電梯公司質(zhì)保手冊手冊

錄質(zhì)量確保手冊公布令…………………2質(zhì)量方針公布令………………………3質(zhì)量方針………………3質(zhì)量目的………………3任命書………………4-5公司介紹………………6手冊管理………………7一范疇、引用原則、術(shù)語定義和縮寫詞…………81.范疇………………82.引用原則…………83.術(shù)語、定義和縮寫詞…………8-9二質(zhì)量確保手冊……………………10（一）總規(guī)定……………………10-11（二）管理職責(zé)…………………12-20（三）文獻(xiàn)控制…………………21-22（四）合同控制…………………23-24（五）材料零部件控制…………25-26（六）作業(yè)（工藝）控制…………27（七）焊接控制……………………28（八）檢查控制……………………29（九）設(shè)備和檢查裝置控制………30（十）不合格品控制………………31（十一）質(zhì)量改善與服務(wù)控制…………………32-33（十二）人員培訓(xùn)、考核及其管理………………34（十三）特殊過程控制……………35三特種設(shè)備許可制度……………36附錄1：公司組織機(jī)構(gòu)圖…………37附錄2:質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖…………………38附錄3:控制程序文獻(xiàn)清單…………39附錄4:文獻(xiàn)更改控制頁……………40《電梯安裝維修質(zhì)量確保手冊》公布令本《電梯安裝維修質(zhì)量確保手冊》根據(jù)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則》、《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量確保體系基本規(guī)定》、《電梯監(jiān)督檢查規(guī)程》、《液壓電梯監(jiān)督檢查規(guī)程》、《雜物電梯監(jiān)督檢查規(guī)程》、《自動扶梯和自動人行道監(jiān)督檢查規(guī)程》等法規(guī)的規(guī)定和我司的實際狀況編制，合用于我司電梯安裝、維修全過程電梯安裝維修質(zhì)量控制。本《電梯安裝維修質(zhì)量確保手冊》()現(xiàn)經(jīng)我正式同意頒布，自年11月1日起實施。該手冊規(guī)定了我司的電梯安裝維修質(zhì)量方針，具體描述了我司電梯安裝維修質(zhì)量管理體系及其規(guī)定，是指導(dǎo)我司全體員工實施、保持和持續(xù)改善電梯管理的大綱性文獻(xiàn)和行動準(zhǔn)則，全體員工必須遵照執(zhí)行?？偨?jīng)理：（簽字）11月1日電梯安裝、維修質(zhì)量方針公布令我司全體員工： 為建立、實施、保持和改善公司的電梯安裝、維修質(zhì)量確保體系，制訂了我司的電梯安裝、維修質(zhì)量方針和目的，現(xiàn)公布以下：電梯安裝、維修質(zhì)量方針“嚴(yán)格管理、追求優(yōu)質(zhì)、完善體系、顧客滿意”，以顧客需求為導(dǎo)向，以電梯安裝、維修質(zhì)量贏得市場，致力于持續(xù)改善，向顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)，向員工提供滿意的回報。電梯安裝、維修質(zhì)量目的1.政府職能部門檢測一次性合格率≥98%；2.電梯安裝工程自檢一次性合格率達(dá)100%；3.合同履約率100%；4.維保抽檢合格率≥98%；5.電梯故障急修率≤3%；6.顧客滿意度≥90分；7.顧客投訴率≤3%，投訴解決率100%；質(zhì)量目的的分解凡目的涉及的部門和項目均需加以展開，分解為各自的質(zhì)量目的，并定時考核。質(zhì)量目的的分解詳見“質(zhì)量目的分解表”同意人：日期：11月01日質(zhì)量確保工程師任命書茲任命同志為我司質(zhì)量確保工程師，并授予該同志下列職責(zé)和權(quán)力：1.負(fù)責(zé)根據(jù)《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量確保體系基本規(guī)定》TSGZ0004-對電梯安裝維修質(zhì)量確保體系的建立、實施和保持。2.報告電梯安裝維修質(zhì)量確保體系的業(yè)績，提供改善電梯安裝維修質(zhì)量確保體系的根據(jù)和規(guī)定。