廢舊物資處理流程

廢舊物資處理流程1目的為妥善處理廢舊物資以及銷售退回物資，明確各部門環(huán)節(jié)責(zé)任，區(qū)分呆滯和廢舊物資，避免浪費(fèi)，確保生產(chǎn)有序、廠區(qū)整潔，特制訂此制度。2范圍本制度中所指的廢舊物資包括但不僅限于：2.1因供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題或工人自身原因所產(chǎn)生的原料報(bào)廢無(wú)法退回的物資；2.2因備貨單修改和撤銷造成已采購(gòu)回廠但未處理的物資；2.3因備貨單修改和撤銷造成已生產(chǎn)完成但無(wú)法處理的物資；2.4改型報(bào)廢物資、積壓廢舊物資、長(zhǎng)期積壓不知用途物資；2.5倉(cāng)庫(kù)和生產(chǎn)環(huán)節(jié)因未執(zhí)行先入先出和庫(kù)內(nèi)保養(yǎng)，造成超保質(zhì)期、失效或使用性能受影響的物資；2.6倉(cāng)庫(kù)和車間在制品盤盈的毀損物資；2.7退廠物資無(wú)法調(diào)用或返修不合格造成的廢舊物資。不包含機(jī)床、制造設(shè)備、行車、叉車等固定資產(chǎn)配件。定義本程序采用了GB/T19000-2000idtISO90002008《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》標(biāo)準(zhǔn)中的定義及下述定義。3.1廢舊物資指的是因銷售備貨單執(zhí)行、生產(chǎn)在制、倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存、物流發(fā)貨、采購(gòu)處理、客戶退貨等環(huán)節(jié)造成的無(wú)法調(diào)配使用處理的物資。3.2呆滯物資指的是從入庫(kù)開始，庫(kù)齡超過(guò)一定期限的物資，處理或返修合格后可重新入庫(kù)計(jì)算庫(kù)齡。3.3呆滯物資原則上不是廢舊物資，只有呆滯時(shí)間嚴(yán)重超期，存放保養(yǎng)不當(dāng)?shù)仍蛟斐晌镔Y性能或使用條件失效才會(huì)成為廢舊物資。職責(zé)4.1廢舊物資處理小組負(fù)責(zé)組織會(huì)前現(xiàn)場(chǎng)判定和處理方案，召集處理會(huì)議，負(fù)責(zé)追蹤反饋處理進(jìn)度，并定期匯報(bào)。4.2采購(gòu)部門負(fù)責(zé)因供應(yīng)商原因產(chǎn)生的難以處理的物資及工廢物料的處理，并執(zhí)行廢舊物資處理小組的處理決議；生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)處理因在制品保養(yǎng)和先入先出造成車間內(nèi)呆滯失效物料，并執(zhí)行廢舊物資處理小組的處理決議；4.4倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)明細(xì)，標(biāo)示物資狀態(tài)，統(tǒng)計(jì)物資庫(kù)齡，執(zhí)行追蹤處理決議以及因倉(cāng)庫(kù)內(nèi)未執(zhí)行先入先出和庫(kù)內(nèi)保養(yǎng)造成的呆滯失效物料的處理；4.5物流部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)備貨單撤銷和修改、無(wú)法調(diào)配造成的廢舊物資;4.6供應(yīng)鏈部負(fù)責(zé)調(diào)配備貨單改單或撤單造成的庫(kù)存機(jī)器；4.7質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)質(zhì)量判定和出具退廠物資處理意見(jiàn)；4.8品保部負(fù)責(zé)技術(shù)判定和廢舊物資處理技術(shù)支持；4.9事業(yè)部全面關(guān)注控制負(fù)責(zé)產(chǎn)品的原材料、車間在制品、生產(chǎn)成品件、外購(gòu)件、成品機(jī)等所有物料，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的呆滯及廢舊物資處理，主動(dòng)反饋處理進(jìn)度；5.