有機管理手冊

山東沃拉菲農(nóng)業(yè)科技有限公司————有機文獻(xiàn)有機管理手冊根據(jù)GB/~4:《有機產(chǎn)品》國標(biāo)文獻(xiàn)編號:SD/版本號：A/1修改碼：0受控狀態(tài)：受控編制：審批：2015年7月目錄公布令--------------------------------------------------------------------------------------------------------3有機方針、目的-------------------------------------------------------------------------------------------4任命書--------------------------------------------------------------------------------------------------------5公司介紹-------------------------------------------------------------------------------------------------6范疇-----------------------------------------------------------------------------------------------------------8引用文獻(xiàn)-----------------------------------------------------------------------------------------------------9定義----------------------------------------------------------------------------------------------------------10有機生產(chǎn)和經(jīng)營的重要目的和實施計劃-------------------------------------------------------------12第一部分生產(chǎn)--------------------------------------------------------------------------------------------13第二部分加工--------------------------------------------------------------------------------------------15第三部分標(biāo)記與銷售-----------------------------------------------------------------------------------18第四部分管理體系--------------------------------------------------------------------------------------20普通規(guī)定----------------------------------------------------------------------------------------------------20文獻(xiàn)控制----------------------------------------------------------------------------------------------------21統(tǒng)計控制----------------------------------------------------------------------------------------------------22資源管理----------------------------------------------------------------------------------------------------23內(nèi)部檢查----------------------------------------------------------------------------------------------------29追蹤體系----------------------------------------------------------------------------------------------------31持續(xù)改善----------------------------------------------------------------------------------------------------33注：資源管理部分涉及人員職責(zé)、組織機構(gòu)圖、采購規(guī)定和職能分派表附件(合用時)：生產(chǎn)基地位置圖、生產(chǎn)基地區(qū)域分布平面圖、包裝位置圖、倉庫功效區(qū)劃平面圖。