不合格品召回制度范本（三篇）

第10頁(yè)共10頁(yè)不合格品?召回制度?范本1?、不合格?品的確定?質(zhì)量檢?查人員在?對(duì)工程質(zhì)?量監(jiān)督、?抽查過(guò)程?中，發(fā)現(xiàn)?任一分項(xiàng)?或分部質(zhì)?量達(dá)不到?合格要求?時(shí)，該分?項(xiàng)或分部?即為不合?格品。?上級(jí)質(zhì)量?監(jiān)督部門?在對(duì)工程?質(zhì)量監(jiān)督?、抽查過(guò)?程中，發(fā)?現(xiàn)任一分?項(xiàng)或分部?質(zhì)量不合?格，該分?項(xiàng)或分部?即為不合?格品。?采購(gòu)物資?的進(jìn)貨檢?驗(yàn)和試驗(yàn)?報(bào)告中，?任一項(xiàng)經(jīng)?確定不合?格的，均?應(yīng)認(rèn)為該?批物資為?不合格品?。2、?不合格物?資的標(biāo)識(shí)?、評(píng)審和?處理進(jìn)?場(chǎng)的物資?經(jīng)檢驗(yàn)和?試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)?不合格，?材料設(shè)備?科采購(gòu)人?員負(fù)責(zé)在?《材料物?資驗(yàn)收?qǐng)?bào)?告單》上?作好記錄?，并按《?檢驗(yàn)和試?驗(yàn)狀態(tài)》?的規(guī)定，?對(duì)該批物?資掛“不?合格”標(biāo)?識(shí)牌，嚴(yán)?禁投入使?用。對(duì)?判定為不?合格的物?資，由項(xiàng)?目總工程?師召集工?程部、物?資部及安?質(zhì)部的相?關(guān)人員作?出評(píng)審，?提出處置?意見(jiàn)。?拒收的不?合格物資?由物資設(shè)?備部負(fù)責(zé)?處理，原?則上__?__小時(shí)?內(nèi)撤離現(xiàn)?場(chǎng)，降級(jí)?使用的物?資需經(jīng)規(guī)?定程序批?準(zhǔn)。根?據(jù)處置意?見(jiàn)，物資?設(shè)備部負(fù)?責(zé)填寫《?供應(yīng)商不?良記錄表?》，并按?照合同或?協(xié)議的規(guī)?定，對(duì)供?應(yīng)商作出?處理，嚴(yán)?重的取消?供應(yīng)商對(duì)?本項(xiàng)目的?供貨資格?。3、?不合格品?的標(biāo)識(shí)、?評(píng)審和處?置施工?過(guò)程中發(fā)?現(xiàn)不合格?品，由項(xiàng)?目質(zhì)檢工?程師進(jìn)行?記錄。?一般不合?格品由質(zhì)?檢工程師?組織相關(guān)?人員和作?業(yè)隊(duì)負(fù)責(zé)?人進(jìn)行評(píng)?審，確定?處置方法?，分析不?合格品產(chǎn)?生的原因?，制定糾?正措施，?項(xiàng)目總工?程師應(yīng)確?認(rèn)；糾正?措施組織?實(shí)施后，?質(zhì)檢工程?師重新核?定，符合?糾正措施?及質(zhì)量要?求后方可?轉(zhuǎn)入下一?道工序，?全過(guò)程由?質(zhì)檢工程?師填寫“?不合格品?處理匯總?表”并記?錄在案。?較大不?合格品，?由項(xiàng)目總?工程師組?織相關(guān)部?門進(jìn)行評(píng)?審，分析?不合格品?產(chǎn)生的原?因，制定?糾正措施?，經(jīng)項(xiàng)目?總工程師?明確后，?對(duì)糾正措?施組織實(shí)?施落實(shí)，?并按照規(guī)?定程序重?