質(zhì)量信息反饋制度

.z.QB中鐵十一局集團(tuán)第三工程蒲城制梁場(chǎng)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)PC/CR11LC01.02-2009預(yù)制后法預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋簡(jiǎn)支T梁質(zhì)量信息反應(yīng)制度受控發(fā)放2009-1-10發(fā)布2009-1-10實(shí)施中鐵十一局集團(tuán)第三工程蒲城制梁場(chǎng)發(fā)布-.z.質(zhì)量信息反應(yīng)制度1圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了橋梁生產(chǎn)過(guò)程中質(zhì)量信息的收集、反應(yīng)及管理方法，要求和有關(guān)考前須知。本標(biāo)準(zhǔn)適用于中鐵十一局集團(tuán)第三工程蒲城制梁場(chǎng)T梁生產(chǎn)的質(zhì)量信息反應(yīng)管理。2管理職能質(zhì)量信息反應(yīng)的管理由安質(zhì)部負(fù)責(zé)歸口管理。3主要容質(zhì)量信息反應(yīng)管理是梁場(chǎng)質(zhì)量保證休系的重要組成部份，是衡量梁場(chǎng)全面質(zhì)量管理工作開(kāi)展好壞的標(biāo)志之一。質(zhì)量信息反應(yīng)是橋梁生產(chǎn)質(zhì)量的一個(gè)環(huán)節(jié)，是梁場(chǎng)制訂質(zhì)量方針、目標(biāo)，開(kāi)展質(zhì)量管理、不斷提高和改良產(chǎn)品質(zhì)量的一個(gè)重要保障制度。3.1質(zhì)量信息的收集質(zhì)量信息的收集由各部門(mén)，工序、班組質(zhì)檢員按指定的方式和時(shí)間期限上報(bào)安質(zhì)部。試驗(yàn)室、安質(zhì)部安排專(zhuān)〔兼〕人進(jìn)展原材料、橋配件的質(zhì)量檢驗(yàn)記錄收集，不合格品必須報(bào)安質(zhì)部，以備統(tǒng)計(jì)分析。計(jì)量器具、儀表、儀器等在交付有關(guān)單位使用前，由試驗(yàn)室派專(zhuān)人負(fù)責(zé)檢查收集信息，并報(bào)安質(zhì)部。機(jī)械設(shè)備、能源動(dòng)力安裝在交付使用前和使用過(guò)程中由設(shè)備管理人員收集信息，報(bào)安質(zhì)部。配件在交付班組使用前由安質(zhì)部派專(zhuān)人檢查，收集信息。橋梁生產(chǎn)過(guò)程中各工序的質(zhì)量〔包括鋼筋制作、鋼筋綁扎、模型安裝、梁體灌注、拉、壓漿封端質(zhì)量〕由各班組各自的兼職質(zhì)檢員負(fù)責(zé)檢查收集信息，并報(bào)安質(zhì)部。橋梁生產(chǎn)過(guò)程中的試件制作〔梁體、保護(hù)層、封端混凝土、壓漿試件〕和養(yǎng)護(hù)由試驗(yàn)室質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢查收集信息。橋梁生產(chǎn)配套完成后，由安質(zhì)部負(fù)責(zé)組織檢查驗(yàn)收。橋梁出場(chǎng)后，橋梁的質(zhì)量信息由場(chǎng)部領(lǐng)導(dǎo)收集信息，向用戶(hù)發(fā)出“質(zhì)量信息反應(yīng)卡〞，“質(zhì)量信息反應(yīng)卡〞返回后，交安質(zhì)部組織處理。其它信息，由有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)收集，傳遞安質(zhì)部處理。3.2質(zhì)量信息的收集圍本部門(mén)〔班組〕的質(zhì)量方針、制度、工藝細(xì)則，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與梁場(chǎng)的總方針等脫節(jié)，不符或未被徹底執(zhí)行。質(zhì)量及質(zhì)量管理的責(zé)任，權(quán)限不明或其他部門(mén)〔班組〕協(xié)調(diào)不當(dāng)，處理不及時(shí)。普及教育不夠或不全面，質(zhì)量意識(shí)和管理意識(shí)不強(qiáng)。原材料、外購(gòu)件選定的供貨、訂貨方式和管理方面的問(wèn)題?！矙z查、保管方式、合同、運(yùn)輸及供方的質(zhì)量保證方法等〕原材料、外購(gòu)件的規(guī)格，材質(zhì)與技術(shù)要求不符。計(jì)量器具精度等級(jí)不夠，檢測(cè)手段缺乏或不當(dāng)，檢測(cè)程序不完善或不符合規(guī)定的要求。工模器具不符合技術(shù)要求，機(jī)械設(shè)備，能源動(dòng)力不符合安裝要求或維修保養(yǎng)措施不完善。新技術(shù)、新工藝、新材料的推廣應(yīng)用，新產(chǎn)品的研制和開(kāi)發(fā)過(guò)程中各種不良影響。設(shè)計(jì)圖紙，工藝技術(shù)要求不明、不當(dāng)或有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)更改變動(dòng)而未及時(shí)向生產(chǎn)班組說(shuō)明。生產(chǎn)班組在生產(chǎn)，制作過(guò)程中未按工藝操作規(guī)程操作或各工序的交驗(yàn)不符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。