發(fā)布令我司根據(jù)GB/~4-《有機產(chǎn)品》國標(biāo)，將原有版本文獻(xiàn)GB/~4-《有機產(chǎn)品》A/0版《有機管理手冊》作廢，并結(jié)合公司的實際經(jīng)營管理狀況編制了A/1版《有機管理手冊》，本手冊合用于我司有機草莓的生產(chǎn)、標(biāo)記與銷售和管理體系有關(guān)的各個部門和場合的有機產(chǎn)品管理?，F(xiàn)予以同意頒布實施。本手冊是我司有機產(chǎn)品生產(chǎn)管理的大綱和行動準(zhǔn)則，為達(dá)成顧客滿意和公司創(chuàng)立、發(fā)展之目的，全體員工必須遵照執(zhí)行。為了確保該管理體系的建立和有效實施，并授權(quán)主管行政的副主任為主管負(fù)責(zé)人，歸口行政中心管理，推行管理職責(zé)。為實現(xiàn)有機生產(chǎn)的目的和承諾，特編制了我司有機生產(chǎn)方針和目的作為公司有機產(chǎn)品的宗旨。總經(jīng)理：201

有機產(chǎn)品質(zhì)量方針恪守國家有機法規(guī)及其它食品生產(chǎn)有關(guān)法律法規(guī)，致力于發(fā)展有機葡萄種植生產(chǎn)，為顧客提供優(yōu)質(zhì)的有機產(chǎn)品。重視有機植物的生長習(xí)性，滿足生態(tài)環(huán)境的規(guī)定，走可持續(xù)發(fā)展道路，創(chuàng)立一流農(nóng)業(yè)示范基地。有機產(chǎn)品質(zhì)量目的1、產(chǎn)品100%符合有機原則的各項規(guī)定；2、顧客零投訴?？偨?jīng)理：201

任命書為貫徹執(zhí)行GB/~4-《有機產(chǎn)品》國標(biāo)，保障我司有機管理體系的持續(xù)有效運行，特任命XXXXX為有機管理小組組長，并賦予其以下職責(zé)：負(fù)責(zé)有機管理體系的建立和維護；向最高管理者報告有機管理的業(yè)績和任何改善的方案；在整個組織內(nèi)增進(jìn)滿足有機產(chǎn)品認(rèn)證的意識的形成；確保加貼有機產(chǎn)品標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證原則的規(guī)定；建立文獻(xiàn)化的程序，確保有機產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用；建立文獻(xiàn)化的程序，確保不滿足規(guī)定的產(chǎn)品不使用有機產(chǎn)品標(biāo)志；就有機產(chǎn)品的有關(guān)事宜對外聯(lián)系?？偨?jīng)理：XXXXX201任命書為貫徹執(zhí)行GB/~4-《有機產(chǎn)品》國標(biāo)，保障我司有機管理體系的持續(xù)有效運行，特任命------為有機內(nèi)部檢查小組組長，組員有：XXXXXXXX為有機內(nèi)部檢查員。總經(jīng)理：XXXX201

簡介山東沃拉菲農(nóng)業(yè)科技有限公司有機葡萄、草莓種植生產(chǎn)。生產(chǎn)基地位于風(fēng)景秀麗的山東省寒亭區(qū)朱里鎮(zhèn)，空氣清新，氣候宜人，植被完整，綠樹成蔭。種植基地占地面積110畝，草莓種植90畝，以觀光采摘為主。該基地經(jīng)營權(quán)為沃拉菲農(nóng)業(yè)公司?；厣a(chǎn)過程實施由生產(chǎn)部統(tǒng)一管理，基地有機產(chǎn)品內(nèi)部監(jiān)督員全程監(jiān)控。為確保達(dá)成有機產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)定，基地通過實施農(nóng)業(yè)病蟲害綜合防治技術(shù)及原則化管理，安裝了殺蟲燈盞，每年使用糖醋液、夏季悶棚.性誘劑等辦法防治害蟲，并實地膜覆蓋壓草.改善園區(qū)環(huán)境，哺育生物多樣性空間，達(dá)成保護有機農(nóng)場生態(tài)環(huán)境，減少農(nóng)藥污染，最后身產(chǎn)出安全、優(yōu)質(zhì)、達(dá)標(biāo)的有機產(chǎn)品。適用范圍1．1有機管理手冊合用于已經(jīng)或計劃獲得有機產(chǎn)品認(rèn)證，及標(biāo)貼有機產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品：有機草莓、葡萄。1．2接受有機產(chǎn)品認(rèn)證機構(gòu)的認(rèn)證檢查，具體涉及從公司的管理到有機產(chǎn)品的生產(chǎn)、運輸、銷售以及認(rèn)證標(biāo)志的整個生產(chǎn)管理過程。必須接受有機產(chǎn)品認(rèn)證機構(gòu)檢查的過程重要涉及：（1）基地的環(huán)境管理；（2）肥料管理；（3）日常管理；（4）衛(wèi)生管理；（5）質(zhì)量管理；（6）有機產(chǎn)品的標(biāo)記；（7）有機產(chǎn)品的運輸、采摘.包裝；（8）有機標(biāo)志管理。引用文件1．GB/～4－《有機產(chǎn)品》2．GB14881—1994《食品公司通用衛(wèi)生規(guī)范》3．GB5084《農(nóng)田澆灌水質(zhì)量原則》4．GB15618-1995《土壤環(huán)境質(zhì)量原則》5．GB3095-1996《環(huán)境空氣質(zhì)量原則》定義1．