保密管理表格記錄匯編

保密工作記錄清單序號(hào)記錄編號(hào)記錄名稱(chēng)保存年限備注1DXC01保密教育培訓(xùn)記錄長(zhǎng)期2DXC01涉密人員匯總表長(zhǎng)期3DXC01涉密人員資格審查表長(zhǎng)期4DXC01涉密人員崗位審批表長(zhǎng)期5DXC01涉密人員保密責(zé)任書(shū)長(zhǎng)期6DXC01涉密人員崗位變更審批表長(zhǎng)期7DXC01涉密人員因私出國(guó)（境）審批表長(zhǎng)期8DXC01涉密人員因私出國(guó)（境）保密教育記錄長(zhǎng)期9DXC01脫離涉密崗位保密承諾書(shū)長(zhǎng)期10DXC01秘密事項(xiàng)確定審批表長(zhǎng)期11DXC01秘密事項(xiàng)匯總表長(zhǎng)期12DXC01秘密事項(xiàng)密級(jí)變更審批表長(zhǎng)期13DXC01秘密載體臺(tái)賬長(zhǎng)期14DXC01秘密載體制作、復(fù)印審批表長(zhǎng)期15DXC01秘密載體收發(fā)登記表長(zhǎng)期16DXC01秘密載體攜帶外出審批表長(zhǎng)期17DXC01秘密載體銷(xiāo)毀審批表長(zhǎng)期18DXC01秘密載體交付清單長(zhǎng)期19DXC01秘密載體傳閱審批表長(zhǎng)期20DXC01秘密載體借閱審批表長(zhǎng)期21DXC01保密要害部門(mén)、部位審批表長(zhǎng)期22DXC01保密要害部門(mén)、部位撤銷(xiāo)、變更審批表長(zhǎng)期23DXC01保密要害部門(mén)、部位值班表長(zhǎng)期24DXC01保密要害部門(mén)、部位檢查登記表長(zhǎng)期25DXC01外部人員進(jìn)入保密要害部門(mén)、部位審批表長(zhǎng)期26DXC01保密防護(hù)措施定期檢查表長(zhǎng)期27DXC01涉密計(jì)算機(jī)審批表長(zhǎng)期28DXC01涉密計(jì)算機(jī)臺(tái)賬（分涉密和非密）長(zhǎng)期29DXC01中間機(jī)使用登記表（分涉密和非密）長(zhǎng)期30DXC01涉密設(shè)備安裝、拆裝軟硬件記錄審批表長(zhǎng)期31DXC01涉密計(jì)算機(jī)、辦公自動(dòng)化設(shè)備及移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)維修申請(qǐng)表長(zhǎng)期32DXC01涉密設(shè)備報(bào)廢審批表長(zhǎng)期33DXC01使用涉密便攜式計(jì)算機(jī)、涉密移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)審批表長(zhǎng)期34DXC01辦公自動(dòng)化設(shè)備臺(tái)賬（分涉密和非密）長(zhǎng)期35DXC01傳真件登記表長(zhǎng)期36DXC01對(duì)外交流、宣傳資料保密審批表長(zhǎng)期37DXC01接受采訪保密審查審批表長(zhǎng)期38DXC01涉密會(huì)議保密管理審批表長(zhǎng)期39DXC01涉密會(huì)議載體發(fā)放登記表長(zhǎng)期40DXC01站外活動(dòng)保密管理審批表長(zhǎng)期41DXC01重大科研項(xiàng)目外場(chǎng)試驗(yàn)保密審批表長(zhǎng)期42DXC01涉密產(chǎn)品押運(yùn)保密審批表長(zhǎng)期43DXC01公司負(fù)責(zé)人保密年度檢查表長(zhǎng)期44DXC01公司保密工作半年度檢查表長(zhǎng)期45DXC01非涉密計(jì)算機(jī)保密檢查表長(zhǎng)期46DXC01涉密計(jì)算機(jī)保密檢查表長(zhǎng)期47DXC01涉密部門(mén)負(fù)責(zé)人保密季度檢查表長(zhǎng)期48DXC01涉密人員保密月度自查表長(zhǎng)期49DXC01涉密部門(mén)保密月度自查表長(zhǎng)期50DXC50泄密事件報(bào)告表長(zhǎng)期51DXC51保密工作表彰與獎(jiǎng)勵(lì)審批表長(zhǎng)期52DXC52保密違紀(jì)處罰審批表長(zhǎng)期53DXC53協(xié)作配套單位資格審查表長(zhǎng)期54DXC54涉密人員保密補(bǔ)貼考核表長(zhǎng)期55DXC55涉密人員保密補(bǔ)貼發(fā)放審批表長(zhǎng)期56DXC56非涉密信息發(fā)布、傳遞保密審查表長(zhǎng)期57DXC57移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)臺(tái)賬（分涉密和非密）長(zhǎng)期58DXC58移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)報(bào)廢審批表長(zhǎng)期59DXC59移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)申請(qǐng)表長(zhǎng)期60DXC60外來(lái)介質(zhì)連接使用記錄長(zhǎng)期61DXC61保密制度修改記錄長(zhǎng)期62DXC62文件更改通知長(zhǎng)期

保密教育培訓(xùn)記錄表序號(hào)：編號(hào)：培訓(xùn)專(zhuān)題培訓(xùn)要求培訓(xùn)對(duì)象培訓(xùn)類(lèi)別培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)時(shí)間主講人主要內(nèi)容參加人應(yīng)到人數(shù)未參加人：實(shí)到人數(shù)備注：記錄人：記錄日期：

