蘇州工業(yè)園區(qū)海關(guān)

第三部分海關(guān)2022年部門預算情況說明

一、關(guān)于園區(qū)海關(guān)2022年收支預算情況的總體說明按照綜合預算的原則，園區(qū)海關(guān)所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務支出、公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。園區(qū)海關(guān)2022年收支總預算13780.03萬元。二、關(guān)于園區(qū)海關(guān)2022年收入預算情況說明園區(qū)海關(guān)2022年收入預算13780.03萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)157.50萬元，占1.15%；一般公共預算財政撥款6799.61萬元，占49.34%；其他收入6822.92萬元，占49.51%。三、關(guān)于園區(qū)海關(guān)2022年支出預算情況說明園區(qū)海關(guān)2022年支出預算13780.03萬元，其中：基本支出13528.63萬元，占98.18%；項目支出251.4萬元，占1.82%。四、關(guān)于園區(qū)海關(guān)2022年財政撥款收支預算情況的總體說明海關(guān)2022年財政撥款收支總預算6799.61萬元。收入全部為一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款。收入包括：一般公共預算當年財政撥款收入6799.61萬元。支出包括：一般公共服務支出4210.66萬元、公共安全支出495.06萬元、社會保障和就業(yè)支出772.88萬元、衛(wèi)生健康支出161.01萬元、住房保障支出1160萬元。五、關(guān)于園區(qū)海關(guān)2022年一般公共預算當年財政撥款情況說明（一）一般公共預算當年財政撥款規(guī)模變化情況。海關(guān)總署2022年一般公共預算當年財政撥款預算6799.61萬元，比2021年6945.63萬元執(zhí)行數(shù)減少146.02萬元，減少2.1%。2022年，按照黨中央、國務院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點壓減了海關(guān)關(guān)務等項目支出中涉及的非急需非剛性支出，同時合理保障了檢驗檢疫、緝私警察等必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。（二）一般公共預算當年財政撥款結(jié)構(gòu)情況。2022年部門預算中，一般公共預算當年財政撥款用于以下方面：一般公共服務（類）支出4210.66萬元，占61.93%；公共安全（類）支出495.06萬元，占7.28%；社會保障和就業(yè)（類）支出772.88萬元，占11.36%；衛(wèi)生健康（類）支出161.01萬元，占2.37%；住房保障（類）支出1160萬元，占17.06%。（三）一般公共預算當年財政撥款具體使用情況。1．一般公共服務支出（類）海關(guān)事務（款）2022年預算4210.66萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)4370.82萬元減少160.16萬元，下降3.66%，其中：（1）行政運行（項）2022年預算4024.26萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)4114.82萬元減少90.56萬元，下降2.2%。主要是落實過緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費。（2）緝私辦案（項）2022年預算20萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)91萬元減少71萬元，下降3.38%。主要是落實過緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費。（5）海關(guān)關(guān)務（項）2022年預算143萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)148萬元減少5萬元，下降33.5%。主要是安排的一次性項目支出減少。（9）海關(guān)監(jiān)管（項）2022年預算3.4萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)增加3.4萬元。主要是海關(guān)監(jiān)管支出增加。（10）檢驗檢疫（項）2022年預算20萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)17萬元增加3萬元，增長17.65%。主要是檢驗檢疫支出增加。7．公共安全支出（類）緝私警察（款）2022年預算495.06萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)482萬元增加13.06萬元，增長2.71%。主要是打擊走私等項目支出增加。9．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）2022年預算772.88萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)799.67萬元減少26.79萬元，增長3.47%。其中：（4）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預算515.25萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)533.11萬元減少17.86萬元，減少3.35%。主要是落實過緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費。（5）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2022年預算257.63萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)266.56萬元減少8.93萬元，減少3.35%。主要是落實過緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費。10．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）2022年預算161.01萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)156.14萬元增長3.87萬元，增長2.48%。