環(huán)境體系內(nèi)外部因素監(jiān)視和評審報告1

1、環(huán)境體系內(nèi)外部因素監(jiān)視和評審報告批準：審核：填制:2017年9月5日，由管理者代表主持，安環(huán)部組織，各部門領導、體系員及相關崗位人員參加，對公司環(huán)境體系有關的各項相關過程（工作）所涉及的內(nèi)部和外部因素進行了監(jiān)視和評審。一、監(jiān)視和評審的依據(jù)國家相關政策法規(guī)公司相關體系文件二、 監(jiān)視和評審所涉及相關信息的時間段：2017年1月至2017年8月。三、相關信息的來源及監(jiān)視和評審的方式1、查閱相關法規(guī)標準、體系文件和記錄2、各部門相關工作的定期總結分析報告3、相關統(tǒng)計數(shù)據(jù)4、與相關人員（公司領導、部門領導、班組長、各崗位員工）溝通、座談5、召開由相關人員參加的會議討論6、必要時通過網(wǎng)絡搜索和相關媒體得到

2、的信息7、相關部門參加政府、集團相關會議得到的信息8、主管部門定期進行的檢查巡檢結果四、監(jiān)視結果（一）外部因素1、國家相關政策及變化情況涉及公司環(huán)境管理相關的政策有無新增或變化：暫未發(fā)現(xiàn)變化監(jiān)視結果：發(fā)現(xiàn)問題未發(fā)現(xiàn)問題對發(fā)現(xiàn)問題的詳細說明：2、合規(guī)義務方面今年以來新增或變化的適用的環(huán)境管理相關法規(guī)標準情況：暫未發(fā)現(xiàn)變化原有法規(guī)的合規(guī)性評價情況：根據(jù)檢測結果和現(xiàn)場檢查結果，合規(guī)性良好監(jiān)視結果：發(fā)現(xiàn)問題未發(fā)現(xiàn)問題對發(fā)現(xiàn)問題的詳細說明：3、對新技術、新材料、新裝備、新管理手段應用及趨勢方面 行業(yè)應用及趨勢分析：暫無相關信息監(jiān)視結果：發(fā)現(xiàn)問題未發(fā)現(xiàn)問題對發(fā)現(xiàn)問題的詳細說明：4、對環(huán)保設備設施及配備件的

3、供應、質(zhì)量現(xiàn)狀及趨勢方面 供應商變化情況：無變化供貨及時性：及時不合格品情況：未發(fā)現(xiàn)質(zhì)量波動情況：均合格監(jiān)視結果：發(fā)現(xiàn)問題未發(fā)現(xiàn)問題對發(fā)現(xiàn)問題的詳細說明：二）內(nèi)部因素的監(jiān)視和評審：1、對公司環(huán)境管理是否符合公司生產(chǎn)經(jīng)營宗旨方面監(jiān)視結果：發(fā)現(xiàn)問題未發(fā)現(xiàn)問題對發(fā)現(xiàn)問題的詳細說明：2、體系文件（含記錄）方面 文件的齊全性、符合性和可操作性：根據(jù)內(nèi)審結果，未發(fā)現(xiàn)問題執(zhí)行情況如何：根據(jù)內(nèi)審結果，未發(fā)現(xiàn)重大問題監(jiān)視結果：發(fā)現(xiàn)問題未發(fā)現(xiàn)問題對發(fā)現(xiàn)問題的詳細說明：3、環(huán)境管理涉及的人力資源現(xiàn)狀及趨勢方面 相關人員數(shù)量有無變化：無相關員工調(diào)換崗位情況：無相關人員能力是否能滿足要求：根據(jù)績效考核結果，相關員工具備