涉密人員資格審查表姓名性別出生年月照片民族籍貫文化程度政治面貌參加工作時(shí)間入現(xiàn)單位時(shí)間現(xiàn)工作崗位職務(wù)（職稱(chēng)）崗位涉密程度擬進(jìn)入工作崗位擬定涉密等級(jí)是否有不宜在涉密崗位工作的情形所在部門(mén)意見(jiàn)經(jīng)審查，該同志符合進(jìn)入涉密崗位的條件，同意其從事涉密工作。部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字：年月日保密組織意見(jiàn)部門(mén)蓋章：年月日人事部門(mén)意見(jiàn)部門(mén)蓋章：年月日單位意見(jiàn)蓋章：年月日崗位涉密程度：分絕密、機(jī)密、秘密擬定涉密等級(jí)：分“核心涉密人員”、“重要涉密人員”、“一般涉密人員”涉密人員保密責(zé)任書(shū)為加強(qiáng)本保密（要害）部門(mén)、部位的管理，督促有關(guān)工作人員切實(shí)履行保密工作職責(zé)，認(rèn)真做好本職崗位保密工作，自覺(jué)維護(hù)國(guó)家秘密的安全，根據(jù)《自治區(qū)黨委保密委員會(huì)辦公室、自治區(qū)國(guó)家保密局關(guān)于保密要害部門(mén)、部位保密管理實(shí)施細(xì)則（試行）》的要求，本部門(mén)、部位主要負(fù)責(zé)人（甲方）與所屬工作人員（乙方）簽訂如下保密責(zé)任書(shū)。一、甲方責(zé)任：1、承擔(dān)保密（要害）部門(mén)、部位管理的第一責(zé)任，帶頭學(xué)習(xí)和執(zhí)行有關(guān)保密法律法規(guī)和規(guī)章制度。2、及時(shí)與乙方簽訂保密責(zé)任書(shū)，并做好對(duì)乙方的保密教育和管理，制定完善保密規(guī)章制度，監(jiān)督檢查和考核乙方執(zhí)行保密規(guī)章制度的情況。3、定期對(duì)保密環(huán)境和涉密載體進(jìn)行檢查，及時(shí)消除泄密隱患。4、及時(shí)向單位保密組織匯報(bào)保密工作情況，積極提出加強(qiáng)保密工作的意見(jiàn)或建議。5、因履行職責(zé)不力，造成重大泄密隱患或發(fā)生泄密事件，承擔(dān)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。二、乙方責(zé)任：1、切實(shí)履行本職崗位保密工作職責(zé)，認(rèn)真做好各項(xiàng)保密工作。2、認(rèn)真貫徹落實(shí)保密法律法規(guī)和本機(jī)關(guān)單位保密規(guī)章制度，嚴(yán)格遵守保密紀(jì)律，自覺(jué)維護(hù)國(guó)家秘密安全，不得將知悉的國(guó)家秘密告知無(wú)關(guān)人員。3、自覺(jué)接受保密教育和培訓(xùn)，不斷增長(zhǎng)保密知識(shí)，努力增強(qiáng)保密意識(shí)，提高保密防護(hù)技能。4、自覺(jué)接受對(duì)遵守保密紀(jì)律、履行保密義務(wù)和接受保密教育等情況的監(jiān)督檢查和考核。5、自覺(jué)維護(hù)好本職崗位辦公場(chǎng)所的保密防護(hù)設(shè)施，確保正常運(yùn)轉(zhuǎn)。6、未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自離崗或因私出國(guó)（境），離崗前，應(yīng)自覺(jué)接受脫密期管理，并與所在機(jī)關(guān)、單位簽訂保密承諾書(shū)。7、積極為保密工作獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。8、自覺(jué)抵制違反保密法律法規(guī)的行為，發(fā)現(xiàn)泄密隱患或者泄密事件，要及時(shí)報(bào)告。本人發(fā)生泄密，應(yīng)及時(shí)采取補(bǔ)救措施，積極配合調(diào)查，自覺(jué)接受黨紀(jì)政紀(jì)處分以及刑事處罰。本責(zé)任書(shū)一式兩份，甲方和乙方各執(zhí)一份。甲方簽字：乙方簽字：年月日年月日涉密人員因私出國(guó)（境）審批表出境事由：□旅游

□探親與被探望人關(guān)系：

□事假（需按教職工請(qǐng)假手續(xù)提供相關(guān)審批材料）

□其他：姓名性別所在單位出生年月專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)行政職務(wù)聯(lián)系電話電子郵箱家庭地址申請(qǐng)出國(guó)時(shí)間年月日～年月日申請(qǐng)前往國(guó)家（地區(qū)）涉密情況：□非涉密人員□一般涉密□重要涉密□脫密期人員（屬涉密人員的需提供《涉密人員因私出境保密審查表》及《涉密人員因私出境保密義務(wù)承諾書(shū)》,及證明出境去向的有效材料復(fù)印件）個(gè)人簽字年月日基層單位意見(jiàn)(單位正職需分管校領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn))簽字年月日組織部意見(jiàn)

（副處以上領(lǐng)導(dǎo)干部填寫(xiě)）簽字年月日離退休處意見(jiàn)

（離退休省管干部填寫(xiě)）簽字年月日以上內(nèi)容填寫(xiě)完成后交人事處辦理人事處承辦人意見(jiàn)人事處領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)年月日校領(lǐng)導(dǎo)批示年月日注：此表用于留學(xué)以外的各類(lèi)因私出境，申請(qǐng)外出留學(xué)人員，請(qǐng)?zhí)顚?xiě)《留學(xué)派出申請(qǐng)表》，人事處網(wǎng)站辦事流程頁(yè)面下載

脫離涉密崗位保密承諾書(shū)甲方：乙方：根據(jù)《中華人民共和國(guó)保守國(guó)家秘密法》及其他保密法律法規(guī)規(guī)定1、乙方在甲方工作期間從事涉密崗位為：□

