IATF16949-2023年-質(zhì)量手冊模板

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RP-QMS-01手冊文件名稱：質(zhì)量手冊

版 別 A/0頁 碼 1of44目錄章節(jié)標題識別的過程頁碼封面0名目1-7前言8公布令9質(zhì)量方針10企業(yè)概況111.治理原則112.范圍與應用123.引用標準、術(shù)語和定義12-134.組織環(huán)境144.1了解組織及環(huán)境144.2了解相關(guān)方的需求和期望144.2.1了解相關(guān)方的需求和期望-補充144.3確定質(zhì)量治理體系范圍144.3.1確定質(zhì)量治理體系范圍-補充144.3.2顧客特別要求144.4質(zhì)量治理體系及其過程14-164.4.1理體系164.4.1.1產(chǎn)品和過程全都性174.4.1.1.1產(chǎn)品安全174.4.1.2外包過程174.4.2必要時175.領(lǐng)導作用185.1領(lǐng)導作用和承諾185.1.1總則185.1.1.1企業(yè)責任M1領(lǐng)導作用185.1.1.2過程效率185.1.1.3過程全部者185.1.2以顧客為關(guān)注焦點18文件類別文件名稱：質(zhì)量手冊頁文件名稱：質(zhì)量手冊頁碼2of44章節(jié)標題識別的過程頁碼5.2方針185.2.1質(zhì)量方針的制定185.35.2.2質(zhì)量方針的溝通組織的角色、職責、和權(quán)限M118185.3.1組織的角色、職責和權(quán)限-補充185.3.2產(chǎn)品要求符合性和訂正措施186.籌劃18-196.1應對風險和機遇的措施18-196.1.1確定需處理的風險和時機18-196.1.2籌劃和處理方案18-196.1.2.1風險分析18-196.1.2.2應急打算M2籌劃18-196.2質(zhì)量目標及其實現(xiàn)的籌劃18-196.2.1質(zhì)量目標18-196.2.2籌劃和實施18-196.2.2.1質(zhì)量目標及其實現(xiàn)的籌劃的-補充18-196.3變更的籌劃18-197.支持197.1資源197.1.1總則197.1.2人員197.1.37.1.3.1根底設(shè)施工廠、設(shè)施和設(shè)備打算S119-2019-207.1.4過程和運行的環(huán)境207.1.4.1過程運行環(huán)境-補充207.1.5監(jiān)視和測量資源20-227.1.5.1總則20-22

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RP-QMS-01A/07.1.5.1.17.1.5.27.1.5.2.1

測量系統(tǒng)分析測量溯源校準/驗證記錄

S2監(jiān)視和測量資源治理

20-2220-2220-22文件類別手冊文件名稱：質(zhì)量手冊章節(jié) 標題

文件編號版 別頁 碼識別的過程

RP-QMS-01A/03of44頁碼7.2

7.1.5.37.1.5.3.17.1.5.3.27.1.67.2.1

試驗室要求內(nèi)部試驗室外部試驗室組織的學問力氣培訓

S2監(jiān)視和測量資源治理

20-2220-2220-2220-2222-2322-237.2.1.1在職培訓7.2.1.1在職培訓S3人力資源治理7.3意識22-237.3.1意識-補充22-237.3.2員工鼓舞授權(quán)22-237.4溝通237.5形成文件的信息237.5.1總則237.5.1.1質(zhì)量治理體系文件237.5.1.2質(zhì)量手冊237.5.2創(chuàng)立與更S4文件記錄治理247.5.3形成文件的信息把握247.5.3.2.1記錄的保存247.5.3.2.2工程標準248.運行258.1運行籌劃和把握258.2產(chǎn)品和效勞的要求258.2.18.2.1.1顧客溝通顧客溝通-補充C125258.2.1.2顧客溝通-培訓258.2.28.2.2.1產(chǎn)品和效勞要求確實定產(chǎn)品和效勞要求確實定-補充C2報價及工程確定25-2625-268.2.38.2.4產(chǎn)品和效勞要求的評審產(chǎn)品和效勞要求的更改C3訂單治理26-2726-278.3產(chǎn)品和效勞的設(shè)計和開發(fā)C4過程設(shè)計和開發(fā)27-28文件類別

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RP-QMS-01手冊文件名稱：質(zhì)量手冊

版 別 A/0頁 碼 4of44章節(jié)標題識別的過程頁碼8.3.1總則27-288.3.2設(shè)計開發(fā)的籌劃27-288.3.2.1多方論證方法27-288.3.2.2設(shè)計開發(fā)籌劃-培訓27-288.3.2.3產(chǎn)品設(shè)計技能27-288.3.3設(shè)計開發(fā)的輸入27-288.3.3.2

制造過程設(shè)計輸入

27-288.3.3.38.3.4特別特性設(shè)計開發(fā)的把握C4過程設(shè)計和開發(fā)27-2827-288.3.4.1監(jiān)測27-288.3.4.2設(shè)計開發(fā)確認27-288.3.4.3樣件打算27-288.3.4.4產(chǎn)品批準過程27-288.3.5設(shè)計和開發(fā)的輸出27-288.3.5.2制造過程的設(shè)計輸出27-288.3.6設(shè)計開發(fā)的更改27-288.4外部供給過程、產(chǎn)品和效勞的把握28-298.4.1總則28-298.4.1.1總則-補充28-298.4.1.2供給商選擇過程28-298.4.1.3顧客提定的供貨來源28-298.4.2把握類型和程序28-298.4.2.18.4.2.2把握類型和程序-補充法律法規(guī)要求S528-2928-298.4.2.3供給商質(zhì)量治理體系要求28-298.4.2.3.1產(chǎn)品嵌入式軟件28-298.4.2.4供給商監(jiān)測28-298.4.2.4.1二方審核28-298.2.4.5供給商開發(fā)28-298.2.4.5.1供給商質(zhì)量治理體系開發(fā)28-29文件類別

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RP-QMS-01手冊文件名稱：質(zhì)量手冊

版 別 A/0頁 碼 5of448.6.48.6.58.6.6

外觀工程章節(jié)章節(jié)標題識別的過程頁碼8.4.2.5.2供給商績效開發(fā)28-298.4.3外部供方信息S5選購把握28-298.4.3.1外部供方信息-補充28-298.5生產(chǎn)和效勞的供給30-318.5.1生產(chǎn)和效勞供給的把握30-318.5.1.1把握打算C5產(chǎn)品制造30-318.5.1.2標準作業(yè)-操作作業(yè)指導書和可視化標準30-318.5.1.3作業(yè)預備驗證30-318.5.1.4停機后驗證30-318.5.1.5全面生產(chǎn)維護S6設(shè)備治理3131-328.5.1.6治理S7工裝治理8.5.1.7生產(chǎn)打算328.5.2標識和可追溯性C5產(chǎn)品制造328.5.3顧客或外部供方的財產(chǎn)328.5.4防護S8產(chǎn)品防護32-338.5.5交付后活動338.5.5.1效勞信息反響C634-35C7顧客反響處理8.5.5.2與顧客的效勞協(xié)議34--358.5.6更改把握358.5.6.1更改把握-補充358.5.6.1.1應急過程把握358.6產(chǎn)品和效勞的放行35-368.6.1產(chǎn)品和效勞放行-補充35-368.6.2全尺寸和功能試驗35-368.6.335-36法律法規(guī)的符合性接收準則

S9產(chǎn)品和效勞的放行

35-3635-3635-36章節(jié) 標題 識別的過程 頁碼文件類別

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RP-QMS-01手冊文件名稱：質(zhì)量手冊

版 別 A/0頁 碼 6of448.7不合格輸出的把握36-378.7.1總則36-378.7.1.1顧客特許36-378.7.1.2不合格把握-顧客規(guī)定的過程36-378.7.1.3可疑產(chǎn)品的把握S10不合格品把握36-378.7.1.4返工產(chǎn)品的把握36-378.7.1.5顧客通知36-378.7.1.6不合格品的處置36-378.7.2組織應保存形成文件的信息36-379.績效評價379.1監(jiān)視、測量分析和評價379.1.1總則379.1.1.1制造過程的監(jiān)視和測量379.1.1.2統(tǒng)計工具的識別379.1.1.3根底統(tǒng)計概念學問379.1.29.1.2.1顧客滿足顧客滿足-補充S11顧客滿足度測量37-3837-389.1.39.1.3.1分析和評價優(yōu)先級M3分析和評價38-3938-399.2內(nèi)部審核399.2.2.1內(nèi)部審核方案399.2.2.29.2.2.3質(zhì)量治理體系審核制造過程審核M4內(nèi)部審核39399.2.2.4產(chǎn)品審核399.2.2.5內(nèi)部審核員資格399.3治理評審409.3.1總則409.3.1.19.3.2質(zhì)量治理體系績效評審的輸入M5治理評審40409.3.2.1治理評審輸入-補充409.3.3評審的輸出40章節(jié)標題識別的過程頁碼文件類別手冊