程序內(nèi)容5.1廢舊物資申報(bào)階段A生產(chǎn)自制物資申報(bào)：對(duì)于生產(chǎn)部門含事業(yè)部，各車間按照?qǐng)D紙和工藝路線組織生產(chǎn)加工，遵守《倉(cāng)儲(chǔ)物資出入庫(kù)管理辦法》領(lǐng)料處理，對(duì)于生產(chǎn)出庫(kù)物資，嚴(yán)格執(zhí)行先入先出和車間內(nèi)保養(yǎng)，過(guò)期呆滯物資及時(shí)辦理退庫(kù)手續(xù)，對(duì)于在制品和車間庫(kù)存物資因長(zhǎng)時(shí)間存放呆滯造成的廢舊由生產(chǎn)部門含事業(yè)部向質(zhì)檢報(bào)檢，填寫《不合格處理單》簽字后，由生產(chǎn)部門含事業(yè)部轉(zhuǎn)移到倉(cāng)庫(kù)待處理倉(cāng)庫(kù)后，向廢舊物資小組申報(bào)處理；對(duì)于在制過(guò)程出現(xiàn)的工廢及運(yùn)輸磕碰等其他原因造成的不合格物資，嚴(yán)格執(zhí)行《不合格品處理單》處理意見(jiàn)，對(duì)于難以處理物資，生產(chǎn)部門含事業(yè)部向質(zhì)檢報(bào)檢，填寫《不合格處理單》審簽后，由生產(chǎn)部門含事業(yè)部轉(zhuǎn)移到倉(cāng)庫(kù)待處理倉(cāng)庫(kù)后，向廢舊物資處理小組申報(bào)處理；對(duì)于生產(chǎn)部門含事業(yè)部，定期收到倉(cāng)儲(chǔ)部提供的負(fù)責(zé)產(chǎn)品相關(guān)的原材料、機(jī)加工成品件、裝配成品件、外購(gòu)件的嚴(yán)重超期的庫(kù)齡分析明細(xì)表，需要關(guān)注出入庫(kù)情況，調(diào)整控制相關(guān)的生產(chǎn)計(jì)劃，若因技術(shù)變更或嚴(yán)重呆滯造成失效等出現(xiàn)不能調(diào)配或重復(fù)使用的情況后，需要經(jīng)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)檢員和工藝員給出初步處理意見(jiàn)后，反饋廢舊物資處理小組；B客戶退廠物資申報(bào)：對(duì)于客戶退廠物資參照《客戶退廠物資處理流程》，由倉(cāng)庫(kù)根據(jù)《紅字（負(fù)）提貨單》辦理退回物資入庫(kù)手續(xù)，填寫《退廠物資處理追蹤表》，向質(zhì)量控制中心報(bào)檢，同時(shí)報(bào)送生產(chǎn)中心。質(zhì)量控制中心在一周之內(nèi)出具退回物資的鑒定結(jié)果，特殊情況下需要技術(shù)研發(fā)中心、品質(zhì)保障部等配合給出處理意見(jiàn)；參照《售后退廠物資操作流程》，返修和整改處理完畢重新報(bào)檢合格后入庫(kù)，對(duì)于無(wú)法返修或返修整改不達(dá)標(biāo)的物資，由返修執(zhí)行部門向廢舊物資處理小組申報(bào)處理；C供應(yīng)商退貨物資申報(bào)：對(duì)于供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題造成退廠和料廢等物資，原則上執(zhí)行采購(gòu)中心通知供應(yīng)商下次送貨時(shí)帶走，對(duì)于無(wú)法及時(shí)退貨的物資，由采購(gòu)部門依據(jù)質(zhì)檢前期開具報(bào)廢退貨的《不合格處理單》，經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)核實(shí)數(shù)量后，向廢舊物資處理小組申報(bào)；D倉(cāng)庫(kù)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)重呆滯物資申報(bào)：對(duì)于倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)重呆滯造成的物資，參照《存貨管理辦法》和《倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)內(nèi)保養(yǎng)防護(hù)制度》《倉(cāng)庫(kù)呆廢料預(yù)防管理辦法》，做好入庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)檢查并嚴(yán)格執(zhí)行先入先出原則和庫(kù)內(nèi)保養(yǎng)工作；對(duì)于因庫(kù)內(nèi)標(biāo)示保養(yǎng)不到位造成的呆滯物資，由倉(cāng)庫(kù)部門向質(zhì)檢部門報(bào)檢，填寫《不合格處理單》審簽后組織返修，無(wú)法返修或返修不合格的廢舊物資，并向廢舊物資處理小組申報(bào)E撤改單造成物資申報(bào)：對(duì)于備貨單撤銷和更改造成自制物資，由各生產