有機農(nóng)業(yè)遵照一定的有機農(nóng)業(yè)生產(chǎn)原則，在生產(chǎn)中不采用基因工程獲得的生物及其產(chǎn)物，不使用化學(xué)合成的農(nóng)藥、化肥、生長調(diào)節(jié)劑、添加劑等物質(zhì)，遵照自然規(guī)律和生態(tài)學(xué)原理，協(xié)調(diào)種植業(yè)和生態(tài)環(huán)境的平衡，采用一系列可持續(xù)發(fā)展的農(nóng)業(yè)技術(shù)以維持持續(xù)穩(wěn)定的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)體系的一種農(nóng)業(yè)生產(chǎn)2．離子輻照放射性核素（如鈷60和銫137）的輻照，用于控制食品中的微生物，寄生蟲和害蟲，從而達(dá)成保存食品或克制諸如發(fā)芽或成熟等生理過程的目的。3．緩沖帶在有機和常規(guī)地塊之間有目的的設(shè)立的、可明確界定的由來限制或阻擋臨近地塊的禁用物質(zhì)漂移的過渡區(qū)域。4.轉(zhuǎn)基因生物通過基因工程技術(shù)導(dǎo)入某種基因的植物、動物、微生物。5．標(biāo)記在銷售的產(chǎn)品上、產(chǎn)品的包裝上、產(chǎn)品的標(biāo)簽上或者隨同產(chǎn)品提供的闡明性材料上，以書寫的、印刷的文字或者圖形的形式對產(chǎn)品所作的標(biāo)示。6.內(nèi)部檢查員有機產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營單位內(nèi)部負(fù)責(zé)有機管理體系檢查，并配合有機認(rèn)證機構(gòu)進(jìn)行檢查、認(rèn)證的管理人員。7.．投入品在有機生產(chǎn)過程中采用的全部物質(zhì)或材料8.．允許使用指GB/～4－《有機產(chǎn)品》第一部分許可使用的物質(zhì)或辦法。9．限制使用指GB/～4－《有機產(chǎn)品》第一部分允許有條件使用的物質(zhì)或辦法。10．嚴(yán)禁使用指GB/～4－《有機產(chǎn)品》不允許使用的物質(zhì)或辦法。有機生產(chǎn)和經(jīng)營的重要目的和實施計劃我司遵照可持續(xù)發(fā)展原則，以建立和恢復(fù)農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的生物多樣性和良性循環(huán)，并致力于提高產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境水平。通過有機草莓管理生產(chǎn)，以實現(xiàn)以下目的：1．生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)有機產(chǎn)品，滿足社會的需求；2．保持生產(chǎn)體系和周邊環(huán)境的生物多樣性；3．盡量運用本地生產(chǎn)系統(tǒng)中可再生資源并增進(jìn)土壤資源和其它資源合理運用和保護；4．尊重本地種植環(huán)境在自然環(huán)境中的生態(tài)平衡；5．生產(chǎn)可完全生物降解的有機產(chǎn)品，使多種形式的污染最小化；6．努力使整個生產(chǎn)、運輸和銷售鏈都能向公正性、公平性和生態(tài)合理性的方向發(fā)展。另外，我司將過程管理的原則用于有機生產(chǎn)和經(jīng)營活動，產(chǎn)品的實現(xiàn)是實現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的重要過程與支持性過程，它們使公司獲得有機產(chǎn)品、產(chǎn)生經(jīng)濟和社會效益。對于這些過程應(yīng)進(jìn)行充足的擬定，以確保有機管理體系的充足性。在這些過程中，一種過程的輸出將直接形成下一種過程的輸入。我們認(rèn)為這樣的過程擬定即生產(chǎn)、生產(chǎn)和經(jīng)營的實施計劃。而這些過程和子過程的互相影響可能是復(fù)雜的，下面提供了對這些過程的框架性描述：首先是優(yōu)化環(huán)境，培訓(xùn)人員，建立有機管理文獻(xiàn)體系，實施有效監(jiān)控和管理。生產(chǎn)活動的策劃由總經(jīng)理在產(chǎn)品中心和其它中心的協(xié)助下作出決定。具體的生產(chǎn)、運輸?shù)葘⒒顒影凑疹I(lǐng)導(dǎo)的實時指令精神和有機文獻(xiàn)規(guī)定執(zhí)行。經(jīng)營活動作為生產(chǎn)活動的延伸受到公司普遍的重視。我司計劃在采集期間加大宣傳力度，主動地將有機活動及成果通告給現(xiàn)有客戶和潛在客戶。在將來，經(jīng)營活動應(yīng)在為有機體系服務(wù)的前提下向深度和廣度不停發(fā)展，為廣大人民群眾服務(wù)。