涉密管理崗位□

涉密品銷(xiāo)毀崗位□

涉密設(shè)備維修維護(hù)崗位□涉密載體印制崗位□

涉密其他崗位

2、涉密等級(jí)：□

核心涉密人員

□

重要涉密人員

□

一般涉密人員

3、脫密期為：□

1個(gè)月、□

2-5個(gè)月、□

1年、□

永久性保密二、為保護(hù)國(guó)家秘密，防止泄密事項(xiàng)發(fā)生，乙方對(duì)甲方作以下承諾：1.本人對(duì)在工作中接觸到的需根據(jù)《國(guó)家保密法》和行業(yè)密級(jí)具體范圍的規(guī)定確定為國(guó)家秘密的事項(xiàng)，在離崗后絕不以任何方式向外泄露，繼續(xù)遵守保密義務(wù)。及時(shí)清退個(gè)人持有和使用的國(guó)家秘密載體和涉密信息設(shè)備，并辦理移交手續(xù)。3.遵守脫密期管理規(guī)定，包括脫密期內(nèi)未經(jīng)審查批準(zhǔn)，不得擅自出境，不得到境外駐華機(jī)構(gòu)、組織或者外資企業(yè)工作，不得為境外組織、人員或者外資企業(yè)提供勞務(wù)、咨詢(xún)或者服務(wù)等。4.本人已清楚知道因個(gè)人的故意或不當(dāng)行為將導(dǎo)致或可能會(huì)觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》中的竊取、刺探、非法提供、非法持有、泄露國(guó)家秘密所列之罪行。5.本人承諾如違反本承諾書(shū)承諾的有關(guān)條款，造成泄密事件，愿意按照國(guó)家有關(guān)法規(guī)及公司的有關(guān)規(guī)定，承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。6.上述離崗保密承諾書(shū)本人已經(jīng)仔細(xì)閱讀，對(duì)其中的所有內(nèi)容沒(méi)有疑義，本人愿為保守國(guó)家秘密承擔(dān)責(zé)任自愿簽訂“涉密人員離崗保密承諾書(shū)”。愿意按承諾書(shū)中規(guī)定的內(nèi)容承擔(dān)保密責(zé)任。保密承諾書(shū)自本人簽訂之日起生效。7.本保密承諾書(shū)一式貳份，公司壹份、承諾人壹份。甲方：

保密承諾人：日期：

日期：秘密事項(xiàng)密級(jí)變更審批表涉密事項(xiàng)原定密級(jí)變更后密級(jí)原保密期限變更后保密期限知悉范圍變更密級(jí)依據(jù)密源單位領(lǐng)導(dǎo)簽字：日期：主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)簽字：日期：保密辦意見(jiàn)簽字：日期：保密委員會(huì)意見(jiàn)簽字：日期：備注：機(jī)密級(jí)由保密委員會(huì)審批；秘密級(jí)由保密辦審批。秘密載體接收登記表制表單位:制表時(shí)間：序號(hào)接收時(shí)間載體名稱(chēng)載體形式/件數(shù)密級(jí)發(fā)放單位接收人載體去向□歸檔□銷(xiāo)毀確認(rèn)注：1、接收涉密載體需填寫(xiě)此表。2、歸檔須填寫(xiě)載體編號(hào)；銷(xiāo)毀須附銷(xiāo)毀秘密載體報(bào)告單。3、本表及涉密載體歸保密辦妥善保管。秘密載體外發(fā)登記表制表單位:制表時(shí)間：序號(hào)外發(fā)時(shí)間載體名稱(chēng)/編號(hào)載體形式/件數(shù)密級(jí)接收單位外發(fā)人確認(rèn)(是否有回執(zhí)單)注：1、外發(fā)涉密載體需填寫(xiě)此表。2、本表歸保密辦妥善保管。秘密載體傳閱審批表時(shí)間來(lái)文單位文號(hào)領(lǐng)件人標(biāo)題等級(jí)辦理情況批示內(nèi)容簽收轉(zhuǎn)交：文件保存處秘密載體傳閱審批表時(shí)間來(lái)文單位文號(hào)領(lǐng)件人標(biāo)題等級(jí)辦理情況批示內(nèi)容簽收轉(zhuǎn)交：文件保存處保密要害部門(mén)、部位審批表單位（蓋章）：時(shí)間：年月日保密要害部門(mén)涉密程度涉密數(shù)量涉密人員數(shù)量備注絕密機(jī)密秘密保密要害部位管理部門(mén)涉密載體種類(lèi)涉密人員數(shù)量備注單位保密領(lǐng)導(dǎo)小組審核意見(jiàn)：蓋章：年月日縣國(guó)家保密局確認(rèn)意見(jiàn)：蓋章：年月日注：1、涉密程度填寫(xiě)單位所涉及到的最高密級(jí)國(guó)家秘密；2、3、保密要害部門(mén)欄“涉密人員數(shù)量”如果包含了保密要害部位的人員，請(qǐng)?jiān)趥渥⒅凶⒚鳌耙寻Σ课簧婷苋藛T”；4、涉密載體種類(lèi)包括紙質(zhì)類(lèi)文件、電磁存儲(chǔ)介質(zhì)和密品類(lèi)等。

外部人員進(jìn)入保密要害部門(mén)、部位審批表來(lái)訪人員單位人數(shù)來(lái)訪人姓名身份證號(hào)來(lái)訪理由口聯(lián)系工作口維修服務(wù)口參加會(huì)議其他：要害部門(mén)、部位領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)簽字年月日陪同人簽字簽字年月日保密要求l.接待部門(mén)必須派人負(fù)責(zé)接送并全程陪同；2.只允許在指定部門(mén)、部位活動(dòng)；3.注意做好指定部門(mén)、部位的保密工作；4.接待部門(mén)負(fù)責(zé)人承擔(dān)來(lái)訪者的保密責(zé)任。其他：備注1.人員較多，可附人員名單。2.此表由要害部門(mén)（部位）留存。備注：由保密辦承辦后存檔備案涉密計(jì)算機(jī)審批表