(chǎn)中心和事業(yè)部自行調(diào)配，對(duì)于無(wú)法調(diào)配的物資，由各生產(chǎn)中心和事業(yè)部組織申報(bào)，并將產(chǎn)生損失經(jīng)生產(chǎn)管理中心反饋至銷售管理中心進(jìn)行促銷處理，超過(guò)促銷周期后，由生產(chǎn)部門含事業(yè)部向廢舊物資處理小組申報(bào)；對(duì)于備貨單撤銷和更改造成外購(gòu)物資，未回廠物資由執(zhí)行和戰(zhàn)略采購(gòu)中心聯(lián)合處理，按照《訂單取消采購(gòu)執(zhí)行處理流程》并將處理?yè)p失反饋銷售管理中心，對(duì)于已回廠物資由執(zhí)行采購(gòu)中心組織申報(bào)；對(duì)于備貨單撤銷和更改造成的外購(gòu)物資，已回廠物資由備貨組根據(jù)發(fā)貨計(jì)劃進(jìn)行調(diào)配調(diào)用，對(duì)于庫(kù)齡超過(guò)6個(gè)月的常規(guī)和非標(biāo)機(jī)型物資進(jìn)行重點(diǎn)標(biāo)示，上報(bào)銷售系統(tǒng)組織促銷；超期后由倉(cāng)儲(chǔ)部向廢舊物資小組申報(bào)；5.1.10對(duì)于備貨單撤銷和更改造成物流管控的電機(jī)、油站、篩網(wǎng)等配套物資，由計(jì)劃員負(fù)責(zé)調(diào)配，對(duì)于無(wú)法調(diào)配的物資，由負(fù)責(zé)部門向廢舊物資小組申報(bào)處理，并將產(chǎn)生損失反饋至銷售管理中心，促銷周期超過(guò)1年后向廢舊物資小組申報(bào)；F技術(shù)變更和產(chǎn)品退市造成的物資:5.1.11對(duì)于技術(shù)變更產(chǎn)生的經(jīng)過(guò)調(diào)配消化后仍然造成的呆滯物資，根據(jù)《技術(shù)變更流程》反向追溯流程執(zhí)行環(huán)節(jié)，由相應(yīng)的產(chǎn)品事業(yè)部或生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)給予數(shù)量、型號(hào)規(guī)格、來(lái)源、呆滯原因等，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)數(shù)量后向銷售系統(tǒng)促銷，促銷周期超過(guò)1年后，向廢舊物資小組申報(bào)5.1.12對(duì)于產(chǎn)品退市，依據(jù)《產(chǎn)品退市程序》，生產(chǎn)系統(tǒng)收到退市通知后，齊套統(tǒng)計(jì)采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、在制、代發(fā)等各環(huán)節(jié)型號(hào)數(shù)量后，開展訂單匹配，完成需求和庫(kù)存齊套匹配后嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存消化，對(duì)于后期的撤單造成的物資，由倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)數(shù)量后向銷售系統(tǒng)促銷，促銷周期超過(guò)1年后，向廢舊物資小組申報(bào)。5.2小組判定階段倉(cāng)庫(kù)部門按月匯總廢舊物資的來(lái)源、原備貨單號(hào)、入庫(kù)時(shí)間、呆滯原因等填寫《廢舊物資處理追蹤表》，上傳廢舊物資處理小組；并在物資物理存放位置進(jìn)行有效的標(biāo)示管理；廢舊物資處理小組收到申報(bào)，需在會(huì)前組織質(zhì)檢進(jìn)行初步判定，并給出初步處理意見(jiàn)，通知相應(yīng)組員執(zhí)行；小組成員原則上由部門經(jīng)理?yè)?dān)任，對(duì)于部門經(jīng)理無(wú)法參與處理，部門代表需全權(quán)代表部門經(jīng)理，并在一個(gè)工作日給出判定結(jié)果；對(duì)隱瞞不報(bào)后經(jīng)盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)的的廢舊物資，由廢舊物資處理小組組長(zhǎng)擇機(jī)協(xié)調(diào)組織各成員開展判定工作；處理方案原則上出具兩套以上，方案至少包含物料原價(jià)、呆滯周期、處理成本、處理周期、可利用價(jià)值等；以供處理小組選擇；同等條件優(yōu)先使用生產(chǎn)返修方案；原則上廢舊物資處理會(huì)議為每季度最后一個(gè)月月末召開，各類物資需要季度處理例會(huì)前給出處理方案，例會(huì)由組長(zhǎng)牽頭組織，會(huì)前3個(gè)工作日將匯總各方申報(bào)的物資的處理方案、物資明細(xì)等議題數(shù)據(jù)通知各責(zé)任組員；對(duì)于各成員均表示無(wú)法處理或無(wú)處理價(jià)值的物資，經(jīng)小組組織會(huì)簽同意后，轉(zhuǎn)移至廢品倉(cāng)進(jìn)行變賣處理；5.3物資處理執(zhí)行階段處理物資原值＜=10萬(wàn)以及單批次處理金額《二10萬(wàn)的需要供應(yīng)商處理的物資最終處理方案（含方案執(zhí)行預(yù)計(jì)截止日期）由戰(zhàn)略采購(gòu)中心在10個(gè)工作日內(nèi)給出；生產(chǎn)部門的物資最終處理方案（含方案執(zhí)行預(yù)計(jì)截止日期）由事業(yè)部或生產(chǎn)經(jīng)理在10個(gè)工作內(nèi)給出；處理物資單位原值＞10萬(wàn)元的以及單批次處理金額＞10萬(wàn)元的物資定價(jià)，由組長(zhǎng)牽頭，經(jīng)過(guò)質(zhì)控、品保、生管等多方協(xié)商，在20個(gè)工作日給出最終處理決議，并由運(yùn)營(yíng)中心常務(wù)副總簽字同意后執(zhí)行（含方案執(zhí)行預(yù)計(jì)截止日期）；原則上廢舊物資小組出具的處理方案為最終方案，各小組成員及行政、人力、財(cái)務(wù)等職能部門需全力配合處理方案的執(zhí)行；對(duì)于生產(chǎn)返修物資，按照商議的截止完成日期，由相應(yīng)的事業(yè)部和生產(chǎn)中心嚴(yán)格執(zhí)行品保和質(zhì)檢部門處理返修方案，完成后進(jìn)行二次報(bào)檢，質(zhì)檢合格后重新入庫(kù)，返修不合格后轉(zhuǎn)由供應(yīng)商處理，對(duì)于返修報(bào)廢的物資轉(zhuǎn)移至廢品倉(cāng)；倉(cāng)庫(kù)部門執(zhí)行物資追蹤反饋，出具結(jié)果后5個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)組長(zhǎng)對(duì)于供應(yīng)商返修物資，按照商議的截止完成日期，由執(zhí)行采購(gòu)中心聯(lián)系供應(yīng)執(zhí)行返修方案，通過(guò)倉(cāng)庫(kù)辦理出門手續(xù)后拉回供應(yīng)商返修，倉(cāng)庫(kù)部門執(zhí)行物資追蹤反饋，出具結(jié)果后5個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)組長(zhǎng)；對(duì)于報(bào)廢物資，由執(zhí)行采購(gòu)中心聯(lián)系回收供應(yīng)商處理，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)辦理出門手續(xù)后完成結(jié)案處理；原則上本季度申報(bào)物資需要在下季度例會(huì)前執(zhí)行處理完畢，組長(zhǎng)有權(quán)利記錄各環(huán)節(jié)處理環(huán)節(jié)不作為、停滯、執(zhí)行不到位等延誤時(shí)效及影響，情節(jié)特別嚴(yán)重時(shí)可在大生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)議甚至經(jīng)辦上通報(bào)；所有處理結(jié)果需上報(bào)財(cái)務(wù)、生管、運(yùn)營(yíng)、審計(jì)中心備案。5.4監(jiān)督協(xié)查機(jī)制廢舊物資處理小組監(jiān)督機(jī)制組長(zhǎng)全權(quán)負(fù)責(zé)各成員的配合情況和處理進(jìn)度，每季度最后一個(gè)月月末根據(jù)各部門的執(zhí)行效率和結(jié)果，向生產(chǎn)管理中心提供降本增效績(jī)效考核數(shù)據(jù)；生產(chǎn)管理中心協(xié)調(diào)監(jiān)督機(jī)制；生產(chǎn)管理中心參與關(guān)注大金額物資處理和廢舊物資會(huì)議執(zhí)行進(jìn)度，在公司利益最大的前提下，協(xié)助處理小組組長(zhǎng)提升處理效率和質(zhì)量；若生產(chǎn)系統(tǒng)各部門隱瞞物資不主動(dòng)申報(bào)的情況，一經(jīng)后續(xù)盤點(diǎn)或檢查