第一部分生產(chǎn)1．目的為確保提供優(yōu)質(zhì)、安全的有機產(chǎn)品，嚴(yán)格控制有機葡萄、草莓生產(chǎn)管理、采摘、運輸?shù)冗^程，特編制此章節(jié)。2．范疇合用于我司按照有機方式生產(chǎn)草莓所需原料的全過程，重要涉及：有機葡萄、草莓生產(chǎn).管理集及其運輸、采摘和簡樸包裝。3．職責(zé)和權(quán)限由主管產(chǎn)品中心的副主任負(fù)責(zé)全方面工作，產(chǎn)品中心具體執(zhí)行。產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)有機產(chǎn)品的原料采摘、管理、采摘、包裝、運輸?shù)鹊募夹g(shù)指導(dǎo)，并制訂實施計劃。財務(wù)中心與產(chǎn)品中心共同制作好原料收購款的有關(guān)票據(jù)與手續(xù)，做到貨款及時，確保生產(chǎn)的正常運行。產(chǎn)品中心采供人員具體負(fù)責(zé)原料的采集、包裝和運輸。產(chǎn)品中心庫管員具體負(fù)責(zé)原料的儲存管理工作。4．有機采摘生產(chǎn)管理產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)貫徹草莓生產(chǎn)基地，基地面積及范疇，劃定對應(yīng)邊界，做到清新明了。全方面考察采集基地及周邊的物種多樣性、生態(tài)環(huán)境狀況等，確保基地處在穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展的生產(chǎn)狀態(tài)。繪制基地的位置圖以及基地平面分布圖。產(chǎn)品中心應(yīng)對基地近3年的基本狀況進(jìn)行調(diào)查，重點關(guān)注與否受到禁用物質(zhì)的污染，以確?；胤嫌袡C生產(chǎn)的規(guī)定?；嘏c常規(guī)地塊之間應(yīng)保持有效的緩沖帶。產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)基地生產(chǎn)管理，生產(chǎn)活動不得對環(huán)境產(chǎn)生不利影響或?qū)又参镂锓N造成威脅。公司技術(shù)中心負(fù)責(zé)對生產(chǎn)人員進(jìn)行有機培訓(xùn)，并進(jìn)行考核，考核合格者方可上崗?？偨?jīng)理指導(dǎo)，產(chǎn)品中心貫徹制訂和提交有機生產(chǎn)區(qū)可持續(xù)生產(chǎn)的管理方案，并責(zé)定有關(guān)人員做好各項統(tǒng)計。5．有關(guān)文獻(xiàn)《程序文獻(xiàn)匯編》

1．目的為確保提供優(yōu)質(zhì)、安全的有機產(chǎn)品，嚴(yán)格控制有機產(chǎn)品的所涉及的有機加工及其后續(xù)全過程，確保包裝采摘.的完整性，特編制此章節(jié)。2．范疇合用于我司按照有機包裝.采摘.的有機產(chǎn)品的全過程，重要涉及：有機產(chǎn)品的管理、包裝、采摘和運輸。3．職責(zé)和權(quán)限主管產(chǎn)品中心的副經(jīng)理負(fù)責(zé)有機產(chǎn)品包裝儲存.的全方面管理；產(chǎn)品中心具體負(fù)責(zé)有機產(chǎn)品的選用包裝物、成品的采摘和運輸?shù)裙ぷ鳎粻I銷中心負(fù)責(zé)有機產(chǎn)品的包裝設(shè)計、策劃工作。4．有機產(chǎn)品的包裝儲存有機產(chǎn)品包裝的環(huán)境4.1.1包裝選址在沒有工業(yè)污染源的地區(qū)；4.1.3產(chǎn)品中心具體負(fù)責(zé)制訂具體的生產(chǎn)加工車間、包裝、倉庫、垃圾堆放場、停車場、機械設(shè)備、工間休息場合和廁所等的衛(wèi)生管理計劃，并貫徹實施。有害生物防治4.4.1應(yīng)優(yōu)先采用下列管理方法來防止有害生物的發(fā)生：4.4.1.1定時對車間、倉庫清洗、消毒，消除有害生物的孳生條件；4.4.1.2避免有害生物接觸包裝和解決設(shè)備；4.4.1.3控制溫度、濕度、光照、空氣等環(huán)境因素，避免有害生物的繁殖。4.4.2在采用方法無效的前提下，允許使用捕害工具及其它物理機械方法。4.4.3使用以維生素D為基本有效成分的殺鼠劑及GB/T—附錄B中的物質(zhì)。4.4.4對遭受有害生物嚴(yán)重侵襲的加工或倉庫，使用中草藥進(jìn)行噴霧和熏蒸解決，嚴(yán)禁使用持久性和致癌性的消毒劑和熏蒸劑。包裝4.5.1采用天然竹筐、環(huán)保紙箱做包裝材料，嚴(yán)禁含有合成殺菌劑、防腐劑和熏蒸劑的包裝材料；4.5.2包裝簡樸、方便、實用，避免過分包裝；4.5.4避免包裝袋和包裝器皿與禁用物質(zhì)接觸。5．有關(guān)文獻(xiàn)《程序文獻(xiàn)匯編》

