種植記錄表單

記錄清單JL-01序號(hào)文件名稱編號(hào)01統(tǒng)計(jì)清單JL-0102生產(chǎn)單元?dú)v史統(tǒng)計(jì)JL-0203有機(jī)種子、種苗管理統(tǒng)計(jì)JL-0304基地員工統(tǒng)計(jì)表JL-0405肥料生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)JL-0506肥料施用統(tǒng)計(jì)JL-0607病蟲害防冶統(tǒng)計(jì)、除草統(tǒng)計(jì)JL-0708收獲統(tǒng)計(jì)JL-0809有機(jī)管理者簡(jiǎn)歷JL-0910產(chǎn)品銷售、運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)JL-1011有機(jī)生產(chǎn)投入品臺(tái)賬統(tǒng)計(jì)JL-1112標(biāo)記使用管理統(tǒng)計(jì)JL-1213培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)JL-1314產(chǎn)品召回統(tǒng)計(jì)JL-1415產(chǎn)品召回演習(xí)統(tǒng)計(jì)JL-1516不合格品解決統(tǒng)計(jì)JL-1617有機(jī)產(chǎn)品客戶投訴解決統(tǒng)計(jì)JL-1718農(nóng)事活動(dòng)統(tǒng)計(jì)JL-1819農(nóng)機(jī)器具管理統(tǒng)計(jì)JL-1920農(nóng)機(jī)器具使用清潔統(tǒng)計(jì)JL-2021有害生物控制和檢查統(tǒng)計(jì)JL-2122內(nèi)部檢查統(tǒng)計(jì)、報(bào)告JL-22生產(chǎn)單元?dú)v史統(tǒng)計(jì)JL-02地塊號(hào)年份全部權(quán)狀況基地面積（公頃）種植面積（公頃）基地種植狀況使用物質(zhì)的時(shí)間名稱/成分使用量統(tǒng)計(jì)人天星村、6、1土地流轉(zhuǎn)、整地200畝200畝全部種植百合撂荒數(shù)年的山地和農(nóng)戶36個(gè)月以上未使用過(guò)任何GB/T19630-原則規(guī)定的禁用物質(zhì)無(wú)陳銀超有機(jī)種子、種苗管理統(tǒng)計(jì)JL-03序號(hào)日期基地/地塊品名品種來(lái)源與否轉(zhuǎn)基因統(tǒng)計(jì)人117、9、28陜西省安康市漢陰縣蒲溪鎮(zhèn)天星村百合龍山佛山市高明區(qū)金禾鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司否陳銀超基地員工統(tǒng)計(jì)表JL-04基地編號(hào)：1基地名稱：耕世源有機(jī)基地編號(hào)姓名性別工作年度聯(lián)系電話備注1吳家金男肥料生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)JL-05序號(hào)生產(chǎn)時(shí)間使用物質(zhì)/比例生產(chǎn)方式生產(chǎn)量（噸）肥料來(lái)源負(fù)責(zé)人肥料施用統(tǒng)計(jì)JL-06序號(hào)使用時(shí)間使用地塊數(shù)量（噸）類型施肥方式負(fù)責(zé)人病蟲害防治統(tǒng)計(jì)JL-07/1序號(hào)使用時(shí)間使用地塊使用物名稱成分使用因素用量使用效果負(fù)責(zé)人除草統(tǒng)計(jì)JL-07/2序號(hào)日期地塊方式操作狀況負(fù)責(zé)人收獲統(tǒng)計(jì)JL-08日期品名數(shù)量(斤)收獲方式批次號(hào)負(fù)責(zé)人有機(jī)管理者簡(jiǎn)歷

JL-09姓名陳銀超性別男

身高172cm出生日期1987年3月家庭住址安康市漢陰縣城關(guān)鎮(zhèn)雙星社區(qū)學(xué)歷大專聯(lián)系方式專業(yè)中藥制藥畢業(yè)學(xué)校浙江省高等?？茖W(xué)校證件號(hào)碼429004教育狀況全日制大專畢業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)7月-至今安康市漢陰縣晶康生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司4月-6月中山市中智藥業(yè)集團(tuán)有限公司4月-4月廣州小奇靈藥業(yè)4月-4月廣州萊泰制藥有限公司

