設(shè)計(jì)院質(zhì)量手冊(cè)

煙臺(tái)市XX設(shè)計(jì)研究院有限公司質(zhì)量手冊(cè)（根據(jù)ISO9001:原則編制）文獻(xiàn)編號(hào)：YTSJ/SC-B-版本號(hào)：第B版受控狀態(tài)：分發(fā)號(hào)：2010-01-01頒布煙臺(tái)市XX設(shè)計(jì)研究院有限公司公布質(zhì)量手冊(cè)的實(shí)施令質(zhì)量是公司的生命，為了確保穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足顧客和合用的法律法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品，涉及對(duì)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改善，從而達(dá)成顧客滿(mǎn)意，促使質(zhì)量管理更加科學(xué)化、規(guī)范化、程序化、當(dāng)代化，建立和健全質(zhì)量管理體系，提高質(zhì)量管理水平，增強(qiáng)參加市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的能力，加緊與國(guó)際質(zhì)量管理接軌。根據(jù)GB/T19001-idtISO9001:質(zhì)量管理體系——規(guī)定，結(jié)合實(shí)際狀況及產(chǎn)品特點(diǎn)，遵照國(guó)家有關(guān)法規(guī)及有關(guān)專(zhuān)業(yè)原則，編制第B版《質(zhì)量手冊(cè)》?！顿|(zhì)量手冊(cè)》規(guī)定了質(zhì)量方針，引用了質(zhì)量管理體系過(guò)程的核心內(nèi)容，并對(duì)質(zhì)量管理體系的過(guò)程和互相作用進(jìn)行描述，是實(shí)施質(zhì)量管理，開(kāi)展質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量確保和質(zhì)量改善活動(dòng)的大綱性文獻(xiàn)，作為貫徹質(zhì)量職能和開(kāi)展質(zhì)量管理的法規(guī)，是全體員工質(zhì)量行為的規(guī)范和準(zhǔn)則，也是提供應(yīng)顧客質(zhì)量確保能力的證據(jù)及第三方認(rèn)證的根據(jù)。《質(zhì)量手冊(cè)》由辦公室組織編寫(xiě)，管理者代表審核，院長(zhǎng)同意。第B版《質(zhì)量手冊(cè)》現(xiàn)予同意頒發(fā)并于01月01日實(shí)施，全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，遵照?qǐng)?zhí)行。辨別部簽名稱(chēng)姓名簽字日期辨別部簽名稱(chēng)姓名簽字日期編制辦公室于光明合議合議設(shè)計(jì)所宮連宏經(jīng)營(yíng)部遲久平審核管理者代表于光明同意院長(zhǎng)劉學(xué)利任命書(shū)為貫徹執(zhí)行ISO9001:《質(zhì)量管理體系規(guī)定》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系的運(yùn)作領(lǐng)導(dǎo)，特任命于光明為我公司的管理者代表。授予管理者代表含有下列方面的職責(zé)和權(quán)限：1.確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；2.向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的績(jī)效，涉及改善的需求；3.確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客規(guī)定意識(shí)；4.負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)系。院長(zhǎng)：劉學(xué)利20目錄章節(jié)號(hào)標(biāo)題內(nèi)容負(fù)責(zé)部門(mén)協(xié)助部門(mén)封面辦公室質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施令院長(zhǎng)辦公室任命書(shū)院長(zhǎng)辦公室目錄辦公室質(zhì)量手冊(cè)修改統(tǒng)計(jì)辦公室1.前言辦公室2.組織機(jī)構(gòu)院長(zhǎng)各部門(mén)3.質(zhì)量管理職責(zé)院長(zhǎng)各部門(mén)4.質(zhì)量管理體系總規(guī)定院長(zhǎng)各部門(mén)文獻(xiàn)規(guī)定4.2.1總則管理者代表各部門(mén)4.2.2質(zhì)量手冊(cè)院長(zhǎng)各部門(mén)4.2.3文獻(xiàn)控制辦公室各部門(mén)4.2.4統(tǒng)計(jì)控制辦公室各部門(mén)5.管理職責(zé)管理承諾院長(zhǎng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)院長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)部質(zhì)量方針院長(zhǎng)各部門(mén)策劃院長(zhǎng)、管理者代表各部門(mén)職責(zé)、權(quán)限和溝通院長(zhǎng)各部門(mén)管理評(píng)審院長(zhǎng)各部門(mén)6.資源管理資源的提供院長(zhǎng)辦公室人力資源辦公室各部門(mén)基礎(chǔ)設(shè)施辦公室各部門(mén)工作環(huán)境辦公室各部門(mén)（續(xù)前表）章節(jié)號(hào)標(biāo)題內(nèi)容負(fù)責(zé)部門(mén)協(xié)助部門(mén)7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃設(shè)計(jì)所各部門(mén)與顧客有關(guān)的過(guò)程經(jīng)營(yíng)部各部門(mén)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)所經(jīng)營(yíng)部采購(gòu)辦公室、經(jīng)營(yíng)部各部門(mén)設(shè)計(jì)和咨詢(xún)提供7.5.1設(shè)計(jì)和咨詢(xún)提供的控制設(shè)計(jì)所各部門(mén)7.5.2設(shè)計(jì)和咨詢(xún)提供過(guò)程確實(shí)認(rèn)本條款刪減7.5.3標(biāo)記和可追溯性設(shè)計(jì)所各部門(mén)7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部設(shè)計(jì)所7.5.5產(chǎn)品防護(hù)設(shè)計(jì)所各部門(mén)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制設(shè)計(jì)所設(shè)計(jì)所8.測(cè)量、分析和改善總則管理者代表各部門(mén)監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客滿(mǎn)意經(jīng)營(yíng)部各部門(mén)8.2.2內(nèi)部審核辦公室各部門(mén)8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)計(jì)所各部門(mén)8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)計(jì)所設(shè)計(jì)所不合格品的控制設(shè)計(jì)所設(shè)計(jì)所數(shù)據(jù)分析設(shè)計(jì)所各部門(mén)改善設(shè)計(jì)所各部門(mén)質(zhì)量手冊(cè)修改統(tǒng)計(jì)序號(hào)章節(jié)號(hào)修改內(nèi)容修改生效日期修改人審批人修改單號(hào)1.前言目的和范疇為了證明有能力穩(wěn)定提供滿(mǎn)足顧客和合用的法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品，并通過(guò)體系的有效應(yīng)用，涉及對(duì)質(zhì)量管理體系規(guī)定的持續(xù)改善過(guò)程和確保符合顧客與合用的法規(guī)規(guī)定，以達(dá)成顧客滿(mǎn)意，根據(jù)GB/T19001-idtISO9001:原則，結(jié)合我司的實(shí)際狀況及產(chǎn)品特點(diǎn)，遵照國(guó)家有關(guān)法規(guī)、有關(guān)專(zhuān)業(yè)原則，編制了本手冊(cè)。本手冊(cè)合用于我司的建筑工程和機(jī)械工程的設(shè)計(jì)、工程咨詢(xún)。本手冊(cè)也合用于我司提供應(yīng)顧客質(zhì)量確保能力的證據(jù)及第三方認(rèn)證的根據(jù)。引用原則ISO9000:質(zhì)量管理體系——基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)ISO9001:質(zhì)量管理體系——規(guī)定定義及縮寫(xiě)本手冊(cè)采用ISO9000:及下列給出的術(shù)語(yǔ)和定義?？s寫(xiě)：YTSJ——煙臺(tái)市XX設(shè)計(jì)研究院有限公司工程設(shè)計(jì)：根據(jù)建設(shè)工程所在地的自然條件和社會(huì)規(guī)定，運(yùn)用當(dāng)代科技成果，將顧客對(duì)擬建工程的規(guī)定轉(zhuǎn)化為建筑方案或設(shè)計(jì)文獻(xiàn)，最后使顧客獲得滿(mǎn)意的效益。4.公司介紹煙臺(tái)市XX設(shè)計(jì)研究院有限公司始建于1996年，座落在美麗的海濱都市煙臺(tái)市牟平區(qū)，依山傍海，風(fēng)景秀麗。注冊(cè)資金300萬(wàn)元，現(xiàn)擁有員工48人，其中高級(jí)管理人才和專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員12名。擁有工程咨詢(xún)甲級(jí)、建筑工程乙級(jí)和機(jī)械行業(yè)乙級(jí)設(shè)計(jì)資質(zhì)。院長(zhǎng)：劉學(xué)利先生公司地址：煙臺(tái)市北公路242號(hào)郵編：264001聯(lián)系電話(huà)：傳真：2.質(zhì)量管理體系組織構(gòu)造圖院長(zhǎng)院長(zhǎng)辦公室管理者代表設(shè)計(jì)所經(jīng)營(yíng)部設(shè)計(jì)組資料室

3.質(zhì)量職能分派表質(zhì)量職能分派表部門(mén)過(guò)程總經(jīng)理管理者代表辦公室經(jīng)營(yíng)部設(shè)計(jì)所4.質(zhì)量管理體系總規(guī)定▲○○○文獻(xiàn)規(guī)定4.2.1總則▲○○○4.2.2質(zhì)量手冊(cè)▲●○○4.2.3文獻(xiàn)控制▲●○●4.2.4統(tǒng)計(jì)控制▲●○●5.管理職責(zé)管理承諾▲以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)▲▲○●○質(zhì)量方針▲●○○策劃5.4.1質(zhì)量目的▲●○○5.4.2質(zhì)量管理體系策劃▲▲●○○職責(zé)、權(quán)限、溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限▲●○○5.5.2管理者代表▲▲5.5.3內(nèi)部溝通▲▲●○○管理評(píng)審▲●○○6.資源管理資源的提供▲人力資源▲●○○基礎(chǔ)設(shè)施▲●○○工作環(huán)境▲●○○注：▲主管領(lǐng)導(dǎo)●主管部門(mén)○配合部（續(xù)前表）部門(mén)過(guò)程總經(jīng)理管理者代表辦公室經(jīng)營(yíng)部設(shè)計(jì)所7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃▲▲○○●與顧客有關(guān)的過(guò)程▲○●○設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)○○●采購(gòu)●●○設(shè)計(jì)和咨詢(xún)提供7.5.1設(shè)計(jì)和咨詢(xún)提供的控制○○●7.5.2設(shè)計(jì)和咨詢(xún)提供過(guò)程確實(shí)認(rèn)○○●7.5.3標(biāo)記和可追溯性○○●7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)○●○7.5.5產(chǎn)品防護(hù)○○●監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制○○●8.