第三部分標(biāo)記與銷售1．目的為在銷售過程中有章可循并對產(chǎn)品精確識別起見，特對有機產(chǎn)品進(jìn)行分類標(biāo)記，方便能及時、精確識別該類產(chǎn)品。2．范疇合用于公司生產(chǎn)基地按照有機方式生產(chǎn)的產(chǎn)品。3．職責(zé)和權(quán)限主管營銷中心的副主任負(fù)責(zé)標(biāo)記與銷售全過程的全方面管理；產(chǎn)品中心和銷售中心歸口管理；產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)標(biāo)記的張貼；營銷中心負(fù)責(zé)銷售工作和銷售標(biāo)記的維護。4．標(biāo)記通則獲得認(rèn)證的有機產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)、原則的規(guī)定進(jìn)行標(biāo)記，而未獲得有機產(chǎn)品認(rèn)證的產(chǎn)品不能使用有機產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志。標(biāo)記的文字、圖形或符號應(yīng)直觀、清晰、醒目和規(guī)范，應(yīng)當(dāng)使用規(guī)范的中文。5．產(chǎn)品標(biāo)記規(guī)定對加工或整容器包裝的產(chǎn)品，如果獲得有機認(rèn)證的原料在終產(chǎn)品中所占的比例（重量或體積）為100%，則能夠使用“100%有機”字樣的標(biāo)記；在95%以上，并且是由認(rèn)證機構(gòu)承認(rèn)的，能夠使用“有機”字樣的標(biāo)記；如果獲得有機認(rèn)證的原料在終產(chǎn)品中所占的比例局限性95%，但超出70%，能夠使用“有機制造”字樣的標(biāo)記；局限性70%的，能夠用文字描述獲得認(rèn)證的原料及所占的比例，但不能使用任何帶有“有機”字樣的標(biāo)記和使用有機產(chǎn)品標(biāo)志。在計算比例時，食鹽和水可不計入。，獲得有機轉(zhuǎn)換證書.第一年不得在產(chǎn)品使用有機轉(zhuǎn)換標(biāo)記.地2年可使用標(biāo)記。在產(chǎn)品的外包裝上必須標(biāo)明生產(chǎn)或加工單位的名稱、地址、生產(chǎn)日期及批號，能夠標(biāo)明認(rèn)證證書號。有機產(chǎn)品標(biāo)記和包裝的闡明不能錯誤誘導(dǎo)消費者，不能標(biāo)注“純天然”、“無污染”等字樣，但能夠在外包裝上標(biāo)明“本產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中未使用人工合成的肥料、農(nóng)藥及禁用物品”。在產(chǎn)品的外包裝上印刷標(biāo)志或闡明的油墨必須無毒、無刺激性氣味。6．中國有機產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志只有在產(chǎn)品獲得認(rèn)證機構(gòu)對應(yīng)認(rèn)證后并在證書使用期以內(nèi)，才干夠?qū)?yīng)使用中國有機轉(zhuǎn)換產(chǎn)品標(biāo)志和中國有機產(chǎn)品標(biāo)志。使用的中國有機轉(zhuǎn)換產(chǎn)品標(biāo)志和中國有機產(chǎn)品標(biāo)志能夠到機構(gòu)購置.認(rèn)證機構(gòu)標(biāo)記遵照認(rèn)證機構(gòu)規(guī)定使用。8．銷售規(guī)定我司在有機產(chǎn)品銷售中應(yīng)當(dāng)滿足下列規(guī)定，以確保銷售環(huán)境符合有機產(chǎn)品原則，實現(xiàn)有機生產(chǎn)體系的完整性8.1.1有機產(chǎn)品采用專柜形式或其它專用形式銷售，在銷售各環(huán)節(jié)中避免與常規(guī)產(chǎn)品相混合；8.1.2有機產(chǎn)品應(yīng)避免與禁用物質(zhì)（如農(nóng)藥、化肥、轉(zhuǎn)基因物質(zhì)等）接觸；8.1.3建立有機產(chǎn)品儲存、出入庫、運輸和銷售等統(tǒng)計，并歸檔保存5年。應(yīng)分辨認(rèn)證機構(gòu)證書的真?zhèn)尾⒑怂阕C書原件，留存證書復(fù)印件。9．有關(guān)文獻(xiàn)《作業(yè)規(guī)程匯編》

第四部分管理體系普通規(guī)定1公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格恪守本GB/T19630的規(guī)定和國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。2公司應(yīng)確保正當(dāng)經(jīng)營。3文獻(xiàn)規(guī)定有機管理體系文獻(xiàn)涉及：形成文獻(xiàn)的有機產(chǎn)品質(zhì)量方針和有機產(chǎn)品質(zhì)量目的；3.1.1有機管理手冊；3.1.2有機原則所規(guī)定的形成文獻(xiàn)的程序和統(tǒng)計；3.1.3組織為確保其過程的有效策劃、運行和控制所需的文獻(xiàn)。有機管理手冊（含方針、目的、地圖）有機管理體系文獻(xiàn)架構(gòu)：有機管理手冊（含方針、目的、地圖）程序文獻(xiàn)第一層程序文獻(xiàn)作業(yè)規(guī)程第二層作業(yè)規(guī)程第三層統(tǒng)計統(tǒng)計第四層應(yīng)建立一套完整有效的有機管理手冊，其內(nèi)容涉及：3.3.1有機管理范疇人員職責(zé)、權(quán)限、組織機構(gòu)；3.3.2有機質(zhì)量方針和有機質(zhì)量目的；3.3.3程序文獻(xiàn)引用的表述；3.3.4有機草莓產(chǎn)品的生產(chǎn)控制規(guī)定。程序文獻(xiàn)匯編：涉及GB/T19630有機產(chǎn)品原則規(guī)定的全部程序文獻(xiàn)。