涉密計(jì)算機(jī)臺(tái)賬（分涉密和非密）非涉密計(jì)算機(jī)臺(tái)賬目錄硬盤(pán)序列號(hào)存放部門(mén)使用部門(mén)使用人責(zé)任人密級(jí)系統(tǒng)安裝日期MAC地址使用情況采購(gòu)日期備注涉密計(jì)算機(jī)臺(tái)賬涉密電腦總數(shù):制表時(shí)間:制表人:審核人:序號(hào)（√）機(jī)型品牌固定資產(chǎn)編號(hào)設(shè)備編號(hào)密級(jí)存放地點(diǎn)硬盤(pán)序列號(hào)配置（CPU、硬盤(pán)、內(nèi)存、MAC地址）操作系統(tǒng)安裝日期使用情況（√）維修時(shí)間備注臺(tái)式機(jī)便攜式在用停用維修報(bào)廢銷(xiāo)毀年月日至年月日

涉密計(jì)算機(jī)、辦公自動(dòng)化設(shè)備及移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)維修申請(qǐng)表部門(mén)：維修物品名稱(chēng)使用地點(diǎn)涉密級(jí)別固定資產(chǎn)編號(hào)型號(hào)或主要指標(biāo)擬維修方式擬送維修單位申請(qǐng)維修原因部門(mén)意見(jiàn)保密辦審批意見(jiàn)保密領(lǐng)導(dǎo)小組意見(jiàn)填表時(shí)間:涉密設(shè)備報(bào)廢審批表單位：設(shè)備名稱(chēng)申請(qǐng)密級(jí)使用部門(mén)負(fù)責(zé)人設(shè)備用途：申請(qǐng)?jiān)撔畔⒒O(shè)備為涉密設(shè)備及定密的理由：申請(qǐng)部門(mén)意見(jiàn)簽字：年月日定密工作小組意見(jiàn)簽字：年月日保密辦審核簽字：年月日保密委員會(huì)審批簽字：年月日備注此表一式兩份，由申請(qǐng)單位、保密辦留存。使用涉密便攜式計(jì)算機(jī)、涉密移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)審批表編號(hào)：申請(qǐng)人所在部門(mén)計(jì)算機(jī)密級(jí)設(shè)備編號(hào)去往單位申請(qǐng)使用時(shí)間年月日至年月日帶出前設(shè)備狀態(tài)開(kāi)放光驅(qū)□全盤(pán)殺毒□存儲(chǔ)涉密文件未開(kāi)放打印端口□升級(jí)病毒庫(kù)□有效身份認(rèn)證□更新系統(tǒng)補(bǔ)丁□增加開(kāi)放服務(wù)攜帶涉密信息存儲(chǔ)介質(zhì)類(lèi)型□未攜帶□光盤(pán)（編號(hào)：密級(jí)：）□USB介質(zhì)（介質(zhì)型號(hào)：密級(jí)：保密編號(hào)：）電子涉密文檔詳細(xì)情況文件名稱(chēng)密級(jí)文件類(lèi)型用途攜帶外出事由申請(qǐng)人簽字：課題組負(fù)責(zé)人審批意見(jiàn)簽字：年月日所在單位領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)（簽字、蓋章）年月日保密辦審批意見(jiàn)年月日傳真件登記表

對(duì)外交流保密審批表編號(hào)：申請(qǐng)部門(mén)來(lái)訪單位擬訪問(wèn)時(shí)間擬訪問(wèn)部門(mén)來(lái)訪者姓名及職務(wù)交流計(jì)劃（包括活動(dòng)方式、范圍及是否包含涉密部位、參觀線路、擬采取哪些保密措施等）部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)簽字：年月日保密辦公室意見(jiàn)簽字：年月日保密委員會(huì)主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)簽字：年月日對(duì)外宣傳資料保密審批表編號(hào)：申請(qǐng)部門(mén)接收單位文件資料名稱(chēng)1是否涉密密級(jí)2是否涉密密級(jí)3是否涉密密級(jí)4是否涉密密級(jí)5是否涉密密級(jí)6是否涉密密級(jí)7是否涉密密級(jí)8是否涉密密級(jí)9是否涉密密級(jí)10是否涉密密級(jí)是否需要?dú)w還歸還期限部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)簽字：年月日保密辦公室意見(jiàn)簽字：年月日保密委員會(huì)主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)簽字：年月日涉密會(huì)議保密管理審批表會(huì)議名稱(chēng)會(huì)議密級(jí)組織單位會(huì)議時(shí)間承辦單位會(huì)議地點(diǎn)參會(huì)人員范圍及人數(shù)會(huì)務(wù)組成員成員包括：其中：負(fù)責(zé)本次會(huì)議的保密工作管理。保密措施保密措施(所選方案涂“■”)：□承辦單位會(huì)同校保密辦對(duì)會(huì)前會(huì)場(chǎng)進(jìn)行保密檢查□使用會(huì)議保密機(jī)□不使用無(wú)線設(shè)備□會(huì)議代表憑證入場(chǎng)□會(huì)前宣布保密紀(jì)律□會(huì)議記錄使用統(tǒng)一保密本□會(huì)議文件、資料統(tǒng)一編號(hào)、登記，會(huì)后收回□禁止帶入手機(jī)□禁止帶入有上網(wǎng)功能的便攜機(jī)□攝錄功能設(shè)備帶入審批□會(huì)議照像、錄音、錄像指定負(fù)責(zé)，錄音帶、錄像帶按會(huì)議同等密級(jí)管理□會(huì)議休息期間，指定看管會(huì)場(chǎng)□校保密辦負(fù)責(zé)全程現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管□會(huì)議期間發(fā)生失、泄密事件，應(yīng)采取必要措施，并立即向校保密委員會(huì)及上級(jí)保密工作部門(mén)報(bào)告。重要涉密會(huì)議，另行制訂保密方案。承辦單位意見(jiàn)□同意□不同意保密責(zé)任人簽字：(公章)年月日校保密辦意見(jiàn)□同意□不同意簽字:(公章)年月日重要涉密會(huì)議校保密辦委派為本次會(huì)議保密督察人員。注：1、所選□涂黑；2、本表一式二份，承辦單位、校保密辦公室各一份。涉密會(huì)議載體發(fā)放登記表編號(hào)：會(huì)議名稱(chēng)會(huì)議密級(jí)承辦部門(mén)會(huì)議負(fù)責(zé)人保密負(fù)責(zé)人會(huì)議日期會(huì)議地點(diǎn)是否需錄音攝像參會(huì)人員（可附頁(yè)）單位姓名職務(wù)會(huì)場(chǎng)服務(wù)人員部門(mén)姓名服務(wù)職責(zé)會(huì)議文件資料名稱(chēng)密級(jí)保密期發(fā)放總份數(shù)發(fā)放范圍保密措施承辦部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)簽字：日期：保密管理機(jī)構(gòu)意見(jiàn)簽字：日期：保密委員會(huì)意見(jiàn)簽字（蓋章）：日期：備注