測(cè)量、分析和改善總則▲▲監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客滿(mǎn)意○●○8.2.2內(nèi)部審核▲●○○8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量▲○○●8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量○○●不合格品的控制○○●數(shù)據(jù)分析▲○○●改善▲▲○○●注：▲主管領(lǐng)導(dǎo)●主管部門(mén)○配合部職責(zé)和權(quán)限3.2.1院長(zhǎng)的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限：（1）負(fù)責(zé)對(duì)國(guó)家的法律法規(guī)政策的宣傳工作；（2）負(fù)責(zé)制訂和頒布質(zhì)量方針、質(zhì)量目的，同意質(zhì)量手冊(cè)；（3）按照策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審，任命管理者代表；（4）負(fù)責(zé)對(duì)市場(chǎng)調(diào)研分析預(yù)測(cè)；（5）負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營(yíng)宗旨和方向及市場(chǎng)的開(kāi)拓；（6）負(fù)責(zé)提供和調(diào)節(jié)資源。3.2.2管理者代表的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限：（1）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；（2）向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的績(jī)效，方便評(píng)審和作為質(zhì)量管理體系改善的基礎(chǔ)，涉及改善的需求；（3）負(fù)責(zé)在公司內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客規(guī)定的意識(shí)；（4）負(fù)責(zé)審核管理評(píng)審計(jì)劃及組織管理評(píng)審活動(dòng)；（5）負(fù)責(zé)擬定審核組長(zhǎng)及審核員，同意內(nèi)審計(jì)劃及組織公司內(nèi)審工作；（6）負(fù)責(zé)擬定文獻(xiàn)發(fā)放范疇數(shù)量，審核質(zhì)量手冊(cè)，同意程序文獻(xiàn)；3.2.3總工（1）主持分管部門(mén)質(zhì)量管理，提高分管部門(mén)的質(zhì)量確保能力，對(duì)分管部門(mén)的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；（2）及時(shí)掌握質(zhì)量動(dòng)態(tài)和生產(chǎn)進(jìn)度，加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，在確保質(zhì)量的前提下確保進(jìn)度；（3）主持院管工程的設(shè)計(jì)評(píng)審，參加合同評(píng)審和勘察設(shè)計(jì)謀劃；（4）主持召開(kāi)質(zhì)量剖析會(huì)，組織實(shí)施重大質(zhì)量問(wèn)題的糾正和防止方法。3.2.4辦公室的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限（1）負(fù)責(zé)組織各部門(mén)編制質(zhì)量手冊(cè)、程序文獻(xiàn)、第三層次文獻(xiàn)的工作；負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文獻(xiàn)及第三層文獻(xiàn)的原版控制；（2）負(fù)責(zé)文獻(xiàn)發(fā)放、回收、更改、銷(xiāo)毀和監(jiān)督執(zhí)行工作，定時(shí)對(duì)現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)進(jìn)行評(píng)審；（3）負(fù)責(zé)公司統(tǒng)計(jì)式樣的歸口管理；（4）收集管理承諾的證據(jù)，進(jìn)行質(zhì)量方針的宣傳；（5）公司質(zhì)量目的的總體管理，以及質(zhì)量體系的策劃；（6）協(xié)助最高管理者擬定組織構(gòu)造，負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)信息的傳遞與解決內(nèi)部溝通活動(dòng)。（7）負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃及評(píng)審前的準(zhǔn)備工作，負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議統(tǒng)計(jì)及管理評(píng)審報(bào)告的編制；（8）負(fù)責(zé)制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃，組織有關(guān)部門(mén)培訓(xùn)實(shí)施工作，負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)的效果進(jìn)行評(píng)定；負(fù)責(zé)建立培訓(xùn)檔案，并保存培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)存檔工作；負(fù)責(zé)員工的招聘和辭退工作；（9）負(fù)責(zé)編制內(nèi)審計(jì)劃、內(nèi)審報(bào)告及對(duì)不合格項(xiàng)的糾正方法跟蹤驗(yàn)證工作；（10）負(fù)責(zé)對(duì)所需辦公設(shè)施和用品的供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)、跟蹤、監(jiān)控，建立合格供方一覽表；（11）負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃，安排、組織采購(gòu)工作，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資質(zhì)量控制。3.2.5經(jīng)營(yíng)部的（1）負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的業(yè)務(wù)承攬、參加多種發(fā)標(biāo)會(huì)及市場(chǎng)開(kāi)發(fā)并組織有關(guān)人員對(duì)標(biāo)書(shū)、合同及顧客規(guī)定進(jìn)行評(píng)審；（2）負(fù)責(zé)對(duì)標(biāo)書(shū)、合同組織進(jìn)行評(píng)審，將標(biāo)書(shū)、合同有關(guān)資料及時(shí)告知設(shè)計(jì)部，并跟蹤實(shí)施的過(guò)程，確保標(biāo)書(shū)、合同的兌現(xiàn)；（3）負(fù)責(zé)把顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量意見(jiàn)反饋給有關(guān)部門(mén)，搞好定時(shí)進(jìn)行的顧客滿(mǎn)意度調(diào)查（4）負(fù)責(zé)組織外包方的評(píng)審和管理，負(fù)責(zé)組織工程項(xiàng)目外包和產(chǎn)品標(biāo)記的管理；（5）參加設(shè)計(jì)評(píng)審；（6）負(fù)責(zé)顧客提供的財(cái)產(chǎn)交接、對(duì)外聯(lián)系、參加收集和傳遞來(lái)自顧客的質(zhì)量信息。3.2.6設(shè)計(jì)所（1）負(fù)責(zé)組織編制設(shè)計(jì)計(jì)劃和大綱，負(fù)責(zé)編制工程項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃（必要時(shí)）；（2）負(fù)責(zé)組織實(shí)施設(shè)計(jì)，使設(shè)計(jì)產(chǎn)品滿(mǎn)足輸入的規(guī)定；（3）負(fù)責(zé)按規(guī)定標(biāo)記設(shè)計(jì)文獻(xiàn)，負(fù)責(zé)所管工程的驗(yàn)證；（4）負(fù)責(zé)顧客提供的財(cái)產(chǎn)的使用；（5）負(fù)責(zé)糾正方法和防止方法的實(shí)施；（6）負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)后期（現(xiàn)場(chǎng)）服務(wù)；（7）參加合同評(píng)審；（8）參加設(shè)計(jì)項(xiàng)目外包管理。3.2.7資料室（1）負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)文獻(xiàn)標(biāo)記的管理，負(fù)責(zé)交接設(shè)計(jì)文獻(xiàn)；（2）負(fù)責(zé)保存歸檔的設(shè)計(jì)文獻(xiàn)及有關(guān)質(zhì)量文獻(xiàn)，并實(shí)施必要防護(hù)。3.2.8設(shè)計(jì)組（1）負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)項(xiàng)目過(guò)程的具體實(shí)施；（2）完畢設(shè)計(jì)產(chǎn)品的標(biāo)記；（3）在工程負(fù)責(zé)人的主持下完畢組織和技術(shù)接口工作；（4）負(fù)責(zé)檢查顧客提供財(cái)產(chǎn)的合格性及使用；（5）完畢復(fù)審及設(shè)計(jì)評(píng)審所發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整治；（6）在工程負(fù)責(zé)人主持下提供設(shè)計(jì)后服務(wù)工作；（7）負(fù)責(zé)經(jīng)同意后設(shè)計(jì)更改工作的實(shí)施；（8）負(fù)責(zé)實(shí)施所產(chǎn)生不合格品的整治工作；（9）參加貫徹糾正和防止方法的實(shí)施。3.2.9（1）按審核計(jì)劃開(kāi)展質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核活動(dòng)，編寫(xiě)檢查表及不合格報(bào)告；（2）驗(yàn)證已開(kāi)出的不合格報(bào)告所采用糾正方法的完畢狀況及有效性；（3）監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)各部門(mén)的質(zhì)量管理體系運(yùn)行工作狀況。