產(chǎn)品銷售、運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)JL-10日期品名批次號(hào)數(shù)量（噸）銷售去向運(yùn)輸方式車輛清潔方式統(tǒng)計(jì)人有機(jī)生產(chǎn)投入品臺(tái)賬統(tǒng)計(jì)JL-11序號(hào)購(gòu)置時(shí)間名稱來(lái)源購(gòu)置數(shù)量使用數(shù)量庫(kù)存數(shù)量使用去向購(gòu)置票據(jù)資質(zhì)統(tǒng)計(jì)人117、6、21生物有機(jī)肥佛山金葵子植物營(yíng)養(yǎng)有限公司200噸1噸/畝0天星村有機(jī)基地發(fā)票陳銀超217、9、28百合種子：龍山佛山市高明區(qū)金禾鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司10萬(wàn)斤10萬(wàn)斤0天星村有機(jī)基地收據(jù)陳銀超317、9、28地膜0天星村有機(jī)基地合格證收據(jù)陳銀超有機(jī)標(biāo)記使用管理統(tǒng)計(jì)JL-12日期購(gòu)置數(shù)量領(lǐng)用數(shù)量使用品名批次號(hào)負(fù)責(zé)人領(lǐng)用人簽字使用數(shù)量損耗數(shù)量員工培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)JL-13培訓(xùn)地點(diǎn)辦公室培訓(xùn)方式面授授課人孫尚宇時(shí)間、6、6培訓(xùn)崗位全體考核地點(diǎn)培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)或有關(guān)崗位培訓(xùn)內(nèi)容:GB/T19630-《有機(jī)產(chǎn)品》；CNCA-N-009:《有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證明施規(guī)則》參加人員:效果評(píng)價(jià):經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)考核合格評(píng)價(jià)人:日期:員工培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)JL-13培訓(xùn)地點(diǎn)辦公室培訓(xùn)方式面授授課人孫尚宇時(shí)間、6、7培訓(xùn)崗位全體考核地點(diǎn)培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)或有關(guān)崗位培訓(xùn)內(nèi)容:1、JK-YJSC-《有機(jī)管理手冊(cè)》；2、JK-YJGC-《有機(jī)操作規(guī)程》參加人員:效果評(píng)價(jià):經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)考核合格評(píng)價(jià)人:日期:員工培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)JL-13培訓(xùn)地點(diǎn)辦公室培訓(xùn)方式面授授課人孫尚宇時(shí)間、11、1培訓(xùn)崗位全體考核地點(diǎn)培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)或有關(guān)崗位培訓(xùn)內(nèi)容:有機(jī)內(nèi)檢員培訓(xùn)1、內(nèi)部檢查計(jì)劃2、檢查表的編制3、檢查要點(diǎn)4、不合格項(xiàng)的開據(jù)及驗(yàn)證5、檢查報(bào)告的編制參加人員:陳銀超、龍飛效果評(píng)價(jià):經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)考核合格評(píng)價(jià)人:日期:產(chǎn)品召回統(tǒng)計(jì)JL-14時(shí)間召回品名批次號(hào)數(shù)量召回因素解決狀況統(tǒng)計(jì)人產(chǎn)品召回演習(xí)統(tǒng)計(jì)JL-15時(shí)間召回品名批次號(hào)數(shù)量召回因素解決狀況統(tǒng)計(jì)人不合格品解決統(tǒng)計(jì)JL-16時(shí)間召回品名批次號(hào)數(shù)量不合格因素解決辦法負(fù)責(zé)人有機(jī)產(chǎn