其中：（1）行政單位醫(yī)療（項）2022年預算146.01萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)141.14萬元增加4.87萬元，增長3.45%。主要是行政單位醫(yī)療經(jīng)費增加。（2）公務員醫(yī)療補助（項）2022年預算15萬元，與2021年執(zhí)行數(shù)持平。11．住房保障支出（類）住房改革支出（款）2022年預算1160萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)1137萬元增加23萬元，增長2.02%。主要是繳存基數(shù)調(diào)整和職務職級變動相應增加經(jīng)費支出。其中：（1）住房公積金（項）2022年預算385萬元，與2021年執(zhí)行數(shù)持平。（2）購房補貼（項）2022年預算775萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)752萬元增加23萬元，增長3.06%。。六、關(guān)于海關(guān)2022年一般公共預算基本支出情況說明海關(guān)2022年一般公共預算基本支出6548.21萬元，其中：人員經(jīng)費5539.21萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、住房公積金；日常公用經(jīng)費1009萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、辦公設(shè)備購置、。七、關(guān)于海關(guān)2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明海關(guān)2022年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為53.49萬元，比2021年預算數(shù)71.49萬元減少18萬元，減少25.18%。其中：公務用車購置費12萬元，比2021年預算數(shù)50萬元減少38萬元，減少76%；公務用車運行費40.35萬元，比2021年預算數(shù)20.35萬元增加20萬元，增加98.28%；公務接待費1.14萬元，與2021年預算數(shù)持平。八、關(guān)于海關(guān)2022年政府性基金預算收支情況說明海關(guān)系統(tǒng)2022年無政府性基金預算收支。九、關(guān)于海關(guān)2022年國有資本經(jīng)營預算收支情況說明海關(guān)系統(tǒng)2022年無國有資本經(jīng)營預算收支。十、其他重要事項情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2022年園區(qū)海關(guān)的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算1021萬元，較2021年執(zhí)行預算1074萬元減少53萬元，下降4.93%。主要是落實過緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費。（二）政府采購情況。2022年海關(guān)系統(tǒng)各單位政府采購預算總額68萬元，其中：政府采購貨物預算68萬元。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年7月31日，園區(qū)海關(guān)共有車輛16輛，其中，機要通信用車2輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車12輛。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備6臺（套）。2022年部門預算安排購置車輛1輛，為執(zhí)法執(zhí)勤用車。（四）預算績效情況說明。2022年對園區(qū)海關(guān)一般公共預算撥款項目全面實施績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款251.4萬元，二級項目8個。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，進一步改進管理、完善政策。第四部分名詞解釋

一、一般公共預算撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指海關(guān)系統(tǒng)所屬事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指海關(guān)系統(tǒng)所屬事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外，開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入：指海關(guān)系統(tǒng)取得的除上述財政撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的收入。五、使用非財政撥款結(jié)余：指海關(guān)系統(tǒng)所屬事業(yè)單位預計收入小于支出時，用非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支差額的數(shù)額。六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金等。七、一般公共服務支出（類）海關(guān)事務（款）：反映海關(guān)用于系統(tǒng)行政和事業(yè)單位的基本支出及完成專項業(yè)務工作的項目支出。（一）行政運行（項）：反映海關(guān)系統(tǒng)行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。（二）一般行政管理事務（項）：反映海關(guān)系統(tǒng)行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。（三）機關(guān)服務（項）：反映海關(guān)系統(tǒng)為行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位的支出。（四）緝私辦案（項）：反映海關(guān)用于緝私辦案方面的支出。（五）口岸管理（項）：反映口岸業(yè)務管理及電子口岸建設(shè)、運行維護方面的支出。（六）信息化建設(shè)（項）：反映海關(guān)系統(tǒng)用于信息化建設(shè)及運行維護等方面的支出。