4、了相應的能力相關員工工作責任心：較強監(jiān)視結果 : 發(fā)現(xiàn)問題 未發(fā)現(xiàn)問題 對發(fā)現(xiàn)問題的詳細說明：4、環(huán)保資金保障方面資金數(shù)量保障：能保證環(huán)保檢測等方面的資金需要資金提供的及時性：根據(jù)統(tǒng)計，能做到及時監(jiān)視結果 : 發(fā)現(xiàn)問題 未發(fā)現(xiàn)問題 對發(fā)現(xiàn)問題的詳細說明：5、環(huán)保設施現(xiàn)狀及趨勢方面設施增減情況：增加 3 臺收塵器設施技改實施情況：安裝爐渣下料口收塵器 1 臺；安裝水泥袋裝移動收塵器 2 臺，都已完工并正常運行。完好狀態(tài)：根據(jù)檢查及檢測結果，各污染物處理設施均處于完好狀態(tài) 故障情況：無故障監(jiān)視結果 : 發(fā)現(xiàn)問題 未發(fā)現(xiàn)問題6、環(huán)保設備設施管理現(xiàn)狀及趨勢方面檢修計劃及完成情況： 100%檢修質(zhì)量情況

5、：根據(jù)驗收結果均合格巡檢發(fā)現(xiàn)問題情況：未發(fā)現(xiàn)重大問題設備潤滑情況：良好監(jiān)視結果 : 發(fā)現(xiàn)問題 未發(fā)現(xiàn)問題對發(fā)現(xiàn)問題的詳細說明：7、現(xiàn)場環(huán)境管理工作方面現(xiàn)場廢水污染控制：根據(jù)定期現(xiàn)場檢查結果，污水處理系統(tǒng)運行正常，污水經(jīng)處理后全部達標回用，實現(xiàn)零排放?，F(xiàn)場廢氣污染控制：根據(jù)定期現(xiàn)場檢查結果，脫硝系統(tǒng)、收塵器運行正常， 各項污染物均達標排放?，F(xiàn)場廢棄物污染控制：根據(jù)定期現(xiàn)場檢查結果，生活垃圾入窯焚燒或通過合 法方式轉運至指定地點；生產(chǎn)垃圾分類回收綜合利用或變賣；危險廢物（廢礦物油） 轉移至具有危險廢物經(jīng)營的單位進行處置。設施設現(xiàn)場噪聲污染控制： 根據(jù)定期現(xiàn)場檢查結果， 現(xiàn)場已做兩處隔音墻，備均設置

6、減震防噪措施，員工在噪聲高的區(qū)域佩戴耳塞，廠界噪聲達到排放標準?，F(xiàn)場消防應急設施管理：根據(jù)定期現(xiàn)場檢查結果，應急設施完好齊全，并定 期更換或補給消防器材，滿足消防應急救援。監(jiān)視結果 : 發(fā)現(xiàn)問題 未發(fā)現(xiàn)問題8、應急準備和響應方面應急預案的適應性和可操作性：較強員工對應急預案的熟悉程度：根據(jù)檢查記錄結果，較熟悉員工對應急設施使用的熟練程度：根據(jù)檢查結果，較熟練應急演練的效果： 2017 年做袋收塵故障應急演練、氨水泄漏的應急演練 良好，并對應急預案進行了評估。監(jiān)視結果 : 發(fā)現(xiàn)問題 未發(fā)現(xiàn)問題9、環(huán)保檢測方面廢氣排放檢測達標情況：根據(jù)最新監(jiān)測結果：氮氧化物、二氧化硫、顆粒物、 汞及其化合物、氟化物、氨、無組織（氨、顆粒物）均達標廠界噪聲排放檢測達標情況：根據(jù)最新監(jiān)測結果：均達標監(jiān)視結果 : 發(fā)現(xiàn)問題 未發(fā)現(xiàn)問題對發(fā)現(xiàn)問題的詳細說明：110、環(huán)境目標指標及管理方案方面是否制定并按期完成：均完成效果如何：良好監(jiān)視結果 : 發(fā)現(xiàn)問題 未發(fā)現(xiàn)問題 對發(fā)現(xiàn)問題的詳細說明：11、公司及各部門環(huán)境管理組織機構設置現(xiàn)狀等； 全廠組織機構設置及變化情況：現(xiàn)有設置基本滿足要求 各部門班組崗位設置及變化情況：無變化 監(jiān)視結果 : 發(fā)現(xiàn)問題 未發(fā)現(xiàn)問題 對發(fā)現(xiàn)問題的詳細說明： 公司組織機構進行了調(diào)整，增加了銷售部。13、外包過程控制方面 外包商增減情況：無 外包商績效