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RP-QMS-01A/0of449.3.3.1評審輸出-補充M5治理評審4010改進4110.1總則4110.2不合格和訂正措施4110.2.1處理4110.2.2證據(jù)信息4110.2.310.2.4問題的解決防錯M6414110.2.5保修治理4110.2.5.1顧客投訴及現(xiàn)場失效測試分析4110.2.6預防措施4110.3持續(xù)改進4110.3.1組織的持續(xù)改進419.0

附件9.19.29.39.49.59.69.79.8

顧客特別要求 42組織架構(gòu)圖 43質(zhì)量負責人任命書 44職能安排表 45標準條款與過程文件 47比照表過程績效表 48過程關(guān)系圖 49質(zhì)量體系保證圖 50文件類別手冊

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RP-QMS-01A/0of44ISO9001:2023本手冊由文控中心負責組織制定、修訂、換版及解釋協(xié)調(diào)。本手冊由公司總經(jīng)理批準發(fā)布。本手冊的附件是手冊的附錄本手冊由品質(zhì)體系歸口治理。文件類別手冊

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RP-QMS-01A/044公布令I(lǐng)ATF16949：2023ISO9001：2023制，并符合滿足國家的有關(guān)法律、法規(guī)和各項政策的規(guī)定。體系、質(zhì)量、技術(shù)和本錢的持續(xù)改進。并負有以下責任：標，持續(xù)改進質(zhì)量治理體系的有效性以及產(chǎn)品質(zhì)量、過程力氣和過程績效而努力；②以顧客為關(guān)注點，滿足顧客要求，提高顧客滿足，超越顧客期望；③嚴格執(zhí)行體系文件，防止一切與質(zhì)量治理體系要求不全都的狀況發(fā)生；問題，應準時通過規(guī)定的渠道向公司提出；IATF16949：2023管的職責將本公司質(zhì)量治理水平提高到一個的高度。2023111總經(jīng)理：2023年xx1文件類別

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RP-QMS-01手冊文件名稱：質(zhì)量手冊

版 別 A/0頁 碼 10of44質(zhì)量方針和質(zhì)量目標質(zhì)量方針質(zhì)量第一，科學進展，技術(shù)創(chuàng),誠信守約.產(chǎn)品質(zhì)量和效勞來維持和促進企業(yè)的生存和進展，并滿足更多客戶的要求。是詳述此一保證制度之綱要。本公司各級主管應確保質(zhì)量政策被員工了解、實施與維護，并依以下方式貫徹執(zhí)行：-進員工到職時，即教育其了解熟記質(zhì)量政策。-透過相關(guān)質(zhì)量活動，落實質(zhì)量制度之執(zhí)行。-定期及不定期實施內(nèi)部質(zhì)量稽核及舉辦治理審查會議。-適時訂定各階段質(zhì)量目標并實施之，定期予以檢討修正，以確保質(zhì)量政策被有效執(zhí)行。公司質(zhì)量總目標見附件總經(jīng)理：年 月 日文件類別

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RP-QMS-01手冊文件名稱：質(zhì)量手冊

版 別 A/0頁 碼 11of44東莞睿派塑膠科技,是一家模具制造、塑膠件生產(chǎn)的外資企業(yè)。自深圳于2023年4月成立，公司不斷擴大20239月東莞睿派成立。公司擁有一批高素養(yǎng)的治理、操作、驗證人員承受先進的技術(shù)團隊與注塑工藝生產(chǎn)等;主要的產(chǎn)品：氣車配件、醫(yī)療、小家電產(chǎn)品等.主要客戶:Tesla奔馳CHICCO等。經(jīng)營理念：以人為本、爭論創(chuàng)、誠信務實、制造價值.公司以八項治理原則作為質(zhì)量治理的指導思想和根本原則： 以顧客為關(guān)留意點； 領(lǐng)導作用； 全員參與； 過程方法； 持續(xù)改進； 基于事實的決策方法； 關(guān)系治理。并在質(zhì)量治理中提倡：以過程為中心、顧客滿足為導向的治理思想！文件類別手冊

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RP-QMS-01A/012of44以下標準所包含的條文，通過在本手冊中引用而構(gòu)成手冊的內(nèi)容，對版本明確的引用標準，該標準的增補或修訂本手冊不引用。但是使用本標準時應探討使用以下標準最版本的可能性。ISO9000-2023ISO9001-2023IATF16949：2023ISO9001：2023本手冊的術(shù)語和定義承受ISO9000-2023《質(zhì)量治理體系根底和術(shù)語》及IATF16949：2023《質(zhì)量治理體系—汽車生產(chǎn)件及相關(guān)效勞件組織應用ISO9001：20231 把握打算具有設(shè)計職責2的組織防錯試驗室試驗室范圍制造預見性維護預防性維護超額運費外部場所特別特性

對把握產(chǎn)品所要求的體系和過程的文件化的描述組織有權(quán)限建立的、或更改現(xiàn)有的產(chǎn)品標準〔注：本職責包括按顧客規(guī)定的應用范圍內(nèi)對設(shè)計性能的試驗和驗證〕生產(chǎn)和制造過程，以防止制造不合格產(chǎn)品進展包括但不限于高溫、低溫、色差、尺寸及牢靠性試驗在內(nèi)的檢驗、試驗和校準的設(shè)施包括以下內(nèi)容的受控文件：試驗室有資格進展的規(guī)定試、價和準；用來進展上述活動的設(shè)備清單；進展上述活動的方法和標準的清單制造或裝配以下事項的過程：注塑成型、沖壓、清洗、熱處理、組裝或其它最終效勞基于針對通過推想可能的失效模式的過程數(shù)據(jù)而避開維護問題的活動為消退設(shè)備失效和非打算的生產(chǎn)中斷而籌劃的活動，是制造過程設(shè)計的輸出由于產(chǎn)生額外交付導致的額外的本錢或費用〔注：因方法、數(shù)量、非打算或延遲交付而導致〕支持現(xiàn)場且沒有生產(chǎn)過程發(fā)生的場所〔如：公司總部和物流中心〕增值制造過程發(fā)生的場所可能影響安全性或法規(guī)的符合性、協(xié)作、功能、性能或產(chǎn)品后續(xù)生產(chǎn)過程的產(chǎn)品特性或制造過程參數(shù)3.3文件類別手冊

文件名稱：質(zhì)量手冊

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RP-QMS-01A/0of441OEM汽車行業(yè)整車廠2FMEA潛在失效模式及后果分析3MSA測量系統(tǒng)分析4SPC統(tǒng)計過程把握5APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期籌劃6PPAP生產(chǎn)件批準程序7CP把握打算8S/C安全/法規(guī)特別特性符號9DOE試驗設(shè)計10QFD質(zhì)量功能開放11PPK初始過程力氣指數(shù)12CPK過程力氣指數(shù)13CMK設(shè)備力氣指數(shù)14SOP作業(yè)指導書〔工藝卡〕15SIP檢驗指導書〔檢驗卡〕167S整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全、安康17ISO9000國際標準化組織公布的標準18IQC進料質(zhì)量檢驗和把握以及試驗人員19IPQC/測量員過程〔工序〕質(zhì)量檢驗和把握以及檢測人員20OQC出貨質(zhì)量檢驗和把握以及試驗人員21PPM百萬分之22受控本加蓋受控印章的文件23KPI目標文件類別手冊

文件名稱：質(zhì)量手冊

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RP-QMS-01A/0of44理解組織及其環(huán)境：公司由總經(jīng)理對影響公司實現(xiàn)質(zhì)量治理體系預期力氣的內(nèi)外部因素進展確定并分析，并每年在治理評審會議上進展評審。理解相關(guān)方的需求和期望對公司員工、社區(qū)、政府機構(gòu)、社會團體由總經(jīng)理與行政部進展監(jiān)視，每年的的治理評審會議上會對相關(guān)方的需求和期望進展評審并做相關(guān)的改進。確定質(zhì)量治理體系的范圍手冊依據(jù)質(zhì)量治理體系一汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)效勞件組織實施IATF16949:2023的特別要求，并結(jié)合本公司的實際編制而成，包括：本公司質(zhì)量治理體系范圍的定義；證明本公司有力氣穩(wěn)定地供給滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品質(zhì)量保證系統(tǒng)；以及通過質(zhì)量治理體系的有效運作，持續(xù)改進和預防不合格的過程而到達顧客滿足的體系框架表述；認證范圍；本手冊適用于東莞市睿派塑膠科技的汽車座椅用塑膠件的生產(chǎn)和效勞。本公司質(zhì)量體系滿足IATF16949：2023標準條款，因公司產(chǎn)品為客戶設(shè)計并按圖制作，所以公司對8.3.3.18.3.5.1本手冊應用于本公司汽車產(chǎn)品與非汽車產(chǎn)品及從事生產(chǎn)制造和效勞的全部人員、場所和過程。質(zhì)量治理體系及其過程公司按ISO9001:2023、IATF16949：2023標準的相關(guān)要求，承受過程方法建立質(zhì)量治理體系，形成文件加以實施和保持，并持續(xù)改進，滿足顧客要求，符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安康安全的法律法規(guī)要求，以實現(xiàn)全部者、顧客、社會、員工及相關(guān)方滿足。公司治理者代表具體負責組織質(zhì)量治理體系的建立和實施。文件類別手冊