（七）海關(guān)關(guān)務（項）：反映為海關(guān)行政執(zhí)法提供業(yè)務保障、支持能力以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、設(shè)備設(shè)施運維等方面的支出。（八）關(guān)稅征管（項）：反映海關(guān)系統(tǒng)用于關(guān)稅及其他稅費征管方面的支出。（九）海關(guān)監(jiān)管（項）：反映海關(guān)系統(tǒng)用于監(jiān)管執(zhí)法、業(yè)務管理及相關(guān)設(shè)備、技術(shù)支持方面的支出。（十）檢驗檢疫（項）：反映海關(guān)系統(tǒng)用于出入境檢驗檢疫行政執(zhí)法、業(yè)務管理及相關(guān)技術(shù)支持方面的支出。（十一）事業(yè)運行（項）：反映海關(guān)事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。（十二）其他海關(guān)事務支出（項）：反映除上述項目以外其他海關(guān)事務方面的支出。（十三）派駐派出機構(gòu)（項）：指中央紀委國家監(jiān)委駐海關(guān)總署開展工作的專項業(yè)務支出。八、外交支出（類）對外援助（款）對外援助（項）：指對外國政府（地區(qū)）提供的各種援助和技術(shù)合作支出。九、外交支出（類）駐外機構(gòu)（款）其他駐外機構(gòu)支出（項）：反映用于保障海關(guān)系統(tǒng)駐外機構(gòu)正常運行的支出。十、外交支出（類）國際組織（款）國際組織會費（項）：反映海關(guān)經(jīng)批準參加國際組織，按國際組織規(guī)定繳納的會費。十一、外交支出（類）國際組織（款）國際組織捐贈（項）：反映以我國政府或海關(guān)總署名義，向國際組織的認捐、救災、饋贈等支出。十二、外交支出（類）對外合作與交流（款）對外合作活動（項）：反映海關(guān)用于外交目的的對外合作方面支出。十三、外交支出（類）其他外交支出（款）其他外交支出（項）：反映除上述項目以外其他用于外交方面的支出。十四、公共安全支出（類）緝私警察（款）：反映海關(guān)緝私警察的基本支出及完成專項業(yè)務工作的項目支出。十五、教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項）：反映海關(guān)所屬院校教學等方面的支出。十六、教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映海關(guān)安排的用于培訓的支出。十七、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）：反映用于海關(guān)行政事業(yè)單位離退休方面的支出。（一）行政單位離退休（項）：反映海關(guān)系統(tǒng)行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。（二）事業(yè)單位離退休（項）：反映海關(guān)系統(tǒng)事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。（三）離退休人員管理機構(gòu)（項）：反映海關(guān)系統(tǒng)為離退休人員提供管理服務的離退休管理機構(gòu)的支出。（四）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映已參加當?shù)厣绫５脑诼毴藛T的基本養(yǎng)老保險支出。（五）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映已參加當?shù)厣绫５脑诼毴藛T的職業(yè)年金支出。十八、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映海關(guān)系統(tǒng)按照國家政策規(guī)定為職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼和購房補貼等支出。住房改革支出包括三項：（一）住房公積金（項）：住房公積金是按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5％，最高不超過12％，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施近20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。（二）提租補貼（項）：提租補貼是經(jīng)國務院批準，于2000年開始針對在京中央單位公有住房租金標準提高發(fā)放的補貼，中央在京單位按照在職在編職工人數(shù)和離退休人數(shù)以及相應職級的補貼標準確定，人均月補貼90元。（三）購房補貼（項）：購房補貼是根據(jù)《國務院關(guān)于進一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》（國發(fā)〔1998〕23號）的規(guī)定，從1998年下半年停止實物分房后，房價收入比超過4倍以上地區(qū)對無房和住房未達標職工發(fā)放的住房貨幣化改革補貼資金。中央行政事業(yè)單位從2000年開始發(fā)放購房補貼資金，地方行政事業(yè)單位從1999年陸續(xù)開始發(fā)放購房補貼資金，企業(yè)根據(jù)本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳國務院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)建設(shè)部等單位<關(guān)于完善在京中央和國家機關(guān)住房制度的若干意見>的通知》（廳字〔2005〕8號）規(guī)定的標準執(zhí)行，京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標準執(zhí)行。十九、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：反映已參加當?shù)蒯t(yī)保的海關(guān)單位用于向地方社保部門繳納的基本醫(yī)療保險和公務員醫(yī)療補助支出。（一）行政單位醫(yī)療（項）：指中央財政集中安排的駐各地海關(guān)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。（二）公務員醫(yī)療補助（項）：指中央財政集中安排的駐各地海關(guān)單位公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。二十、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行