公司負(fù)責(zé)人保密年度檢查表檢查日期：年月日檢查范圍：保密責(zé)任完成情況具體情況保密委員會(huì)負(fù)責(zé)人對(duì)自己應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的保密責(zé)任的情況是否知悉；對(duì)本單位保密工作中的重點(diǎn)、難點(diǎn)的情況是否知悉；檢查保密工作機(jī)構(gòu)設(shè)置、保密工作人員的配備是否符合標(biāo)準(zhǔn)；查看保密責(zé)任制考核獎(jiǎng)罰的，了解責(zé)任制落實(shí)情況；是否為保密工作提供人力、物力和財(cái)力提供支持保障條件保障。是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□分管保密工作負(fù)責(zé)人（保密部門(mén)負(fù)責(zé)人）是否掌握本部門(mén)或本項(xiàng)目的保密工作情況；對(duì)業(yè)務(wù)工作中的重要涉密事項(xiàng)是否能夠掌握；對(duì)保密措施落實(shí)情況是否進(jìn)行監(jiān)督檢查。是□否□是□否□是□否□保密組織機(jī)構(gòu)完成情況具體情況保密委員會(huì)或保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組組成及其職責(zé)保密委員會(huì)成立、人員的組成是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求；是否有明確的職責(zé)與分工。保密委員會(huì)或保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組履行職責(zé)了解是否實(shí)行例會(huì)制度及是否對(duì)本單位保密工作開(kāi)展做出部署和總結(jié)；是否及時(shí)研究解決本單位保密工作中的重大問(wèn)題。機(jī)構(gòu)設(shè)置及其職責(zé)保密工作機(jī)構(gòu)是否按要求單獨(dú)設(shè)置，并獨(dú)立行使管理職能人員配備是否符合“標(biāo)準(zhǔn)”檢查保密工作機(jī)構(gòu)人員配備情況；檢查詢(xún)問(wèn)專(zhuān)職的保密工作人員，了解保密管理知識(shí)的掌握情況；專(zhuān)職保密工作人員是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，持證上崗。是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□保密制度完成情況具體情況查看基本制度、專(zhuān)項(xiàng)制度和二級(jí)制度是否健全、無(wú)遺漏。制度落實(shí)保障情況是否符合標(biāo)準(zhǔn)。是□否□是□否□保密監(jiān)督管理-定密管理完成情況具體情況是否編制有《國(guó)家秘密事項(xiàng)范圍目錄》或《涉密事項(xiàng)一覽表》定密依據(jù)是否正確是□否□是□否□保密監(jiān)督管理-涉密人員管理完成情況具體情況是否對(duì)涉密崗位進(jìn)行了界定、對(duì)涉密人員是否進(jìn)行了審查、涉密崗位、人員界定是否準(zhǔn)確檢查保密教育培訓(xùn)培內(nèi)容及學(xué)時(shí)是否符合要求涉密人員是否按規(guī)定簽訂，保密責(zé)任書(shū)內(nèi)容是否明確雙方應(yīng)該履行的責(zé)任義務(wù)和享有的權(quán)利情況；涉密人員是否按要求定期考核，是否有考核記錄；保密補(bǔ)貼是否有按規(guī)定發(fā)放，是否與考核掛鉤；檢查因私出境審批表，了解涉密人員因私出境審批情況和保密提醒制度是否有落實(shí)執(zhí)行；將涉密人員名單是否在公安機(jī)關(guān)出入境管理機(jī)構(gòu)登記備案；對(duì)涉密人員擅自出境的是否按規(guī)定及時(shí)進(jìn)行報(bào)告；查涉密人員離崗審查表，對(duì)脫離單位的涉密人員是否實(shí)行了脫密期管理并簽訂了保密承諾書(shū)；對(duì)離崗人員的涉密載體移交作出規(guī)定并對(duì)移交涉密載體情況是否有審批有記錄。是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□保密監(jiān)督管理-涉密載體管理完成情況具體情況檢查涉密載體臺(tái)帳，登記內(nèi)容是否齊全，手續(xù)是否清楚，賬物是否相符；抽查制作的涉密文件資料，是否按規(guī)定標(biāo)明密級(jí)和保密期限；抽查涉密部門(mén)電子文檔和未定稿的涉密過(guò)程文件是否標(biāo)密，標(biāo)識(shí)是否正確；檢查文檔和文件資料收發(fā)登記本、審批記錄，檢查涉密文件資料制作、收發(fā)、傳遞、復(fù)印、保存、借閱、使用、銷(xiāo)毀等環(huán)節(jié)的審批登記管理情況是否符合要求；檢查涉密移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)存放是否符合要求；檢查保密室，對(duì)接觸和知悉國(guó)家秘密的人員，是否明確指定且有文字記載以及涉密文件資料借閱管理控制情況；查看密品研制、生產(chǎn)、存放部位，了解保密技術(shù)防護(hù)措施是否符合保密規(guī)定。是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□保密監(jiān)督管理-保密要害部門(mén)部位管理完成情況具體情況檢查保密要害部門(mén)、部位界定是否符合標(biāo)準(zhǔn)，是否履行審批手續(xù)；檢查二級(jí)制度是否結(jié)合業(yè)務(wù)部門(mén)的自身實(shí)際；檢查保密要害部門(mén)、部位人防、物防和技防的基本情況；檢查保密要害部門(mén)、部位集中的安全控制區(qū)域、外周界和視頻監(jiān)控室技防設(shè)施設(shè)備及應(yīng)急方案的有效性及人員值班情況等；檢查了解進(jìn)入要害部位的外來(lái)人員是否經(jīng)過(guò)審批，作出記載，并采取了相應(yīng)的控制措施；檢查涉及保密要害部門(mén)、部位的新建、擴(kuò)建、改建工程檔案、了解立項(xiàng)、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)是否經(jīng)過(guò)單位保密工作機(jī)構(gòu)組織的審核。