)品客戶投訴解決統(tǒng)計(jì)JL-17時(shí)間投訴方接受人投訴內(nèi)容調(diào)查確認(rèn)跟蹤反饋統(tǒng)計(jì)人農(nóng)事活動(dòng)統(tǒng)計(jì)JL-18日期作業(yè)名稱負(fù)責(zé)人統(tǒng)計(jì)人整地、施用生物有機(jī)肥、翻耕、整地陳銀超購(gòu)入地膜、種子陳銀超覆地膜，人工播種種植、澆水陳銀超基地澆水陳銀超田間巡邏管理陳銀超農(nóng)機(jī)器具管理統(tǒng)計(jì)JL-19序號(hào)名稱數(shù)量工作狀況保管人備注1鋤頭30良好陳銀超2鍬、鏟30良好陳銀超3旋耕機(jī)1良好陳銀超4拖拉機(jī)1良好陳銀超農(nóng)機(jī)器具使用清潔統(tǒng)計(jì)JL-20使用時(shí)間名稱操作人使用狀況清潔狀況保管人、6、2鋤頭30良好清水沖洗陳銀超、6、2鍬、鏟30良好清水沖洗陳銀超、6、10旋耕機(jī)1良好清水沖洗陳銀超、6、20拖拉機(jī)1良好清水沖洗陳銀超有害生物控制和檢查統(tǒng)計(jì)JL-21日期區(qū)域使用的工具或物質(zhì)有害生物控制效果區(qū)域內(nèi)貯藏的有機(jī)產(chǎn)品名稱負(fù)責(zé)人有機(jī)內(nèi)檢統(tǒng)計(jì)JL-22檢查計(jì)劃?rùn)z查目的：評(píng)價(jià)公司有機(jī)百合種植的管理與否符合國(guó)家有機(jī)原則規(guī)定，有機(jī)管理體系運(yùn)行與否有效。檢查范疇：有機(jī)百合種植。檢查根據(jù)：（1）GB/—有機(jī)產(chǎn)品（2）有機(jī)管理手冊(cè)、有機(jī)操作規(guī)程（3）百合種植合用的法律法規(guī)檢查人員：陳銀超、龍飛時(shí)間策劃開展活動(dòng)有關(guān)人員.中旬準(zhǔn)備檢查資料有機(jī)管理小組—22實(shí)施檢查、編制檢查報(bào)告有機(jī)管理小組.上旬整治不符合項(xiàng)有關(guān)部門.中旬驗(yàn)證不合格整治效果，關(guān)閉不合格項(xiàng)有機(jī)管理組長(zhǎng)檢查安排時(shí)間檢查區(qū)域重要工作內(nèi)容上午管理層召開初次會(huì)議,查閱有關(guān)資料。上午生產(chǎn)部（種植基地）1）檢查基地周邊狀況，驗(yàn)證與有機(jī)原則相符合和狀況（涉及水土、植物生長(zhǎng)、用肥用藥、除草）；2）檢查種植基地倉(cāng)庫(kù)；3）種植產(chǎn)品的運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、包裝和銷售狀況；4）訪問(wèn)生產(chǎn)人員；5）檢查種植生產(chǎn)活動(dòng)有關(guān)資料，檢查各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)。下午銷售部檢查產(chǎn)品包裝和標(biāo)記；產(chǎn)品儲(chǔ)藏及庫(kù)房管理、運(yùn)輸及銷售；申、投訴管理，查看認(rèn)證證書的使用等；查看統(tǒng)計(jì)及訪談。上午辦公室檢查方針和目的、管理體系、組織機(jī)構(gòu)；資質(zhì)核查；基地位置圖及地塊平面圖；土地使用權(quán)；3）有機(jī)管理手冊(cè)、有機(jī)操作規(guī)程、統(tǒng)計(jì)管理；4）有機(jī)培訓(xùn)；內(nèi)部檢查、持續(xù)改善；5）環(huán)境及產(chǎn)品的檢測(cè)、追蹤體系等；6）查看有關(guān)資料和各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)。下午管理層末次會(huì)議，通報(bào)檢查狀況，內(nèi)部交流。編制：陳銀超日期：同意：嚴(yán)志華日期：有機(jī)檢查表（GB/）檢查員：龍飛日期：-11-21原則條款檢查內(nèi)容檢查成果評(píng)價(jià)生產(chǎn)單元范疇基地位于陜西省安康市漢陰縣蒲溪鎮(zhèn)天星村，全部種植有機(jī)百合，有機(jī)地塊邊界清晰，全部權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)明確，基地已建立有機(jī)生產(chǎn)管理體系。符合轉(zhuǎn)換期通則基地為長(zhǎng)久未使用過(guò)禁用物質(zhì)和無(wú)飛防山地種植的第一年，種植的百合按有機(jī)產(chǎn)品原則的規(guī)定進(jìn)行轉(zhuǎn)換。