供應(yīng)商管理制度及流程（三篇）

第11頁(yè)共11頁(yè)供應(yīng)商管?理制度及?流程供?應(yīng)商調(diào)查?表供應(yīng)?商編號(hào)?供應(yīng)商名?稱調(diào)查?時(shí)間調(diào)?查次數(shù)?調(diào)查評(píng)估?項(xiàng)目得?分評(píng)分?說(shuō)明調(diào)?查評(píng)估者?備注?成本材?料價(jià)格?加工費(fèi)用?付款方?式質(zhì)量?技術(shù)水?準(zhǔn)資料?管理設(shè)?備狀況?跟蹤服務(wù)?到貨及?時(shí)性到?貨齊貨性?合計(jì)?2、供應(yīng)?商定期評(píng)?估（1?）供應(yīng)商?定期評(píng)估?小組成員?至少應(yīng)包?括：采購(gòu)?部采購(gòu)員?及經(jīng)理、?需求部門(mén)?經(jīng)理、財(cái)?務(wù)部經(jīng)理?、合同管?理部經(jīng)理?或相應(yīng)部?門(mén)的經(jīng)理?授權(quán)人。?采購(gòu)部負(fù)?責(zé)召集和?領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)?商定期評(píng)?估小組的?工作。?（2）除?已淘汰供?應(yīng)商外，?供應(yīng)商評(píng)?估至少每?年進(jìn)行一?次，具體?的。除定?期評(píng)估外?，還可以?在項(xiàng)目完?成后進(jìn)行?項(xiàng)目評(píng)估?。若供應(yīng)?商的交貨?期、品質(zhì)?、價(jià)格或?服務(wù)產(chǎn)生?重大變化?時(shí)，應(yīng)及?時(shí)對(duì)供應(yīng)?商做出評(píng)?估。供?應(yīng)商管理?制度及流?程（二）?供應(yīng)商?定期評(píng)估?表1：?本評(píng)估表?目的是對(duì)?合作供應(yīng)?商的績(jī)效?的綜合評(píng)?估，以持?續(xù)提高供?應(yīng)商2?：評(píng)估相?關(guān)規(guī)定詳?見(jiàn)供應(yīng)商?管理制度?，績(jī)效評(píng)?估相關(guān)責(zé)?任部門(mén)必?須本著客?觀公正進(jìn)?行評(píng)估。?3：本?表中，除?特別注明?“非必填?項(xiàng)目”外?，所有項(xiàng)?目必須完?整填寫(xiě)。?4：對(duì)?本評(píng)估表?存在任何?疑問(wèn)和建?議，可咨?詢采購(gòu)部?。供應(yīng)?商基本信?息供應(yīng)?商名稱：?填寫(xiě)供?應(yīng)商全稱?，必須與?系統(tǒng)中供?應(yīng)商名稱?一致供?應(yīng)商編號(hào)?：填寫(xiě)?供應(yīng)商完?整編號(hào)，?必須與系?統(tǒng)中供應(yīng)?商名稱一?致供應(yīng)?商所屬物?料種類：?填寫(xiě)供?應(yīng)商主要?所屬類別?，與系統(tǒng)?中保持一?致，如建?材類供應(yīng)?商供應(yīng)?商目前等?級(jí)：目?前在系統(tǒng)?中所屬的?級(jí)別，如?A類供應(yīng)?商評(píng)估?周期：?評(píng)估周期?，如__?__年_?___月?____?日至__?__年_?___月?____?日評(píng)估?內(nèi)容評(píng)?分類別/?權(quán)重評(píng)?分項(xiàng)目?得分（_?___分?）價(jià)格?·價(jià)格?下降率?·價(jià)格彈?性每天?報(bào)價(jià)時(shí)?·價(jià)格透?明度評(píng)?估其他說(shuō)?明：非?必填項(xiàng)目?，如有需?要單獨(dú)說(shuō)?明事項(xiàng)，?可另做文?字說(shuō)明。?評(píng)估部?門(mén)：價(jià)格?評(píng)估一般?供應(yīng)商管?理組評(píng)估?人：評(píng)估?人簽名評(píng)?估日期：?填寫(xiě)評(píng)估?日期付?款條件?·付款賬?期·付?款條款彈?性評(píng)估?其他說(shuō)明?：評(píng)估?部門(mén)：評(píng)?估人：評(píng)?估日期：?交貨?·供貨及?時(shí)度·?供貨完整?性·送?貨彈性?·退貨難?易度評(píng)?估其他說(shuō)?明：評(píng)?估部門(mén)：?評(píng)估人：?評(píng)估日期?：品質(zhì)?及服務(wù)?·符合I?SO等專?業(yè)質(zhì)量標(biāo)?準(zhǔn)認(rèn)證?·產(chǎn)品質(zhì)?量穩(wěn)定性?·問(wèn)題?處理的及?時(shí)性·?緊急應(yīng)對(duì)?能力·?增值服務(wù)?·對(duì)祈?福重視度?評(píng)估其?他說(shuō)明：?評(píng)估部?門(mén)：評(píng)估?人：評(píng)估?日期：?誠(chéng)信·?是否存在?不誠(chéng)信記?錄評(píng)估?其他說(shuō)明?：評(píng)估?部門(mén)：評(píng)?估人：評(píng)?估日期：?評(píng)估結(jié)?論評(píng)估?結(jié)論：?審批人：?數(shù)據(jù)維護(hù)?人：（?3）供應(yīng)?商定期評(píng)?估及分類?方法：首?先，評(píng)估?人員需確?定具體評(píng)?估指標(biāo)及?其相應(yīng)的?權(quán)重（%?），權(quán)重?之和為_(kāi)?___%?;然后，?評(píng)估人員?給各個(gè)評(píng)?估指標(biāo)打?出考核分?數(shù)，分值?為_(kāi)__?_分到_?___分?的整數(shù)，?參考標(biāo)準(zhǔn)?詳見(jiàn)表4?;其次，?該供應(yīng)商?的總得分?____?;最后，?根據(jù)供應(yīng)?商評(píng)估結(jié)?果對(duì)其進(jìn)?行分類：?得分在?幾分以上?（含）的?供應(yīng)商評(píng)?為優(yōu)秀供?應(yīng)商，采?購(gòu)交易時(shí)?應(yīng)予優(yōu)先?考慮，建?議其所屬?供應(yīng)商類?型為框架?協(xié)議供應(yīng)?商或價(jià)格?備忘錄供?應(yīng)商;?考核總分?在幾分（?含）-幾?分（不含?）的供應(yīng)?商評(píng)為符?合要求供?應(yīng)商，可?以正常交?易，建議?其所屬供?應(yīng)商類型?為普通供?應(yīng)商;?考核總分?在幾分（?含）-幾?分（不含?）的供應(yīng)?商評(píng)為待?整改供應(yīng)?商，建議?對(duì)其進(jìn)行?訂單減量?、各項(xiàng)稽?查及改善?輔導(dǎo)措施??？己?總分在幾?分以下的?供應(yīng)商評(píng)?為淘汰供?應(yīng)商，終?止交易，?供應(yīng)商信?息在“采?購(gòu)系統(tǒng)”?中供應(yīng)商?選擇時(shí)禁?用。評(píng)?估過(guò)程中?評(píng)為黑名?單供應(yīng)商?，終止交?易。供應(yīng)?商信息在?“采購(gòu)系?統(tǒng)”中供?應(yīng)商選擇?時(shí)禁用，?并提示所?有部門(mén)在?以后的交?易中不選?擇該供應(yīng)?商。3?、供應(yīng)商?資料的維?護(hù)和變更?（1）?新增供應(yīng)?商采購(gòu)?部篩選確?定新增供?應(yīng)商后，?應(yīng)盡快在?進(jìn)入正式?交易談判?之前獲取?供應(yīng)商的?如下相關(guān)?資料：營(yíng)?業(yè)執(zhí)照復(fù)?印件、稅?務(wù)登記證?復(fù)印件、?法人組織?機(jī)構(gòu)代碼?證復(fù)印件?（適用于?法人供應(yīng)?商）或身?份證復(fù)印?件（適用?于個(gè)人供?應(yīng)商）、?最近財(cái)年?的財(cái)務(wù)報(bào)?表（適用?于上市公?司）、供?應(yīng)商誠(chéng)信?聲明函、?公司銀行?賬號(hào)說(shuō)明?（適用于?法人供應(yīng)?商）或個(gè)?人簽字的?收款銀行?賬戶說(shuō)明?（適用于?個(gè)人供應(yīng)?商）、相?應(yīng)的資質(zhì)?證書(shū)或質(zhì)?量認(rèn)證證?書(shū)等。?采購(gòu)員將?上述資料?收集完整?后，填寫(xiě)?《承辦商?/供應(yīng)商?資料表》?