組織機構(gòu)6.2項目管理6.3勞動定員及培訓(xùn)6.3.1勞動定員6.3.2人力資源配備6.3.3培訓(xùn)第七章財務(wù)分析7.1投資估算⑴本估算采用價格水平年，并采用河北省XX市現(xiàn)行人工單價。⑵重要設(shè)備價格通過詢價和參考同類相似設(shè)備的價格資料進(jìn)行估算擬定。7.2項目總投資經(jīng)估算，項目建設(shè)期總投資320.1萬元，后期運行9.8萬元每月（年117.6萬元）。詳見下表。建設(shè)期固定成本預(yù)算序號項目費用總價（萬元）1健身器械702衣柜83綠植14音響54家具36前臺軟件26跑臺前電視68工服0.89廣告宣傳510寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)211數(shù)碼相機212保險箱0.313裝修改造（大包）20014其它未知費用15累計320.1后期運行費用表（每月）序號費用項目累計（萬元）1人員工資（含分成）42綠植維護(hù)0.33設(shè)備、設(shè)施維護(hù)0.54水電費16其它費用支出4累計9.87.3資金籌措項目資本金局限性的，將以項目公司名義，進(jìn)行社會資本融資。7.4收入及盈利預(yù)測⑴會員預(yù)測據(jù)預(yù)計，綜合性體育健身俱樂部100平方米可接29名會員，健身俱樂部擁有8000平方米，將含有接納2320名會員的能力。調(diào)查表明，一種新建的健身俱樂部需要6-24個月收滿會員，我們采用保守預(yù)計，即24個月收滿。根據(jù)市場調(diào)查，預(yù)計預(yù)售會員資格可達(dá)總量的2/3，根據(jù)預(yù)測，在考慮了約30%的會員退會率的狀況下，四年內(nèi)仍會有平均20%的年增加率，四年后預(yù)計將按3%-5%的速度增加。⑵價格暫定由于俱樂部剛剛起步，在多方面權(quán)衡下，臨時制訂了以下價位，待初具規(guī)模后，在市場調(diào)節(jié)下會對應(yīng)調(diào)節(jié)價格。暫定收費價目表序號健身項目單位金額（元）1羽毛球502乒乓球203瑜伽504健身305游泳306其它項目待定⑶收入及盈利預(yù)測由于我俱樂部帶有公益性質(zhì)，例如，學(xué)生，現(xiàn)在教育模式造成學(xué)生得不到體育鍛煉，為此，我們將不定時向?qū)W生免費開放部分健身項目等，故而俱樂部收入盈利能力較低，并且從第五年開始進(jìn)入增加緩慢期，同時每隔五年進(jìn)行設(shè)備更新?lián)Q代，運行第十年進(jìn)行裝修。詳見下表。-2029年收入預(yù)測表年份預(yù)計收入預(yù)計支出累計盈余159.54437.7-278.16191.45123.48-210.19229.74129.65-110.10275.69136.1429.452024283.96263.0450.372024292.48150.09192.762026301.25157.60336.412026310.29165.48481.222028319.60173.75627.072029329.19502.44453.82通過上表可預(yù)見俱樂部開始運行后，從第4年開始實現(xiàn)盈利，往后各年都將隨著業(yè)務(wù)的拓展，盈利額度不停增加，累計到第十年累計盈利453.82萬。7.5財務(wù)評價結(jié)論綜上分析，項目正常運行第4年后來各年含有較大的經(jīng)營凈現(xiàn)金收入，闡明項目方案合理，實現(xiàn)本身資金平衡的可能性大，該項目本身能夠維持正常運行，因此該項目財務(wù)評價是可行的。第八章社會效益評價8.1社會效益分析本項目建成后，可大力提高XX市民的身體素質(zhì)、滿足新時期廣大人民群眾對體育健身的需求，同時對推動XX市體育健身事業(yè)有著十分重要的意義。人民群眾體育健身更加方便，緩和人民群眾健身難、場合少的矛盾，是一項利民惠民的項目，是增進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟社會和諧發(fā)展的重要方法。第九章結(jié)論與建議9.1結(jié)論⑴項目建設(shè)符合國家、XX市有關(guān)規(guī)劃的規(guī)定。⑵項目建設(shè)場址含有良好的區(qū)位優(yōu)勢。⑶項目建設(shè)規(guī)模合理，平面布局能滿足使用功效規(guī)定，建設(shè)項目與周邊環(huán)境相協(xié)調(diào)，建設(shè)方案切實可行，投資規(guī)模合理。⑷滿足了XX市周邊居民體育健身的需求。⑸項目的建設(shè)對于優(yōu)化全市體育健身俱樂部配備，推動體育文化事業(yè)整體發(fā)展，起到主動作用。⑹項目的建設(shè)有助于推動全市