是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□保密監(jiān)督管理-計(jì)算機(jī)和信息系統(tǒng)管理完成情況具體情況1.臺(tái)賬：檢查設(shè)備臺(tái)帳，驗(yàn)證臺(tái)帳是否缺少基本相、與實(shí)物不一致、沒(méi)有定期對(duì)臺(tái)賬進(jìn)行核對(duì)等；檢查維修、報(bào)廢的申請(qǐng)單和相關(guān)記錄，內(nèi)部或外部維修點(diǎn)設(shè)置，維修中的信息轉(zhuǎn)儲(chǔ)和涉密存儲(chǔ)介質(zhì)管理是否符合要求。是□否□是□否□2.標(biāo)識(shí)：信息設(shè)備和存儲(chǔ)介質(zhì)的標(biāo)識(shí)是否符合要求是□否□3.安全保密策略與審計(jì)檢查是否編制有計(jì)算機(jī)安全策略文件；策略文件是否有及時(shí)更新；是否有定期檢查計(jì)算機(jī)并輸出安全審計(jì)報(bào)告；是否對(duì)內(nèi)部計(jì)算機(jī)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，并輸出報(bào)告，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果是否有采取必要的補(bǔ)救措施。是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□4.安全保密措施檢查涉密計(jì)算機(jī)和存儲(chǔ)信息的密級(jí)是否高于設(shè)備標(biāo)識(shí)的密級(jí)；檢查安全保密產(chǎn)品是否正確安裝和配置，是否能夠正常工作；檢查安全保密產(chǎn)品的功能是否與保護(hù)要求相一致，是否根據(jù)信息系統(tǒng)的變更及時(shí)調(diào)整策略配置或升級(jí)更新安全保密防護(hù)產(chǎn)品；檢查用戶(hù)身份標(biāo)識(shí)符的唯一性，并驗(yàn)證是否與安全審計(jì)相關(guān)聯(lián)，是否設(shè)置了多余的用戶(hù)身份標(biāo)識(shí)符；檢查BIOS、操作系統(tǒng)、應(yīng)用系統(tǒng)和空閑操作超時(shí)用戶(hù)身份鑒別的設(shè)置情況，查驗(yàn)鑒別失敗后的記錄和處理是否符合保密要求；檢查訪問(wèn)控制策略、細(xì)粒度、控制列表是否有效特別要驗(yàn)證高密級(jí)的信息是否能夠流向低等級(jí)的安全域、用戶(hù)終端或信息設(shè)備；檢查是否定期進(jìn)行計(jì)算機(jī)病毒和惡意代碼樣本庫(kù)的更新并及時(shí)查殺計(jì)算機(jī)病毒和惡意代碼；檢查是否在中間計(jì)算機(jī)上采用與涉密計(jì)算機(jī)和涉密系統(tǒng)不同的行計(jì)算機(jī)病毒和惡意代碼查殺工具；檢查系統(tǒng)補(bǔ)丁的下載、分發(fā)與安裝過(guò)程和日志記錄，操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)和應(yīng)用系統(tǒng)中是否存在中、高風(fēng)險(xiǎn)的漏洞；檢查涉密計(jì)算機(jī)和信息系統(tǒng)是否存在不受控制或違規(guī)安裝的信息輸出點(diǎn)；檢查涉密計(jì)算機(jī)上是否存在無(wú)線聯(lián)網(wǎng)功能模塊、涉密計(jì)算機(jī)（筆記本）是否存在連接或使用無(wú)線功能外部設(shè)備的記錄；檢查涉密便攜式計(jì)算機(jī)內(nèi)涉密信息的存儲(chǔ)情況和審批記錄。是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□5.存儲(chǔ)介質(zhì)檢查移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)的綁定措施是否有效，適用范圍是否符合國(guó)家秘密的知悉范圍；檢查涉密計(jì)算機(jī)中使用的存儲(chǔ)介質(zhì)是否具有標(biāo)識(shí)；檢查存儲(chǔ)介質(zhì)中涉密信息的密級(jí)與其標(biāo)識(shí)是否相符；檢查用于信息交換的設(shè)備和記錄，是否符合有關(guān)保密規(guī)定。是□否□是□否□是□否□是□否□6.電磁泄漏發(fā)射防護(hù):檢查涉密信息設(shè)備和傳輸線路是否滿(mǎn)足紅黑隔離。是□否□7.外出攜帶查看審批單項(xiàng)目是否齊全，審批流程是否符合要求；檢查帶回后的保密檢查記錄。是□否□是□否□8.安全保密管理人員：查看培訓(xùn)證書(shū)，是否滿(mǎn)足上崗要求；通過(guò)問(wèn)詢(xún)?nèi)藛T和查看工作記錄，檢查是否履行崗位職責(zé)；查看涉密崗位一覽表，檢查涉密等級(jí)是否符合要求。是□否□是□否□是□否□9.國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)計(jì)算機(jī)使用檢查國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)計(jì)算機(jī)，驗(yàn)證安全控制措施的有效性，是否開(kāi)啟涉密攔截、告警功能；查驗(yàn)信息發(fā)布，在互聯(lián)網(wǎng)防護(hù)軟件中是否設(shè)置了“涉密關(guān)鍵字一覽表”，檢查發(fā)布信息記錄。是□否□是□否□保密監(jiān)督管理-通信及辦公自動(dòng)化設(shè)備管理完成情況具體情況檢查是否將用于處理國(guó)家秘密信息的具有打印、復(fù)印、傳真等多功能的一體機(jī)與普通電話線連接；檢查非涉密辦公自動(dòng)化設(shè)備是否處理涉密信息；檢查辦公自動(dòng)化設(shè)備臺(tái)帳的項(xiàng)目，并與實(shí)物對(duì)照；檢查辦公自動(dòng)化設(shè)備是否指定專(zhuān)人進(jìn)行管理；檢查維修和報(bào)廢處理程序是否標(biāo)準(zhǔn)要求。