3.確保提高全體員工滿足顧客規(guī)定的意識。4.協(xié)調(diào)與電梯安裝維修質(zhì)量確保體系有關(guān)的外部事宜。5.有權(quán)根據(jù)電梯安裝維修質(zhì)量確保體系運行狀況，對有關(guān)單位和人員實施獎罰。6.組織貫徹我司電梯安裝維修質(zhì)量確保體系的評審和年度審核?？偨?jīng)理：（簽字）11月1日電梯安裝維修質(zhì)量確保體系各負(fù)責(zé)人員任命書為確保我司電梯安裝、改造、維修質(zhì)量確保體系持續(xù)有效的運行，現(xiàn)對各電梯安裝維修質(zhì)量控制系統(tǒng)負(fù)責(zé)人進(jìn)行任命：材料負(fù)責(zé)人：工藝負(fù)責(zé)人：檢查負(fù)責(zé)人：設(shè)備負(fù)責(zé)人：計量負(fù)責(zé)人：安裝調(diào)試負(fù)責(zé)人：維修作業(yè)負(fù)責(zé)人：焊接作業(yè)負(fù)責(zé)人：以上負(fù)責(zé)人員的職責(zé)權(quán)限在《電梯安裝維修質(zhì)量確保手冊》中規(guī)定明確，應(yīng)認(rèn)真推行?？偨?jīng)理：（簽字）2010年11公司簡介************電梯有限公司成立于8月，注冊資金150萬元人民幣，重要經(jīng)營范疇為電梯及配件銷售、安裝、維修，金屬材料、建造材料、機(jī)械設(shè)備、電器設(shè)備、辦公用品及技術(shù)咨詢服務(wù)等。公司現(xiàn)有職工37人，公司下設(shè)安裝、維保、質(zhì)安、行政、銷售、財務(wù)等部門。我司以“服務(wù)發(fā)明將來”為宗旨，建立了一整套完整的安裝、技術(shù)、質(zhì)檢等服務(wù)體系。公司一貫以顧客需求為目的，精心組織、精心施工、熱心服務(wù)，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)、精湛的技術(shù)深受各地顧客的好評。公司必將以全新的面貌、科學(xué)的管理為社會各界提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。地址：電話：傳真：E-mail:郵編：手冊管理1.《電梯安裝維修質(zhì)量確保手冊》的審核、同意和發(fā)放本手冊由質(zhì)量安全部組織編制，質(zhì)量確保工程師審核，總經(jīng)理同意后實施?！峨娞莅惭b維修質(zhì)量確保手冊》的發(fā)放由行政部提出發(fā)放范疇，經(jīng)質(zhì)量確保工程師同意后發(fā)放，以確保使用者得到《電梯安裝維修質(zhì)量確保手冊》?！峨娞莅惭b維修質(zhì)量確保手冊》的發(fā)放應(yīng)做好統(tǒng)計。2.《電梯安裝維修質(zhì)量確保手冊》的更改根據(jù)使用者提出的更改意見，質(zhì)量確保工程師組織評審，經(jīng)總經(jīng)理同意后，填寫《文獻(xiàn)更改告知單》發(fā)放到有關(guān)部門進(jìn)行更改，并做好標(biāo)記。當(dāng)我司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大的變化時，《電梯安裝維修質(zhì)量確保手冊》應(yīng)進(jìn)行換版?！峨娞莅惭b維修質(zhì)量確保手冊》的更改、換版應(yīng)執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》。3.《電梯安裝維修質(zhì)量確保手冊》的控制《電梯安裝維修質(zhì)量確保手冊》分為受控版本和非受控版本。受控版本的控制范疇為公司擬定的內(nèi)部發(fā)放范疇，受控版本的標(biāo)記辦法是我司的文獻(xiàn)編號PSS-QM-A及分發(fā)號。為了投標(biāo)或向顧客提供的《電梯安裝維修質(zhì)量確保手冊》為非受控版本，非受控版本不做更改控制，也不進(jìn)行標(biāo)記。4.《電梯安裝維修質(zhì)量確保手冊》的管理任何人不得在手冊上隨意更改、涂抹。當(dāng)《電梯安裝維修質(zhì)量確保手冊》的持有者調(diào)離我司時，行政部應(yīng)及時收回，并做好統(tǒng)計。本《電梯安裝維修質(zhì)量確保手冊》的解釋權(quán)為我司質(zhì)量確保工程師。一范疇、引用原則、術(shù)語定義和縮寫詞1．