文件名稱：質(zhì)量手冊

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RP-QMS-01A/0of44公司質(zhì)量治理承受過程方法并做到：識別所需的過程及在公司中的運用〔如：A、B、C、D所描述?！踩鐖D1描述了質(zhì)量治理體系過程挨次及相互關(guān)系；章魚圖E描述了質(zhì)量治理體系過程分類關(guān)系；矩陣圖方法F3。A、按過程定義的質(zhì)量治理體系;過程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)的或相互作用的活動。過程是為顧客〔內(nèi)部的或外部的〕供給產(chǎn)品或效勞的一系列活動，過程開頭于輸入，以輸出為完畢。公司的質(zhì)量治理體系按類型分為：顧客導向過程、支持過程、治理過程。B、顧客導向過程COP;通過輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過程，直接對顧客產(chǎn)生影響，是給公司直接帶來效益的過程。公司通過識別和治理以下COP，以實現(xiàn)顧客滿足。C1：市場營銷 C2：報價及工程確立 C3：訂單治理 C4：過程設(shè)計與開發(fā)C5：產(chǎn)品制造 C6：產(chǎn)品交付 C7：顧客反響處理C、支持過程SP供給主要資源或力氣，為了實現(xiàn)公司的經(jīng)營目標，支持COP實現(xiàn)估量目標的過程。支持過程是支持COPSPS1：根底設(shè)施治理 S2：監(jiān)視和測量資源治理S3：人力資源治理S4：文件記錄治理S5：選購把握 S6：生產(chǎn)設(shè)備治理S7：工裝治理S8：產(chǎn)品防護S9：產(chǎn)品和效勞放行 S10不合格品把握D、治理過程MP生產(chǎn)設(shè)備治理S11客戶滿足度測量用來衡量和評價顧客導向過程和支持過程的有效性和效率、組織籌劃將顧客要求轉(zhuǎn)化為組織衡量的目標和指標，確定公司組織構(gòu)造、產(chǎn)生公司決策和目標及其更改等過程。公司通過對以下MP的治理，確保公司有效決策和持續(xù)改進。M1：領(lǐng)導作用M2：籌劃M3：分析和評價M4：內(nèi)部審核M5：治理評審M6：改進文件類別手冊

文件名稱：質(zhì)量手冊

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RP-QMS-01A/0of44E、公司質(zhì)量治理體系過程分類關(guān)系圖信息處理與反響out

產(chǎn)品信息in

outCI市場營銷治理過程

顧客導向過程in 要求in顧客信息

C7顧客反響處理

M1領(lǐng)導作用

M2籌劃M4內(nèi)部審核

M3分析和評價

C2報價及工程確立

out合理的報價M5治理評審 M6改進顧客滿足out

支持過程C6產(chǎn)品交付

S1根底設(shè)施治理

S2監(jiān)視和測量資源治理

C3訂單治理

in 銷售打算in交付要求

S3人力資源治理

S4文件記錄 S5選購把握治理

out顧客訂單S6生產(chǎn)設(shè)備治理

S7工裝治理

S8產(chǎn)品防護

out

C5產(chǎn)品制造

S9產(chǎn)品和效勞放行 S10不合格品把握

S7客戶滿足度測量

C4過程設(shè)計開發(fā) inoutin 過程要求生產(chǎn)打算

過程確認文件類別手冊

文件名稱：質(zhì)量手冊

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RP-QMS-01A/0of44F、公司顧客導向過程和支持過程相互關(guān)系矩陣圖：

顧客導向過程

C1 C2 C3市場 報價 訂單營銷 及項 目確立

C4 C5過程 產(chǎn)品設(shè)計 制造開發(fā)

C6 C7產(chǎn)品 顧客交付 反響處理S1S1∨∨S2∨∨∨S3∨∨ ∨ ∨∨∨∨S4∨∨ ∨ ∨∨∨∨S5∨ ∨ ∨∨S6生產(chǎn)設(shè)備治理 ∨ ∨S7S7∨∨S8產(chǎn)品防護∨∨S9∨∨∨S10不合格品把握∨∨∨ ∨程S11顧客滿足度測量 ∨治理過程 M1領(lǐng)導作用 M2籌劃M3分析和評價 M4內(nèi)審M5治理評審M6改進c)為了確保這些過程的有效運行和把握，公司定義了所需的準則和方法并規(guī)定責任與權(quán)限；d)確保過程所需的資源和信息的獲得并對每個過程的風險與機遇進展了分析與確定；監(jiān)測并分析這些過程。實現(xiàn)過程籌劃的預定目標并持續(xù)改進這些過程。在后面的章節(jié)中，按過程——進展了具體的描述。產(chǎn)品和過程全都性公司通過相關(guān)過程治理及標準化保證產(chǎn)品和過程的全都性，外包和效勞的全都性見8.4.產(chǎn)品安全公司從業(yè)務開頭對產(chǎn)品安全進展確定并通過APQP進展治理，并制定相關(guān)的FMEA、工程、檢驗、生產(chǎn)、選購、倉儲等相關(guān)文件來把握產(chǎn)品安全性。外包過程公司的外包過程為模具的的加工外發(fā)、測量儀器的校準、產(chǎn)品測試的外包。其把握程序和方法8.4.公司制定了文件與記錄的相關(guān)把握文件，并按此實施并供給過程支持性文件與相關(guān)證據(jù)。7.5.文件類別手冊

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RP-QMS-01A/0of44M1領(lǐng)導作用(5.1;5.1.1;5.1.1.1;5.1.1.2;5.1.1.3;5.1.2;5.2;5.2.1;5.2.2;5.3;5.3.1;5.3.2)輸入信息：☆最高治理者的期望： ☆公司進展戰(zhàn)略；☆質(zhì)量治理體系要求〔包括變更要求〕 ☆公司的經(jīng)營狀況和資源狀況；☆顧客的期望和滿足度： ☆公司外部經(jīng)營環(huán)境；☆競爭對手分析； ☆標桿分析；☆公司經(jīng)營戰(zhàn)略和經(jīng)營理念； ☆績效表現(xiàn);☆法律法規(guī)和其他要求;輸出信息：☆員工行為標準； ☆顧客滿足☆道德提升方針； ☆過程績效☆質(zhì)量治理體系籌劃結(jié)果； ☆質(zhì)量方針☆組織架構(gòu)及各部門職責權(quán)限 ☆質(zhì)量負責人任命書☆質(zhì)量體系所需資源過程描述：本過程定義了總經(jīng)理或受權(quán)人員的領(lǐng)導作用和對質(zhì)量治理體系的承諾，并以客戶滿足為關(guān)注焦點。過程全部者：●總經(jīng)理或受權(quán)人員：負責為質(zhì)量體系籌劃供給相關(guān)資源，制定質(zhì)量方針、目標，確定公司組織架構(gòu)及各部職責權(quán)限，制定企業(yè)責任，關(guān)注客戶滿足。過程相關(guān)職責：○各部門：負責協(xié)作總經(jīng)理完成公司相關(guān)戰(zhàn)略要求。過程資源： 計算機、掃描儀、復印機、紙張、筆、空白表單、辦公用品類；過程績效指標： 無相關(guān)文件： 《治理職責程序》 RP-QPM-01M2籌劃(6.1；6.1.1；6.1.2；6.1.2.1；6.1.2.2；6.2；6.2.1；6.2.2；6.2.2.1；6.3)輸入信息：☆最高治理者的期望： ☆公司進展戰(zhàn)略；☆質(zhì)量治理體系要求〔包括變更要求〕 ☆公司的經(jīng)營狀況和資源狀況；☆顧客的期望和滿足度： ☆公司外部經(jīng)營環(huán)境；☆競爭對手分析； ☆標桿分析；☆公司經(jīng)營戰(zhàn)略和經(jīng)營理念； ☆績效表現(xiàn);☆法律法規(guī)和其他要求;文件類別手冊