4.質(zhì)量管理體系總規(guī)定4.1.1管理者代表組織院長(zhǎng)、各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)質(zhì)量管理體系的總體進(jìn)行策劃。4.1.2我司按照ISO9001:原則的規(guī)定建立質(zhì)量管理體系，并將其形成文獻(xiàn)，加以實(shí)施、保持并且持續(xù)改善其有效性。（1）擬定質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程及其在整個(gè)公司的應(yīng)用，涉及管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改善中的全部過(guò)程；（2）擬定這些過(guò)程的次序和互相作用；（3）擬定所需要的準(zhǔn)則和辦法，以確保這些過(guò)程有效動(dòng)作和控制有效；（4）確保獲得必要的資源的信息，以支持這些過(guò)程的有效運(yùn)作和監(jiān)視；（5）監(jiān)控、測(cè)量（合用時(shí)）和分析這些過(guò)程，并實(shí)施必要的方法，以實(shí)現(xiàn)所策劃的成果和持續(xù)改善。4.1.3我司按照ISO9001:原則的規(guī)定管理這些過(guò)程，形成相對(duì)應(yīng)的程序化的文獻(xiàn)，加以實(shí)施和保持，并且進(jìn)行持續(xù)改善。4.1.4公司如果選擇將影響產(chǎn)品符合規(guī)定的任何過(guò)程外包，應(yīng)確保對(duì)這些過(guò)程的控制。對(duì)這類(lèi)外包過(guò)程控制的類(lèi)型和程度應(yīng)在質(zhì)量管理體系中加以規(guī)定。（1）“外包過(guò)程”是為了質(zhì)量管理體系的需要，由公司選擇，并由外部方實(shí)施的過(guò)程。（2）組織確保對(duì)外包過(guò)程的控制，并不免去其滿(mǎn)足全部顧客規(guī)定和法律法規(guī)規(guī)定的責(zé)任。對(duì)外包過(guò)程控制的類(lèi)型和程度可受諸以下列因素影響：a）外包過(guò)程對(duì)組織提供滿(mǎn)足規(guī)定的產(chǎn)品的能力的潛在影響；b）對(duì)外包過(guò)程控制的分擔(dān)程度；c）通過(guò)應(yīng)用采購(gòu)實(shí)現(xiàn)所需控制的能力。對(duì)于類(lèi)似人力資源外包、設(shè)備維護(hù)和檢修、工作環(huán)境、計(jì)量校正、某些鑒定檢查等與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)無(wú)重要關(guān)系的外包，其控制方式可靈活看待。對(duì)于產(chǎn)品和服務(wù)外包、分包方等對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程含有重要關(guān)系，或代表公司的外包過(guò)程應(yīng)按照采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制和管理，必要時(shí)應(yīng)對(duì)其過(guò)程進(jìn)行控制，現(xiàn)在公司無(wú)產(chǎn)品外包過(guò)程。文獻(xiàn)規(guī)定4.2.1總則4.2.1.1職責(zé)與權(quán)限管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)的總體策劃。4.2.1.2質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)涉及：（1）形成文獻(xiàn)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；（2）質(zhì)量手冊(cè)；（3）質(zhì)量管理體系所規(guī)定形成的程序文獻(xiàn)和統(tǒng)計(jì)（即規(guī)定建立該程序，形成文獻(xiàn)并加以實(shí)施和保持）；（4）為確保其過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文獻(xiàn)和統(tǒng)計(jì)，如作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、質(zhì)量計(jì)劃等；4.2.1.3質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)的多少與詳略程度能夠不同，取決于：；（1）公司的規(guī)模和活動(dòng)類(lèi)型的實(shí)際狀況；（2）過(guò)程的復(fù)雜程度和互相作用；（3）員工的能力。4.2.1.4原則出現(xiàn)“形成文獻(xiàn)的程序”之處，即規(guī)定建立該程序，形成文獻(xiàn)，并加以實(shí)施和保持。一種文獻(xiàn)可涉及對(duì)一種或多個(gè)程序的規(guī)定。一種形成文獻(xiàn)的程序的規(guī)定能夠被包含在多個(gè)文獻(xiàn)中。4.2.1.5我司的質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)的媒體形式是紙張作為執(zhí)行的根據(jù)。電腦內(nèi)的質(zhì)量文獻(xiàn)應(yīng)由辦公室作好備份。4.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.2.2.1職責(zé)與權(quán)限質(zhì)量手冊(cè)由辦公室編制，管理者代表審核，院長(zhǎng)同意。4.2.2.2管理者代表負(fù)責(zé)按照ISO9001:原則及結(jié)合公司的實(shí)際狀況，編制質(zhì)量手冊(cè)并予以保持，質(zhì)量手冊(cè)是規(guī)定質(zhì)量管理體系的大綱性文獻(xiàn)，最少涉及下列內(nèi)容：（1）質(zhì)量管理體系的范疇，涉及任何刪減的細(xì)節(jié)和正當(dāng)?shù)睦碛桑唬?）對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目的必要的闡明；（3）組織構(gòu)造及人員職責(zé)；（4）程序文獻(xiàn)或其引用闡明；（5）查詢(xún)有關(guān)文獻(xiàn)的途徑；（6）對(duì)質(zhì)量管理體系所涉及的過(guò)程和互相作用的表述。4.2.2.3質(zhì)量管理體系范疇：我司質(zhì)量管理體系合用于建筑工程和機(jī)械工程的設(shè)計(jì)、工程咨詢(xún)，重要為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持過(guò)程，提供滿(mǎn)足顧客和合使用方法律、法規(guī)規(guī)定的能力所規(guī)定的內(nèi)容。4.2.2.4支持過(guò)程由質(zhì)量管理體系的：管理職責(zé)、資源管理、測(cè)量、分析和改善等部分構(gòu)成，它們分別對(duì)應(yīng)ISO9001:原則的第五、六、八章，并分別對(duì)應(yīng)在本手冊(cè)的第五、六、八章節(jié)表述。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程對(duì)應(yīng)ISO9001:原則的第七章，對(duì)應(yīng)在本手冊(cè)的第七章節(jié)表述，其涉及：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃—與顧客有關(guān)的過(guò)程—采購(gòu)—設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)--生產(chǎn)、安裝和服務(wù)運(yùn)作—測(cè)量、分析、改善的過(guò)程。4.2.2.5我司的有關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)流程圖：詳見(jiàn)第三層次文獻(xiàn)4.2.2.6質(zhì)量手冊(cè)的控制按本手冊(cè)第條款及《文獻(xiàn)控制程序》執(zhí)行。4.2.3文獻(xiàn)控制質(zhì)量管理體系所規(guī)定的文獻(xiàn)應(yīng)予以控制，統(tǒng)計(jì)是一種特殊類(lèi)型的文獻(xiàn)，按照4.2.4條款的規(guī)定進(jìn)行控制。辦公室編制《文獻(xiàn)控制程序》，以規(guī)定下列方面所需的控制：（1）為使文獻(xiàn)是充足與適宜的，文獻(xiàn)公布前得到同意；（2）必要時(shí)對(duì)文獻(xiàn)進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次同意；（3）確保文獻(xiàn)的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；（4）確保在使用處可獲得合用文獻(xiàn)的有關(guān)版本；（5）確保文獻(xiàn)保持清晰、易于識(shí)別；（6）確保組織所擬定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的外來(lái)文獻(xiàn)得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；（7）避免作廢文獻(xiàn)的非預(yù)期使用，如果出于某種目的而保存作廢文獻(xiàn)，對(duì)這些文獻(xiàn)進(jìn)行合適的標(biāo)記。（8）設(shè)計(jì)資料及有關(guān)統(tǒng)計(jì)由資料室負(fù)責(zé)管理。引用文獻(xiàn)：《文獻(xiàn)控制程序》4.2.4統(tǒng)計(jì)控制為提供符合規(guī)定及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)而建立的統(tǒng)計(jì)，應(yīng)得到控制。辦公室編制《統(tǒng)計(jì)控制程序》，以規(guī)定錄的標(biāo)記、貯存、檢索、保護(hù)、保存和處置所需的控制。引用文獻(xiàn)：《統(tǒng)計(jì)控制程序》5.管理職責(zé)管理承諾最高管理層應(yīng)通過(guò)下列活動(dòng)來(lái)對(duì)其建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系，持續(xù)改善有效性承諾提供證據(jù)：（1）管理層通過(guò)會(huì)議或文獻(xiàn)等方式，向員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律、法規(guī)規(guī)定的重要性；（2）制訂質(zhì)量方針；（3）制訂質(zhì)量目的；（4）進(jìn)行管理評(píng)審；（5）確保資源的獲得。這類(lèi)證據(jù)由辦公室負(fù)責(zé)收集。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)（1）院長(zhǎng)必須向全體員工貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，以實(shí)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意為最后目的，經(jīng)營(yíng)部通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或直接與顧客溝通的方式，擬定顧客的需求和盼望，轉(zhuǎn)化為具體的規(guī)定（涉及對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程、質(zhì)量管理體系、法律法規(guī)等方面的規(guī)定）并在我司內(nèi)部各個(gè)層次進(jìn)行溝通，調(diào)配我司的整體資源予以滿(mǎn)足顧客規(guī)定。（2）最高管理層及經(jīng)營(yíng)部主動(dòng)理解顧客規(guī)定各類(lèi)有關(guān)的信息，理解顧客現(xiàn)在和將來(lái)的需求，滿(mǎn)足顧客規(guī)定并爭(zhēng)取超越顧客盼望。質(zhì)量方針5.3.1職責(zé)院長(zhǎng)以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，根據(jù)我司的發(fā)展目的和客戶(hù)的盼望，針對(duì)我司的實(shí)際狀況，合適考慮有關(guān)的規(guī)定，制訂質(zhì)量方針并形成文獻(xiàn)，傳達(dá)成全體員工，同時(shí)應(yīng)確保質(zhì)量方針：（1）與我司經(jīng)營(yíng)宗旨、總方針相一致、相適應(yīng)；（2）適合我司的生產(chǎn)性質(zhì)和規(guī)模；（3）對(duì)滿(mǎn)足顧客規(guī)定和持續(xù)改善質(zhì)量管理體系的有效性作出承諾；（4）為建立和評(píng)審質(zhì)量目的提供框架和基礎(chǔ)，便于質(zhì)量目的依此逐級(jí)分解；（5）在制訂和實(shí)施的過(guò)程中，各部門(mén)及管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等各層次的人員充足溝通，達(dá)成上下理解一致；（6）在管理評(píng)審時(shí)對(duì)其實(shí)施狀況及與否持續(xù)適宜進(jìn)行評(píng)審。5.3.2我司的質(zhì)量方針基于公司在建筑工程和機(jī)械工程的設(shè)計(jì)、工程咨詢(xún)等產(chǎn)品生產(chǎn)領(lǐng)域的發(fā)展，公司的擬定質(zhì)量方針為：精湛設(shè)計(jì)、造價(jià)合理、優(yōu)質(zhì)咨詢(xún)、滿(mǎn)意服務(wù)。在工程設(shè)計(jì)和咨詢(xún)的全過(guò)程中，以及交付后的服務(wù)中，認(rèn)真做好產(chǎn)品質(zhì)量和顧客的服務(wù)，滿(mǎn)足顧客規(guī)定，把對(duì)顧客的周到服務(wù)視作我們無(wú)上的光榮的職責(zé)。充足運(yùn)用公司內(nèi)外部的質(zhì)量/技術(shù)/管理信息，不停謀求和改善產(chǎn)品和質(zhì)量體系，持續(xù)提高產(chǎn)品和質(zhì)量體系的符合性和有效性。