作業(yè)規(guī)程制訂具體的采摘基地管理、葡萄、草莓的包裝、采摘、標(biāo)記、運輸?shù)雀鱾€生產(chǎn)、管理環(huán)節(jié)的管理規(guī)程，確保有機產(chǎn)品的整個生產(chǎn)鏈處在受控狀態(tài)。文獻(xiàn)控制1目的對有機管理體系文獻(xiàn)進(jìn)行控制，確保全程生產(chǎn)活動統(tǒng)一符合有機認(rèn)證規(guī)定，行動文獻(xiàn)化，確保各有關(guān)場合使用文獻(xiàn)均為有效版本。2職責(zé)和權(quán)限行政中心負(fù)責(zé)有機文獻(xiàn)的分發(fā)、收集、歸檔保存。3控制規(guī)定文獻(xiàn)的制訂3.1.1《有機管理手冊》和《程序文獻(xiàn)匯編》由有機管理者代表負(fù)責(zé)組織編制并由有機管理者代表負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理負(fù)責(zé)同意實施。3.1.2其它操作規(guī)程由使用部門負(fù)責(zé)編制，有機管理者代表審批。3.1.3統(tǒng)計作為一種特殊文獻(xiàn)按照《統(tǒng)計控制程序》進(jìn)行管理。文獻(xiàn)的管理和發(fā)放3.2.1文獻(xiàn)的編號和受控多種文獻(xiàn)由文獻(xiàn)主管部門統(tǒng)一編號，做到各類文獻(xiàn)標(biāo)記唯一，含有可追溯性。公司有機體系文獻(xiàn)分為受控和非受控狀態(tài)兩類。受控文獻(xiàn)按照《文獻(xiàn)控制程序》的規(guī)定進(jìn)行管理。3.2.2文獻(xiàn)的發(fā)放受控文獻(xiàn)由有機管理者代表同意其發(fā)放范疇，并保障其分發(fā)含有可追溯性。3.2.3文獻(xiàn)的評審和更改對文獻(xiàn)要定時進(jìn)行評審，確保現(xiàn)行文獻(xiàn)的有效性、充足性、適宜性。當(dāng)發(fā)現(xiàn)文獻(xiàn)需要進(jìn)行更改時，應(yīng)經(jīng)原審批人員進(jìn)行審批，并通過其同意。文獻(xiàn)的存在形式文獻(xiàn)寄存方式：紙張、磁盤、光盤等。4有關(guān)文獻(xiàn)《文獻(xiàn)控制程序》《統(tǒng)計控制程序》

統(tǒng)計控制1．目的對有機管理體系所規(guī)定的統(tǒng)計予以控制，以提供對產(chǎn)品、過程符合規(guī)定的證據(jù)。并確保各項活動的符合性和可追溯性證據(jù)。2職責(zé)和權(quán)限行政中心負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各中心的體系運行統(tǒng)計。各中心負(fù)責(zé)收集、整頓、保管本中心的體系運行統(tǒng)計。3控制規(guī)定統(tǒng)計的編制公司應(yīng)建立并保持充足的統(tǒng)計，確保滿足原則規(guī)定。統(tǒng)計應(yīng)清晰、精確、完整，能為有機產(chǎn)品的生產(chǎn)、采摘和銷售活動提供證據(jù)。統(tǒng)計的收集和整頓主管部門負(fù)責(zé)定時檢查統(tǒng)計的使用狀況，并督查各使用部門對統(tǒng)計分類整頓，方便檢索。統(tǒng)計的保存各部門負(fù)責(zé)保存本部門所產(chǎn)生的統(tǒng)計，并確保統(tǒng)計保存5年。4有關(guān)文獻(xiàn)《質(zhì)量統(tǒng)計控制程序》

資源管理1目的對與有機生產(chǎn)規(guī)模及技術(shù)相適應(yīng)的資源，即滿足運作規(guī)定的硬件資源和人力資源進(jìn)行控制，為生產(chǎn)出有機產(chǎn)品的最后目的提供保障。2職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理負(fù)責(zé)資源的提供；有機生產(chǎn)管理小組組長負(fù)責(zé)資源需求的策劃；行政中心負(fù)責(zé)人力資源的管理和人員的培訓(xùn)；產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的管理和維護。3控制規(guī)定人力資源3.1.1承當(dāng)有機管理職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的。對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。3.1.2培訓(xùn)、意識和能力應(yīng)識別從事影響有機產(chǎn)品性能的人員能力需求。對新員工、在崗員工、各類專業(yè)人員、內(nèi)部檢查員等，應(yīng)根據(jù)他們的崗位職責(zé)和工作能力制訂并實施培訓(xùn)。3.1.3新員工培訓(xùn)A、公司文化培訓(xùn)：涉及工作紀(jì)律，有機產(chǎn)品方針和目的，有機產(chǎn)品意識。B、崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)操作規(guī)程、安全注意事項及緊急狀況的應(yīng)變方法等。