在轉(zhuǎn)換期內(nèi)按有機(jī)原則規(guī)定生產(chǎn)。符合基因工程生物/轉(zhuǎn)基因生物基地全部實(shí)現(xiàn)有機(jī)生產(chǎn)，百合種子（龍山）是從佛山市高明區(qū)金禾鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司購(gòu)進(jìn)的，檢查現(xiàn)場(chǎng)提供了種子的非轉(zhuǎn)基因證明。肥料是外購(gòu)的有機(jī)肥，由佛山金葵子植物營(yíng)養(yǎng)有限公司生產(chǎn)的獲得有機(jī)評(píng)定證書的有機(jī)肥，不涉及轉(zhuǎn)基因。至今未使用過(guò)植保藥品。符合輻照我單位沒(méi)有使用輻照技術(shù)的狀況。符合投入品（1）施用了外購(gòu)的有機(jī)肥（已獲有機(jī)評(píng)定證書），以維持土壤肥力和確保植物健康。（2）至今未使用過(guò)植保藥品。未使用化學(xué)合成的肥料和都市污水污泥，經(jīng)送檢水土檢測(cè)報(bào)告也未檢出有生產(chǎn)中禁用的物質(zhì)。符合植物生產(chǎn)轉(zhuǎn)換期基地內(nèi)種植百合為一年生，建立有機(jī)管理體系至今正在轉(zhuǎn)換，種植基地是承包的撂荒數(shù)年的山地和農(nóng)戶36個(gè)月以上未使用過(guò)任何GB/T19630-原則規(guī)定的禁用物質(zhì)（如化肥、化學(xué)農(nóng)藥以及帶有轉(zhuǎn)基因成分的物質(zhì)等）的自留菜地，可提供漢陰縣蒲溪鎮(zhèn)人民政府的證明，轉(zhuǎn)換期可縮短至播種前的12個(gè)月。符合原則條款檢查內(nèi)容檢查成果評(píng)價(jià)平行生產(chǎn)生產(chǎn)基地內(nèi)全部有機(jī)管理，不存在平行生產(chǎn)問(wèn)題。符合產(chǎn)地環(huán)境規(guī)定有機(jī)生產(chǎn)單元位于陜西省安康市漢陰縣蒲溪鎮(zhèn)天星村，距離城區(qū)20公里以上，處在山區(qū)，周邊無(wú)工業(yè)公司，空氣質(zhì)量良好，提供了土壤和農(nóng)灌水的檢測(cè)報(bào)告，土壤環(huán)境質(zhì)量符合GB15618中的二級(jí)原則規(guī)定，農(nóng)灌水符合GB5084的規(guī)定，提供了漢陰縣環(huán)境空氣網(wǎng)上公布數(shù)據(jù)，基地環(huán)境質(zhì)量?jī)?yōu)良。符合緩沖帶有機(jī)地塊沿山腳下連片，周邊重要有山、水溝、林帶和山間路隔離?；貪补嗨畞?lái)自山上的山泉水，水源充足。符合種子和植物繁殖材料種植品種為龍山百合，是適合本地種植的藥食同源百合品種。購(gòu)入的非轉(zhuǎn)基因的常規(guī)種子，采用直播方式，未進(jìn)行任何藥品解決，制訂了獲得有機(jī)種子的計(jì)劃。符合栽培本基地種植的龍山百合為一年生作物，不輪作，每年種植一茬，冬季土地休閑。本基地為新墾荒整地的第一年，土質(zhì)疏松，作物品質(zhì)良好?；夭捎蒙饺疂补啵闯渥?。符合土肥管理通過(guò)施用外購(gòu)的有機(jī)肥補(bǔ)充因作物收獲而從土壤帶走的有機(jī)質(zhì)和土壤養(yǎng)分。整地時(shí)施一次基肥，撒施翻耕，每畝1噸。基地采用壟上覆地膜，壟溝內(nèi)的雜草人工鏟除還田。采用冬季土地休閑進(jìn)行土壤肥力的恢復(fù)。符合病蟲草害防治（1）由于本地環(huán)境和水源（流動(dòng)的山泉水）的關(guān)系，基本沒(méi)有發(fā)現(xiàn)病蟲害現(xiàn)象。（2）采用人工除草，隨農(nóng)事活動(dòng)去除。符合其它植物生產(chǎn)本基地?zé)o其它植物生產(chǎn)符合原則條款檢查內(nèi)容檢查成果評(píng)價(jià)收獲后解決第一年種植，尚未收獲，計(jì)劃人工收獲，收獲后一部分直接銷售，另一部分在基地內(nèi)自然晾曬。符合污染控制種植基地全部為有機(jī)種植無(wú)平行生產(chǎn)，有機(jī)地塊在山下的上游，山泉水優(yōu)先灌排，不易污染。使用外購(gòu)的商品有機(jī)肥。地膜使用了聚丙烯塑料膜，規(guī)定收獲后全部清出基地。符合水土保持和生物多樣性保護(hù)（1）現(xiàn)場(chǎng)未發(fā)現(xiàn)土壤沙化和鹽堿化的跡象。（2）基地周邊保存有雜草，植被品種多樣，可覺得天敵提供棲息地。符合包裝現(xiàn)在未收獲無(wú)包裝，規(guī)定采收后的百合一部分直接銷售鮮百合，另一部分在基地內(nèi)自然曬干后包裝入庫(kù)或銷售。