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RP-QMS-01A/0of44輸出信息：☆質(zhì)量治理體系籌劃結(jié)果 ☆風險與機遇的分析與對策☆應急打算 ☆質(zhì)量目標過程描述：本過程定義了在籌劃質(zhì)量治理體系時確定應對的機遇與風險，及反響打算，制定質(zhì)量目標，并在對質(zhì)量管理體系發(fā)生變更時應經(jīng)籌劃、系統(tǒng)化的實施。過程全部者：●總經(jīng)理、體系：負責質(zhì)量管量體系的籌劃與變更，并對籌劃或變更過程中的機遇與風險進展識別、分析與對策。制定相關(guān)反響打算及質(zhì)量目標的制定、統(tǒng)計與分析，過程相關(guān)職責：○各部門：負責協(xié)作總經(jīng)理、體系完成質(zhì)量體系的籌劃與實施。過程資源： 計算機、掃描儀、復印機、紙張、筆、空白表單、辦公用品類；過程績效指標： 無相關(guān)文件： 《風險治理程序》 RP-QPM-02《緊急應變打算》 RP-QPM-03資源總則：公司治理層為滿足以下要求供給所需資源：建立、實施、保持質(zhì)量治理體系并持續(xù)續(xù)改進其有效性；通過滿足顧客、員工及相關(guān)方的要求，增加顧客、員工及相關(guān)方的滿足程度；公司治理層為質(zhì)量治理體系運行、實施和把握的人員。S1〔7.1.3；7.1.3.1〕輸入信息：☆公司經(jīng)營打算； ☆生產(chǎn)節(jié)拍/搬運/轉(zhuǎn)移/人力疲乏等；☆質(zhì)量治理體系要求； ☆設(shè)備設(shè)施要求；☆根底設(shè)施維護數(shù)據(jù)； ☆根底設(shè)施維護數(shù)據(jù)；☆法律法規(guī)要求；輸出信息：☆承包方治理； ☆應急打算；☆根底設(shè)施更打算； ☆現(xiàn)有操作的有效性評價；☆根底設(shè)施維護保養(yǎng)打算； ☆根底設(shè)施的報廢/處置；過程描述：本過程定義了為到達產(chǎn)品符合要求，改進環(huán)境治理和績效所需的工廠、設(shè)施、設(shè)備籌劃、供給文件類別手冊

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RP-QMS-01A/0of44維護和工作環(huán)境治理要求，包括：建筑物、工作場所及相關(guān)的設(shè)施；C便于材料的同步流淌以及最大限度的使場地空間得到置方利用，以到達持續(xù)改進和不斷提高制造過程力氣，制定并實施對現(xiàn)有操作的有效性評價和監(jiān)視的方法，并關(guān)注精益制造原則，盡量削減或消退無附加價值的過程和活動，主要包括以下幾個方面：☆對工作自動化進展適當評價，找誕生產(chǎn)過程中反復性高的地方進展改進，實現(xiàn)自動化作業(yè)；人機工程與人的因素評價，可從作業(yè)環(huán)境、操作姿勢、搬運路線、危急物處理、設(shè)備操作等方面考慮，并利用工程分析、動作分析、時間爭論、工作簡化等方法進展爭論：☆對操作者和生產(chǎn)線進展作業(yè)平衡評價；☆貯存和周轉(zhuǎn)庫存量評價；☆針對工序的步驟、所需要的時間、距離進展增值勞動分析，取消可有可無的和多余的步驟，并對工作進展簡化、合并；過程全部者●總經(jīng)理：負責對根底設(shè)施供給的決策。過程相關(guān)職責：○生產(chǎn)部：負責組織根底設(shè)施配置和劃配制定。○工程部：參與根底設(shè)施配置方案籌劃并組織方案的實施。○生產(chǎn)部：參與根底設(shè)施的籌劃并負責根底設(shè)施使用。過程資源： 財務、人力、修理工具、白紙、筆過程績效指標： ★根底設(shè)施修理打算達成率相關(guān)文件： 《設(shè)備設(shè)施治理程序》 RP-QPM-04過程運行環(huán)境公司治理層供給了過程所需要的環(huán)境，并包括以下因素：社會因素、物理因素、心理因素。運行環(huán)境的補充公司治理層通過對職業(yè)安康、環(huán)境安全等治理符合了產(chǎn)品與過程的要求。S2〔7.1.5；7.1.5.1；7.1.5.1.1；7.1.5.2；7.1.5.2.1；7.1.5.3；7.1.5.3.1；7.1.5.3.2〕輸入信息：☆計量法規(guī)； ☆國家或行業(yè)標準；☆監(jiān)視和測量裝置清單； ☆產(chǎn)品和過程要求輸出信息：☆適宜的監(jiān)視和測量裝置； ☆監(jiān)視和測量裝置檢定/校準打算；☆監(jiān)視和測量裝置的維護打算、更打算； ☆測量系統(tǒng)分析〔MSA〕打算和報告；文件類別

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RP-QMS-01手冊文件名稱：質(zhì)量手冊

版 別 A/0頁 碼 21of44☆試驗室要求； ☆監(jiān)視和測量裝置失效評價結(jié)果；☆監(jiān)視和測量裝置檢定、校準記錄； ☆監(jiān)視和測量裝置分類表。過程描述：本過程定義了對監(jiān)視和測量裝置、專用檢具檢定/校準、運行檢查、失效評價、測量系統(tǒng)分析〔MSA〕、試驗室要求、外委計量的治理要求。包括：☆對監(jiān)視和測量裝置的把握；a在上述標準時，必需記錄校準或檢定的依據(jù)；進展調(diào)整或必要時再調(diào)整；能被識別，以確定其校準狀態(tài)；防止可能使用測量結(jié)果失效的調(diào)整；在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效。此外，當覺察設(shè)備不符合要求時，必需對以往測量結(jié)果的有效性進展評價和記錄。必需對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品實行適當?shù)拇胧?，校準和驗證結(jié)果的記錄必需予以保持。當機算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，必需在初次使用前確認其滿足預期用途的力氣，并在必要時予以重確認；☆測量系統(tǒng)分析； ☆校準/驗證記錄；用以證明產(chǎn)品符合規(guī)定的要求的全部量具、測量和試驗設(shè)備，包括員工自備和顧客全部的設(shè)備，其校準/驗證活動記錄必需保存并包括：設(shè)備鑒定，包括設(shè)備校準所用的測量標準；b)由生技更改所發(fā)生的修訂；c)在校準/驗證時獲得的任何偏離標準的讀數(shù)；d)對標準以外狀況的影響的評估；在校準/驗證后，有關(guān)符合標準的說明；假設(shè)可疑材料或產(chǎn)品已被發(fā)運應準時通知顧客。☆內(nèi)部試驗室;確定試驗室的設(shè)備所要求的檢驗、試驗和校準效勞的力氣范圍。試驗室符合以下技術(shù)要求；a)試驗室程序的充分性；b)試驗室人員的資格；c)產(chǎn)品試驗；d)依據(jù)相關(guān)過程標準正確實施這些效勞的力氣；e)有關(guān)記錄的要求；注：通過ISO/IEC27025資格認可可以用于證明供方內(nèi)部試驗室符合這一要求，但并不強制。☆外部試驗室;☆為本公司供給檢驗、試驗或校準效勞的外部/商業(yè)獨立試驗室必需有確定的范圍，包括有力氣進展的檢驗、試驗或校準效勞，其必需：有證據(jù)證明外部試驗室可以被顧客承受；試驗室必需通過ISO/IEC27025或等同的國家標準的認可。這些證據(jù)可以由顧客評定，如顧客批文件類別

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版 別 A/0頁 碼 22of44準的其次方評定證明試驗室滿足ISO/IMC27025或相應國家標準的意圖。當給定的設(shè)備、校準效勞無法在有資格的試驗室進展時，可以由原始設(shè)備制造者實施，過程全部者：品質(zhì)部：負責監(jiān)視和測量裝置把握的歸口治理，負責建立并實施計量治理體系。過程相關(guān)職責：各職能部門：負責幫助品質(zhì)部完成對本部門的監(jiān)視和測量裝置的治理。過程資源： 外部試驗室標準件、檢驗場地、資質(zhì)人員；過程績效指標： ★儀器校驗打算達成率。相關(guān)文件：《監(jiān)視和測量資源治理程序》 RP-QPM-05《MSA量測系統(tǒng)分析管制程序》 RP-QPM-067.1.6組織學問公司治理者供給公司產(chǎn)品和過程所需的學問，可通過公司內(nèi)部文件積存，以往產(chǎn)品閱歷，參與外部，公司制定相關(guān)文件對學問進展確定，并可通過公司內(nèi)部網(wǎng)絡進展溝通。輸入信息：

S3〔7.2；7.2.1；7.2.1.1；7.3；7.3.1；7.3.2〕☆公司生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)劃和進展戰(zhàn)略； ☆崗位配置狀況識別；☆經(jīng)營打算； ☆績效治理制度；☆崗位描述； ☆社會保障政策；☆績效考核狀況； ☆公司經(jīng)營戰(zhàn)略、企業(yè)文化；☆法律法規(guī)及相關(guān)要求； ☆員工培訓需求；☆質(zhì)量治理體系要求； ☆審核結(jié)果；☆公司短期、中長期經(jīng)營打算； ☆顧客埋怨；☆公司崗位技能標準及員工技能評定結(jié)果； ☆培訓效果反響；輸出信息：☆年度人力資源需求打算； ☆員工調(diào)配；☆崗位差異分析； ☆員工鼓舞實施：☆員工聘請及員工勞動合同建立、變更和解除； ☆年度培訓打算；☆員工培訓檔案； ☆培訓效果評估報告；文件類別手冊