3.1.4全員有機產(chǎn)品意識培訓(xùn)根據(jù)需要應(yīng)通過一定的渠道確保各作業(yè)人員特別是生產(chǎn)基地管理人員樹立對的的意識，對的看待有機產(chǎn)品的規(guī)定，使生產(chǎn)活動組織化、紀(jì)律化。硬件資源3.2.1生產(chǎn)地塊的選擇應(yīng)當(dāng)符合國標(biāo)規(guī)定。4．有關(guān)文獻(xiàn)《培訓(xùn)控制程序》《作業(yè)規(guī)程匯編》資源/人員的職責(zé)和權(quán)限1目的對公司內(nèi)的職能及其互有關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以增進(jìn)有效的質(zhì)量管理。2范疇合用于公司內(nèi)對有機管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定?？偨?jīng)理3.1.1全方面領(lǐng)導(dǎo)公司日常工作，向公司傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定的重要性；3.1.2制訂方針和目的，領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實施和保持有機管理體系；3.1.3確保有機管理體系運行所必要的資源配備；3.1.4主持改善計劃的編制與貫徹；3.1.5負(fù)責(zé)確保顧客的規(guī)定在公司內(nèi)部得到溝通和擬定；3.1.6確保公司內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。有機管理者代表3.2.1確保有機管理體系的過程得到建立、實施和保持；3.2.2向總經(jīng)理報告執(zhí)行有機管理體系的業(yè)績，涉及改善的需求和內(nèi)檢的狀況；3.2.3確保在整個公司內(nèi)提高顧客規(guī)定意識；3.2.4負(fù)責(zé)與有機管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)系。行政中心3.3.1在有機管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司管理體系正常運行；3.3.2負(fù)責(zé)組織編制與有機方針和目的相一致的有機管理體系文獻(xiàn)；3.3.3負(fù)責(zé)公司有機管理體系文獻(xiàn)的管理和維護；3.3.4負(fù)責(zé)組織各中心進(jìn)行管理策劃，并進(jìn)行監(jiān)督檢查；3.3.5負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各中心的統(tǒng)計和對工作環(huán)境的控制；3.3.6負(fù)責(zé)制訂培訓(xùn)計劃和培訓(xùn)的實施以及培訓(xùn)效果的驗證；3.3.7負(fù)責(zé)編制各中心部門崗位責(zé)任制和人員的招聘；3.3.8負(fù)責(zé)準(zhǔn)備提供與本中心工作有關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)實施改善計劃中提出的有關(guān)糾正、防止方法。財務(wù)中心3.4.1根據(jù)公司決策精神，制訂和修訂財務(wù)年度計劃；3.4.2建立健全財務(wù)管理各項規(guī)章制度；3.4.3加強經(jīng)營核算管理，檢查監(jiān)督財務(wù)紀(jì)律；3.4.4做好資金策劃管理和調(diào)動；3.4.5如果有必要，做好出入庫監(jiān)督核算管理；3.4.6做好資產(chǎn)財務(wù)管理和會計事務(wù)的解決；3.4.7對合同的執(zhí)行及采購計劃的貫徹狀況進(jìn)行監(jiān)督。營銷中心3.5.1制訂本中心編制的質(zhì)量統(tǒng)計格式，收集、整頓、保管本中心的質(zhì)量統(tǒng)計；3.5.2負(fù)責(zé)市場的開發(fā)和銷售的實施，評審客戶規(guī)定、交貨期以及其它規(guī)定；3.5.3負(fù)責(zé)顧客反饋意見的收集、整頓和解決及顧客的申斥/投訴；3.5.4負(fù)責(zé)準(zhǔn)備提供與本中心工作有關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)實施改善計劃中提出的有關(guān)糾正、防止方法。產(chǎn)品中心3.6.1負(fù)責(zé)有機生產(chǎn)技術(shù)的推廣和應(yīng)用，嚴(yán)格按照生產(chǎn)規(guī)程組織生產(chǎn)；；3.6.2負(fù)責(zé)有機地塊的標(biāo)記、防護，要有序，并有標(biāo)記予以區(qū)別；3.6.3負(fù)責(zé)生產(chǎn)檢查設(shè)備的購置及維護保養(yǎng)；3.6.4做好廠房、車間、倉庫等衛(wèi)生檢查，保持衛(wèi)生狀況的最佳狀態(tài)；3.6.5負(fù)責(zé)原料的采集和運輸，符合采摘規(guī)程的規(guī)定；3.6.6負(fù)責(zé)準(zhǔn)備提供與本中心工作有關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)實施改善計劃中提出的有關(guān)糾正、防止方法。公司有機管理組織機構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理有機管理者代表行政中心營銷中心產(chǎn)品中心財務(wù)中心人事部銷售部生產(chǎn)部技術(shù)部

