作業(yè)過程控制管理文件標(biāo)準(zhǔn)

企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/CYD2049—2016作業(yè)過程控制管理標(biāo)準(zhǔn)2016—05—15發(fā)布2016—05—15實(shí)施貴州金元茶園發(fā)電有限責(zé)任公司發(fā)布目錄TOC\o"1-2"\h\u1491前言 190221范圍 2321322規(guī)范性引用文件 2255103術(shù)語(yǔ)和定義 381044職責(zé) 3168195管理內(nèi)容與要求 4315035.1作業(yè)前的準(zhǔn)備 4200235.2作業(yè)許可 5322485.3作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制 6159306檢查與回顧 8135827報(bào)告與記錄 8前言本標(biāo)準(zhǔn)對(duì)作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)實(shí)行全過程控制，確保作業(yè)安全。本標(biāo)準(zhǔn)由公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）生技部提出、組織起草并歸口管理。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草部門：生技部本標(biāo)準(zhǔn)主要制訂人：劉嘉慶本標(biāo)準(zhǔn)主要審查人：母貴川本標(biāo)準(zhǔn)于2016年4月第1次制訂。作業(yè)過程控制管理1.范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了作業(yè)前準(zhǔn)備、作業(yè)許可、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制、作業(yè)安全檢查及任務(wù)觀察的管理要求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于本公司作業(yè)過程控制的管理。2.規(guī)范性引用/應(yīng)用文件下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注明日期的引用文件，其隨后所有的修改（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改）適用于本標(biāo)準(zhǔn)。2.1引用文件GB26164.1電業(yè)安全工作規(guī)程第1部分熱力和機(jī)械GB26860電力安全工作規(guī)程發(fā)電廠和變電站電氣部分金元集團(tuán)規(guī)章制度《安全生產(chǎn)工作規(guī)定》金元集團(tuán)規(guī)章制度《安全生產(chǎn)監(jiān)督規(guī)定》金元集團(tuán)規(guī)章制度《安全生產(chǎn)重大事項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)到場(chǎng)實(shí)施細(xì)則》金元集團(tuán)規(guī)章制度《火力發(fā)電廠設(shè)備檢修文件包編制及應(yīng)用管理辦法》金元集團(tuán)規(guī)章制度《火力發(fā)電廠設(shè)備等級(jí)檢修管理規(guī)定》金元集團(tuán)規(guī)章制度《火電運(yùn)行管理規(guī)定》金元集團(tuán)規(guī)章制度《火電企業(yè)工作票管理規(guī)定》金元集團(tuán)規(guī)章制度《火電企業(yè)操作票管理規(guī)定》金元集團(tuán)規(guī)章制度《火電企業(yè)熱工自動(dòng)保護(hù)規(guī)定》金元集團(tuán)規(guī)章制度《火電企業(yè)危險(xiǎn)化學(xué)品管理規(guī)定》金元集團(tuán)規(guī)章制度《火力發(fā)電廠腳手架搭設(shè)作業(yè)規(guī)定》金元集團(tuán)規(guī)章制度《火力發(fā)電廠氣瓶管理規(guī)定》金元集團(tuán)規(guī)章制度《火力發(fā)電廠起重機(jī)械安全技術(shù)管理規(guī)定》金元集團(tuán)規(guī)章制度《火力發(fā)電廠撈渣機(jī)檢修作業(yè)安全技術(shù)規(guī)定》金元集團(tuán)規(guī)章制度《火力發(fā)電廠生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電安全技術(shù)管理規(guī)定》金元集團(tuán)規(guī)章制度《電氣高、低壓盤柜工作防止人身傷害事故安全技術(shù)規(guī)定》2.2引用文件《工作票管理規(guī)定》（CYD086-2015）《操作票管理規(guī)定》（CYD087-2015）《計(jì)量管理辦法》（CYD074-2015）《檢修計(jì)劃、等級(jí)、維護(hù)、保養(yǎng)管理規(guī)定》（CYD043-2015）《勞動(dòng)防護(hù)用品管理規(guī)定》（CYD106-2015）《安全工器具管理規(guī)定》（CYD106-2015）3.