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RP-QMS-01A/0of44過程描述：本過程定義了崗位需求確定、崗位力氣確定、員工聘用、員工培訓、崗位評價、行為治理、員工鼓舞與授權(quán)、薪金制度等的治理要求，員工力氣需求確定、培訓打算和實施、在職工培訓建立和治理、課程開發(fā)、培訓有效性評估以及員工培訓檔案治理要求過程全部者：●行政部：負責人力資源的治理；負責培訓打算的制定和統(tǒng)籌并具體的實施過程相關(guān)職責：/人員需求的提出、人員的日常治理；負責提出培訓需求交由人力資源部統(tǒng)籌安排。過程資源： 、、辦公場所/用品、電腦聘請廣告、培訓場地、培訓教材、講師、電腦、投影儀過程績效指標： ★年度培訓打算達成率；相關(guān)文件：《人力資源治理程序》 RP-QPM-07溝通并對內(nèi)外部溝通的對應部門進展了規(guī)定。具體如下：總經(jīng)理：負責質(zhì)量治理體系相關(guān)信息的治理品質(zhì)部：負責顧客埋怨、效勞信息的收集和傳遞；品質(zhì)部：負責產(chǎn)品、過程、體系質(zhì)量有關(guān)信息的收集和傳遞；工程部：負責過程開發(fā)所需要的信息的溝通治理；傳遞、收集；選購部:負責關(guān)于選購信息與供方的溝通；形成文件的信息總則本公司的質(zhì)量治理體系文件包括〔如以以下圖所示〕：經(jīng)批準的形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；質(zhì)量手冊；程序文件；本公司為確保過程的有效籌劃、運行和把握所需的文件〔如作業(yè)指導書〕；標準所要求的記錄適用的其他文件包括：圖紙；標準，標準；作業(yè)指導書；作業(yè)標準等、公司質(zhì)量治理體系文件構(gòu)造：一級文件二級文件三級文件其它文件

描述公司戰(zhàn)略、方針、組織機構(gòu)和過程挨次及關(guān)系的文件描述公司過程的工作方法的全部程序，誰做？做什么？如何做？描述作業(yè)標準和作業(yè)方法的文件，如何做？為完成的活動或到達的結(jié)果供給客觀證據(jù)的文件文件類別手冊

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RP-QMS-01A/0of44質(zhì)量手冊本公司編制并保持質(zhì)量手冊，質(zhì)量手冊內(nèi)容主要包括：質(zhì)量治理體系的范圍滿足IATF16949:2023c)引用質(zhì)量治理體系程序質(zhì)量治理體系過程的挨次及其相互關(guān)系的描述刪減的細節(jié)與合理性輸入信息：

S4〔7.5.2；7.5.3；7.5.3.1；7.5.3.2；7.5.3.2.1；7.5.3.2.2〕☆標準的要求； ☆外來文件—法規(guī)、標準、顧客要求等；☆法律法規(guī)要求； ☆記錄—各過程的數(shù)據(jù)、結(jié)果，需滿足法律法規(guī)☆員工力氣水平； 規(guī)和顧客要求等；☆治理要求； ☆工程標準—評審要求、影響PPAP變更的把握要求等?！铑櫩鸵?； 過程把握要求；☆治理體系的要求。 ☆技術(shù)文件—產(chǎn)品相關(guān)的圖樣、標準、數(shù)據(jù)等輸出信息：☆手冊、程序、作業(yè)指導書、記錄的批準、分發(fā)和應用；☆外來文件評審和分發(fā)應用；☆技術(shù)文件分發(fā)應用；過程描述：本過程定義了文件、記錄的創(chuàng)立、批準、分發(fā)更改和修訂、標識和檢索、貯存、使用、歸檔和保存期、處置/作廢、治理、歸檔和保存期、處置/作廢、治理、工程標準準時評審要求。☆文件、記錄治理過程范圍包括：生產(chǎn)部、工程部、品質(zhì)部、PMC部、銷售部、選購部、行政部、工程等質(zhì)量治理體系文件治理性文件；過程全部者：●品質(zhì)體系：負責文件和記錄的歸口治理；負責質(zhì)量治理體系文件的編制和治理；負責質(zhì)量記錄的歸口和治理；過程相關(guān)職責：○工程部：負責技術(shù)文件的編制和治理；○各部門：負責本部門三、四級文件的編寫，使用文件、各項質(zhì)量記錄的填寫和治理；過程資源： 計算機、掃描儀、復印機、紙張、筆、空白表單、辦公用品類；過程績效指標： ★舊版文件回收率相關(guān)文件：《文件與資料治理程序》 RP-QPM-08《記錄治理程序》 RP-QPM-09文件類別手冊

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RP-QMS-01A/0of44運行籌劃和把握公司治理層對產(chǎn)品和效勞要求的所需過程進展籌劃見4.4，并按此進展了實施把握，外包的過程按8.4要求進展實施。并對更改進展把握。輸入信息：

C1:市場營銷〔8.2；8.2.1；8.2.1.1；8.2.1.2〕☆顧客產(chǎn)品信息； ☆經(jīng)營打算/營銷戰(zhàn)略；☆產(chǎn)品市場信息； ☆相關(guān)法規(guī)、標準；☆競爭對手數(shù)據(jù)； ☆以往的數(shù)據(jù)資料；輸出信息：☆產(chǎn)品、市場信息分析報告； ☆顧客要求；☆產(chǎn)品信息；過程描述：本過程定義了產(chǎn)品、市場開發(fā)的信息收集分析及業(yè)務洽談要求，并反響、評定訂正措施給的產(chǎn)品/過程包括：目前正在生產(chǎn)/交付過程中的信息。過程全部者：銷售部：負責產(chǎn)品、市場信息的收集、分析及產(chǎn)品市場開發(fā)商。過程相關(guān)職責：研發(fā)部、品質(zhì)部：參與產(chǎn)品市場相關(guān)信息的評審。工程小組：負責將相關(guān)的信息反響給市場部。過程資源： 車輛、電腦、郵件、網(wǎng)絡、紙、筆；過程績效指標： ★公司銷售額相關(guān)文件：《APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期籌劃把握程序》 RP-QPM-10輸入信息：

C2報價/工程確定〔8.2.2；8.2.2.1〕☆初始材料清單； ☆設(shè)備/檢測設(shè)備/工裝信息；☆適用的共用工裝信息； ☆制造/治理/物料本錢信息；☆以往報價/投標信息； ☆顧客書面/口頭的要求；輸出信息：☆投標文件/報價單；文件類別手冊

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RP-QMS-01A/0of44☆顧客信息反響；過程描述：本過程定義了客戶產(chǎn)品/老客戶產(chǎn)品過程設(shè)計開發(fā)前投標/報價過程調(diào)查、內(nèi)部溝通、價格估算、與顧客的信息溝通、產(chǎn)品開發(fā)協(xié)議簽訂等活動的治理要求。過程全部者：談和市場風險評估等工作。過程相關(guān)職責：銷售部：負責供給目前具備的資源和為產(chǎn)品增加的資源信息、技術(shù)力氣信息和開發(fā)周期信息及流程打算負責對可行性評審報告進展評審。○工程部：負責供給本錢和利潤指標信息。○總經(jīng)理：負責對可行性評審報告的審批。過程資源： 產(chǎn)品資料、電腦、紙張、筆、網(wǎng)絡過程績效指標： ★客戶報價準時率相關(guān)文件：《APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期籌劃把握程序》 RP-QPM-10C3〔8.2.3；8.2.3.1；8.2.3.1.1；8.2.3.1.2；8.2.3.1.3；8.2.3.2；8.2.4〕輸入信息：☆質(zhì)量治理體系要求； ☆培訓效勞等；☆來電、函訂單； ☆顧客特別要求；☆顧客指定的特別特性； ☆生產(chǎn)力氣；☆財務狀況； ☆選購力氣；☆〔包括交付及交付后的活動〕；☆規(guī)定的用途或的預期用途所必需的要求；☆任何的附加要求〔對顧客作出的承諾、技術(shù)詢問、的處理〔含修改〕，顧客意見的征詢；輸出信息：☆合同評審報告；☆產(chǎn)品銷售打算；☆承受售后反響、回訪、廣告宜傳、問卷顧客滿足調(diào)查等方式，與顧客進展充分的溝通；溝通涉及；a)有關(guān)產(chǎn)品的信息，如質(zhì)量要求，交付后的要求等；b〕顧客，合同、訂單、服力承諾等的處理〔含修改c)顧客反響〔包括顧客埋怨、交付產(chǎn)品不合格的處理；☆必需具有用顧客規(guī)定語言、按顧客規(guī)定的格式傳遞必要的信息和資料的力氣〔例如：計算機關(guān)心設(shè)計數(shù)據(jù)、電子數(shù)據(jù)交換等；文件類別手冊