并提交采?購(gòu)部經(jīng)理?審核，以?建立供應(yīng)?商檔案。?在與供應(yīng)?商的業(yè)務(wù)?合作過(guò)程?中，采購(gòu)?部就及時(shí)?更新《承?辦商/供?應(yīng)商資料?表》。?（2）供?應(yīng)商信息?變更情況?主要包括?：供應(yīng)商?收款方名?稱、開(kāi)戶?行及銀行?賬號(hào)變更?、供應(yīng)商?名稱變更?、供應(yīng)商?地址變更?、供應(yīng)商?聯(lián)系人或?聯(lián)絡(luò)方式?變更、根?據(jù)供應(yīng)商?定期審核?結(jié)果變更?。供應(yīng)?商信息變?更必須由?供應(yīng)商提?供的相應(yīng)?的資料包?括但不限?于：l?供應(yīng)商收?款方名稱?、開(kāi)戶行?、銀行賬?號(hào)變更：?加蓋其公?章的收款?公司銀行?賬號(hào)說(shuō)明?（適用于?法人供應(yīng)?商）或個(gè)?人簽字的?收款銀行?賬戶說(shuō)明?（適用于?個(gè)人供應(yīng)?商）;?l供應(yīng)商?名稱變更?：加蓋其?公章的供?應(yīng)商名稱?變更通知?函、加蓋?其公章的?營(yíng)業(yè)執(zhí)照?復(fù)印件、?稅務(wù)登記?證復(fù)印件?、法人組?織機(jī)構(gòu)代?碼證復(fù)印?件;l?供應(yīng)商地?址變更：?加蓋其公?章的供應(yīng)?商地址變?更通知函?;l供?應(yīng)商聯(lián)系?人或聯(lián)絡(luò)?方式變更?：加蓋其?公章的供?應(yīng)商聯(lián)系?人或聯(lián)絡(luò)?方式變更?通知函。?采購(gòu)員?收集上述?資料后，?需填寫(xiě)《?供應(yīng)商信?息變更清?單》，以?確認(rèn)供應(yīng)?商資料收?集的完整?性，然后?一并提交?采購(gòu)部經(jīng)?理審核。?供應(yīng)商資?料和信息?的變更由?采購(gòu)部經(jīng)?理審批后?，采購(gòu)員?更新《承?辦商/供?應(yīng)商資料?表》和《?合格供應(yīng)?商名錄》?并予以存?檔。七?、附則?本制度由?公司采購(gòu)?部制定，?經(jīng)總經(jīng)理?核準(zhǔn)簽發(fā)?，自__?__年幾?月幾日起?實(shí)施執(zhí)行?，未盡事?宜以采購(gòu)?部發(fā)文為?準(zhǔn)。供?應(yīng)商管理?制度及流?程（三）?一、目?的二、?適用范圍?三、供?應(yīng)商分類?四、供?應(yīng)商管理?流程七?、附則?八、附件?附件2?、供應(yīng)商?信息變更?清單附?件3、合?格供應(yīng)商?名錄一?、目的?____?公司制定?本《供應(yīng)?商管理制?度》（以?下簡(jiǎn)稱為?“本制度?”），旨?在規(guī)范公?司采購(gòu)業(yè)?務(wù)的供應(yīng)?商管理流?程，以建?立統(tǒng)一的?供應(yīng)商管?理體系，?確保供應(yīng)?商管理的?合理性、?準(zhǔn)確性、?及時(shí)性以?及授權(quán)審?批的有效?性。二?、適用范?圍__?__公司?采購(gòu)業(yè)務(wù)?部門(mén)三?、供應(yīng)商?分類按?照采購(gòu)策?略，對(duì)供?應(yīng)商分類?編號(hào)?供應(yīng)商類?型分類?特征1?、戰(zhàn)略供?應(yīng)商與?其有著長(zhǎng)?期、廣泛?合作或頻?繁交易的?正式供應(yīng)?商，此類?供應(yīng)商為?公司提供?核心技術(shù)?產(chǎn)品或可?能是唯一?的供應(yīng)商?，對(duì)公司?的存在和?發(fā)展極為?重要且難?以更換，?或者更換?的成本很?高，其符?合以下條?件：（?1）與其?簽訂年度?框架協(xié)議?，明確規(guī)?定有關(guān)付?款條款、?法律條款?、采購(gòu)價(jià)?格（或不?固定價(jià)格?）等內(nèi)容?;（2?）當(dāng)每次?采購(gòu)申請(qǐng)?提出后，?如框架協(xié)?議中有確?定的采購(gòu)?價(jià)格時(shí)，?則無(wú)需再?進(jìn)行詢價(jià)?、比價(jià)工?作;反之?，仍必須?進(jìn)行詢價(jià)?