恪守國(guó)家的法律法規(guī)，實(shí)現(xiàn)合同規(guī)定的規(guī)定，以一流的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量贏得顧客的信任。5.3.3各級(jí)管理人員應(yīng)采用宣貫、培訓(xùn)、考核等方法，使質(zhì)量方針為全體員工所熟悉、理解，并在實(shí)際工作中得到貫徹、執(zhí)行，任何偏離質(zhì)量方針的行為應(yīng)立刻糾正。策劃5.4.1職責(zé)院長(zhǎng)組織管理者代表及各部門(mén)主管策劃質(zhì)量管理體系。5.4.2質(zhì)量目的（1）院長(zhǎng)、管理者代表和各部門(mén)主管共同制訂質(zhì)量目的，把目的合適分解到各個(gè)部門(mén)，直到為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的而進(jìn)行的有關(guān)活動(dòng)能受到充足的控制。（2）質(zhì)量目的應(yīng)建立在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開(kāi)，應(yīng)高于現(xiàn)狀、具體、可測(cè)量，體現(xiàn)分階段實(shí)現(xiàn)的原則，通過(guò)努力后可實(shí)現(xiàn)；經(jīng)分解后，在作業(yè)層次上的質(zhì)量目的應(yīng)是定量的。（3）質(zhì)量目的的內(nèi)容可涉及產(chǎn)品的具體特性，滿(mǎn)足產(chǎn)品規(guī)定所需的資源、過(guò)程、文獻(xiàn)和活動(dòng)等方面，并反映出對(duì)持續(xù)改善的承諾。（4）管理者代表分階段召集有關(guān)部門(mén)和人員討論，檢查上階段質(zhì)量目的的實(shí)施狀況，針對(duì)發(fā)生的問(wèn)題重新進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃，在資源、文獻(xiàn)、手段上予以協(xié)調(diào)，由責(zé)任部門(mén)制訂方法并實(shí)施改善。（5）公司及部門(mén)的質(zhì)量目的見(jiàn)第三層次文獻(xiàn)或統(tǒng)計(jì)。（6）公司中長(zhǎng)久目的項(xiàng)目設(shè)計(jì)中標(biāo)率達(dá)成50%；項(xiàng)目設(shè)計(jì)優(yōu)良率達(dá)成10%；顧客滿(mǎn)意率達(dá)成98%。5.4.3質(zhì)量管理體系策劃院長(zhǎng)組織管理者代表、有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)質(zhì)量管理體系的各過(guò)程進(jìn)行總體策劃和安排，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的而開(kāi)展下列管理性策劃活動(dòng)，具體涉及：（1）擬定與質(zhì)量管理體系有關(guān)的過(guò)程(條款）及對(duì)應(yīng)的活動(dòng)，擬定對(duì)管理體系規(guī)定(條款）所進(jìn)行的刪減及充足的理由。（2）擬定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的規(guī)定而建立的過(guò)程中所需投入的總體資源。（3）不停提高質(zhì)量管理的有效性，定時(shí)評(píng)審質(zhì)量目的的實(shí)現(xiàn)狀況，尋找差距和改善的機(jī)會(huì)，保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改善。（4）應(yīng)對(duì)我司有關(guān)的組織構(gòu)造、體系文獻(xiàn)、過(guò)程、資源等的變化作出判斷，必要時(shí)按計(jì)劃進(jìn)行合適的調(diào)節(jié)或更改，并采用對(duì)應(yīng)的方法，保持質(zhì)量管理體系的完整性。各過(guò)程的擬定、資源的配備及對(duì)目的的實(shí)施評(píng)審，根據(jù)評(píng)審成果與目的的差距，尋找改善的辦法，不停提高質(zhì)量管理的有效性，當(dāng)我司質(zhì)量管理體系中的某一過(guò)程作出更改時(shí)，應(yīng)采用方法，確保在變更期間質(zhì)量管理體系的完整性。職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限院長(zhǎng)在咨詢(xún)各部門(mén)意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，根據(jù)公司實(shí)際需要和精簡(jiǎn)高效的原則設(shè)立組織機(jī)構(gòu)，以書(shū)面形式，擬定我司的組織構(gòu)造，規(guī)定各部門(mén)職能和人員的職責(zé)、權(quán)限和互有關(guān)系，下發(fā)有關(guān)部門(mén)向全體組員公布，以增進(jìn)高效的質(zhì)量管理（詳見(jiàn)本手冊(cè)第3章），組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)的擬定及變更須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)層討論，由院長(zhǎng)同意以文獻(xiàn)形式告知有關(guān)部門(mén)和人員。5.5.2管理者代表院長(zhǎng)在公司管理層中任命一名管理者代表，以文獻(xiàn)形式公布，賦予其直接向院長(zhǎng)反饋信息的權(quán)力。同時(shí)含有下列方面的職責(zé)和權(quán)限，管理者代表職責(zé)是：（1）按質(zhì)量管理體系原則策劃組織建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；（2）定時(shí)向院長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況和績(jī)效，以供管理評(píng)審作為質(zhì)量改善的基礎(chǔ)，涉及改善的需求；（3）提高全體員工滿(mǎn)足顧客規(guī)定的意識(shí)；（4）涉及與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)系。5.5.3內(nèi)部溝通確保在不同的部門(mén)之間，不同的崗位之間，有關(guān)質(zhì)量規(guī)定、目的及其完畢狀況等信息得到傳遞和溝通，辦公室提供適宜的溝通工具，就質(zhì)量管理體系的過(guò)程及其有效性進(jìn)行溝通、聯(lián)系，以確保質(zhì)量管理體系中的各過(guò)程順利執(zhí)行。（1）內(nèi)部溝通可采用書(shū)面資料、會(huì)議統(tǒng)計(jì)、公示欄、內(nèi)部刊物、討論交流、小組簡(jiǎn)報(bào)、電子媒體等溝通的工具或方式予以傳遞。采用報(bào)告的形式，反饋給責(zé)任部門(mén)進(jìn)行解決，召開(kāi)多種會(huì)議，并作好《會(huì)議統(tǒng)計(jì)》。（2）有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)、外有關(guān)信息的傳遞與解決，保存和管理有關(guān)的內(nèi)部溝通信息。（3）各部門(mén)從外部獲取的其它類(lèi)信息，如質(zhì)量改善技術(shù)、質(zhì)量管理信息等，以報(bào)告反饋到有關(guān)部門(mén)。管理評(píng)審（1）為確保有效地按策劃的時(shí)間間隔實(shí)施管理評(píng)審，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀的適宜性、充足性和有效性，持續(xù)的改善質(zhì)量管理體系，辦公室制訂《管理評(píng)審程序》，由院長(zhǎng)主持，由管理者代表組織各部門(mén)參加。（2）管理評(píng)審每年最少一次（不超出12個(gè)月），如遇特殊狀況，能夠增加頻次，評(píng)審統(tǒng)計(jì)應(yīng)予以保存。（3）管理者代表根據(jù)質(zhì)量方針、質(zhì)量目的、體系的運(yùn)行狀況，以及顧客投訴等信息，組織辦公室編制《評(píng)審計(jì)劃》，明確管理評(píng)審活動(dòng)的輸入具體內(nèi)容。評(píng)審應(yīng)涉及評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改善的機(jī)會(huì)和變更的需求，涉及質(zhì)量方針和質(zhì)量目的變更的需求。（4）管理評(píng)審會(huì)議由管理者代表組織，院長(zhǎng)主持，主持人按照《管理評(píng)審計(jì)劃》中的評(píng)審內(nèi)容逐項(xiàng)評(píng)審、討論，并得出結(jié)論，辦公室進(jìn)行會(huì)議統(tǒng)計(jì)并編制《管理評(píng)審報(bào)告》，管理者代表審核，院長(zhǎng)同意后發(fā)至有關(guān)部門(mén)，辦公室對(duì)管理評(píng)審決策的實(shí)施狀況進(jìn)行跟蹤，監(jiān)督和驗(yàn)證，并向管理者代表或院長(zhǎng)報(bào)告。（5）管理評(píng)審應(yīng)涉及的輸入和輸出信息：評(píng)審輸入評(píng)審輸出a.審核成果；b.顧客反饋；c.過(guò)程的績(jī)效和產(chǎn)品的符合性；d.防止方法和糾正方法的狀況；e.以往管理評(píng)審的跟蹤方法；f.可能影響質(zhì)量管理體系的變更；g.改善的建議。a.質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改善；b.與顧客規(guī)定有關(guān)的產(chǎn)品的改善；c.資源需求。（6）由辦公室保持管理評(píng)審的統(tǒng)計(jì)（見(jiàn)4.2.4）。（7）引用文獻(xiàn)：《管理評(píng)審控制程序》。6.資源管理資源的提供擬定并提供所需的資源，實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改善其有效性，通過(guò)滿(mǎn)足顧客的規(guī)定，達(dá)成顧客滿(mǎn)意，為各級(jí)人員及時(shí)提供所需的資源，院長(zhǎng)根據(jù)下列信息及時(shí)擬定配備人力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、供方和財(cái)務(wù)等各方面來(lái)滿(mǎn)足生產(chǎn)的需要達(dá)成顧客滿(mǎn)意。人力資源6.2.1總則辦公室編制《崗位任職規(guī)定》，確保從事影響產(chǎn)品規(guī)定符合性工作的人員，基于合適的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，能勝任本職工作，經(jīng)院長(zhǎng)同意后，作為人員選擇、安排和考核的重要根據(jù)，并實(shí)施。6.2.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)（1）辦公室根據(jù)發(fā)展方向和崗位培訓(xùn)需求，編制《崗位任職規(guī)定》，擬定從事影響產(chǎn)品規(guī)定符合性工作的人員所必要的能力；（2）提供培訓(xùn)或采用其它方法以滿(mǎn)足這些需求；（3）評(píng)價(jià)所采用方法的有效性；（4）確保公司的人員認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的有關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的作出奉獻(xiàn)；（5）保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的合適統(tǒng)計(jì)（見(jiàn)4.2.4）。（6）引用文獻(xiàn)《培訓(xùn)控制程序》基礎(chǔ)設(shè)施（1）應(yīng)提供、擬定并維護(hù)為達(dá)成產(chǎn)品規(guī)定所需的基礎(chǔ)設(shè)施。辦公室負(fù)責(zé)擬定和提供作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)和設(shè)施，為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所必需的基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)涉及：建筑物、工作場(chǎng)合和有關(guān)設(shè)施；過(guò)程設(shè)備，如硬件和軟件；支持性服務(wù)，如運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng)），并進(jìn)行合適的維護(hù)。