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RP-QMS-01A/0of44過程描述：本過程定義了對銷售合同、訂單的評審、簽訂傳遞、履行的要求。包括：☆與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的識別與評審〔產(chǎn)品的全性、環(huán)保要求，認證要求等〕?！畋竟驹诤炗喓贤?訂單之前，對產(chǎn)品的制造可行性進展評審，評審的內(nèi)容包括；a)是否完全定義產(chǎn)品； b)技術(shù)性能標準是否符合書面要求；c〕是否能夠依據(jù)規(guī)定的公差生產(chǎn)產(chǎn)品； d)能否用符合要求的CPK值進展產(chǎn)品生產(chǎn)；e)生產(chǎn)力氣是否足夠； f)合理的質(zhì)量本錢；g)風險分析；過程全部者：銷售部：負責產(chǎn)品銷售合同、簽訂，制定并傳遞產(chǎn)品銷售打算，并監(jiān)視合同的履行。工程：負責產(chǎn)品銷售合同的評審。過程相關(guān)職責：銷售部：負責產(chǎn)品價格的評審； ○選購部：負責選購力氣的評審；生產(chǎn)部：負責產(chǎn)品生產(chǎn)力氣的評審； ○品質(zhì)部:負責產(chǎn)品質(zhì)量要求的評審；PMC部：負責產(chǎn)品生產(chǎn)打算力氣的評審； ○工程部：負責產(chǎn)品技術(shù)力氣的評審；過程資源： 網(wǎng)絡、電腦、紙、ERP；過程績效指標： ★訂單評審完成率相關(guān)文件：《合同評審治理程序》 RP-QPM-11C4〔8.3；8.3.1；8.3.1.1；8.3.2；8.3.2.1；8.3.2.2；8.3.2.3；8.3.3；8.3.3.2；8.3.3.3；8.3.4；8.3.4.1；8.3.4.2；8.3.4.3；8.3.4.4；8.3.5；8.3.5.2；8.3.6；8.3.6.1；〕輸入信息：☆顧客要求; ☆產(chǎn)品接收準則；☆過程開發(fā)目標〔生產(chǎn)率、過程力氣及本錢〕；☆現(xiàn)有過程資源信息；☆設(shè)備、工裝和檢測設(shè)備打算； ☆產(chǎn)品和過程特別性清單；☆技術(shù)/材料標準〔產(chǎn)品的功能及性能要求〕；☆精益制造原則;☆人機工程分析結(jié)果； ☆員工素養(yǎng)；☆治理者的支持； ☆適用的法律、法規(guī)要求；☆生產(chǎn)率、生產(chǎn)力氣〔如標準工時〕； ☆產(chǎn)品本錢目標；☆以往類似產(chǎn)品的開發(fā)閱歷； ☆工程小組成立；☆工程任務書； ☆工程流程打算；☆所需要的其他要求；☆制造過程設(shè)計包括承受防錯方法，其程度與問題的重要性和所存在風險的程度相適應；輸出信息：文件類別手冊

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RP-QMS-01A/0of44☆標準及圖紙； ☆制造過程流程圖;☆場地布置圖; ☆PFMEA;☆把握打算； ☆測量系統(tǒng)分析；☆樣件； ☆作業(yè)指導書；☆初始過程爭論； ☆批準接收準則〔PPAP〕；☆供給適當信息給選購、生產(chǎn)及效勞； ☆有關(guān)質(zhì)量、牢靠性、可維護性，及可測量性的數(shù)據(jù)；☆適當時，防錯活動的結(jié)果； ☆產(chǎn)品/制造過程不合格的快速探測和反響方法。過程描述：本過程定義了工藝分析、工藝設(shè)計、工藝評審和驗證、工裝設(shè)計等過程設(shè)計開發(fā)的治理要求。過程全部者：工程部：負責主導過程設(shè)計與開發(fā)包括工藝分析和治理。過程相關(guān)職責：○工程部：負責過程設(shè)計與開發(fā)中工藝設(shè)計、工裝設(shè)計樣品制作等活動的實施；○品質(zhì)部：負責樣件檢測和試生產(chǎn)時的過程監(jiān)控；○銷售部：負責樣件的提交與顧客信息的反響溝通；○人力資源部：負責賜予工程小組適當?shù)呐嘤枺贿^程資源： 產(chǎn)品涉及的材料、設(shè)備、資金、人員；過程績效指標： ★樣品交付準時率；相關(guān)文件：《APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期籌劃治理程序》 RP-QPM-10《PPAP生產(chǎn)件批準治理程序》 RP-QPM-12《FMEA潛在失效模式及后果分析治理程序》 RP-QPM-13《工程變更治理程序》 RP-QPM-14S58.4.2.4；8.4.2.4.1；8.4.2.5；8.4.2.5.1；8.4.5.2.2；8.4.3；8.4.3.1〕輸入信息：☆供方信息； ☆供方交付業(yè)績☆選購信息； ☆法律法規(guī)要求；☆生產(chǎn)打算； ☆銷售推想；☆產(chǎn)品開發(fā)打算； ☆原輔材料消耗定額；☆關(guān)鍵設(shè)備/工裝/備件選購信息； ☆顧客指定的供貨源；輸出信息：☆經(jīng)批準的合格供方名單； ☆滿足生產(chǎn)需要的物資選購打算；☆生產(chǎn)件批準； ☆符合法規(guī)、選購物資標準要求的合格物資；文件類別手冊

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RP-QMS-01A/0of44☆選購物資清單；過程描述：本過程定義了對選購過程的治理要求。包括：☆供方選擇和評價；☆符適宜用的法規(guī)要求；☆供方質(zhì)量治理體系開發(fā)；☆選購信息：☆選購產(chǎn)品驗證承受以下一種或多種方法保證選購產(chǎn)品質(zhì)量過程；a)收集與供方有關(guān)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)并加以評價；b)接收檢驗和/或試驗，例如基于性能的抽樣；c)結(jié)合已交付的可承受的產(chǎn)品質(zhì)量記錄，由其次方或第三方機構(gòu)對供方現(xiàn)場進展評估或?qū)徍?；d)對于無法檢測的工程，由指定的試驗室進展評價；e)要求供方供給材質(zhì)證明文件或出廠檢驗報告；f)顧客同意的其它方法；☆供方監(jiān)測，通過以下指標進展監(jiān)視，促進供方對其制造過程業(yè)績的監(jiān)視；已交付產(chǎn)品的質(zhì)量；顧客中斷，包括市場退貨；交付時間表現(xiàn)，包括發(fā)生的超額運費；有關(guān)質(zhì)量或交付問題特別狀況的顧客通知；過程全部者：●品質(zhì)部：負責選購過程的歸口治理，負責供方的選擇、評價和重評價，選購打算的編制和實施及供方的監(jiān)視?！苍O(shè)備、工裝、備件等過程相關(guān)職責：○品質(zhì)部：負責參與供方的選擇評定及供方質(zhì)量治理體系的評審，負責選購產(chǎn)品的驗證，賜予原材來選購以支持?！鸸こ滩浚贺撠熯x購物資技術(shù)標準文件的編制，參與供方評定，工裝模具選購申請編制提交賜予原料選購以支持?！鸶鞑块T:負責物料選購申請的提交。過程資源： 、、檢測工具、打印機、紙張、網(wǎng)絡、倉庫、交通運輸工具過程績效指標： ★選購交期達成率〔%〕相關(guān)文件：《選購治理程序》 RP-QPM-15《供給商治理程序》 RP-QPM-16文件類別手冊

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RP-QMS-01A/0of44C5輸入信息：☆生產(chǎn)作業(yè)打算； ☆產(chǎn)品特性信息；☆把握打算； ☆作業(yè)指導書；☆人員/設(shè)備/工裝/監(jiān)視裝置； ☆質(zhì)量信息反響；☆顧客財產(chǎn)；輸出信息：☆準時按量生產(chǎn)的合格產(chǎn)品； ☆產(chǎn)品和過程記錄；☆對產(chǎn)品進展防護； ☆顧客財產(chǎn)的維護保養(yǎng)記錄；☆對生產(chǎn)現(xiàn)場實施可視化治理，確保工作環(huán)境安全有序；☆用適宜的方法識別產(chǎn)品及其監(jiān)視和測量狀態(tài)，并實現(xiàn)可追溯性；過程描述：本過程定義了產(chǎn)品制造過程的把握要求，包括：☆過程和運行活動的作業(yè)標準和作業(yè)指導文件供給；☆過程和產(chǎn)品的監(jiān)視文件供給；☆把握打算的制定和實施；☆設(shè)備、工裝的預防性維護和預見性維護；☆對工裝外包過程的治理；☆生產(chǎn)作業(yè)預備及驗證；☆產(chǎn)品和過程特性的監(jiān)視和測量；☆員工培訓；☆因能源供給中斷、物料中斷、勞動力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障、市場退貨等緊急狀況的應急打算制定和實施；☆對關(guān)鍵過程的把握；☆對生產(chǎn)過程中產(chǎn)品全都性進展治理；☆對制造過程進展監(jiān)測，定期評價過程力氣；☆過程不穩(wěn)定或力氣不夠時，實行相應的反響打算；過程全部者：生產(chǎn)部：負責產(chǎn)品制造過程的歸口治理。負責設(shè)備工裝維護，作業(yè)預備驗證、生產(chǎn)打算實施、產(chǎn)品標識和可追溯性、產(chǎn)品防護及生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境治理。過程相關(guān)職責：○工程部：負責把握打算、作業(yè)標準、作業(yè)指導書的編制和供給；○品質(zhì)部：負責產(chǎn)品和過程特性進展監(jiān)測和量治理，負責產(chǎn)品及其監(jiān)視和測量狀態(tài)治理。負責生產(chǎn)和效勞供給過程確實認；過程資源： 原材料、機器設(shè)備、人員工裝、指導文件、檢測工具。文件類別手冊

