項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

（封面格式）XXX（項(xiàng)目全稱）可行性研究報(bào)告項(xiàng)目建設(shè)單位：編制單位：編制日期：項(xiàng)目建設(shè)單位聯(lián)系人：聯(lián)系方式：（扉頁格式）編制單位：XXX（蓋章）編制單位負(fù)責(zé)人：XXX（蓋章）編制單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：XXX（蓋章）重要編制人員：XXX（蓋章）參加編制單位：XXX（蓋章）目錄TOC\o"1-2"\h\u4353第一章項(xiàng)目概述 432841、項(xiàng)目名稱 4102942、項(xiàng)目建設(shè)單位及負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 458663、可行性研報(bào)告編制單位 4327534、可行性研報(bào)告編制根據(jù) 4323605、項(xiàng)目建設(shè)目的、規(guī)模、內(nèi)容、建設(shè)期 429616、項(xiàng)目總投資及資金來源 5273577、經(jīng)濟(jì)與社會(huì)效益 559698、相對項(xiàng)目建議書批復(fù)的調(diào)節(jié)狀況 5222359、重要結(jié)論與建議 57609第二章項(xiàng)目建設(shè)單位概況 6317771、項(xiàng)目建設(shè)單位與職能 6157622、項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)與職責(zé) 616944第三章需求分析和項(xiàng)目建設(shè)的必要性 7319291、與政務(wù)職能有關(guān)的社會(huì)問題和政務(wù)目的分析 7190432、業(yè)務(wù)功效、業(yè)務(wù)流程和業(yè)務(wù)量分析 797923、信息量分析與預(yù)測 7199804、系統(tǒng)功效和性能需求分析 7180965、信息系統(tǒng)裝備和應(yīng)用現(xiàn)狀與差距 7261406、項(xiàng)目建設(shè)的必要性 88060第四章總體建設(shè)方案 9208321、建設(shè)原則和方略 9294052、總體目的與分期目的 9136593、總體建設(shè)任務(wù)與分期建設(shè)內(nèi)容 9214204、總體設(shè)計(jì)方案 930536第五章本期項(xiàng)目建設(shè)方案 10166341、建設(shè)目的、規(guī)模與內(nèi)容 10301492、原則規(guī)范建設(shè)內(nèi)容 10213613、信息資源規(guī)劃和數(shù)據(jù)庫建設(shè)方案 10289794、應(yīng)用支撐平臺和應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)方案 10130035、數(shù)據(jù)解決和存儲(chǔ)系統(tǒng)建設(shè)方案 1081546、終端系統(tǒng)建設(shè)方案 10317067、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)方案 1051898、安全系統(tǒng)建設(shè)方案 11173989、備份系統(tǒng)建設(shè)方案 11396210、運(yùn)行維護(hù)系統(tǒng)建設(shè)方案 11328711、其它系統(tǒng)建設(shè)方案 112610512、重要軟硬件選型原則和具體軟硬件配備清單 112152513、機(jī)房及配套工程建設(shè)方案 11554314、建設(shè)方案相對項(xiàng)目建議書批復(fù)變更調(diào)節(jié)狀況的具體闡明 121008第六章項(xiàng)目招標(biāo)方案 13235631、招標(biāo)范疇 13304742、招標(biāo)方式 13224123、招標(biāo)組織形式 133894第七章環(huán)保、消防、職業(yè)安全和衛(wèi)生 14213971、環(huán)境影響分析 1480822、環(huán)保方法及方案 1478703、消防方法 14113864、職業(yè)安全和衛(wèi)生方法 14888第八章節(jié)能分析 15225581、用能原則及節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范 15324512、項(xiàng)目能源消耗種類和數(shù)量分析 15186223、項(xiàng)目所在地能源供應(yīng)狀況分析 15281574、能耗指標(biāo) 15322225、節(jié)能方法和節(jié)能效果分析等內(nèi)容 1529649第九章項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)和人員培訓(xùn) 16296731、領(lǐng)導(dǎo)和管理機(jī)構(gòu) 1655642、項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu) 16128303、運(yùn)行維護(hù)機(jī)構(gòu) 16242794、技術(shù)力量和人員配備 