術(shù)語(yǔ)和定義下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn):安全生產(chǎn)重大事項(xiàng)指生產(chǎn)、工程建設(shè)過程中安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)高、技術(shù)難度大、極端天氣和重要時(shí)期實(shí)施的生產(chǎn)作業(yè)與施工項(xiàng)目等。檢修文件包是對(duì)檢修全過程控制的一套完整、規(guī)范的文件體系。是設(shè)備檢修的標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)，包括檢修文件包封面、檢修任務(wù)單、檢修作業(yè)安全檢查表、質(zhì)量安全計(jì)劃、檢修程序、全面檢修技術(shù)記錄、不符合項(xiàng)報(bào)告單、文件修改記錄表。4.職責(zé)4.1生產(chǎn)副總經(jīng)理（總工程師）4.1.1負(fù)責(zé)作業(yè)過程中涉及到的規(guī)程、安全技術(shù)措施、試驗(yàn)方案的批準(zhǔn)。4.1.2負(fù)責(zé)典型工作票、操作票、檢修文件包的批準(zhǔn)。4.1.3負(fù)責(zé)重大作業(yè)申請(qǐng)手續(xù)的批準(zhǔn)。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)重大事項(xiàng)及一級(jí)動(dòng)火作業(yè)到場(chǎng)監(jiān)督、指導(dǎo)。4.2生技部4.2.1是作業(yè)過程控制管理的歸口部門，履行技術(shù)管理職能。4.2.2負(fù)責(zé)每月對(duì)工作票及操作票的統(tǒng)計(jì)、分析、檢查、考核和存檔。4.2.3負(fù)責(zé)對(duì)典型工作票、操作票及檢修文件包的審核。4.2.4負(fù)責(zé)組織作業(yè)規(guī)程、技術(shù)安全措施、試驗(yàn)方案的編制審核。4.2.5負(fù)責(zé)作業(yè)申請(qǐng)手續(xù)的審核，到場(chǎng)檢查、指導(dǎo)。負(fù)責(zé)作業(yè)過程中涉及設(shè)備、設(shè)施的安全狀況檢查和監(jiān)督。4.3HSE部4.3.1是作業(yè)過程控制的安全監(jiān)督部門，履行安全監(jiān)督職能。4.3.2負(fù)責(zé)組織企業(yè)工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人、工作許可人；動(dòng)火工作票簽發(fā)人、負(fù)責(zé)人、執(zhí)行人；操作票操作人、監(jiān)護(hù)人，每年進(jìn)行一次資格考試并以文件形式公布人員名單。4.3.3負(fù)責(zé)組織外委項(xiàng)目工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人；動(dòng)火工作票簽發(fā)人、負(fù)責(zé)人、執(zhí)行人資格考試并以文件形式公布人員名單。4.3.4負(fù)責(zé)監(jiān)督安全生產(chǎn)重大事項(xiàng)各級(jí)管理人員到場(chǎng)的執(zhí)行情況。4.3.5負(fù)責(zé)作業(yè)過程中涉及人身安全的防護(hù)狀況的監(jiān)督。監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患，對(duì)隱患所屬部門下發(fā)整改通知書。4.4辦公室消防專責(zé)負(fù)責(zé)動(dòng)火作業(yè)的審核，安排動(dòng)火作業(yè)消防監(jiān)護(hù)人員。人資部負(fù)責(zé)組織實(shí)施茶園發(fā)電有限公司特種作業(yè)人員、危險(xiǎn)化學(xué)品作業(yè)人員的培訓(xùn)資格取證。生產(chǎn)部門及外委單位4.6.1是作業(yè)過程控制管理的執(zhí)行部門，嚴(yán)格按本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。4.6.2負(fù)責(zé)責(zé)任區(qū)域內(nèi)作業(yè)工作程序和管理標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行，具體依據(jù)《工作票管理規(guī)定》、《運(yùn)行規(guī)程》執(zhí)行。