是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□保密監(jiān)督管理-宣傳報(bào)告管理完成情況具體情況檢查對(duì)外宣傳報(bào)道、舉辦展覽、發(fā)表的著作和論文等，是否經(jīng)過(guò)保密檢查；檢查查審批記錄，了解參觀展室、密品是否采取了保密措施，對(duì)參觀人員是否履行了審批登記手續(xù)；是□否□是□否□保密監(jiān)督管理-涉密會(huì)議管理完成情況具體情況檢查涉密會(huì)議審批表，重大的涉密會(huì)議是否在內(nèi)部召開(kāi)并經(jīng)過(guò)審批；檢查涉密會(huì)議簽到表，是否對(duì)人員進(jìn)行了身份確認(rèn)；檢查涉密會(huì)議文件資料發(fā)放、清退和銷(xiāo)毀是否有登記。是□否□是□否□是□否□保密監(jiān)督管理-外場(chǎng)試驗(yàn)管理完成情況具體情況檢查外場(chǎng)試驗(yàn)是否有專(zhuān)項(xiàng)保密工作方案或現(xiàn)場(chǎng)管理措施；檢查相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)檔案，對(duì)參試人員是否進(jìn)行了保密教育、監(jiān)督檢查；檢查外場(chǎng)試驗(yàn)檔案及工作記錄，了解涉密載體發(fā)放、借閱、清退、銷(xiāo)毀及通信管理是否符合要求；檢查涉密計(jì)算機(jī)及涉密存儲(chǔ)介質(zhì)攜帶外出審批情況；檢查外場(chǎng)試驗(yàn)密品管理記錄，了解外場(chǎng)試驗(yàn)密品管理情況；檢查外場(chǎng)試驗(yàn)使用的涉密計(jì)算機(jī)和涉密存儲(chǔ)介質(zhì)，帶回是否進(jìn)行了保密檢查機(jī)記錄。是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□保密監(jiān)督管理-協(xié)作配套管理完成情況具體情況抽查合同，合同文件中除技術(shù)要求外，不涉及任務(wù)背景、用途和戰(zhàn)技指標(biāo)等內(nèi)容。協(xié)作配套單位是否具有相適應(yīng)的保密資格對(duì)協(xié)作配套單位的保密工作執(zhí)行情況是否有監(jiān)督檢查記錄。是□否□是□否□是□否□保密監(jiān)督管理-涉外管理完成情況具體情況檢查審查審批記錄，在對(duì)外交流、合作和談判等活動(dòng)是否制定了保密方案和談判口徑，責(zé)任是否明確，措施是否具體有效；檢查保密提醒記錄，了解單位業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)外交流、合作和談判中，單位保密機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)部門(mén)是否進(jìn)行了保密提醒，提出相關(guān)的保密要求；檢查檔案，了解對(duì)外提供的涉密文件、資料、物品是否進(jìn)行了審批；檢查記錄，了解重要涉外談判時(shí)保密工作機(jī)構(gòu)有無(wú)參與現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管。是□否□是□否□是□否□是□否□保密檢查完成情況具體情況通過(guò)查看保密工作機(jī)構(gòu)和涉密部門(mén)的檢查記錄，了解單位年度內(nèi)組織保密檢查是否不少于2次；保密工作機(jī)構(gòu)對(duì)涉密部門(mén)負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的保密檢查每季度不少于1次；保密委員會(huì)對(duì)單位負(fù)責(zé)人的檢查每年度不少于1次；涉密部門(mén)組織保密自查每月不少于1次；查看檢查記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否提出書(shū)面整改要求，整改后有無(wú)反饋；查看保密自查表，單位涉密部門(mén)的人員保密是否有進(jìn)行自查。查看檢查記錄，保密工作機(jī)構(gòu)是否對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)督促整改。是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□考核與獎(jiǎng)懲完成情況具體情況檢查單位績(jī)效考核制度中是否將保密責(zé)任落實(shí)情況納入考核內(nèi)容，是否落實(shí)了保密績(jī)效考核；檢查記錄文件，了解單位是否表彰了保密工作先進(jìn)集體和個(gè)人；檢查記錄文件，了解對(duì)保密工作違規(guī)違紀(jì)行為是否追究了保密責(zé)任，進(jìn)行了相應(yīng)的處罰。是□否□是□否□是□否□工作檔案管理完成情況具體情況檢查保密工作檔案，是否能夠全面反映保密工作的開(kāi)展情況；核實(shí)有關(guān)的檔案記錄情況，了解檔案材料的真實(shí)性。是□否□是□否□條件保障完成情況具體情況檢查單位財(cái)務(wù)預(yù)算文件，了解保密管理經(jīng)費(fèi)是否單獨(dú)列入單位年度財(cái)務(wù)預(yù)算，數(shù)額是否符合要求；檢查保密管理工作經(jīng)費(fèi)支出憑證，了解支出是否用于保密管理工作，做到專(zhuān)款專(zhuān)用；檢查專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的支出憑證，了解專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)是否予以保障；檢查保密技術(shù)檢測(cè)工具配置，是否能夠滿(mǎn)足工作需要。是□否□是□否□是□否□是□否□其它問(wèn)題與解決措施：檢查結(jié)論：檢查人員簽字：年月日