各部門(mén)根據(jù)工作需要，提出設(shè)備設(shè)施的配備，報(bào)院長(zhǎng)同意后配備。（2）各部門(mén)負(fù)責(zé)使用設(shè)備設(shè)施，并對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行維護(hù)以保持設(shè)備的過(guò)程能力，辦公室對(duì)生產(chǎn)設(shè)備統(tǒng)一編號(hào)，建立設(shè)備檔案及《設(shè)備臺(tái)帳》。工作環(huán)境辦公室負(fù)責(zé)擬定工作時(shí)所處的條件（涉及物理的、環(huán)境的和其它因素：如噪音、溫度、濕度、照明或天氣等），并管理為達(dá)成產(chǎn)品符合規(guī)定所需的工作環(huán)境，注意安全、文明生產(chǎn)，采用必要的防護(hù)方法。應(yīng)重點(diǎn)控制資料室的有關(guān)環(huán)境規(guī)定。7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃（1）管理者代表、各部門(mén)經(jīng)理對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品規(guī)定及過(guò)程的次序和互有關(guān)系、質(zhì)量特性進(jìn)行識(shí)別、分類(lèi)；對(duì)重要性進(jìn)行評(píng)定，擬定目的和質(zhì)量規(guī)定并形成文獻(xiàn)。（2）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃由設(shè)計(jì)所負(fù)責(zé)進(jìn)行，涉及工程項(xiàng)目圖紙等。新項(xiàng)目根據(jù)客戶(hù)的需求，必要時(shí)進(jìn)行質(zhì)量策劃形成文獻(xiàn)（設(shè)計(jì)方案）。（3）設(shè)計(jì)方案的內(nèi)容涉及：a）擬定項(xiàng)目設(shè)計(jì)流程和項(xiàng)目技術(shù)重點(diǎn)規(guī)定；b）擬定產(chǎn)品所需的資源，人力、設(shè)施及工作環(huán)境；c）針對(duì)項(xiàng)目的特性，擬定所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控活動(dòng)以及驗(yàn)收規(guī)范；d）為證明過(guò)程實(shí)現(xiàn)和項(xiàng)目滿(mǎn)足規(guī)定提供所需的統(tǒng)計(jì)。與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的規(guī)定的擬定（1）經(jīng)營(yíng)部在與顧客的溝通中，應(yīng)充足理解和擬定顧客明示的規(guī)定及識(shí)別顧客潛在的規(guī)定，由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)收集、轉(zhuǎn)達(dá)與工程項(xiàng)目有關(guān)的規(guī)定，涉及：a）顧客的合同或標(biāo)書(shū)上規(guī)定的明顯規(guī)定，涉及交付及交付后的服務(wù)規(guī)定；b）法律、法規(guī)對(duì)工程項(xiàng)目的規(guī)定；c）顧客雖未明示，但規(guī)定或已知的預(yù)期用途所必需規(guī)定；d）我司擬定的其它附加規(guī)定。（2）為確保銷(xiāo)售合同各項(xiàng)規(guī)定明確，并且含有滿(mǎn)足合同規(guī)定的能力，由辦公室負(fù)責(zé)對(duì)合同內(nèi)容以合同或合同或傳真加以統(tǒng)計(jì)明確。（3）交付后活動(dòng)涉及諸如確保條款規(guī)定的方法、合同義務(wù)、附加服務(wù)等。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的規(guī)定的評(píng)審（1）由經(jīng)營(yíng)部會(huì)同總工及有關(guān)部門(mén)對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的規(guī)定進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審應(yīng)確保：a）項(xiàng)目的規(guī)定已有明確規(guī)定；b）合同規(guī)定與投標(biāo)等不一致條款已經(jīng)解決；c）我院有能力滿(mǎn)足規(guī)定的規(guī)定。（2）評(píng)審成果及評(píng)審所引發(fā)方法，應(yīng)統(tǒng)計(jì)在合同評(píng)審的統(tǒng)計(jì)中。（3）評(píng)審的形式有“會(huì)議評(píng)審”和“審簽”兩種方式，依工程管理級(jí)別而定。（4）若顧客提出規(guī)定沒(méi)有形成文獻(xiàn)，則應(yīng)在接受顧客規(guī)定以前對(duì)這些規(guī)定進(jìn)行確認(rèn)；（5）合同訂立前顧客規(guī)定發(fā)生變更時(shí)，經(jīng)營(yíng)部組織有關(guān)文獻(xiàn)的修改；合同訂立后顧客規(guī)定發(fā)生變更時(shí)，工程負(fù)責(zé)人向院有關(guān)部門(mén)報(bào)告并告知到項(xiàng)目組的有關(guān)人員，并組織有關(guān)文獻(xiàn)的修改。7.2.3顧客溝通我院對(duì)下列方面與顧客的溝通進(jìn)行了有效的安排：a）合同訂立前與產(chǎn)品有關(guān)的信息；b）合同推行中的信息（如出現(xiàn)規(guī)定變化的解決、合同的修改等）；c）勘察設(shè)計(jì)文獻(xiàn)交付后的信息（如顧客反饋、涉及顧客投訴）。經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)合同訂立前與顧客的溝通，工程負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)合同訂立后與顧客的溝通。質(zhì)管辦負(fù)責(zé)收集顧客反饋信息，涉及顧客的投訴及其解決等。引用文獻(xiàn)：《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，我司無(wú)此條款，進(jìn)行刪減。7.3.1設(shè)計(jì)謀劃我院制訂了《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序》，規(guī)定了每個(gè)工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目都要進(jìn)行策劃和控制，要編制“工程設(shè)計(jì)計(jì)劃”，其內(nèi)容為：a）工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目的質(zhì)量目的和規(guī)定、階段、項(xiàng)目組人員及職責(zé)；b）適合每個(gè)設(shè)計(jì)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；c）項(xiàng)目進(jìn)度安排，設(shè)計(jì)輸出文獻(xiàn)的公布和交付；d）各專(zhuān)業(yè)之間的技術(shù)接口；e）設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)的時(shí)機(jī)和方式；f）設(shè)計(jì)所需要的CAD裝備及其它設(shè)施；g）與供方（外包方）的接口；設(shè)計(jì)計(jì)劃由工程負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制，報(bào)送經(jīng)營(yíng)部會(huì)同總工審核后報(bào)院長(zhǎng)/分管副院長(zhǎng)同意后下達(dá)執(zhí)行。在設(shè)計(jì)過(guò)程中經(jīng)營(yíng)部定時(shí)檢查設(shè)計(jì)計(jì)劃的執(zhí)行狀況，如有變化應(yīng)及時(shí)更改，并將《工程設(shè)計(jì)計(jì)劃修改單》傳送給有關(guān)部門(mén)和個(gè)人。策劃的輸出應(yīng)隨設(shè)計(jì)的進(jìn)展，在合適時(shí)予以更新。設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)的目的有區(qū)別，能夠視產(chǎn)品和組織的方式分別或結(jié)合實(shí)施和統(tǒng)計(jì)。7.3.2設(shè)計(jì)輸入我院制訂了《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序》，規(guī)定了每個(gè)工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目都要編制“設(shè)計(jì)作業(yè)大綱”，其內(nèi)容涉及：a）設(shè)計(jì)根據(jù)（合同/委托書(shū)，上階段設(shè)計(jì)確認(rèn)成果，設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料等）；b）工程概況和設(shè)計(jì)質(zhì)量特性、功效和性能規(guī)定；c）合用的法律法規(guī)、社會(huì)規(guī)定和各專(zhuān)業(yè)的設(shè)計(jì)規(guī)定，新技術(shù)、新材料等的應(yīng)用；d）各專(zhuān)業(yè)事前指導(dǎo)意見(jiàn)；e）各專(zhuān)業(yè)進(jìn)度安排。f）合用時(shí)，以前類(lèi)似設(shè)計(jì)提供的信息；g）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所必須的其它規(guī)定。“設(shè)計(jì)作業(yè)大綱”由工程負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制，經(jīng)設(shè)計(jì)所所長(zhǎng)審核后送總工訂立指導(dǎo)意見(jiàn)，由總工程師/分管副院長(zhǎng)同意下達(dá)執(zhí)行；所管工程的“設(shè)計(jì)作業(yè)大綱”由所長(zhǎng)同意執(zhí)行。以確保其充足性與適宜性。規(guī)定應(yīng)完整、清晰，并且不能自相矛盾。7.3.3設(shè)計(jì)輸出設(shè)計(jì)的輸出應(yīng)以能夠針對(duì)設(shè)計(jì)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，并應(yīng)在放行前得到同意,設(shè)計(jì)輸出應(yīng)：a）滿(mǎn)足設(shè)計(jì)輸入的規(guī)定；b）為采購(gòu)、實(shí)施和服務(wù)提供合適的信息；c）包含或引用產(chǎn)品接受準(zhǔn)則；d）規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。工程設(shè)計(jì)和設(shè)計(jì)前期咨詢(xún)的輸出文獻(xiàn)為：項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究報(bào)告、環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告、方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、施工圖、工程計(jì)算書(shū)、檢查原則、施工驗(yàn)收規(guī)范、項(xiàng)目系統(tǒng)平面圖，樓層建筑施工圖，電氣、暖通、給排水、安裝圖，項(xiàng)目整體效果圖、概要設(shè)計(jì)闡明及具體設(shè)計(jì)闡明；等，并應(yīng)符合建設(shè)部有關(guān)“建設(shè)工程設(shè)計(jì)文獻(xiàn)編制深度的規(guī)定”。輸出文獻(xiàn)在放行前必須通過(guò)有資格的人員的評(píng)審和同意，同意前應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證。