4.6.3負(fù)責(zé)責(zé)任區(qū)域內(nèi)有限空間作業(yè)工作程序和管理的執(zhí)行，具體依據(jù)《有限空間作業(yè)管理規(guī)定》執(zhí)行。4.6.4負(fù)責(zé)責(zé)任區(qū)域內(nèi)運(yùn)行操作工作程序和管理標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行，依據(jù)《操作票管理規(guī)定》執(zhí)行。4.6.5負(fù)責(zé)責(zé)任區(qū)域內(nèi)作業(yè)任務(wù)觀察的開展，依據(jù)《任務(wù)觀察管理標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。負(fù)責(zé)責(zé)任區(qū)域內(nèi)作業(yè)過程的安全檢查及考核。5.管理內(nèi)容與要求作業(yè)前的準(zhǔn)備5.1.1人員資質(zhì)5.1.1.1工作票簽發(fā)人、負(fù)責(zé)人、許可人，動(dòng)火工作票簽發(fā)人、負(fù)責(zé)人、執(zhí)行人以及操作票操作人、監(jiān)護(hù)人，需經(jīng)HSE部每年組織一次資格考試合格，并以公司發(fā)文形式公布。5.1.1.2特種作業(yè)人員由人資部組織資格培訓(xùn)，持有資格證并在有效期內(nèi)。5.1.1.3生產(chǎn)部門及外委單位根據(jù)工作人員的能力及精神風(fēng)貌安排能勝任該項(xiàng)工作的人員。5.1.2作業(yè)文件的準(zhǔn)備5.1.2.1工作負(fù)責(zé)人或操作人根據(jù)作業(yè)任務(wù)及其風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，準(zhǔn)備書面作業(yè)文件（如：工作票、操作票、檢修文件包、技術(shù)資料（方案、措施、規(guī)程或說明書）圖紙、檢查或驗(yàn)收記錄表格等）。5.1.2.2有限空間作業(yè)需按照《有限空間作業(yè)管理規(guī)定》執(zhí)行。5.1.2.3工作票的選擇、編制、簽發(fā)依據(jù)《工作票管理標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。5.1.2.4操作票的選擇、編制、簽發(fā)依據(jù)《操作票管理標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。5.1.2.5作業(yè)文件包的選擇、編制、簽發(fā)依據(jù)《檢修計(jì)劃、等級(jí)、維護(hù)、保養(yǎng)管理規(guī)定》執(zhí)行5.1.2.6編制工作票、操作票、檢修文件包時(shí)，應(yīng)用作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)。5.1.2.7作業(yè)中涉及到安全技術(shù)措施、試驗(yàn)方案、規(guī)程需履行審批手續(xù)。5.1.3其他的準(zhǔn)備5.1.3.1個(gè)人防護(hù)用品的準(zhǔn)備，符合《勞動(dòng)防護(hù)用品管理規(guī)定》的管理規(guī)定。5.1.3.2安全工器具的準(zhǔn)備，符合《安全工器具管理規(guī)定》的規(guī)定。5.1.3.3爬梯、平臺(tái)及腳手架的準(zhǔn)備，符合《爬梯、平臺(tái)及腳手架管理標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定。5.1.3.4儀器、儀表的準(zhǔn)備，符合《計(jì)量管理辦法》的規(guī)定。5.1.3.5用電設(shè)備的準(zhǔn)備，符合《用電設(shè)備管理標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定。5.1.3.6特種作業(yè)和特種設(shè)備，符合《特種作業(yè)人員管理標(biāo)準(zhǔn)》《特種設(shè)備管理標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定。作業(yè)許可5.2.1生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)，必須依據(jù)《工作票管理規(guī)定》或《操作票管理規(guī)定》的工作程序和管理要求，辦理相關(guān)手續(xù)。5.2.2涉及調(diào)度管轄設(shè)備的作業(yè)，在辦理工作許可手續(xù)前，值長(zhǎng)依據(jù)《金元集團(tuán)規(guī)章制度火電運(yùn)行管理規(guī)定》的管理規(guī)定，提前向電網(wǎng)調(diào)度申請(qǐng)并獲得批準(zhǔn)后，方可辦理工作許可手續(xù)。