環(huán)境體系內(nèi)外部因素監(jiān)視和評(píng)審報(bào)告1

1、環(huán)境體系內(nèi)外部因素監(jiān)視和評(píng)審報(bào)告批準(zhǔn)：審核：填制:2017年9月5日，由管理者代表主持，安環(huán)部組織，各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、體系員及相關(guān)崗位人員參加，對(duì)公司環(huán)境體系有關(guān)的各項(xiàng)相關(guān)過(guò)程（工作）所涉及的內(nèi)部和外部因素進(jìn)行了監(jiān)視和評(píng)審。一、監(jiān)視和評(píng)審的依據(jù)國(guó)家相關(guān)政策法規(guī)公司相關(guān)體系文件二、 監(jiān)視和評(píng)審所涉及相關(guān)信息的時(shí)間段：2017年1月至2017年8月。三、相關(guān)信息的來(lái)源及監(jiān)視和評(píng)審的方式1、查閱相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件和記錄2、各部門(mén)相關(guān)工作的定期總結(jié)分析報(bào)告3、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)4、與相關(guān)人員（公司領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、班組長(zhǎng)、各崗位員工）溝通、座談5、召開(kāi)由相關(guān)人員參加的會(huì)議討論6、必要時(shí)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)搜索和相關(guān)媒體得到

2、的信息7、相關(guān)部門(mén)參加政府、集團(tuán)相關(guān)會(huì)議得到的信息8、主管部門(mén)定期進(jìn)行的檢查巡檢結(jié)果四、監(jiān)視結(jié)果（一）外部因素1、國(guó)家相關(guān)政策及變化情況涉及公司環(huán)境管理相關(guān)的政策有無(wú)新增或變化：暫未發(fā)現(xiàn)變化監(jiān)視結(jié)果：發(fā)現(xiàn)問(wèn)題未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的詳細(xì)說(shuō)明：2、合規(guī)義務(wù)方面今年以來(lái)新增或變化的適用的環(huán)境管理相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)情況：暫未發(fā)現(xiàn)變化原有法規(guī)的合規(guī)性評(píng)價(jià)情況：根據(jù)檢測(cè)結(jié)果和現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果，合規(guī)性良好監(jiān)視結(jié)果：發(fā)現(xiàn)問(wèn)題未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的詳細(xì)說(shuō)明：3、對(duì)新技術(shù)、新材料、新裝備、新管理手段應(yīng)用及趨勢(shì)方面 行業(yè)應(yīng)用及趨勢(shì)分析：暫無(wú)相關(guān)信息監(jiān)視結(jié)果：發(fā)現(xiàn)問(wèn)題未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的詳細(xì)說(shuō)明：4、對(duì)環(huán)保設(shè)備設(shè)施及配備件的

3、供應(yīng)、質(zhì)量現(xiàn)狀及趨勢(shì)方面 供應(yīng)商變化情況：無(wú)變化供貨及時(shí)性：及時(shí)不合格品情況：未發(fā)現(xiàn)質(zhì)量波動(dòng)情況：均合格監(jiān)視結(jié)果：發(fā)現(xiàn)問(wèn)題未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的詳細(xì)說(shuō)明：二）內(nèi)部因素的監(jiān)視和評(píng)審：1、對(duì)公司環(huán)境管理是否符合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)宗旨方面監(jiān)視結(jié)果：發(fā)現(xiàn)問(wèn)題未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的詳細(xì)說(shuō)明：2、體系文件（含記錄）方面 文件的齊全性、符合性和可操作性：根據(jù)內(nèi)審結(jié)果，未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題執(zhí)行情況如何：根據(jù)內(nèi)審結(jié)果，未發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題監(jiān)視結(jié)果：發(fā)現(xiàn)問(wèn)題未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的詳細(xì)說(shuō)明：3、環(huán)境管理涉及的人力資源現(xiàn)狀及趨勢(shì)方面 相關(guān)人員數(shù)量有無(wú)變化：無(wú)相關(guān)員工調(diào)換崗位情況：無(wú)相關(guān)人員能力是否能滿(mǎn)足要求：根據(jù)績(jī)效考核結(jié)果，相關(guān)員工具備