7.3.4設(shè)計(jì)評(píng)審設(shè)計(jì)所應(yīng)在規(guī)定在適宜的階段，根據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，方便：a）評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)的成果滿(mǎn)足規(guī)定的能力；b）識(shí)別任何問(wèn)題并提出必要的方法。評(píng)審由總工程師或分管副院長(zhǎng)主持，有關(guān)部門(mén)參加，必要時(shí)邀請(qǐng)?jiān)和鈱?zhuān)家參加，也可委托上級(jí)主管部門(mén)；評(píng)審成果及任何必要的方法應(yīng)予統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)由工程負(fù)責(zé)人納入技術(shù)檔案送圖檔室歸案，其它有關(guān)部門(mén)和人員也應(yīng)將統(tǒng)計(jì)保存。設(shè)計(jì)評(píng)審方式是由設(shè)計(jì)小組及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)設(shè)計(jì)圖紙的會(huì)審、校對(duì)簽審。必要設(shè)計(jì)評(píng)審也能夠邀請(qǐng)與顧客聯(lián)合評(píng)審。評(píng)審的參加人員應(yīng)當(dāng)涉及設(shè)計(jì)階段有關(guān)的職能的代表，設(shè)計(jì)評(píng)審的成果及任何必要的方法應(yīng)當(dāng)形成統(tǒng)計(jì)。7.3.5設(shè)計(jì)驗(yàn)證為確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出以滿(mǎn)足輸入的規(guī)定。應(yīng)根據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證成果及任何必要方法的統(tǒng)計(jì)應(yīng)予保存。設(shè)計(jì)驗(yàn)證普通的辦法是將輸入規(guī)定與過(guò)程的輸出進(jìn)行比較，如各級(jí)復(fù)審。另外，設(shè)計(jì)驗(yàn)證辦法還可涉及：比較法（如變換計(jì)算辦法比較成果或與證明的類(lèi)似設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)項(xiàng)目比較成果）、實(shí)驗(yàn)、模擬法等。合用的驗(yàn)證辦法普通由驗(yàn)證人員擬定并應(yīng)符正當(dāng)規(guī)或規(guī)范規(guī)定。7.3.6設(shè)計(jì)確認(rèn)為確保產(chǎn)品能夠滿(mǎn)足規(guī)定的或已知預(yù)期使用或應(yīng)用的規(guī)定，應(yīng)按所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行確認(rèn)只要可行，工程設(shè)計(jì)和咨詢(xún)確實(shí)認(rèn)由我院、顧客、權(quán)力機(jī)關(guān)分階段實(shí)施，普通涉及：a）可行性研究報(bào)告的評(píng)定；b）方案設(shè)計(jì)審查；c）初步設(shè)計(jì)審批；d）設(shè)計(jì)圖紙送工程圖紙審核中心進(jìn)行鑒定審核；e）權(quán)力機(jī)關(guān)的圖紙審查。f）將設(shè)計(jì)成果進(jìn)行投標(biāo)確認(rèn)。只要可行，確認(rèn)應(yīng)分階段在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴戤?，確認(rèn)成果及任何必要方法的統(tǒng)計(jì)應(yīng)予保存。需要時(shí)，院或所應(yīng)委派能勝任的人員參加顧客和權(quán)力機(jī)關(guān)的設(shè)計(jì)確認(rèn)活動(dòng)，并統(tǒng)計(jì)設(shè)計(jì)確認(rèn)的成果。在確認(rèn)的后續(xù)階段應(yīng)對(duì)確認(rèn)提出的問(wèn)題采用必要的方法。如正式的審批意見(jiàn)與統(tǒng)計(jì)有不一致之處，應(yīng)予解決。設(shè)計(jì)確認(rèn)的統(tǒng)計(jì)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)保存，隨其它技術(shù)文獻(xiàn)一并歸檔。7.3.7設(shè)計(jì)更改的控制設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出文獻(xiàn)同意公布后，全部的更改應(yīng)按規(guī)定實(shí)施控制。設(shè)計(jì)更改的控制應(yīng)涉及：a）應(yīng)識(shí)別設(shè)計(jì)的更改（如：更改因素、必要性和可行性），設(shè)計(jì)更改應(yīng)形成文獻(xiàn)，如：因設(shè)計(jì)不合格造成的設(shè)計(jì)更改還應(yīng)按不合格品控制程序?qū)嵤┛刂疲籦）評(píng)價(jià)更改對(duì)已施工、安裝部分及對(duì)各有關(guān)專(zhuān)業(yè)的影響并擬定采用的對(duì)應(yīng)方法；c）在合適時(shí)對(duì)更改善行評(píng)審驗(yàn)證，必要時(shí)（如合同或法規(guī)規(guī)定時(shí)）進(jìn)行確認(rèn)；d）更改在實(shí)施前得到同意，院管項(xiàng)目由總工程師/分管副院長(zhǎng)同意，所管項(xiàng)目由主任工程師/所長(zhǎng)同意；e）保持更改的識(shí)別和更改的評(píng)審成果以及對(duì)應(yīng)方法的統(tǒng)計(jì)。設(shè)計(jì)更改應(yīng)予標(biāo)記，設(shè)計(jì)更改的文獻(xiàn)和統(tǒng)計(jì)由工程負(fù)責(zé)人納入原設(shè)計(jì)技術(shù)檔案送圖檔室歸檔。采購(gòu)采購(gòu)過(guò)程（1）對(duì)質(zhì)量有影響的設(shè)備設(shè)施、辦公用品的供方，進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量規(guī)定，對(duì)供方及采購(gòu)產(chǎn)品控制的類(lèi)型和程度應(yīng)取決于采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最后產(chǎn)品的影響，將供方采購(gòu)物料分為重要物資、普通物資，對(duì)不同類(lèi)別物資供方采用不同的方式評(píng)審，經(jīng)評(píng)定合格的供方列入合格供方一覽表。（2）經(jīng)營(yíng)部識(shí)別外包的設(shè)計(jì)對(duì)我院的設(shè)計(jì)質(zhì)量影響的程度以及后續(xù)的施工安裝影響的程度，擬定我院對(duì)分包方的能力規(guī)定；（3）辦公室、經(jīng)營(yíng)部分別根據(jù)供方、分包方按組織的規(guī)定提供產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)和選擇供方和分包方。制訂選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則，評(píng)價(jià)成果及評(píng)價(jià)所引發(fā)的任何必要方法的統(tǒng)計(jì)應(yīng)予保持，必要時(shí)，建立并保存合格供方質(zhì)量檔案并對(duì)供方的質(zhì)量跟蹤控制。7.4.2采購(gòu)信息（1）辦公室根據(jù)采購(gòu)原則進(jìn)行采購(gòu)，明確質(zhì)量規(guī)定、技術(shù)原則、驗(yàn)收原則、交貨期限、違約責(zé)任等有關(guān)內(nèi)容，必要時(shí)提供技術(shù)合同，作為合同的附件。（2）經(jīng)營(yíng)部向分包方提供采購(gòu)信息，即采購(gòu)文獻(xiàn)，文獻(xiàn)應(yīng)涉及：a）外包項(xiàng)目名稱(chēng)工作內(nèi)容；b）項(xiàng)目技術(shù)規(guī)定；c）質(zhì)量管理體系；d）成果文獻(xiàn)及質(zhì)量統(tǒng)計(jì)的交付規(guī)定；e）成果文獻(xiàn)的驗(yàn)證規(guī)定采購(gòu)文獻(xiàn)由經(jīng)營(yíng)部組織編寫(xiě)，院長(zhǎng)或分管副院長(zhǎng)同意下達(dá)。（3）采購(gòu)員按采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，采購(gòu)應(yīng)從合格供方一覽表中選用，零碎的普通性物資可直接從市場(chǎng)采購(gòu)，但采購(gòu)前應(yīng)經(jīng)授權(quán)人員同意。（4）合適時(shí)，采購(gòu)信息還可涉及下列內(nèi)容，以確保所規(guī)定的采購(gòu)規(guī)定是充足與適宜的：a）產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備的同意規(guī)定；b）人員資格的規(guī)定；c）質(zhì)量管理體系的規(guī)定；7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證（1）公司應(yīng)由設(shè)計(jì)所擬定并實(shí)施檢查或其它必要的活動(dòng)，對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行進(jìn)貨檢查或驗(yàn)證，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿(mǎn)足規(guī)定的采購(gòu)規(guī)定。（2）經(jīng)營(yíng)部應(yīng)會(huì)同總工、工程負(fù)責(zé)人，對(duì)分包方提交的設(shè)計(jì)資料進(jìn)行驗(yàn)證，并做好統(tǒng)計(jì)。（3）當(dāng)公司或顧客擬在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)事先在采購(gòu)信息中對(duì)擬采用的驗(yàn)證的安排，產(chǎn)品放行的方式。當(dāng)顧客要對(duì)供方產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，辦公室負(fù)責(zé)組織聯(lián)系顧客和供方。顧客的驗(yàn)證不能替代對(duì)供方的有效控制，也不排除公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。設(shè)計(jì)和咨詢(xún)提供7.5.1設(shè)計(jì)和咨詢(xún)提供的控制（1）為確保設(shè)計(jì)、咨詢(xún)等服務(wù)的過(guò)程中影響質(zhì)量的因素處在受控狀況，由設(shè)計(jì)所負(fù)責(zé)對(duì)整個(gè)設(shè)計(jì)、咨詢(xún)過(guò)程進(jìn)行控制，由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)和咨詢(xún)的提供合適的服務(wù)控制。（2）我司應(yīng)策劃并在受控條件下進(jìn)行設(shè)計(jì)、咨詢(xún)服務(wù)提供。合用時(shí)，受控條件應(yīng)涉及:a）獲得表述產(chǎn)品特性的信息；b）為了確保設(shè)計(jì)、咨詢(xún)的質(zhì)量，必要時(shí)，編制設(shè)計(jì)大綱和規(guī)定；c）為了設(shè)計(jì)和咨詢(xún)的正常開(kāi)展配備合適的設(shè)備并進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)；d）根據(jù)檢測(cè)和實(shí)驗(yàn)的規(guī)定，配備并使用適宜的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備；e）對(duì)設(shè)計(jì)和咨詢(xún)過(guò)程和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量；f）實(shí)施產(chǎn)品放行、交付、交付后活動(dòng)和有關(guān)的手續(xù)。g）圖紙的交付辦法：移交顧客過(guò)程及自己存檔及備份解決的管理。