有機產(chǎn)品生產(chǎn)職能分派表職責(zé)部門GB/T19630總經(jīng)理有機管理代表行政中心營銷中心產(chǎn)品中心財務(wù)中心有機生產(chǎn)重要目的▲▲ООООSection1生產(chǎn)▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲О▲▲▲▲О▲Section2包裝▲▲О▲О▲О▲О▲О▲ОО▲О▲ОО▲▲ОSection3標(biāo)記與銷售4.*▲▲О▲О5.*▲▲О▲О6.*▲▲О7.*▲▲О▲О8.*▲▲О▲О9.*О▲▲▲ОSection4管理體系О▲▲▲▲О▲▲▲О▲▲▲▲▲▲▲主管條款О有關(guān)條款

資源/采購1目的嚴(yán)格控制投入物和產(chǎn)出物，最后達(dá)成減少直至沒有外來物的投入的目的，保障有機體系的可證明性。2職責(zé)和權(quán)限采摘基地由產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)。必要時營銷中心編制采購物資計劃，財務(wù)中心負(fù)責(zé)對采購物資的驗證。產(chǎn)品中心采供員具體負(fù)責(zé)物資的采供工作。3控制規(guī)定物資分類3.1.1采摘與加工用生產(chǎn)資料；3.1.2有機投入物：配料、包裝。采購控制3.2.1有機管理者代表負(fù)責(zé)下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)，確保不使用禁用的或未經(jīng)許可的生產(chǎn)資料。產(chǎn)品中心應(yīng)具體標(biāo)明采購物品品名，日期，數(shù)量，并注明有機狀態(tài)、生產(chǎn)廠家、銷售商等。采購員必須嚴(yán)格遵照采購規(guī)定進(jìn)行采購。采購物資要留原始票據(jù)，如發(fā)票、收據(jù)等以備需要時追蹤。3.2.2采購驗證對采購的有機投入物質(zhì)有效性由有機管理者代表和生產(chǎn)部進(jìn)行驗證，確保有機采購的符合性。對采購物資的控制詳見《采購控制程序》。4有關(guān)文獻(xiàn)《采購控制程序》

內(nèi)部檢查1目的為驗證有機管理體系與否符合原則規(guī)定，體系與否得到有效保持、實施和改善，特編制此章節(jié)。2職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理2.1.1同意公司的內(nèi)部檢查計劃；2.1.2同意內(nèi)部有機管理體系檢查報告。有機管理者代表2.2.1全方面負(fù)責(zé)內(nèi)部檢查工作；2.2.2選定內(nèi)部檢查員，對內(nèi)部檢查不符合進(jìn)行解決并督促改善。內(nèi)部檢查組長2.3.12.32.3.3負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司內(nèi)部檢查。內(nèi)部檢查員根據(jù)檢查表執(zhí)行檢查任務(wù)。3控制規(guī)定定時進(jìn)行內(nèi)部檢查對公司的內(nèi)部檢查規(guī)定：應(yīng)規(guī)定一定的時間間隔進(jìn)行內(nèi)部檢查，擬定有機產(chǎn)品符合GB/T19630有機產(chǎn)品原則的規(guī)定以及公司所擬定的有機產(chǎn)品生產(chǎn)管理體系的規(guī)定，并且該體系得到實施和保持。內(nèi)部檢查人員規(guī)定內(nèi)部檢查應(yīng)由含有能力的內(nèi)部檢查人員來承當(dāng)，也可聘任含有能力的外部人員進(jìn)行。內(nèi)部檢查人員能力規(guī)定：（1）熟悉并理解國家有關(guān)的法律、法規(guī)及其它規(guī)定；（2）熟悉并掌握認(rèn)證原則的規(guī)定；（3）含有野生采集的技術(shù)知識或經(jīng)驗；（4）熟悉本單位的有機生產(chǎn)和加工管理體系及生產(chǎn)和/或加工過程；（5）通過內(nèi)部檢查員培訓(xùn)，并獲得內(nèi)部檢查員資格。內(nèi)部檢查的實施3.3.1內(nèi)部檢查時，由內(nèi)部檢查組長提前一周將檢查計劃發(fā)放到各有關(guān)部門或人員，進(jìn)行內(nèi)部檢查時應(yīng)具體統(tǒng)計檢查過程的符合或不符合事實，對不符合要開出不符合報告。3.3.2檢查結(jié)束時，應(yīng)形成書面的檢查報告，檢查組長應(yīng)將檢查成果告知各中心，并規(guī)定其對不符合采用適宜的糾正方法。對內(nèi)部檢查過程應(yīng)形成統(tǒng)計，并留存。4有關(guān)文獻(xiàn)《內(nèi)部檢查控制程序》

追蹤體系1目的為確保有機完整性，對有機產(chǎn)品生產(chǎn)過程建立跟蹤系統(tǒng)，保存能追溯實際生產(chǎn)全過程的具體統(tǒng)計，特編制本章節(jié)。2職責(zé)和權(quán)限