4、了相應(yīng)的能力相關(guān)員工工作責(zé)任心：較強(qiáng)監(jiān)視結(jié)果 : 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的詳細(xì)說(shuō)明：4、環(huán)保資金保障方面資金數(shù)量保障：能保證環(huán)保檢測(cè)等方面的資金需要資金提供的及時(shí)性：根據(jù)統(tǒng)計(jì)，能做到及時(shí)監(jiān)視結(jié)果 : 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的詳細(xì)說(shuō)明：5、環(huán)保設(shè)施現(xiàn)狀及趨勢(shì)方面設(shè)施增減情況：增加 3 臺(tái)收塵器設(shè)施技改實(shí)施情況：安裝爐渣下料口收塵器 1 臺(tái)；安裝水泥袋裝移動(dòng)收塵器 2 臺(tái)，都已完工并正常運(yùn)行。完好狀態(tài)：根據(jù)檢查及檢測(cè)結(jié)果，各污染物處理設(shè)施均處于完好狀態(tài) 故障情況：無(wú)故障監(jiān)視結(jié)果 : 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題6、環(huán)保設(shè)備設(shè)施管理現(xiàn)狀及趨勢(shì)方面檢修計(jì)劃及完成情況： 100%檢修質(zhì)量情況

5、：根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果均合格巡檢發(fā)現(xiàn)問(wèn)題情況：未發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題設(shè)備潤(rùn)滑情況：良好監(jiān)視結(jié)果 : 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的詳細(xì)說(shuō)明：7、現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理工作方面現(xiàn)場(chǎng)廢水污染控制：根據(jù)定期現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果，污水處理系統(tǒng)運(yùn)行正常，污水經(jīng)處理后全部達(dá)標(biāo)回用，實(shí)現(xiàn)零排放。現(xiàn)場(chǎng)廢氣污染控制：根據(jù)定期現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果，脫硝系統(tǒng)、收塵器運(yùn)行正常， 各項(xiàng)污染物均達(dá)標(biāo)排放?，F(xiàn)場(chǎng)廢棄物污染控制：根據(jù)定期現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果，生活垃圾入窯焚燒或通過(guò)合 法方式轉(zhuǎn)運(yùn)至指定地點(diǎn)；生產(chǎn)垃圾分類(lèi)回收綜合利用或變賣(mài)；危險(xiǎn)廢物（廢礦物油） 轉(zhuǎn)移至具有危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)的單位進(jìn)行處置。設(shè)施設(shè)現(xiàn)場(chǎng)噪聲污染控制： 根據(jù)定期現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果， 現(xiàn)場(chǎng)已做兩處隔音墻，備均設(shè)置

6、減震防噪措施，員工在噪聲高的區(qū)域佩戴耳塞，廠(chǎng)界噪聲達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)?，F(xiàn)場(chǎng)消防應(yīng)急設(shè)施管理：根據(jù)定期現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果，應(yīng)急設(shè)施完好齊全，并定 期更換或補(bǔ)給消防器材，滿(mǎn)足消防應(yīng)急救援。監(jiān)視結(jié)果 : 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題8、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)方面應(yīng)急預(yù)案的適應(yīng)性和可操作性：較強(qiáng)員工對(duì)應(yīng)急預(yù)案的熟悉程度：根據(jù)檢查記錄結(jié)果，較熟悉員工對(duì)應(yīng)急設(shè)施使用的熟練程度：根據(jù)檢查結(jié)果，較熟練應(yīng)急演練的效果： 2017 年做袋收塵故障應(yīng)急演練、氨水泄漏的應(yīng)急演練 良好，并對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行了評(píng)估。監(jiān)視結(jié)果 : 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題9、環(huán)保檢測(cè)方面廢氣排放檢測(cè)達(dá)標(biāo)情況：根據(jù)最新監(jiān)測(cè)結(jié)果：氮氧化物、二氧化硫、顆粒物、 汞及其化合物、氟化物、氨、無(wú)組織（氨、顆粒物）均達(dá)標(biāo)廠(chǎng)界噪聲排放檢測(cè)達(dá)標(biāo)情況：根據(jù)最新監(jiān)測(cè)結(jié)果：均達(dá)標(biāo)監(jiān)視結(jié)果 : 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的詳細(xì)說(shuō)明：110、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案方面是否制定并按期完成：均完成效果如何：良好監(jiān)視結(jié)果 : 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的詳細(xì)說(shuō)明：11、公司及各部門(mén)環(huán)境管理組織機(jī)構(gòu)設(shè)置現(xiàn)狀等； 全廠(chǎng)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及變化情況：現(xiàn)有設(shè)置基本滿(mǎn)足要求 各部門(mén)班組崗位設(shè)置及變化情況：無(wú)變化 監(jiān)視結(jié)果 : 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的詳細(xì)說(shuō)明： 公司組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整，增加了銷(xiāo)售部。13、外包過(guò)程控制方面 外包商增減情況：無(wú) 外包商績(jī)效