h）圖紙交付后的服務(wù)提供和對(duì)顧客的支持，涉及問(wèn)題的解決、接口修改、功效擴(kuò)和性能改善。（3）經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)收集并統(tǒng)計(jì)《顧客信息反饋表》，辦公室對(duì)獲取的信息定時(shí)分析，必要時(shí)規(guī)定有關(guān)部門(mén)采用糾正和防止方法。7.5.2設(shè)計(jì)和咨詢(xún)提供過(guò)程確實(shí)認(rèn)（1）當(dāng)設(shè)計(jì)和咨詢(xún)提供過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，使問(wèn)題在產(chǎn)品使用后或服務(wù)交付后才顯現(xiàn)時(shí)，公司應(yīng)對(duì)任何這樣的過(guò)程實(shí)施確認(rèn)。（2）特殊工序的控制：為確保產(chǎn)品形成中的特殊過(guò)程得到有效控制，設(shè)計(jì)所負(fù)責(zé)對(duì)其控制辦法、人員及設(shè)備等進(jìn)行規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施，證明這些過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的成果的能力。（3）針對(duì)特殊過(guò)程的能力加以確認(rèn)。公司特殊過(guò)程是：服務(wù)過(guò)程。針對(duì)對(duì)這些過(guò)程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，證明它們的過(guò)程能力。合用時(shí)，這些確認(rèn)的安排應(yīng)涉及：a）為過(guò)程的評(píng)審和同意所規(guī)定的準(zhǔn)則；b）人員資格的鑒定、設(shè)備（涉及設(shè)計(jì)軟件、計(jì)算模擬軟件）鑒定；c）使用特定的辦法和程序；d）統(tǒng)計(jì)的規(guī)定；e）應(yīng)注意再確認(rèn)需求和實(shí)施。7.5.3標(biāo)記和可追溯性工程設(shè)計(jì)和咨詢(xún)應(yīng)進(jìn)行標(biāo)記，必要時(shí)含有可追溯性，產(chǎn)品標(biāo)記為避免在設(shè)計(jì)和勘察過(guò)程引發(fā)混淆和誤用設(shè)計(jì)和勘察文獻(xiàn)，普通，文本文獻(xiàn)在扉頁(yè)標(biāo)記，圖紙?jiān)趫D簽欄標(biāo)記。標(biāo)記應(yīng)表明下列特性：a）建設(shè)工程項(xiàng)目名稱(chēng)，必要時(shí)細(xì)化至子項(xiàng)目名稱(chēng)；設(shè)計(jì)單位名稱(chēng)；規(guī)定的負(fù)責(zé)人姓名；頁(yè)次（合用文本文獻(xiàn)）、圖號(hào)和張?zhí)枺ê嫌脠D紙）。b）測(cè)量狀態(tài)標(biāo)記可在設(shè)計(jì)驗(yàn)證的有關(guān)規(guī)定中闡明測(cè)量狀態(tài)的標(biāo)記，普通在校審統(tǒng)計(jì)中標(biāo)明測(cè)量狀態(tài)；c）可追溯性標(biāo)記工程設(shè)計(jì)及設(shè)計(jì)前期咨詢(xún)的可追溯性，由產(chǎn)品標(biāo)記（見(jiàn)a條）和法規(guī)規(guī)定的印鑒（為出圖專(zhuān)用章、注冊(cè)建筑師、注冊(cè)構(gòu)造工程師章等）予以實(shí)現(xiàn)。d）工程勘察過(guò)程中采用的試樣，由取樣人員在試樣筒、袋上加貼《地質(zhì)樣品卡》，其內(nèi)容為：工程名稱(chēng)、試樣編號(hào)、取樣深度、名稱(chēng)、取樣時(shí)間、取樣人、實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目等。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)工程設(shè)計(jì)和設(shè)計(jì)前期咨詢(xún)顧客財(cái)產(chǎn)可能涉及：a）顧客提供的構(gòu)成設(shè)計(jì)文獻(xiàn)構(gòu)成部分的某些設(shè)計(jì)文獻(xiàn)，例如：顧客提供的設(shè)計(jì)方案、工藝流程等；b）顧客為其委托的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)項(xiàng)目提供的設(shè)施、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、專(zhuān)利信息等。我院規(guī)定應(yīng)愛(ài)惜在院經(jīng)營(yíng)部控制下供設(shè)計(jì)人員使用的顧客財(cái)產(chǎn)，并對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)記；驗(yàn)證顧客財(cái)產(chǎn)與合同規(guī)定的符合性及合用性。妥善保管顧客財(cái)產(chǎn)，如有不合用狀況，應(yīng)向顧客報(bào)告，并保持統(tǒng)計(jì)；如發(fā)生損壞、丟失應(yīng)向顧客報(bào)告，并保持統(tǒng)計(jì)。由顧客提供的其它設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料，顧客不再保存其全部權(quán)，應(yīng)按外來(lái)文獻(xiàn)實(shí)施控制。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)（1）辦公室負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品的防護(hù)，涉及標(biāo)記、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。（2）檔案室負(fù)責(zé)檔案文獻(xiàn)、檔案防護(hù)，涉及標(biāo)記、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。工程設(shè)計(jì)和咨詢(xún)的文獻(xiàn)在內(nèi)部交接和交付顧客期間，涉及存檔期內(nèi)，都應(yīng)符合有關(guān)防護(hù)規(guī)定。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制（1）為確保產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定，由設(shè)計(jì)所負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行控制。（2）設(shè)計(jì)所根據(jù)檢測(cè)任務(wù)和規(guī)定，選擇合用的含有所需精確度和精密度的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，涉及有關(guān)的計(jì)算、模擬等軟件。（3）應(yīng)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行編號(hào)，按編號(hào)管理。（4）對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備應(yīng)由設(shè)計(jì)所編寫(xiě)《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳》，并制訂檢定/確認(rèn)計(jì)劃，嚴(yán)格按計(jì)劃規(guī)定送檢定/校準(zhǔn)/確認(rèn)后，進(jìn)行對(duì)應(yīng)檢定/校準(zhǔn)/確認(rèn)狀態(tài)標(biāo)記，若無(wú)國(guó)家檢定規(guī)程，須自行編制檢定規(guī)程或辦法進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)/確認(rèn)，規(guī)定檢定/校準(zhǔn)/確認(rèn)的過(guò)程、周期、辦法、驗(yàn)收準(zhǔn)則以及發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)需采用方法。（5）全部監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備經(jīng)檢定/校準(zhǔn)/確認(rèn)后才干使用，在使用時(shí)確保在檢定/校準(zhǔn)/確認(rèn)使用期內(nèi)，并確保與規(guī)定的測(cè)量能力相一致。（6）如果有實(shí)驗(yàn)軟件或比較硬件用作檢查手段，使用前應(yīng)加以確認(rèn)。（7）如果發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備偏離檢定/校準(zhǔn)/確認(rèn)狀態(tài)，應(yīng)立刻停止使用，設(shè)計(jì)所對(duì)其測(cè)量成果進(jìn)行評(píng)定，失準(zhǔn)器具重新檢定/校準(zhǔn)/確認(rèn)并采用糾正方法，并對(duì)任何受影響的產(chǎn)品采用合適的方法。（8）對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備應(yīng)進(jìn)行保養(yǎng)和維護(hù)，進(jìn)行調(diào)節(jié)或必要時(shí)再調(diào)節(jié)；得到識(shí)別，以擬定其校準(zhǔn)狀態(tài)；確保監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備有適宜的環(huán)境條件，在搬運(yùn)、防護(hù)和貯存期間，其精確度和合用性保持完好，避免因調(diào)節(jié)不當(dāng)而使校準(zhǔn)失效。（9）設(shè)計(jì)所建立監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備檔案，保存校準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)。（10）公司對(duì)用于檢查的表格定時(shí)進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容涉及：表格的內(nèi)容、格式、適宜性等，以確保能夠滿(mǎn)足監(jiān)視和測(cè)量的規(guī)定。（11）引用文獻(xiàn)：《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》8.測(cè)量、分析和改善總則（1）管理者代表組織各部門(mén)策劃和實(shí)施必要的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改善過(guò)程，確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過(guò)程的符合性，以及實(shí)現(xiàn)不停的持續(xù)改善，涉及：a）證明產(chǎn)品的符合性；b）確保質(zhì)量管理體系的符合性；c）持續(xù)改善質(zhì)量管理體系的有效性。這應(yīng)涉及對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的合用辦法及其應(yīng)用程度的擬定。（2）辦公室負(fù)責(zé)體系、過(guò)程及時(shí)性的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改善。（3）設(shè)計(jì)所負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程、產(chǎn)品的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改善活動(dòng)進(jìn)行策劃和實(shí)施，涉及采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的規(guī)定。（4）辦公室負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿(mǎn)意度的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改善進(jìn)行策劃和實(shí)施。（5）辦公室負(fù)責(zé)對(duì)供方績(jī)效的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改善進(jìn)行策劃和實(shí)施。