16319355、人員培訓(xùn)方案 1631165第十章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 17301651、項(xiàng)目建設(shè)期 177062、實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 172319第十一章投資估算和資金來源 1873901、投資估算的有關(guān)闡明 1890832、項(xiàng)目總投資估算 18263613、資金來源與貫徹狀況 18323024、資金使用計(jì)劃 1872845、項(xiàng)目運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)估算 1815132第十二章效益與評價(jià)指標(biāo)分析 19171931、經(jīng)濟(jì)效益分析 19198772、社會(huì)效益分析 1967093、項(xiàng)目評價(jià)指標(biāo)分析 1913483第十三章項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理 20226001、風(fēng)險(xiǎn)識別和分析 20312712、風(fēng)險(xiǎn)對策和管理 2019608第十四章附表： 21232521、項(xiàng)目軟硬件配備清單 21268222、應(yīng)用系統(tǒng)定制開發(fā)工作量核算表 2183、項(xiàng)目招投標(biāo)范疇和方式表 21324204、項(xiàng)目總投資估算表 21210845、項(xiàng)目資金來源和運(yùn)用表 21210946、項(xiàng)目運(yùn)行維護(hù)費(fèi)估算表 2113736第十五章附件： 228949附圖： 2246741、系統(tǒng)總體框架圖 22269932、系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D 22216473、系統(tǒng)軟硬件物理布置圖 22項(xiàng)目概述1、項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱：工程項(xiàng)目的全稱及簡稱。2、項(xiàng)目建設(shè)單位及負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目建設(shè)單位（含參建單位）：項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)名稱：項(xiàng)目建設(shè)單位負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名和職務(wù)：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職務(wù)：3、可行性研究報(bào)告編制單位涉及工程咨詢單位及參加可行性研究報(bào)告編制的有關(guān)單位，并附資質(zhì)復(fù)印件。4、可行性研究報(bào)告編制根據(jù)列舉所根據(jù)的重要法規(guī)、文獻(xiàn)、資料名稱、文號、公布日期等；涉及：項(xiàng)目審批部門對項(xiàng)目建議書的批復(fù)、國家電子政務(wù)工程建設(shè)規(guī)劃、項(xiàng)目需求分析報(bào)告及項(xiàng)目審批部門組織專家評議意見等，并將其中必要的部分全文附后，作為報(bào)告的附件。5、項(xiàng)目建設(shè)目的、規(guī)模、內(nèi)容、建設(shè)期簡述項(xiàng)目的建設(shè)目的、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容和建設(shè)周期。6、項(xiàng)目總投資及資金來源簡述項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成，明確項(xiàng)目資金來源。7、經(jīng)濟(jì)與社會(huì)效益簡述項(xiàng)目實(shí)施后產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。8、相對項(xiàng)目建議書批復(fù)的調(diào)節(jié)狀況簡述可研報(bào)告中相對于項(xiàng)目建議書批復(fù)調(diào)節(jié)的內(nèi)容。9、重要結(jié)論與建議簡述項(xiàng)目重要結(jié)論；對于需要國家、有關(guān)部門解決的問題以及本部門需要進(jìn)一步貫徹的工作，能夠提出有關(guān)建議。項(xiàng)目建設(shè)單位概況1、項(xiàng)目建設(shè)單位與職能描述項(xiàng)目建設(shè)單位概況，涉及：單位的性質(zhì)、組織機(jī)構(gòu)、重要領(lǐng)導(dǎo)人/法定代表人、重要職能和有關(guān)工作。對于多個(gè)部門和單位參加建設(shè)的項(xiàng)目，按照牽頭單位和參加單位的次序分別描述。2、項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)與職責(zé)描述項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)概況，涉及：機(jī)構(gòu)名稱、重要職責(zé)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、重要技術(shù)力量等。