、比價(jià)工?作;（?3）向此?類供應(yīng)商?采購(gòu)時(shí)，?可以直接?向供應(yīng)商?發(fā)出采購(gòu)?訂單，無(wú)?需再行簽?訂采購(gòu)合?同。2?、優(yōu)先供?應(yīng)商針?對(duì)某一類?產(chǎn)品或服?務(wù)，與其?有著長(zhǎng)期?合作或頻?繁交易的?正式供應(yīng)?商，此類?供應(yīng)商所?提供的產(chǎn)?品和服務(wù)?在其他供?應(yīng)商處也?可獲得，?但其在價(jià)?格、質(zhì)量?、交付、?提前期、?反應(yīng)時(shí)間?等綜合績(jī)?效中有優(yōu)?勢(shì)，總體?績(jī)效較好?，符合以?下條件：?（1）?與其簽訂?價(jià)格備忘?錄，以確?定年度采?購(gòu)價(jià)格;?（2）?當(dāng)每次采?購(gòu)申請(qǐng)?zhí)?出后，若?申請(qǐng)采購(gòu)?的產(chǎn)品或?服務(wù)的價(jià)?格已包含?在價(jià)格備?忘錄中，?則無(wú)需再?對(duì)其進(jìn)行?詢價(jià)、比?價(jià)工作;?反之，仍?必須進(jìn)行?詢價(jià)、比?價(jià)工作;?（3）?同時(shí)，根?據(jù)采購(gòu)合?同有關(guān)規(guī)?定確定需?要簽訂采?購(gòu)合同時(shí)?，需就該?筆采購(gòu)簽?訂單獨(dú)的?采購(gòu)合同?。3、?普通供應(yīng)?商與其?有過(guò)合作?或交易，?但未簽訂?任何框架?協(xié)議或價(jià)?格備忘錄?的正式供?應(yīng)商。需?就每次采?購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)?行采購(gòu)詢?價(jià)、比價(jià)?，然后根?據(jù)有關(guān)規(guī)?定簽訂單?獨(dú)的采購(gòu)?合同。?4、臨時(shí)?供應(yīng)商?在現(xiàn)有合?格供應(yīng)商?數(shù)據(jù)庫(kù)中?，不存在?采購(gòu)需求?物料的供?應(yīng)商;但?是采購(gòu)緊?急，沒(méi)有?時(shí)間開(kāi)發(fā)?新的供應(yīng)?商，執(zhí)行?常規(guī)的詢?價(jià)比價(jià)過(guò)?程，而采?用的供應(yīng)?商。5?、淘汰供?應(yīng)商公?司根據(jù)供?應(yīng)商定期?評(píng)估結(jié)果?，確定不?再與其進(jìn)?行交易的?供應(yīng)商。?同時(shí)，在?采購(gòu)系統(tǒng)?中供應(yīng)商?選擇時(shí)不?允許選擇?。6、?黑名單供?應(yīng)商公?司根據(jù)供?應(yīng)商定期?評(píng)估結(jié)果?，發(fā)現(xiàn)有?欺詐、舞?弊或誠(chéng)信?不佳的行?為，確定?需要提請(qǐng)?采購(gòu)職能?部門(mén)注意?，不再與?其進(jìn)行交?易的淘汰?供應(yīng)商。?四、供?應(yīng)商管理?流程1?、供應(yīng)商?調(diào)查（?1）采購(gòu)?部實(shí)施采?購(gòu)前，應(yīng)?對(duì)潛在供?應(yīng)商進(jìn)行?調(diào)查工作?，目的是?了解供應(yīng)?商的各項(xiàng)?管理能力?，以確定?其可否列?為合格供?應(yīng)商名列?。（2?）由采購(gòu)?部、工程?部等相關(guān)?部門(mén)人員?組成供應(yīng)?商調(diào)查小?組，對(duì)供?應(yīng)商實(shí)施?調(diào)查評(píng)估?，并填寫(xiě)?《供應(yīng)商?調(diào)查表》?。（3?）評(píng)價(jià)結(jié)?果由各部?門(mén)做出建?議，供總?經(jīng)理核定?是否準(zhǔn)予?成為本公?司之合格?供應(yīng)商。?（4）?未經(jīng)過(guò)供?應(yīng)商調(diào)查?認(rèn)可的廠?商，除總?經(jīng)理特準(zhǔn)?外，不可?成為本公?司的供應(yīng)?商。（?5）對(duì)供?應(yīng)商的調(diào)?查評(píng)估包?括價(jià)格評(píng)?