范疇1.1總則根據(jù)《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修電梯安裝改造維修質(zhì)量確保體系基本規(guī)定》TSGZ0004-原則編制的電梯安裝、維修質(zhì)量確保手冊，用以證明我司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客規(guī)定和有關(guān)合使用方法律法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品，并通過電梯安裝、維修質(zhì)量確保體系的有效運行和持續(xù)改善，滿足全部顧客和有關(guān)的規(guī)定，增強(qiáng)顧客的滿意程度。1.2應(yīng)用本質(zhì)量確保手冊合用于我司從事資格許可范疇內(nèi)的電梯安裝、維修以及電梯代理經(jīng)銷服務(wù)活動全過程的質(zhì)量管理，也合用于內(nèi)部和外部(涉及認(rèn)證機(jī)構(gòu))評定并證明其有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和合使用方法律法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品。通過體系的有效運行和持續(xù)改善，以確保符合顧客和合使用方法律法規(guī)規(guī)定，并增強(qiáng)顧客滿意。2.引用原則2.1引用原則下列原則所包含的條文，通過在本手冊中的引用成為本手冊的條文。本手冊公布時所示版本均為有效。全部原則都會被修改，使用本手冊的各方應(yīng)探討使用下列最新版本的可能性。TSGZ0004-特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量確保體系基本規(guī)定TSGZ0005-特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細(xì)則國家質(zhì)檢鍋[]251號《機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則》GB/T19000—質(zhì)量管理體系—基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19001—質(zhì)量管理體系—規(guī)定GB/T7024—1997電梯、自動扶梯、自動人行道術(shù)語TSGT5001-電梯使用管理與維護(hù)保養(yǎng)規(guī)則當(dāng)以上國家和國際原則修訂或改版時，公司應(yīng)及時按最新版本的原則修訂體系。2.2合用的法律法規(guī)詳見《原則與法規(guī)文獻(xiàn)清單》。3.術(shù)語、定義和縮寫詞3.1術(shù)語本手冊采用《GB/T19000—質(zhì)量管理體系—基礎(chǔ)和術(shù)語》和《GB/T7024—1997電梯、自動扶梯、自動人行道術(shù)語》3.2定義3.2.1顧客滿意：顧客對其規(guī)定已被滿足的程度的感受。3.2.2管理體系：建立方針和目的并實現(xiàn)這些目的的體系。3.2.3電梯安裝維修質(zhì)量方針：由組織的最高管理者正式公布的該組織總的電梯安裝維修質(zhì)量宗旨和方向。3.2.4電梯安裝維修質(zhì)量目的：在電梯安裝維修質(zhì)量方面所追求的目的。3.2.5最高管理者：在最高層指揮和控制組織的一種人或一組人。3.2.6持續(xù)改善：增強(qiáng)滿足規(guī)定能力的循環(huán)活動。3.2.7顧客：接受產(chǎn)品的組織或個人。3.2.8供方：提供產(chǎn)品的組織或個人。3.2.9有關(guān)方：與組織的業(yè)績或成就有利益關(guān)系的個人或團(tuán)體。3.2.10缺點：未滿足與預(yù)期或規(guī)定用途有關(guān)的規(guī)定。3.2.11防止方法：為消除潛在的不合格或其它潛在不盼望狀況的因素所采用的方法。3.2.12糾正方法：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其它潛在的不盼望狀況的因素所采用的方法。3.2.13返工：為使不合格產(chǎn)品符合規(guī)定而對其所采用的方法。3.2.14返修：為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對其所采用的方法。