需求分析和項(xiàng)目建設(shè)的必要性1、與政務(wù)職能有關(guān)的社會(huì)問題和政務(wù)目的分析與政務(wù)職能有關(guān)的社會(huì)問題和政務(wù)目的分析：具體分析與政務(wù)職能有關(guān)的社會(huì)問題及產(chǎn)生問題的本源，提出政務(wù)目的、業(yè)務(wù)目的、作業(yè)目的和信息化建設(shè)目的。2、業(yè)務(wù)功效、業(yè)務(wù)流程和業(yè)務(wù)量分析業(yè)務(wù)功效、流程和業(yè)務(wù)量分析：具體分析與職能有關(guān)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)功效、業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)解決量等業(yè)務(wù)邏輯。3、信息量分析與預(yù)測根據(jù)業(yè)務(wù)邏輯分析，明確提出項(xiàng)目的數(shù)據(jù)解決量、存儲(chǔ)量、傳輸流量的分析過程和測算成果，并分別提出這些數(shù)據(jù)量的現(xiàn)值和3～5年的預(yù)測值。4、系統(tǒng)功效和性能需求分析結(jié)合業(yè)務(wù)邏輯分析和信息數(shù)據(jù)量分析，具體分析信息系統(tǒng)的功效和性能需求；并對系統(tǒng)的解決能力、存儲(chǔ)能力和傳輸能力進(jìn)行總量分析，提出系統(tǒng)能力的總量指標(biāo)和應(yīng)用系統(tǒng)的總體功效。5、信息系統(tǒng)裝備和應(yīng)用現(xiàn)狀與差距具體分析項(xiàng)目建設(shè)單位現(xiàn)在信息系統(tǒng)的裝備狀況，涉及解決、存儲(chǔ)、傳輸能力的設(shè)備存量狀況和差距；分析信息化應(yīng)用現(xiàn)狀和應(yīng)用系統(tǒng)功效現(xiàn)狀及差距；提出信息系統(tǒng)裝備的解決、存儲(chǔ)、傳輸能力的增量指標(biāo)，分析信息應(yīng)用系統(tǒng)的功效增量。6、項(xiàng)目建設(shè)的必要性結(jié)合實(shí)現(xiàn)政務(wù)目的、業(yè)務(wù)應(yīng)用目的和信息化系統(tǒng)建設(shè)目的，分析項(xiàng)目建設(shè)的意義和必要性。總體建設(shè)方案建設(shè)原則和方略敘述項(xiàng)目建設(shè)原則，提出項(xiàng)目建設(shè)方略?？傮w目的與分期目的根據(jù)前述需求分析，提出項(xiàng)目建設(shè)的總體目的，涉及：政務(wù)目的、業(yè)務(wù)目的、作業(yè)目的、工程建設(shè)目的和建設(shè)規(guī)模、效益目的等；分階段提出政務(wù)目的、業(yè)務(wù)目的、作業(yè)目的、工程建設(shè)目的和建設(shè)規(guī)模、效益目的等，清晰界定各期目的的邊界和演進(jìn)的內(nèi)容，并用可考核、可量化的指標(biāo)對目的進(jìn)行刻畫?？傮w建設(shè)任務(wù)與分期建設(shè)內(nèi)容結(jié)合項(xiàng)目總體目的和政務(wù)信息化現(xiàn)狀，提出項(xiàng)目總體建設(shè)任務(wù)；結(jié)合項(xiàng)目分期目的和政務(wù)信息化發(fā)展?fàn)顩r，提出各期工程建設(shè)內(nèi)容。4、總體設(shè)計(jì)方案通過文字和圖表描述政務(wù)信息系統(tǒng)整體框架，涉及本政務(wù)系統(tǒng)內(nèi)部構(gòu)造和與外部系統(tǒng)間的聯(lián)系，并分辨出已建系統(tǒng)及功效和新增系統(tǒng)及功效。繪制系統(tǒng)總體架構(gòu)圖。本期項(xiàng)目建設(shè)方案1、建設(shè)目的、規(guī)模與內(nèi)容詳述本期工程的建設(shè)目的、建設(shè)規(guī)模和各項(xiàng)建設(shè)內(nèi)容。2、原則規(guī)范建設(shè)內(nèi)容詳述需要制訂的行業(yè)統(tǒng)一技術(shù)原則和管理規(guī)范，以及在項(xiàng)目建設(shè)中需要遵從的國家電子政務(wù)原則規(guī)范和有關(guān)行業(yè)原則規(guī)范，并提出工作量和費(fèi)用測算根據(jù)。3、信息資源規(guī)劃和數(shù)據(jù)庫建設(shè)方案制訂信息（數(shù)據(jù)）資源規(guī)劃，詳述數(shù)據(jù)庫構(gòu)造、數(shù)據(jù)庫建設(shè)內(nèi)容、數(shù)據(jù)量測算、技術(shù)特性以及數(shù)據(jù)庫軟件、服務(wù)器規(guī)定和參考選型。4、應(yīng)用支撐平臺和應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)方案詳述應(yīng)用支撐系統(tǒng)的構(gòu)造、技術(shù)特性、重要軟硬件設(shè)備選型。詳述應(yīng)用系統(tǒng)的構(gòu)造（細(xì)化到各子系統(tǒng)和功效模塊）、技術(shù)特性、應(yīng)用系統(tǒng)工作量測算。