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RP-QMS-01A/0of44過程績效指標：相關(guān)文件：★生產(chǎn)打算達成率《制程管制程序》RP-QPM-17《產(chǎn)品標識和可追溯性治理程序》 RP-QPM-18《把握打算治理程序》 PR-QPM-35輸入信息：

S6生產(chǎn)設(shè)備治理〔8.5.1.5；8.1.5.6〕☆公司經(jīng)營打算； ☆關(guān)鍵設(shè)備技術(shù)狀態(tài)；☆生產(chǎn)打算； ☆生產(chǎn)設(shè)備要求/工程打算；☆關(guān)鍵設(shè)備維護目標； ☆設(shè)備維護歷史數(shù)據(jù)資料。輸出信息：☆適宜的設(shè)備； ☆生產(chǎn)設(shè)備維護記錄；☆設(shè)備更改造打算； ☆狀態(tài)完好滿足產(chǎn)品生產(chǎn)要求的生產(chǎn)設(shè)備?！钣写蛩愕木S護活動；過程描述：本過程定義了生產(chǎn)設(shè)備的治理要求，定義了從設(shè)備的識別、驗收、建檔、設(shè)備預防性和預見性維護、修理的要求包括：☆有打算的維護活動；☆設(shè)備、工裝和量具的包裝和防護；☆關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備的零部件可獲得性；☆文件化、評估和改進維護的目標；過程的全部者：生產(chǎn)部：負責設(shè)備的歸口治理，負責設(shè)備驗收、修理、報廢、預防性和預見性維護治理。過程相關(guān)職責倉庫部：負責生產(chǎn)設(shè)備消耗性配件和關(guān)鍵零部件的貯存、帳目、進出治理。過程資源： 電腦、工具、備件、資金；過程績效指標： ★設(shè)備保養(yǎng)完成率相關(guān)文件：《設(shè)備、設(shè)施治理程序》 PR-QPM-04S7〔8.5.1.5；8.1.5.6〕輸入信息：☆產(chǎn)品開發(fā)打算； ☆工裝更打算；文件類別手冊

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RP-QMS-01A/0of44☆工裝設(shè)計任務； ☆生產(chǎn)預備打算；☆工裝設(shè)計資料；輸出信息：☆工裝臺賬； ☆合格的工裝；☆工裝檔案； ☆易損工裝更換打算；過程描述：本過程定義了工裝設(shè)計、工裝制造和驗收、工裝委外制造、工裝使用和維護、工裝更和報廢的治理要求，定義了工裝治理系統(tǒng)建立和實施的要求，包括：☆維護及修理的設(shè)施和人員；☆貯存與修復；☆易損工具的更換打算；☆工裝設(shè)計的變更文件化，包括工程更改等級；☆工裝標識，明確其狀態(tài)，如生產(chǎn)、修理或報廢；☆任何工作外包時的跟蹤監(jiān)視。過程全部者：工程部：負責工裝治理、工裝的設(shè)計變更的文件化、負責工裝治理系統(tǒng)建立和實施，負責工裝外委過程的申請。過程相關(guān)職責：○生產(chǎn)部：負責使用過程工裝的維護、記錄、與技術(shù)部的溝通?！鹌焚|(zhì)部：負責工裝的驗收、修理效果的驗證?！疬x購部：負責工裝委外加工。過程資源： 電腦、工具、備件、資金；過程績效指標： ★模具保養(yǎng)打算達成率相關(guān)文件：《模具治理程序》 PR-QPM-19輸入信息：

S8〔8.5.4；8.5.4.1〕☆法律法規(guī)要求； ☆顧客供給的物料清單；☆物料需求打算； ☆庫存信息；☆生產(chǎn)作業(yè)打算； ☆供方信息；☆生產(chǎn)原輔材料清單； ☆產(chǎn)品貯存及包裝要求。輸出信息：☆庫存物資、產(chǎn)品臺賬； ☆領(lǐng)料單；☆庫存物資、產(chǎn)品標識卡； ☆產(chǎn)品工序流程卡；☆庫存物資、產(chǎn)品檢查記錄；文件類別手冊

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RP-QMS-01A/0of44過程描述：本過程定義進貨物料、生產(chǎn)過程物料、生產(chǎn)過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品在生產(chǎn)、安裝和效勞全過程中的搬運、流轉(zhuǎn)、貯存、防護、貯存條件、標識和可追溯性的治理要求。按籌劃的適當時間間隔檢查庫存品狀況，以便準時覺察變質(zhì)狀況。使用庫存治理系統(tǒng)，以優(yōu)化庫存周轉(zhuǎn)期，如“先進先出〔FIFO〕”，并對過期產(chǎn)品按對待不合格品的類似方法進展把握。過程全部者：倉庫：負責本過程的歸口治理，負責進貨物資、過程物資、過程產(chǎn)品及最終產(chǎn)品的物流治理。過程相關(guān)職責：生產(chǎn)部:負責制造過程物資的防護工作。品質(zhì)部:負責對產(chǎn)品防護工作的監(jiān)視檢查。過程資源： 通訊工具、效勞工具、交通工具、交收單據(jù)、記錄；過程績效指標： ★倉庫庫存準確率；相關(guān)文件：《包裝、貯存、搬運及交付治理程序》 PR-QPM-20C6〔無 〕輸入信息：☆顧客訂單； ☆銷售打算；☆生產(chǎn)作業(yè)打算； ☆承運供方信息；輸出信息：☆承運供方發(fā)運安排； ☆顧客滿足度調(diào)查表；☆產(chǎn)品交付確認〔顧客簽字的貨清單〕； ☆對制造過程的反響?！町a(chǎn)品交付業(yè)績統(tǒng)計表〔含超額運費〕；過程描述：本過程定義了對最終產(chǎn)品交付過程的出貨安排、內(nèi)部溝通、裝運〔FIFO〕、交付業(yè)績統(tǒng)計/分析/改進/等治理要求。過程全部者：PMC部：負責交付打算的制定和實施，負責對交付產(chǎn)品運輸安排及對承運供方的治理;負責對產(chǎn)品交付業(yè)績的統(tǒng)計分析過程相關(guān)職責：倉庫部：負責交付物資包裝、搬運、核對、信息傳達工作；品質(zhì)部：負責交付產(chǎn)品在出貨前的檢查；過程資源： 、、交通工具、電腦過程績效指標： ★客戶交期達成率；相關(guān)文件：文件類別手冊

文件名稱：質(zhì)量手冊《包裝、貯存、搬運及交付治理程序》 PR-QPM-20

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RP-QMS-01A/0of44輸入信息：☆交付產(chǎn)品的質(zhì)量信息；☆顧客訪問、市場調(diào)研；☆顧客投訴、詢問和反響；輸出信息：☆產(chǎn)品和過程改進信息；☆顧客信息回復；☆顧客滿足；過程描述：

C7顧客反響處理〔8.5.5；8.5.1；8.5.5.2〕本過程定義了顧客反響信息獵取、整理、傳遞、處理的治理要求。過程全部者：●銷售部：負責建立顧客信息獵取渠道及顧客投訴的接收流程；負責準時組織顧客反響信息的處理，負責準時傳遞至相關(guān)部門；過程相關(guān)職責：○品質(zhì)部：負責顧客反響信息的處理措施的制定及措施的驗證；工程部：參與顧客反響信息處理措施的制定；生產(chǎn)部：負責信息處理措施的實施；過程資源： ；；電腦；紙張、筆過程績效指標： ★每月客戶投訴件數(shù)；相關(guān)文件：《客戶效勞治理程序》 RP-QPM-21輸入信息：

S9產(chǎn)品和效勞的放行〔8.6；8.6.1；8.6.2；8.6.3；8.6.4；8.6.5；8.6.6〕☆國家和行業(yè)標準； ☆接收準則；☆相關(guān)法律法規(guī)要求； ☆產(chǎn)品監(jiān)視和測量指導書；☆顧客要求； ☆檢驗試驗標準；☆把握打算； ☆產(chǎn)品標準；輸出信息：☆檢驗試驗記錄；☆不合格報告；☆檢驗試驗報告；文件類別手冊