5.2.3涉及動(dòng)火作業(yè)依據(jù)《金元集團(tuán)規(guī)章制度火電企業(yè)工作票管理規(guī)定》的工作程序和管理要求，履行動(dòng)火許可手續(xù)。5.2.4涉及液氨、氨氣系統(tǒng)檢修，依據(jù)《金元集團(tuán)規(guī)章制度火電企業(yè)液氨安全管理規(guī)定》中的管理規(guī)定，執(zhí)行工作票制度履行許可手續(xù)。5.2.5涉及熱工主保護(hù)、連鎖退出及信號(hào)強(qiáng)制，依據(jù)《金元集團(tuán)規(guī)章制度火電企業(yè)熱工自動(dòng)保護(hù)規(guī)定》的管理規(guī)定，履行審批手續(xù)。5.2.6涉及電氣主保護(hù)系統(tǒng)退出或恢復(fù)需履行審批手續(xù)。5.2.7涉及有限空間作業(yè)，在辦理工作許可手續(xù)的同時(shí)，依據(jù)《有限空間作業(yè)管理規(guī)定》的管理規(guī)定，履行作業(yè)審批手續(xù)。5.2.8涉及有毒有害危化品領(lǐng)用，依據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品管理標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定，履行領(lǐng)用申請(qǐng)批準(zhǔn)手續(xù)。5.3作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制5.3.1作業(yè)前安全交底5.3.1.1開工前工作負(fù)責(zé)人對(duì)工作人員交代工作任務(wù)、質(zhì)量要求、工期。5.3.1.2開工前工作負(fù)責(zé)人對(duì)工作人員安全交底和對(duì)應(yīng)的危險(xiǎn)點(diǎn)預(yù)控措施交底，并履行簽名確認(rèn)手續(xù)。5.3.1.3操作前監(jiān)護(hù)人對(duì)操作人員交代操作任務(wù)、工作要求。5.3.1.4操作前監(jiān)護(hù)人對(duì)操作人員交代安全注意事項(xiàng)和對(duì)應(yīng)的危險(xiǎn)點(diǎn)預(yù)控措施，并履行簽名確認(rèn)手續(xù)。5.3.2作業(yè)中的風(fēng)險(xiǎn)控制5.3.2.1作業(yè)中涉及到工作負(fù)責(zé)人變動(dòng)、工作間斷、工作延期、設(shè)備試運(yùn)、工作終結(jié)依據(jù)《工作票管理標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定執(zhí)行。5.3.2.2作業(yè)中涉及到交叉作業(yè)及其它風(fēng)險(xiǎn)控制措施，依據(jù)《工作票管理標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定執(zhí)行。5.3.2.3作業(yè)中涉及操作，依據(jù)《操作票管理標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定執(zhí)行。5.3.2.4作業(yè)中涉及動(dòng)火作業(yè)，依據(jù)《工作票管理標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。5.3.2.5作業(yè)中涉及安全生產(chǎn)重大事項(xiàng)，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)需到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督、指導(dǎo)，具體依據(jù)《金元集團(tuán)規(guī)章制度安全生產(chǎn)重大事項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)到場(chǎng)實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行。5.3.2.6作業(yè)中涉及高空作業(yè)，依據(jù)《爬梯、平臺(tái)及腳手架管理標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。5.3.2.7作業(yè)中涉及起重機(jī)械作業(yè)，依據(jù)《金元集團(tuán)規(guī)章制度火力發(fā)電廠起重機(jī)械安全技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》執(zhí)行。5.3.2.8作業(yè)中涉及氣瓶的使用，依據(jù)《金元集團(tuán)規(guī)章制度火力發(fā)電廠氣瓶管理規(guī)定》執(zhí)行。5.3.2.9作業(yè)中涉及撈渣機(jī)作業(yè)，依據(jù)《金元集團(tuán)規(guī)章制度火力發(fā)電廠撈渣機(jī)檢修作業(yè)安全技術(shù)規(guī)定》執(zhí)行。