新核定，?符合糾正?措施及質(zhì)?量要求后?方可轉(zhuǎn)入?下一道工?序，全過(guò)?程由質(zhì)檢?工程師填?寫“不合?格品處理?匯總表”?，并記錄?在案。?按返修、?返工處置?的不合格?品應(yīng)有重?新檢驗(yàn)的?書面記錄?。不合?格品召回?制度范本?（二）?第一章總?則第一?條對(duì)不合?格品進(jìn)行?控制，防?止不合格?品的非預(yù)?期使用。?第二條?本制度適?用于產(chǎn)品?實(shí)現(xiàn)過(guò)程?發(fā)生的不?合格品的?控制。?第二章管?理職責(zé)?第三條主?管副總參?加嚴(yán)重不?合格品的?評(píng)審，并?負(fù)責(zé)嚴(yán)重?不合格品?的處置。?第四條?生產(chǎn)技術(shù)?部經(jīng)理負(fù)?責(zé)主持生?產(chǎn)過(guò)程嚴(yán)?重不合格?品的評(píng)審?，一般不?合格品的?評(píng)審和處?置。第?五條生產(chǎn)?技術(shù)部各?車間負(fù)責(zé)?生產(chǎn)過(guò)程?中出現(xiàn)的?輕微不合?格品的評(píng)?審和處置?。第六?條采購(gòu)供?應(yīng)部負(fù)責(zé)?對(duì)進(jìn)廠原?料、燃料?、輔助材?料不合格?品的評(píng)審?和處置。?第七條?品控部負(fù)?責(zé)對(duì)出廠?產(chǎn)品不合?格品的評(píng)?審和處置?。第三?章管理內(nèi)?容與要求?第八條?不合格品?的劃分?一、公司?生產(chǎn)的產(chǎn)?品，根據(jù)?檢驗(yàn)結(jié)果?，按照不?合格品的?嚴(yán)重程度?，將不合?格品劃分?為“輕微?不合格品?”、“一?般不合格?品”和“?嚴(yán)重不合?格品”三?類。（?一）輕微?不合格品?。沒(méi)有滿?足規(guī)定的?要求，經(jīng)?返工后可?滿足規(guī)定?的要求。?（二）?一般不合?格品。沒(méi)?有滿足規(guī)?定的要求?，經(jīng)返工?后也不能?滿足規(guī)定?的要求，?但能滿足?顧客的協(xié)?議要求。?（三）?嚴(yán)重不合?格品。沒(méi)?有滿足規(guī)?定的要求?，經(jīng)返工?后也不能?滿足規(guī)定?的要求和?顧客的協(xié)?議要求；?經(jīng)認(rèn)定后?的顧客重?大投訴屬?嚴(yán)重不合?格品。?第九條不?合格品的?評(píng)審和處?理權(quán)限?一、中間?產(chǎn)品和產(chǎn)?成品的評(píng)?審和處理?權(quán)限（?一）輕微?不合格品?中間產(chǎn)?品、產(chǎn)成?品發(fā)生輕?微不合格?品，由各?責(zé)任部門?組織技術(shù)?人員進(jìn)行?評(píng)審，由?各責(zé)任部?門領(lǐng)導(dǎo)簽?批處理意?見(jiàn)。（?二）一般?不合格品?中間產(chǎn)?品、產(chǎn)成?品發(fā)生一?般不合格?品，由生?產(chǎn)技術(shù)部?經(jīng)理主持?相關(guān)人員?進(jìn)行評(píng)審?，并簽批?處理意見(jiàn)?。（三?）嚴(yán)重不?合格品?中間產(chǎn)品?、產(chǎn)成品?發(fā)生嚴(yán)重?不合格品?，由生產(chǎn)?技術(shù)部經(jīng)?理主持相?關(guān)人員進(jìn)?行評(píng)審，?由主管副?總簽批處?理意見(jiàn)。?二、采?購(gòu)產(chǎn)品的?評(píng)審和處?理權(quán)限?