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RP-QMS-01A/0of44過程描述：本過程定義了對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的實施、接收放行、記錄把握的治理要求，包括：☆進貨檢驗； ☆生產(chǎn)過程中的檢驗和試驗；☆最終產(chǎn)品檢驗和試驗； ☆全尺寸檢驗和功能試驗；☆指明有資格經(jīng)授權(quán)的放行的人員。當生產(chǎn)的零件被顧客指定為“外觀工程”時，則必需供給：a)適當?shù)馁Y源，包括評價用的照明；有適當?shù)念伾?、紋理、光澤、金屬亮度、構(gòu)造、形象清楚〔DOI〕的標準樣件；維護管把握外觀標準樣件及評價設(shè)備；對從事外觀評價的人員的資格進展驗證。過程全部者：品質(zhì)部：負責產(chǎn)品監(jiān)視和測量的歸口治理。過程相關(guān)職責：人力資源部：負責檢驗的人員的資格訓練安排統(tǒng)籌；生產(chǎn)部：負責在生產(chǎn)過程協(xié)作品質(zhì)部的檢驗順當進展；過程資源： 把握打算、校準標準；檢驗、試驗和測量設(shè)備。過程績效指標： ★進料檢驗合格率★出貨檢驗合格率相關(guān)文件：《進料檢驗把握程序》 RP-QPM-22《制程檢驗把握程序》 RP-QPM-23《出貨檢驗把握程序》 RP-QPM-24S10〔8.7；8.7.1；8.7.1.1；8.7.1.2；8.7.1.3；8.7.1.4；8.7.1.5；8.7.1.6；8.7.2〕輸入信息：☆內(nèi)、外部不合格信息； ☆同類產(chǎn)品改進信息?！铑櫩吐裨剐畔ⅲ?☆解決問題的方法，如8D；☆供方質(zhì)量信息；輸出信息：☆不合格品評審記錄；☆訂正和預防找措施記錄；☆相關(guān)程序更改要求；過程描述：本過程定義了不合格、訂正和預防的治理要求，包括：不合格處理；制定返工的指導書包括重檢驗的要求；☆不合格品被發(fā)運應通知顧客；☆無論何時當產(chǎn)品或制造過程與當前的批準不同時；文件類別

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RP-QMS-01手冊文件名稱：質(zhì)量手冊

版 別 A/0頁 碼 36of44☆在進一步實施前必需獲得顧客的讓步或偏離許可；☆必需保存有效期限或授權(quán)數(shù)量方面的記錄。當授權(quán)期滿時，還必需確保符合原有的或替代的標準和要求；☆被授權(quán)的材料裝運時，必需在各包裝箱上作適當?shù)臉俗R；此要求同樣適用于選購來的產(chǎn)品，在提交給顧客之前，必需就供方的任何要求，與顧客達成全都確定解決問題的和識別并消退根本緣由，當顧客規(guī)定時承受規(guī)定的方式〔如8D、5W〕；☆在訂正措施的過程中承受防錯法；☆將訂正措施和實施的把握應用于其他類似的過程和產(chǎn)品；☆盡可能縮短分析從顧客制造廠、技術(shù)部門及其經(jīng)銷商退回；☆盡可能縮短分析從顧客制造廠、技術(shù)部門及其經(jīng)銷商退回的記錄而且在要求時可以供給；☆不合格的訂正、預防措施把握；過程全部者：●品質(zhì)部：負責不合格治理系統(tǒng)、訂正措施和預防系統(tǒng)建立，負責組織不合格品的識別、記錄。過程相關(guān)職責：生產(chǎn)部：負責措施的實施，參與不合格評審；工程部：負責為不合格供給技術(shù)支持；其他各部門：負責協(xié)作措施的實施。過程資源： 標簽、區(qū)域、周轉(zhuǎn)工具、電腦、紙、筆；過程績效指標： ★訂正預防措施關(guān)閉率相關(guān)文件：《不合格品治理程序》 RP-QPM-25《訂正預防措施把握程序》 PR-QPM-269.績效評價監(jiān)視、測量、分析和評價總則公司承受適宜的方法對質(zhì)量治理體系過程進展監(jiān)視，并在適用時進展測量，這些方法必需證明過程實現(xiàn)所籌劃的結(jié)果的力氣，當未能到達所籌劃的結(jié)果時，必需實行適當?shù)挠喺陀喺胧?，以確保產(chǎn)品的符合性。對過程進展監(jiān)視和測量的要求是證明過程實現(xiàn)所籌劃的結(jié)果的力氣，主要是對影響過程力氣的諸因素〔4M1E，即人、機、料、法、環(huán)〕進展監(jiān)視和測量。過程的測量和監(jiān)視的方法：過程參數(shù)的測量；運用SPCc)每天進展檢查；現(xiàn)場巡察；文件類別手冊

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RP-QMS-01A/0of44PPK、CPK、PPMg)定期過程審核等；制造過程的監(jiān)視和測量公司對全部的制造過程進展進程爭論，以驗證過程力氣并為過程把握供給補充輸入；過程爭論的結(jié)果必需形成文件，并附有生產(chǎn)方法、測量和試驗以及維護指導書等適當?shù)臉藴?；這些文件必需包括過程力氣、牢靠性、可維護性和可獲得性的目標及其接收準則；必需保持顧客生產(chǎn)件批準程序規(guī)定的過程力氣或性能。必需確保有效實施把握打算和過程流程圖，包括符合如下規(guī)定：測量技術(shù)；b)抽樣打算；c)接收準則；d)當不滿足接收準則時的反響打算；必需記錄重要的過程活動〔可在把握圖上記錄〕，如更換工具或修理機器等。當把握打算中的特性不穩(wěn)定或力氣缺乏時，必需啟動反響打算，適當時，反響打算必需包括遏制產(chǎn)品和100%檢驗，為確保過程變得穩(wěn)定和有力氣，必需完成明確進度和責任要求的訂正措施打算。要求時，此打算應與顧客共同評審和批準；當過程發(fā)生更改時，由工程部負責保存過程更改及其生效日期的記錄。相關(guān)文件：《SPC統(tǒng)計過程把握程序》 RP-QPM-27輸入信息：

S11顧客滿足度測量〔9.1.2；9.1.2.1.〕☆顧客信息； ☆競爭對手信息；☆產(chǎn)品信息； ☆交付產(chǎn)品的績效指標；☆制造過程績效； ☆產(chǎn)品市場份額的變化趨勢；輸出信息：☆與競爭對手的差距和優(yōu)勢； ☆顧客滿足程度評價?！钚枰倪M的主向及優(yōu)勢所在；過程描述：績的持續(xù)評價加以監(jiān)測，業(yè)績指標必需基于但不限于以下的目標數(shù)據(jù)；已交付零件的質(zhì)量績效；對顧客造成的中斷干擾，包括退貨；按打算的交付業(yè)績〔包括發(fā)生的超額運費〕與質(zhì)量和交付問題有關(guān)的顧客通知；☆必需監(jiān)視制造過程的績效，以證明符合顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和過程效率的要求。文件類別手冊

文件名稱：質(zhì)量手冊

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RP-QMS-01A/0of44過程全部者：銷售部負責：顧客滿足度測量的籌劃、實施、分析，并將相關(guān)信息傳遞給各相關(guān)部門。過程相關(guān)職責：品質(zhì)部：負責產(chǎn)品質(zhì)量信息、過程監(jiān)視信息的供給。各相關(guān)部門：負責利用顧客滿足度信息改進產(chǎn)品和過程。過程資源： 、、紙張、筆；過程績效指標： ★顧客滿足度相關(guān)文件：《客戶滿足度測量治理程序》 PR-QPM-28M3〔9.1.3；9.1.3.1〕輸入信息：☆經(jīng)營打算、質(zhì)量目標； ☆競爭對手相關(guān)數(shù)據(jù)/適用的基準；☆顧客滿足數(shù)據(jù)； ☆不良本錢、效率數(shù)據(jù)；☆產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)； ☆供方業(yè)績評定數(shù)據(jù)；☆產(chǎn)品特性/過程力氣及其趨勢； ☆內(nèi)部審核結(jié)果及訂正預防措施效果；輸出信息：☆顧客滿足程度評價分析報告； ☆供方業(yè)績評定分析報告；☆產(chǎn)品實物質(zhì)量分析報告； ☆訂正措施實施效果分析報告；☆與顧客相關(guān)過程的業(yè)績分析報告；過程描述：過程定義了對顧客滿足、產(chǎn)品要求的符合性、過程和產(chǎn)品特性、供方及競爭對手的數(shù)據(jù)資料及趨勢的收集、匯總、整理分析、提交治理理評審及使用等方面的治理要求，為決策供給事實依據(jù)。過程全部者品質(zhì)部：