5、數(shù)據(jù)解決和存儲(chǔ)系統(tǒng)建設(shè)方案詳述信息解決和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)系統(tǒng)的構(gòu)造、技術(shù)特性、解決和存儲(chǔ)能力、重要軟硬件設(shè)備選型。6、終端系統(tǒng)建設(shè)方案對于配備大量終端系統(tǒng)的大型政務(wù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)，提出終端系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案，設(shè)計(jì)人機(jī)交互界面，擬定終端設(shè)備配備方案。7、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)方案詳述各個(gè)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的構(gòu)造、技術(shù)特性、網(wǎng)絡(luò)帶寬、重要網(wǎng)絡(luò)及網(wǎng)管設(shè)備選型，繪制網(wǎng)絡(luò)拓樸圖。8、安全系統(tǒng)建設(shè)方案合業(yè)務(wù)需求分析安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，明確系統(tǒng)的安全域劃分，擬定系統(tǒng)的安全等級，制訂安全方略，提出安全解決方案和重要軟硬件設(shè)備選型。9、備份系統(tǒng)建設(shè)方案擬定備份等級，提出數(shù)據(jù)備份、應(yīng)用備份、網(wǎng)絡(luò)備份、環(huán)境備份解決方案和重要軟硬件設(shè)備選型。10、運(yùn)行維護(hù)系統(tǒng)建設(shè)方案提出設(shè)備維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、安全系統(tǒng)維護(hù)、應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)的機(jī)制和建設(shè)方案，明確自維或代維方式，提出年運(yùn)行維護(hù)工作內(nèi)容、工作量和費(fèi)用測算根據(jù)。11、其它系統(tǒng)建設(shè)方案根據(jù)本項(xiàng)目需求和特點(diǎn)提出除上述系統(tǒng)建設(shè)以外的其它系統(tǒng)建設(shè)方案。12、重要軟硬件選型原則和具體軟硬件配備清單根據(jù)上述建設(shè)內(nèi)容，明確提出軟硬件設(shè)備配備原則和系統(tǒng)配備軟硬件設(shè)備清單，按照各個(gè)系統(tǒng)分別列表。軟硬件配備清單涉及：設(shè)備及軟件參考型號（同等國產(chǎn)品優(yōu)先）、生產(chǎn)廠家、單價(jià)（選擇近期市場成交價(jià)）、數(shù)量、總價(jià)（詳見附表1），并提出國產(chǎn)化和自主品牌軟硬件配備投資比例；分別列出各應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)工作量（按人/月計(jì)費(fèi)）初步核算表（詳見附表2）。繪制系統(tǒng)重要設(shè)備配備圖。13、機(jī)房及配套工程建設(shè)方案詳述新建或改造機(jī)房及配套設(shè)施的具體建設(shè)方案，涉及：機(jī)房選址，周邊環(huán)境，建設(shè)或改造面積（列表表達(dá)功效分區(qū)面積），建設(shè)和改造的具體內(nèi)容，單位造價(jià)，配套動(dòng)力和支撐設(shè)備的選型和清單，提出水電氣需求與供應(yīng)狀況，貫徹土地、規(guī)劃和環(huán)保有關(guān)貫徹文獻(xiàn)等。14、建設(shè)方案相對項(xiàng)目建議書批復(fù)變更調(diào)節(jié)狀況的具體闡明詳述可研報(bào)告中相對于項(xiàng)目建議書批復(fù)調(diào)節(jié)的內(nèi)容及重要因素和調(diào)節(jié)根據(jù)。項(xiàng)目招標(biāo)方案1、招標(biāo)范疇根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容，提出建設(shè)項(xiàng)目涉及的各單項(xiàng)工程、軟硬件設(shè)備及服務(wù)（工程設(shè)計(jì)、施工、系統(tǒng)集成、工程監(jiān)理等）的具體招標(biāo)范疇。2、招標(biāo)方式通過文字和列表描述項(xiàng)目的各單項(xiàng)工程、軟硬件設(shè)備及服務(wù)等招標(biāo)內(nèi)容所采用的招標(biāo)采購方式，涉及公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、詢價(jià)采購、競爭性談判、單一來源采購等方式（詳見附表3）。3、招標(biāo)組織形式提出各項(xiàng)招標(biāo)內(nèi)容所采用的組織形式，涉及委托招標(biāo)、自行組織招標(biāo)、直接政府采購等。環(huán)保、消防、職業(yè)安全和衛(wèi)生1、環(huán)境影響分析分析建設(shè)項(xiàng)目對環(huán)境的影響。2、環(huán)保方法及方案提出環(huán)保方法和環(huán)保解決方案，對于涉及土建工程需要貫徹環(huán)保批復(fù)文獻(xiàn)。