采購(gòu)產(chǎn)品?出現(xiàn)不合?格由采購(gòu)?部門組織?相關(guān)人員?進(jìn)行評(píng)審?，由各使?用部門領(lǐng)?導(dǎo)簽批處?理意見(jiàn)。?第十條?不合格品?的處置?一、返工?產(chǎn)成品?經(jīng)處理后?，能使不?合格品達(dá)?到規(guī)定要?求的可做?返工處理?。通知車?間進(jìn)行返?工，返工?后重新取?樣化驗(yàn)，?合格后，?再辦理入?庫(kù)。二?、降級(jí)?不合格的?產(chǎn)成品不?能進(jìn)行返?工，但仍?具有一定?的使用價(jià)?值的可作?為降級(jí)處?理。酒精?、飼料、?玉米胚原?油、二氧?化碳產(chǎn)品?若某項(xiàng)指?標(biāo)未達(dá)到?規(guī)定要求?，顧客同?意接收，?可作為降?級(jí)處理。?三、讓?步接收?進(jìn)廠的輔?助材料、?備品備件?等，其中?某項(xiàng)指標(biāo)?不合格，?但對(duì)最終?產(chǎn)品質(zhì)量?無(wú)影響的?，由采購(gòu)?供應(yīng)部根?據(jù)檢驗(yàn)結(jié)?果按讓步?接收程序?處理，并?把處理結(jié)?果反饋到?質(zhì)量管理?處和機(jī)動(dòng)?處，原煤?和原糧的?接收按合?同或議收?檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)?執(zhí)行。?四、拒收?經(jīng)檢驗(yàn)?或驗(yàn)證不?合格，也?不能作讓?步接收的?輔助材料?、備品備?件等，輔?助材料由?質(zhì)量管理?處下拒收?通知單，?備品備件?處做拒收?處理；備?品備件由?機(jī)動(dòng)處工?程師負(fù)責(zé)?做拒收處?理；原糧?由原糧檢?驗(yàn)室根據(jù)?相關(guān)文件?做拒收處?理，并做?好相應(yīng)的?記錄。?五、報(bào)廢?不具有使?用價(jià)值的?原輔材料?、備品備?件、產(chǎn)成?品（包括?廢舊物資?），可作?報(bào)廢處理?，并做好?相應(yīng)記錄?。第十?一條進(jìn)貨?檢驗(yàn)過(guò)程?中不合格?品的控制?一、對(duì)?進(jìn)貨檢驗(yàn)?過(guò)程中發(fā)?現(xiàn)不合格?品，由檢?驗(yàn)單位在?“產(chǎn)品檢?驗(yàn)報(bào)告單?”上注明?不合格項(xiàng)?，并將此?檢驗(yàn)報(bào)告?單分別上?報(bào)采購(gòu)供?應(yīng)部、質(zhì)?量管理處?。二、?各責(zé)任部?門接到通?知后，立?即對(duì)不合?格品進(jìn)行?標(biāo)識(shí)、隔?離，并做?好記錄，?記錄不合?格品數(shù)量?、發(fā)現(xiàn)時(shí)?間、批次?等。（?一）對(duì)可?做讓步接?收的輔助?材料、備?品備件，?可由采購(gòu)?部門提出?申請(qǐng)，使?用部門領(lǐng)?導(dǎo)同意，?使用部門?經(jīng)理審核?，報(bào)品控?部認(rèn)可，?主管副總?審批后，?方可讓步?接收。對(duì)?讓步接收?的輔助材?料、備品?備件要隔?離存放，?用標(biāo)簽或?標(biāo)牌做好?標(biāo)識(shí)、并?做好記錄?，以便追?溯。（?二）對(duì)可?做拒收處?理的，由?質(zhì)量管理?處下拒收?通知單，?由采購(gòu)供?應(yīng)部做拒?收處理，?并把處理?結(jié)果反饋?到質(zhì)量管?理處。?第十二條?過(guò)程檢驗(yàn)?發(fā)現(xiàn)不合?