IATF16949體系審核檢查表

蘇州奧杰汽車工業(yè)有限公司,,,,,,,,

體系審核檢查表,,,,,,,,

,,MAJ：嚴(yán)重不符合MIN：一般不符合OI：持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)OK：符合,,,,,,

受審核過程：COP-01顧客要求識(shí)別及評(píng)審審核員：林杰審核日期：2018.11.12審核組長(zhǎng)：丁厚軍,,,,,,,,

序號(hào),審核內(nèi)容,審核方法,審核發(fā)現(xiàn),審核結(jié)果,,,,備注

,,,,MAJ,MIN,OI,OK,

測(cè)量,合同評(píng)審過程是否有相應(yīng)的績(jī)效指標(biāo)?如有是否進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)？統(tǒng)計(jì)結(jié)果是否表明過程得到有效執(zhí)行？,統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)/趨勢(shì)圖,,,,,√,

,當(dāng)過程統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明過程績(jī)效未達(dá)到目標(biāo)時(shí)，是否采取相應(yīng)的糾正措施？,統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)/趨勢(shì)圖/相關(guān)措施,,,,,√,

,當(dāng)過程統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明過程有潛在不合格發(fā)生時(shí)，是否采取相應(yīng)的預(yù)防措施？,統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)/趨勢(shì)圖/相關(guān)措施,,,,,√,

人員,有無文件規(guī)定什么條件的人員可以從事該過程的工作？,崗位說明書等文件,,,,,√,

,部門各級(jí)員工工作職責(zé)是否明確？是否理解公司質(zhì)量方針？,品質(zhì)方針、目標(biāo),,,,,√,

,相關(guān)人員是否接受過該崗位的培訓(xùn)或已掌握相關(guān)技能,了解現(xiàn)有人員的能與崗位要求的差距或查看培訓(xùn)記錄,,,,,√,

,部門內(nèi)及部門間是否將與質(zhì)量有關(guān)的信息（如客戶工程更改、客戶投訴等）得以傳遞和溝通？,聯(lián)絡(luò)單/內(nèi)部網(wǎng)/郵件,,,,,√,

資源,該過序運(yùn)行必要設(shè)施與資源有哪些？管理者是否提供了過程運(yùn)行必需的資源？現(xiàn)有的資源是否能滿足過程運(yùn)行的需求？過程的硬件設(shè)施是否維護(hù)并正常？,現(xiàn)場(chǎng)查看并詢問,,,,,√,

輸入,客戶下單后業(yè)務(wù)員是否有確認(rèn)訂單是否與報(bào)價(jià)單內(nèi)容一致？并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)發(fā)出？,報(bào)價(jià)單/訂單,,,,,√,

,"在評(píng)估生產(chǎn)能力時(shí),是否充分考慮了品質(zhì)、工藝、物料、量具、輔料等",合同評(píng)審單,,,,,√,

,是否對(duì)其成本、交期、訂購量、交付方式進(jìn)行預(yù)估分析？非常規(guī)性材料或機(jī)物料有否考慮其交付日期？,合同評(píng)審單,,,,,√,

,"確認(rèn)交期時(shí),有否正確考慮leadtime?并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)回傳？",聯(lián)絡(luò)單,,,,,√,

輸出,"是否根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃的交貨期對(duì)訂單作最終評(píng)審？對(duì)不能滿足客人要求情況下作相應(yīng)處理,并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將已審批的“訂單”發(fā)給客戶確認(rèn)？",確認(rèn)后的訂單,,,,,√,

,報(bào)價(jià)單有否經(jīng)指定人士復(fù)核、審批后傳給客人？,合同評(píng)審單,,,,,√,

,新產(chǎn)品或新的項(xiàng)目是否有制造可行性的分析？,制造可行性分析,,,,,√,

,"有否充分理解客戶交期要求,并留適當(dāng)寬限期？",確認(rèn)后的訂單,,,,,√,

,"業(yè)務(wù)是在收到客戶確認(rèn)后,有否及時(shí)轉(zhuǎn)化成生產(chǎn)通知單給生產(chǎn)管理？",生產(chǎn)通知單,,,,,√,

方法,"在公司評(píng)審過程中的任何疑問或修改建議是否得到解決,并作相關(guān)記錄",合同評(píng)審單/聯(lián)絡(luò)單等,,,,,√,

,因組織內(nèi)原因引起更改有否按規(guī)定時(shí)間與顧客聯(lián)系?有否得到客戶確認(rèn)？且在原訂單上修改并經(jīng)營業(yè)主管簽字確認(rèn)？,MAIL、傳真等,,,,,√,

,"因客戶原因引起更改業(yè)務(wù)部有否通知相關(guān)部門,并作相應(yīng)記錄？",訂單/聯(lián)絡(luò)單,,,,,√,

,對(duì)于客戶取消訂單情況是否有同客人討論對(duì)已生產(chǎn)貨品作出相應(yīng)處理？,處理記錄,,,,,√,

,是否有將客戶投訴及時(shí)反饋給相關(guān)部門作分析改進(jìn)？并作好如補(bǔ)貨等相關(guān)跟進(jìn)工作？,入庫不良通報(bào)/糾正預(yù)防措施報(bào)告/顧客信息反饋表,,,,,√,

,客戶的財(cái)產(chǎn)有哪些？是否妥善管理？,客戶財(cái)產(chǎn)清單,,,,,√,

,客戶財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或者不適用時(shí)是否向客戶報(bào)告？有無相關(guān)記錄？,客戶財(cái)產(chǎn)處置記錄,,,,,√,

,是否通過與顧客簽訂的質(zhì)量協(xié)議、采購協(xié)議、技術(shù)協(xié)議等資料收集顧客的特定要求？是否建立顧客特定要求清單并保持更新？,顧客特定要求清單,,,,,√,

相關(guān)支持及管理過程,文件與記錄控制：,查看現(xiàn)場(chǎng)程序文件等體系文件的情況,,,,,,

,該過序運(yùn)行必要文件有哪些？文件是否經(jīng)過了審批？文件有無受控標(biāo)識(shí)？文件是否保持清晰、易于識(shí)別并易于得到有效的版本？,,,,,,√,

,相關(guān)表單記錄保持清晰、易于識(shí)別和檢索？記錄的保存是否符合公司規(guī)定的保存年限及法規(guī)與顧客的要求？,查看表單記錄的保存狀況,,,,,√,

,人力資源：,詢問并查看,,,,,,

,現(xiàn)有崗位人員否能滿足崗位的能力要求？,,,,,,√,

,有無新進(jìn)或轉(zhuǎn)崗人員，新進(jìn)或轉(zhuǎn)崗人員是否接受過上培訓(xùn)并考核合格？,查培訓(xùn)記錄,,,,,√,

,本過程是否有特殊崗位，特殊崗位人員是否進(jìn)行培訓(xùn)？是否持證上崗或有培訓(xùn)考核記錄？,詢問并查看,,,,,√,

,持續(xù)改進(jìn)：,詢問了解,,,,,,

,本過程是否確定一些項(xiàng)目進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)？如有持續(xù)改進(jìn)，對(duì)持續(xù)改進(jìn)的項(xiàng)目是否確定改進(jìn)的目標(biāo)及完成日期？持續(xù)改進(jìn)的措施是否優(yōu)先考慮防錯(cuò)的方法？是否跟進(jìn)持續(xù)改進(jìn)的措施執(zhí)行情況及其效果？當(dāng)改進(jìn)的效