5.3.2.10作業(yè)中涉及臨時(shí)用電使用，依據(jù)《金元集團(tuán)規(guī)章制度火力發(fā)電廠生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電安全技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》執(zhí)行。5.3.2.12作業(yè)中涉及危險(xiǎn)物品作業(yè)，依據(jù)《危險(xiǎn)物品管理標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。5.3.2.13作業(yè)中涉及高、低壓盤柜作業(yè)，依據(jù)《金元集團(tuán)規(guī)章制度電氣高、低壓盤柜工作防止人身傷害事故安全技術(shù)規(guī)定》執(zhí)行。5.3.2.14作業(yè)中涉及有限空間作業(yè)，依據(jù)《有限空間管理標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。5.3.2.15作業(yè)中涉及個(gè)人防護(hù)用品的使用，依據(jù)《個(gè)人防護(hù)用品管理標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。5.3.2.16作業(yè)中涉及工器具的使用，依據(jù)《工器具管理標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。5.3.2.17作業(yè)中涉及儀器儀表的使用，依據(jù)《儀器儀表管理標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。5.3.2.18作業(yè)中涉及用電設(shè)備的使用，依據(jù)《用電設(shè)備管理標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。5.3.2.19作業(yè)中涉及機(jī)動(dòng)車輛的使用，依據(jù)《機(jī)動(dòng)車輛管理標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。5.3.2.20作業(yè)中涉及特種設(shè)備的作業(yè)或使用，依據(jù)《特種設(shè)備管理標(biāo)準(zhǔn)》及《特種作業(yè)人員管理標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。5.3.2.21作業(yè)中涉及作業(yè)環(huán)境，依據(jù)《作業(yè)環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。5.3.2.22作業(yè)中涉及標(biāo)識(shí)與劃線，依據(jù)《標(biāo)識(shí)、顏色與劃線管理標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。5.3.2.23作業(yè)中涉及防火及消防設(shè)備、設(shè)施的作業(yè)，依據(jù)《消防管理標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。5.3.2.24對(duì)于在作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)實(shí)際作業(yè)與規(guī)范的操作步驟不一致的情況，依據(jù)《員工拒絕管理標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。5.3.3作業(yè)結(jié)束后風(fēng)險(xiǎn)控制5.3.3.1涉及有限空間作業(yè)，工作結(jié)束需清點(diǎn)工作人員及工器具，具體依據(jù)《有限空間作業(yè)管理規(guī)定》執(zhí)行。5.3.3.2涉及動(dòng)火作業(yè)，工作結(jié)束前需清理現(xiàn)場(chǎng)是否殘余火種，具體依據(jù)《工作票管理規(guī)定》執(zhí)行。5.3.3.3涉及廢料的處置，依據(jù)《廢料管理標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。5.3.4作業(yè)的安全檢查5.3.4.1生技部各專業(yè)專責(zé)需開展專業(yè)板塊作業(yè)過程的安全檢查工作，具體依據(jù)《安健環(huán)檢查管理標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。5.3.4.2HSE部安全監(jiān)督人員，每月不定期開展作業(yè)過程的安全監(jiān)督工作，具體依據(jù)《金元集團(tuán)規(guī)