非涉密計(jì)算機(jī)保密檢查表

涉密計(jì)算機(jī)保密檢查表檢查人：

檢查日期：年月日序號(hào)部門(mén)使用人型號(hào)及操作系統(tǒng)硬盤(pán)系列號(hào)違規(guī)外聯(lián)木馬病毒感染情況非密介質(zhì)使用情況使用人簽字1

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678涉密人員保密月度自查表單位名稱(chēng)：_______自查時(shí)間：__________________第一責(zé)任人簽字：______________________________自查組成員簽名：___________________________________________條款檢查項(xiàng)目結(jié)論備注一、保密責(zé)任落實(shí)1是否有對(duì)校保密委員會(huì)及上級(jí)有關(guān)重要文件會(huì)議精神組織學(xué)習(xí)、貫徹、落實(shí)情況的文字記錄。有□無(wú)□2是否有半年內(nèi)學(xué)院（部、處）領(lǐng)導(dǎo)班子召開(kāi)會(huì)議研究、部署保密工作的文字記錄。有□無(wú)□3是否有單位內(nèi)部進(jìn)行保密自查的檢查記錄。有□無(wú)□4是否有對(duì)本單位涉密人員的保密教育培訓(xùn)記錄。有□無(wú)□5是否將本單位涉密人員的保密責(zé)任落實(shí)情況納入年度述職和考核內(nèi)容。是□否□二、二級(jí)保密制度7查看是否結(jié)合自身業(yè)務(wù)工作過(guò)程和環(huán)節(jié)，制定本單位二級(jí)制度。是□否□8二級(jí)制度是否清晰、合理。是□否□三、涉密人員管理9是否及時(shí)對(duì)擬進(jìn)入涉密崗位的人員（含研究生）進(jìn)行涉密等級(jí)確定和保密資格審查。是□否□10本單位涉密人員是否對(duì)所在崗位的保密基本要求、職責(zé)是否熟悉掌握。是□否□11查閱離開(kāi)涉密崗位人員是否及時(shí)清退涉密載體、資料的文字記錄。有□無(wú)□四、涉密載體管理12本單位內(nèi)部涉密文件、資料收發(fā)是否履行清點(diǎn)、登記、編號(hào)、簽收手續(xù)。是□否□13借閱、傳閱涉密文件、資料是否履行審批、登記、簽字手續(xù)并按期歸還。是□否□14涉密人員持有、保管或計(jì)算機(jī)及載體內(nèi)有涉密文檔時(shí)是否有目錄級(jí)記載。是□否□五、涉密計(jì)算機(jī)及信息系統(tǒng)管理（另附）六、信息發(fā)布審查審批15互聯(lián)網(wǎng)上傳發(fā)布信息是否有審查審批手續(xù)和登記記錄。是□否□16涉密辦公、科研區(qū)域內(nèi)是否有連接國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)計(jì)算機(jī)的使用記錄。是□否□17發(fā)表著作、論文以及報(bào)獎(jiǎng)等各類(lèi)材料申報(bào)是否經(jīng)過(guò)保密審查是□否□七、通信及辦公自動(dòng)化檢查18是否與臺(tái)帳一致。是□否□19是否使用了打印、復(fù)印、傳真等多功能一體機(jī)。是□否□20涉密辦公自動(dòng)化設(shè)備的維修和報(bào)廢是否符合保密規(guī)定。是□否□21許可復(fù)印點(diǎn)是否完成復(fù)印許可證更換和年審。是□否□22復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)是否指定專(zhuān)人管理并建立完整的使用登記記錄和審批記錄。是□否□23涉密文件復(fù)印件是否加蓋復(fù)印章，并登記、編號(hào)。是□否□八、涉密會(huì)議管理24涉密會(huì)議承辦方是否制定涉密會(huì)議保密預(yù)案，確定保密責(zé)任人，提出具體保密要求。是□否□25涉密會(huì)議發(fā)放、回收文件資料是否履行清點(diǎn)、登記、編號(hào)手續(xù)。是□否□26參會(huì)人員需要的文件、資料，是否按組織形式通過(guò)機(jī)要渠道交流。是□否□27涉密會(huì)議是否在內(nèi)部會(huì)議室或非涉外賓館召開(kāi)是□否□28重要涉密會(huì)議是否使用會(huì)議保密機(jī)，禁止使用無(wú)線擴(kuò)音設(shè)備，禁止帶入手機(jī)。是□否□九、外事活動(dòng)管理29活動(dòng)承辦方是否制定外事活動(dòng)保密工作預(yù)案，明確保密責(zé)任及要求。是□否□30外事活動(dòng)交流范圍內(nèi)的文件、資料是