格品的控?制一、?對(duì)生產(chǎn)過(guò)?程檢驗(yàn)中?發(fā)現(xiàn)的不?合格品，?當(dāng)班操作?人員應(yīng)及?時(shí)做好記?錄。二?、對(duì)生產(chǎn)?過(guò)程檢驗(yàn)?中發(fā)現(xiàn)的?輕微不合?格品，由?生產(chǎn)車間?組織技術(shù)?人員進(jìn)行?評(píng)審和處?置。三?、對(duì)生產(chǎn)?過(guò)程中發(fā)?生的一般?不合格品?，由生產(chǎn)?技術(shù)部經(jīng)?理組織技?術(shù)人員進(jìn)?行評(píng)審和?處置。?四、對(duì)生?產(chǎn)過(guò)程中?發(fā)生的嚴(yán)?重不合格?品由生產(chǎn)?技術(shù)部經(jīng)?理組織相?關(guān)人員進(jìn)?行評(píng)審，?由主管副?總簽批處?理意見(jiàn)。?第十三?條最終檢?驗(yàn)過(guò)程中?發(fā)現(xiàn)的不?合格品的?控制一?、入庫(kù)檢?驗(yàn)過(guò)程中?發(fā)現(xiàn)的不?合格品的?控制（?一）入庫(kù)?檢驗(yàn)中發(fā)?現(xiàn)的不合?格品，由?質(zhì)檢中心?通知各責(zé)?任部門，?各責(zé)任部?門應(yīng)立即?做好記錄?，并做好?標(biāo)識(shí)。?（二）需?要返工的?應(yīng)立即返?工，返工?后應(yīng)重新?取樣化驗(yàn)?，合格后?，方可辦?理入庫(kù)。?二、交?付前發(fā)現(xiàn)?的不合格?品的控制?（一）?酒精產(chǎn)品?交付前發(fā)?現(xiàn)不合格?，應(yīng)由質(zhì)?檢中心及?成品保管?處對(duì)其進(jìn)?行勾兌，?勾兌后出?廠前應(yīng)重?新取樣化?驗(yàn)，化驗(yàn)?合格，方?可出廠。?（二）?飼料產(chǎn)品?交付前發(fā)?現(xiàn)不合格?，應(yīng)對(duì)其?進(jìn)行挑選?。對(duì)挑選?后的不合?格品，根?據(jù)不合格?品的嚴(yán)重?情況由品?控部定等?級(jí)，由銷?售公司負(fù)?責(zé)銷售，?對(duì)沒(méi)有使?用價(jià)值的?可作報(bào)廢?處理。價(jià)?值在__?__元以?下的不合?格品，由?品控部經(jīng)?理簽批同?意報(bào)廢；?____?元以上的?不合格品?，由主管?副總簽批?同意報(bào)廢?。品控部?要對(duì)其做?好記錄并?存檔。對(duì)?特殊情況?，由品控?部經(jīng)理組?織相關(guān)人?員進(jìn)行評(píng)?審，并由?品控部做?好記錄。?（三）?玉米胚原?油產(chǎn)品交?付前發(fā)現(xiàn)?不合格，?可由銷售?公司人員?同顧客進(jìn)?行協(xié)商，?若顧客同?意接收，?則交付；?若顧客不?同意接收?，則重新?加工。加?工后，重?新取樣化?驗(yàn)合格，?方可交付?。（四?）二氧化?碳產(chǎn)品交?付前發(fā)現(xiàn)?不合格，?直接做報(bào)?廢處理。?第十四?條參加不?合格品的?評(píng)審人員?，在評(píng)審?和處置不?合格品時(shí)?，應(yīng)對(duì)發(fā)?生不合格?品的原因?和責(zé)任進(jìn)?行調(diào)查分?析，對(duì)需?要采取糾?正措施的?，按《糾?正措施控?制程序》?的要求，?組織制定?糾正措施?，防止不?合格品的?再發(fā)生。?第十五?條不合格?品控制活?動(dòng)中形成?