監(jiān)視和測(cè)量顧客滿(mǎn)意（1）作為對(duì)質(zhì)量管理體系績(jī)效的一種測(cè)量，組織應(yīng)對(duì)顧客有關(guān)組織與否已滿(mǎn)足其規(guī)定的感受的信息進(jìn)行監(jiān)視，并擬定獲取和運(yùn)用這種信息的辦法。（2）經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)日常顧客回放、對(duì)產(chǎn)品的意見(jiàn)，并統(tǒng)計(jì)、分析和改善，使顧客滿(mǎn)意。（3）經(jīng)營(yíng)部每年最少一次對(duì)顧客進(jìn)行調(diào)查，以《顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表》的形式，調(diào)查顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期限、服務(wù)的滿(mǎn)意程度，并收集有關(guān)的意見(jiàn)和建議。（4）對(duì)調(diào)查的成果應(yīng)進(jìn)行匯總，統(tǒng)計(jì)顧客滿(mǎn)意度。（5）辦公室將收集的信息進(jìn)行綜合整頓，理解產(chǎn)品或服務(wù)滿(mǎn)足顧客需求和盼望的程度，分析顧客需求和盼望的變化趨勢(shì)，以及需要改善的方面，反饋給有關(guān)部門(mén)，針對(duì)問(wèn)題采用對(duì)應(yīng)的糾正和防止方法，不停提高顧客滿(mǎn)意度。（6）監(jiān)視顧客感受能夠涉及從諸如顧客滿(mǎn)意度調(diào)查、來(lái)自顧客的有關(guān)交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)、顧客意見(jiàn)調(diào)查、流失業(yè)務(wù)分析、顧客贊揚(yáng)、索賠和經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)告之類(lèi)的來(lái)源獲得輸入。8.2.2內(nèi)部審核（1）為驗(yàn)證對(duì)建立的質(zhì)量管理體系活動(dòng)與否符合規(guī)定的規(guī)定，質(zhì)量管理體系與否有效運(yùn)行，由管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)部審核。（2）管理者代表對(duì)每年的內(nèi)審進(jìn)行策劃后，由辦公室編寫(xiě)《年度內(nèi)審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表同意后實(shí)施，每年最少對(duì)與質(zhì)量有關(guān)的過(guò)程和職能部門(mén)進(jìn)行一次內(nèi)審（不超出12個(gè)月）。（3）考慮擬審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的成果，應(yīng)對(duì)審核方案進(jìn)行策劃。應(yīng)規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范疇、頻次和辦法。。（4）審核員須經(jīng)培訓(xùn)考核合格。審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過(guò)程的客觀性和公正性。審核員不應(yīng)審核自己的工作。（5）辦公室應(yīng)編制《內(nèi)部審核控制程序》，以規(guī)定審核的策劃、實(shí)施、形成統(tǒng)計(jì)以及報(bào)告成果的職責(zé)和規(guī)定。（6）審核員根據(jù)內(nèi)審計(jì)劃的分工，編制《檢查表》，受審部門(mén)擬定內(nèi)審陪伴人員，內(nèi)審現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)予統(tǒng)計(jì)，并開(kāi)具不合格報(bào)告，不合格報(bào)告要經(jīng)被審核部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。（6）根據(jù)內(nèi)審的成果，由辦公室編寫(xiě)《審核報(bào)告》，經(jīng)管理者代表同意后發(fā)放各部門(mén)人員。（7）負(fù)責(zé)受審核區(qū)域的管理者應(yīng)確保及時(shí)采用必要的糾正和糾正方法，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其因素。后續(xù)活動(dòng)應(yīng)涉及對(duì)所采用方法的驗(yàn)證和驗(yàn)證成果的報(bào)告（見(jiàn)8.5.2）。（8）應(yīng)保持審核及其成果的統(tǒng)計(jì)。內(nèi)部審核中產(chǎn)生的統(tǒng)計(jì)由辦公室歸檔保存，內(nèi)審的成果將作為管理評(píng)審的重要輸入。（9）引用程序：《內(nèi)部審核控制程序》。過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量（1）公司應(yīng)采用適宜的辦法對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，并在合用時(shí)進(jìn)行測(cè)量。這些辦法應(yīng)證明過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的成果的能力。當(dāng)未能達(dá)成所策劃的成果時(shí)，應(yīng)采用合適的糾正和糾正方法。（2）為了確保滿(mǎn)足顧客的規(guī)定，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程（涉及服務(wù)提供的過(guò)程和支持過(guò)程），我司采用適宜的辦法，如：內(nèi)部審核、管理評(píng)審、統(tǒng)計(jì)技術(shù)、工作檢查等，對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，并在合用時(shí)進(jìn)行測(cè)量，以證明過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的成果的能力，當(dāng)未能達(dá)成所策劃的成果時(shí)，應(yīng)采用對(duì)應(yīng)的糾正或防止方法，以確保產(chǎn)品的符合性。（3）我院按照設(shè)計(jì)規(guī)定和服務(wù)規(guī)范，對(duì)工程設(shè)計(jì)和咨詢(xún)過(guò)程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。a）由總工負(fù)責(zé)構(gòu)成檢查組實(shí)施過(guò)程檢查，所管設(shè)計(jì)項(xiàng)目由設(shè)計(jì)組自行檢查；b）根據(jù)有關(guān)規(guī)范、規(guī)程及設(shè)計(jì)大綱等實(shí)地抽查設(shè)計(jì)辦法操作過(guò)程與否對(duì)的；標(biāo)貫與否對(duì)的，全部原始統(tǒng)計(jì)（涉及實(shí)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)）與否符合規(guī)定。c）檢查儀器設(shè)備的維護(hù)狀態(tài)及檢查統(tǒng)計(jì)；d）檢查成果，統(tǒng)計(jì)在過(guò)程檢查統(tǒng)計(jì)表內(nèi)，對(duì)檢查的不合格要限期改正；e）檢查的結(jié)論分“合格”和“不合格”兩類(lèi)。（4）檢查統(tǒng)計(jì)由設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)納入技術(shù)文獻(xiàn)一并歸檔。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量（1）公司應(yīng)由設(shè)計(jì)所對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品規(guī)定已得到滿(mǎn)足。這種監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)根據(jù)所策劃的安排（見(jiàn)），在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的合適階段進(jìn)行。（2）應(yīng)保持符合接受準(zhǔn)則的證據(jù)。統(tǒng)計(jì)應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員（見(jiàn)4.2.4）。檢查或驗(yàn)證的統(tǒng)計(jì)均應(yīng)清晰表明產(chǎn)品已按規(guī)定的程序進(jìn)行，并有授權(quán)的人員的簽名。（3）除非得到有關(guān)授權(quán)人員的同意，合用時(shí)得到顧客的同意，否則在策劃的安排（見(jiàn)）已圓滿(mǎn)完畢之前，不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。作緊急放行時(shí)，必須征得院長(zhǎng)的同意，必要時(shí)征得客戶(hù)同意。（4）工程設(shè)計(jì)和咨詢(xún)對(duì)產(chǎn)品特性監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程對(duì)應(yīng)為設(shè)計(jì)的評(píng)審、驗(yàn)證、設(shè)計(jì)輸出文獻(xiàn)公布前的同意以及設(shè)計(jì)確認(rèn)等過(guò)程。原則條款的實(shí)施已滿(mǎn)足規(guī)定。（5）服務(wù)質(zhì)量的顧客評(píng)定：顧客的評(píng)定是對(duì)服務(wù)質(zhì)量基本的測(cè)量。公司對(duì)顧客滿(mǎn)意方面實(shí)施持續(xù)的評(píng)定和測(cè)量，這些評(píng)定應(yīng)根據(jù)正面和背面的意見(jiàn)，以及對(duì)將來(lái)經(jīng)營(yíng)可能產(chǎn)生的影響。不合格品的控制（1）確保不符合產(chǎn)品規(guī)定的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以避免其非預(yù)期的使用或交付。設(shè)計(jì)所應(yīng)編制《不合格品控制程序》，以規(guī)定不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限。a）工程設(shè)計(jì)和設(shè)計(jì)前期咨詢(xún)?cè)谠O(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證、設(shè)計(jì)確認(rèn)等過(guò)程發(fā)現(xiàn)的不合格的識(shí)別和控制（如處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限）已在本手冊(cè)節(jié)的有關(guān)的條款中包含。b）設(shè)計(jì)文獻(xiàn)交付后，施工安裝或投產(chǎn)/使用發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)不合格時(shí)，我院將采用與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的方法。（2）合用時(shí)，公司應(yīng)通過(guò)下列一種或幾個(gè)途徑處置不合格：a）采用方法，消除發(fā)現(xiàn)的不合格；b）經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員同意，合用時(shí)經(jīng)顧客同意，讓步使用、放行或接受不合格品；c）采用方法，避免其原預(yù)期的使用或應(yīng)用；d）當(dāng)在交付或開(kāi)始使用后，發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，公司應(yīng)采用與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的方法。e）對(duì)已施工安裝部分或?qū)κ褂迷斐傻暮蠊捎醚a(bǔ)救方法和/或?qū)嵤┍匾脑O(shè)計(jì)更改。采用的補(bǔ)救方法應(yīng)由有關(guān)授權(quán)人員同意；合用時(shí)，應(yīng)得