試件制作、養(yǎng)護(hù)不符合要求或有關(guān)班組未根據(jù)試驗(yàn)室的通知要求施工。損失金額在500元以上或中間工序制作不符合技術(shù)要求而造成大圍返工的質(zhì)量事故。質(zhì)量不穩(wěn)定，屢次發(fā)生一慣性質(zhì)量問(wèn)題。嚴(yán)重威協(xié)或影響橋梁生產(chǎn)正常進(jìn)展的質(zhì)量信息〔如供水、供電發(fā)生故障等〕。其它〔水質(zhì)，氣侯等〕對(duì)橋梁質(zhì)量、平安、壽命等方面有直接影響的重要因素。用戶(hù)的意見(jiàn)和建議〔包括來(lái)自市場(chǎng)銷(xiāo)售及采購(gòu)的質(zhì)量信息〕。3.3質(zhì)量信息的收集形式及時(shí)間要求原材料由試驗(yàn)室負(fù)責(zé)按批次進(jìn)展統(tǒng)計(jì)分析。檢驗(yàn)中如發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題或質(zhì)量隱患的，以書(shū)面形式通知質(zhì)量檢查部。配件由安質(zhì)部專(zhuān)職質(zhì)檢員經(jīng)檢驗(yàn)合格前方可使用。原材料及配件〔包括自制配件〕在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，由專(zhuān)職檢查人員或使用班組的兼職質(zhì)檢員及時(shí)通知有關(guān)工序〔班組〕或單位進(jìn)展處理。橋梁生產(chǎn)過(guò)程中各生產(chǎn)工序由梁場(chǎng)專(zhuān)職質(zhì)檢員和班組兼職質(zhì)檢員共同檢查管理，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)就產(chǎn)品質(zhì)量動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)信息等情況匯總報(bào)梁場(chǎng)場(chǎng)長(zhǎng)。上述質(zhì)量信息點(diǎn)發(fā)生重大或緊急問(wèn)題時(shí)，均應(yīng)隨時(shí)填寫(xiě)規(guī)定表格報(bào)告安質(zhì)部，進(jìn)展傳遞反應(yīng)或直接匯報(bào)梁場(chǎng)場(chǎng)長(zhǎng)，責(zé)成承辦單位及時(shí)處理。每孔梁配套完工后，交驗(yàn)入庫(kù)時(shí)，由安質(zhì)部負(fù)責(zé)收集，整理有關(guān)這孔梁的資料，經(jīng)確查無(wú)誤后歸檔管理。橋梁出場(chǎng)后，由安質(zhì)部收集用戶(hù)意見(jiàn),反應(yīng)指導(dǎo)生產(chǎn)。為征求用戶(hù)意見(jiàn)，每年定期由安質(zhì)部組織梁場(chǎng)有關(guān)單位赴現(xiàn)場(chǎng)訪問(wèn)和召開(kāi)用戶(hù)座談會(huì)，并將意見(jiàn)、建議、整改措施整理匯總后報(bào)梁場(chǎng)場(chǎng)長(zhǎng)處理。3.4質(zhì)量信息的傳遞程序質(zhì)量信息傳遞與反應(yīng)按“質(zhì)量信息流程圖〞〔見(jiàn)后附圖1〕所規(guī)定的流程進(jìn)展傳遞。橋梁出場(chǎng)后，用戶(hù)反映質(zhì)量問(wèn)題的來(lái)函來(lái)電經(jīng)梁場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)批示后，由安質(zhì)部進(jìn)展統(tǒng)計(jì)、分析、并將信息傳遞到有關(guān)單位質(zhì)檢員，便于有關(guān)單位研究對(duì)策，采取措施，開(kāi)展PDCA循環(huán)或修訂，補(bǔ)充技術(shù)工藝標(biāo)準(zhǔn)。問(wèn)題解決后，三日將反應(yīng)卡返回安質(zhì)部，經(jīng)整理分類(lèi)匯總送梁場(chǎng)場(chǎng)長(zhǎng)。安質(zhì)部使用"質(zhì)量信息反應(yīng)卡"進(jìn)展反應(yīng)，對(duì)需緊急處理的質(zhì)量問(wèn)題，在反應(yīng)卡上加蓋“急〞的標(biāo)記，承受單位應(yīng)立即處理，二日按規(guī)定程序報(bào)回。各單位質(zhì)量信息的相互傳遞，可借用“質(zhì)量信息反應(yīng)卡〞或另行自擬。傳遞反應(yīng)卡時(shí)，實(shí)行簽收制度，登記填發(fā)卡片人，填發(fā)日期、時(shí)、分、接卡人的，時(shí)間及反應(yīng)卡片日期。部質(zhì)量信息反應(yīng)單信息源單位統(tǒng)一編號(hào)部門(mén)編號(hào)信息容經(jīng)辦人年月日受理部門(mén)意見(jiàn)經(jīng)辦人年月日處理結(jié)果經(jīng)辦人年月日檢查結(jié)果經(jīng)辦人年月日試件養(yǎng)擬試件養(yǎng)擬-.z.質(zhì)量信息流程圖原材料橋配、物資、設(shè)備、計(jì)量器具入場(chǎng)驗(yàn)證點(diǎn)收入庫(kù)鋼筋制作養(yǎng)護(hù)拆模立模鋼筋綁扎砼灌注其他領(lǐng)導(dǎo)安質(zhì)部信息處理一般信息重大信息信息反應(yīng)有關(guān)單位用戶(hù)意見(jiàn)信息用戶(hù)出場(chǎng)