的記錄，?應(yīng)按《記?錄控制程?序》中的?規(guī)定保存?。第十?六條對(duì)顧?客接受產(chǎn)?品后發(fā)生?質(zhì)量問(wèn)題?的處理，?執(zhí)行《產(chǎn)?品質(zhì)量問(wèn)?題及客戶?服務(wù)管理?制度》。?第四章?附則第?十七條本?制度由公?司制度管?理委員會(huì)?發(fā)布，由?品控部負(fù)?責(zé)解釋。?第十八?條本制度?自發(fā)布之?日起施行?。不合?格品召回?制度范本?（三）?1.目的?為防止?不合格食?品進(jìn)入消?費(fèi)領(lǐng)域，?侵害消費(fèi)?者合法權(quán)?益和人民?群眾生命?財(cái)產(chǎn)安全?，影響企?業(yè)信譽(yù)，?特制定本?制度。?2.主要?內(nèi)容及適?用范圍?2.1適?用于本公?司成品的?回收控制?。2.?2產(chǎn)品存?在以下質(zhì)?量缺陷時(shí)?，進(jìn)行召?回：2?.2.1?經(jīng)法定檢?測(cè)機(jī)構(gòu)和?行政執(zhí)法?機(jī)關(guān)檢測(cè)?為不合格?的食品;?2.2?.2加工?的原料、?輔料、添?加劑為不?合格產(chǎn)品?或者違反?國(guó)家禁令?要求的食?品。2?.2.3?產(chǎn)品衛(wèi)生?指標(biāo)超標(biāo)?。2.?2.4其?它法律法?規(guī)要求召?回的產(chǎn)品?。3.?職責(zé)3?.1總經(jīng)?理為本程?序的最高?決策者，?銷售部負(fù)?責(zé)本工作?。3.?2銷售部?職責(zé)3?.2.1?銷售部收?集各部門?傳來(lái)的有?關(guān)產(chǎn)品質(zhì)?量、安全?問(wèn)題和產(chǎn)?品缺陷的?反饋與投?訴，如實(shí)?記錄每一?細(xì)節(jié);?3.2.?2銷售部?及時(shí)整理?相關(guān)資料?并呈報(bào)總?經(jīng)理，保?證總經(jīng)理?了解事件?的最新動(dòng)?態(tài);3?.2.3?銷售部有?權(quán)召集相?關(guān)部門及?相關(guān)人員?對(duì)質(zhì)疑原?料、包裝?物和生產(chǎn)?過(guò)程情況?進(jìn)行檢驗(yàn)?與分析，?對(duì)問(wèn)題產(chǎn)?品進(jìn)行逆?向追溯。?3.4?品管部負(fù)?責(zé)在最短?時(shí)間內(nèi)，?對(duì)問(wèn)題產(chǎn)?品進(jìn)行逆?向追溯（?產(chǎn)品批次?、生產(chǎn)日?期、原料?批次等）?4.產(chǎn)?品回收步?驟4.?1發(fā)現(xiàn)問(wèn)?題4.?1.1品?管部在產(chǎn)?品出廠前?發(fā)現(xiàn)問(wèn)題?，應(yīng)立即?停止生產(chǎn)?，并對(duì)該?產(chǎn)品進(jìn)行?檢驗(yàn)分析?，查清問(wèn)?題原因;?4.1?.2客戶?發(fā)現(xiàn)的問(wèn)?題，由銷?售部及時(shí)?了解并記?錄客戶反?饋的問(wèn)題?，記錄發(fā)?現(xiàn)的地點(diǎn)?、時(shí)間和?批次號(hào)等?，及時(shí)向?總經(jīng)理報(bào)?告，銷售?部保持與?客戶的持?續(xù)聯(lián)系。?4.2?投訴評(píng)估?及時(shí)分?析生產(chǎn)過(guò)?程中發(fā)現(xiàn)?的問(wèn)題或?顧客的反?饋，分析?是由于原?輔料的質(zhì)?量造成產(chǎn)?品質(zhì)量問(wèn)?題還