符合貯藏干百合包裝后入庫(kù)，常溫儲(chǔ)藏。符合運(yùn)輸制訂了運(yùn)輸管理規(guī)程。由客戶到基地自提或?qū)Ｓ密囕v運(yùn)輸，運(yùn)輸前對(duì)車輛進(jìn)行清水清洗。符合有機(jī)檢查表（GB/）檢查員：陳銀超日期：-11-21原則條款檢查內(nèi)容檢查成果評(píng)價(jià)4標(biāo)記通則制訂了按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、原則的規(guī)定進(jìn)行標(biāo)記的文獻(xiàn)規(guī)程并嚴(yán)格執(zhí)行。有機(jī)轉(zhuǎn)換產(chǎn)品按常規(guī)銷售，不使用有機(jī)標(biāo)志。符合5產(chǎn)品的標(biāo)記規(guī)定制訂了按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、原則的規(guī)定進(jìn)行標(biāo)記的文獻(xiàn)規(guī)程并嚴(yán)格執(zhí)行。有機(jī)轉(zhuǎn)換產(chǎn)品按常規(guī)銷售，未使用有機(jī)標(biāo)志。符合6有機(jī)配料比的計(jì)算最后產(chǎn)品中的比例為100%有機(jī)轉(zhuǎn)換產(chǎn)品符合7中國(guó)有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志未獲得有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證證書，未使用中國(guó)有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)志符合8銷售規(guī)定未獲得有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證未按有機(jī)產(chǎn)品銷售符合有機(jī)檢查表（GB/）檢查員：陳銀超日期：-11-22原則條款檢查內(nèi)容檢查成果評(píng)價(jià)基本規(guī)定有營(yíng)業(yè)執(zhí)照，有正當(dāng)?shù)淖C明資料，并按規(guī)定建立了有機(jī)管理體系。符合文獻(xiàn)規(guī)定有機(jī)管理文獻(xiàn)涉及了原則規(guī)定的全部?jī)?nèi)容。符合文獻(xiàn)控制文獻(xiàn)是現(xiàn)行有效的版本，并能確保在使用時(shí)獲得合用文獻(xiàn)和有效版本。文獻(xiàn)有審批。符合位置圖有種植基地位置圖和地塊圖（涉及山路、河流、林帶和水源），標(biāo)注了周邊土地的運(yùn)用狀況。符合有機(jī)管理手冊(cè)按原則規(guī)定編寫的管理手冊(cè)，現(xiàn)行有效。符合操作規(guī)程已編制了具體的百合種植操作規(guī)程。對(duì)有機(jī)百合的種植、銷售和運(yùn)輸?shù)雀鱾€(gè)環(huán)節(jié)都進(jìn)行了細(xì)致的規(guī)定。符合統(tǒng)計(jì)控制有統(tǒng)計(jì)清單，編號(hào)，統(tǒng)計(jì)能分類保存，易于檢索。建立了種植歷史統(tǒng)計(jì)，有農(nóng)事統(tǒng)計(jì)（涉及堆施肥統(tǒng)計(jì)、病蟲害防治統(tǒng)計(jì)），有有關(guān)投入品票據(jù)。符合資源管理部門負(fù)責(zé)人、種植人員都參加了有機(jī)原則培訓(xùn)。內(nèi)部檢查員2名。有培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)。符合內(nèi)部檢查本單位建立了內(nèi)部檢查制度，有內(nèi)檢員職責(zé)，本年進(jìn)行了一次內(nèi)部檢查。符合可追溯體系與產(chǎn)品召回標(biāo)簽批號(hào)能從基地始終追溯到銷售的終產(chǎn)品的信息，涉及種植農(nóng)事、施肥、除草、收獲等。能通過(guò)地塊圖、農(nóng)事活動(dòng)和銷售統(tǒng)計(jì)及產(chǎn)品批號(hào)、有關(guān)票據(jù)實(shí)現(xiàn)可追溯。建立了產(chǎn)品召回制度，至現(xiàn)在為止，未產(chǎn)生過(guò)產(chǎn)品召回事件。符合持續(xù)改善通過(guò)內(nèi)部檢查、專項(xiàng)會(huì)議、外部檢查、第二方檢查、員工合理化建議、顧客投訴等發(fā)現(xiàn)有機(jī)