3、消防方法分析消防安全隱患，提出消防方法和解決方案。4、職業(yè)安全和衛(wèi)生方法分析職業(yè)安全和衛(wèi)生隱患，提出職業(yè)安全和衛(wèi)生方法和解決方案。節(jié)能分析1、用能原則及節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范提出合用的電子信息等行業(yè)用能原則和節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范。2、項(xiàng)目能源消耗種類和數(shù)量分析分析項(xiàng)目用水、電、氣等多個(gè)資源消耗狀況，并提出耗能指標(biāo)。3、項(xiàng)目所在地能源供應(yīng)狀況分析分析項(xiàng)目所在地用水、電、氣等多個(gè)資源的供應(yīng)狀況。4、能耗指標(biāo)分析水、電、氣等資源消耗狀況和消耗量。5、節(jié)能方法和節(jié)能效果分析等內(nèi)容提出項(xiàng)目節(jié)能方法和解決方案，并闡明和測算節(jié)能效果。項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)和人員培訓(xùn)1、領(lǐng)導(dǎo)和管理機(jī)構(gòu)描述和繪制項(xiàng)目建設(shè)單位的組織建設(shè)和管理體系，明確領(lǐng)導(dǎo)和各級職責(zé)，確保項(xiàng)目的有效實(shí)施。2、項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)描述項(xiàng)目具體實(shí)施單位的機(jī)構(gòu)設(shè)立和有關(guān)職責(zé)，明確項(xiàng)目實(shí)施和管理的分工和責(zé)任。3、運(yùn)行維護(hù)機(jī)構(gòu)提出項(xiàng)目建成后，系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)的方式和有關(guān)運(yùn)維方案。4、技術(shù)力量和人員配備提出項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)的技術(shù)力量和人員配備。5、人員培訓(xùn)方案提出系統(tǒng)建設(shè)和應(yīng)用的人員培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)方案和培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)測算根據(jù)，涉及管理人員、技術(shù)人員和系統(tǒng)應(yīng)用人員。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度1、項(xiàng)目建設(shè)期提出項(xiàng)目建設(shè)期和建設(shè)各階段的劃分。2、實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃描述項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)程安排，繪制項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表。投資估算和資金來源1、投資估算的有關(guān)闡明闡明各項(xiàng)建設(shè)內(nèi)容的測算根據(jù)和取費(fèi)原則；如：設(shè)備關(guān)稅、軟件開發(fā)費(fèi)的測算原則、系統(tǒng)集成費(fèi)費(fèi)率、培訓(xùn)費(fèi)測算原則、前期工作費(fèi)費(fèi)率、設(shè)計(jì)費(fèi)費(fèi)率、招標(biāo)費(fèi)費(fèi)率、監(jiān)理費(fèi)費(fèi)率、項(xiàng)目管理費(fèi)費(fèi)率、預(yù)備費(fèi)費(fèi)率等。2、項(xiàng)目總投資估算2、項(xiàng)目總投資估算：列出投資估算表（詳見附表4）。3、資金來源與貫徹狀況明確項(xiàng)目投資的資金來源和貫徹狀況，涉及：中央投資和項(xiàng)目單位自籌資金（詳見附表5）。4、資金使用計(jì)劃提出分年度資金使用計(jì)劃。5、項(xiàng)目運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)估算結(jié)合系統(tǒng)運(yùn)行方案，對系統(tǒng)建成后的年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)進(jìn)行估算（詳見附表6）。效益與評價(jià)指標(biāo)分析1、經(jīng)濟(jì)效益分析分別描述項(xiàng)目的直接經(jīng)濟(jì)效益和間接經(jīng)濟(jì)效益，盡量用量化指標(biāo)描述。2、社會(huì)效益分析分析項(xiàng)目對國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展產(chǎn)生的增進(jìn)作用。3、項(xiàng)目評價(jià)指標(biāo)分析涉及項(xiàng)目建設(shè)對社會(huì)的奉獻(xiàn)度和系統(tǒng)的運(yùn)用率等；系統(tǒng)的奉獻(xiàn)度涉及規(guī)范政務(wù)行為、公共服務(wù)