3.2.15電梯安裝維修質(zhì)量計劃：對特定的項目、產(chǎn)品、過程或合同，規(guī)定由誰及何時應(yīng)使用哪些程序和有關(guān)資源的文獻(xiàn)。3.2.16審核：為獲得審核證據(jù)并對其進(jìn)行客觀的評價，以擬定滿足審核準(zhǔn)則的程序所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨立的并形成文獻(xiàn)的過程。3.2.17審核準(zhǔn)則：用作根據(jù)的一組方針、程序或規(guī)定。3.3縮寫詞TSGZ0004-特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量確保體系基本規(guī)定縮寫為：質(zhì)保體系基本規(guī)定TSGZ0005-特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細(xì)則縮寫為：評審細(xì)則質(zhì)量確保手冊 縮寫為：手冊質(zhì)量確保工程師 縮寫為：質(zhì)保工程師**********電梯有限公司 縮寫為：公司二質(zhì)量確保手冊(一)總規(guī)定1.質(zhì)量確保手冊1.1為了加強(qiáng)對電梯安裝、維修質(zhì)量嚴(yán)格控制，公司根據(jù)《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量確保體系基本規(guī)定》TSGZ0004-原則的規(guī)定并結(jié)合我司的具體狀況，建立了滿足原則規(guī)定的、構(gòu)造化的電梯安裝、維修質(zhì)量確保體系。擬定了其管理體系所需的過程、活動以及過程的次序和互相作用、過程有效運行和控制所需用的準(zhǔn)則和辦法。管理體系的過程由管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)及測量、分析和改善等部分構(gòu)成。1.2質(zhì)量確保手冊是公司最高層次的質(zhì)量確保體系文獻(xiàn)是確保有效運行和持續(xù)改善的大綱性文獻(xiàn)，最少應(yīng)涉及下列內(nèi)容：a.術(shù)語和縮寫；b.體系的使用范疇；c.質(zhì)量方針和目的；d.質(zhì)量確保體系組織及管理職責(zé)；e.質(zhì)量確保體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點的規(guī)定。1.3采用過程控制辦法并確保：a.確保過程所需的資源和信息的獲得；b.明確控制的準(zhǔn)則和辦法；c.擬定過程的次序和互相作用（接口）；d.監(jiān)視和測量并分解這些過程。1.4實施過程策劃的電梯目的并持續(xù)改善這些目的。2.程序文獻(xiàn)（管理制度）程序文獻(xiàn)是描述實施質(zhì)量確保體系要素所涉及的各職能部門活動的文獻(xiàn)；質(zhì)量確保體系通過程序文獻(xiàn)的形式進(jìn)行表述，使其各系統(tǒng)有法可依，有章可循，確保各系統(tǒng)得到有效實施和控制。文獻(xiàn)清單詳見“附錄3”。3.作業(yè)（工藝）文獻(xiàn)和質(zhì)量統(tǒng)計3.1工藝文獻(xiàn)是描述現(xiàn)場作業(yè)或管理用的具體工作文獻(xiàn)，如工藝卡片、操作規(guī)程、實驗規(guī)程、檢查規(guī)程（卡片）等；工藝文獻(xiàn)應(yīng)符合產(chǎn)品的特性，滿足質(zhì)量確保體系實施過程的控制規(guī)定。3.2質(zhì)量統(tǒng)計是質(zhì)量運轉(zhuǎn)的憑證和質(zhì)量證明、追溯的根據(jù)，質(zhì)量表格應(yīng)滿足公司產(chǎn)品質(zhì)量控制的需求；統(tǒng)計應(yīng)原則化、文獻(xiàn)化，具體規(guī)定按《統(tǒng)計控制程序》執(zhí)行。4.外來文獻(xiàn)4.1外來文獻(xiàn)由辦公室統(tǒng)一登記注冊。4.2辦公室應(yīng)親密關(guān)注有關(guān)法律法規(guī)、安全規(guī)范、國家/行業(yè)原則等文獻(xiàn)更新的動態(tài)，以確保外來法律法規(guī)、安全規(guī)范、國家/行業(yè)原則應(yīng)為現(xiàn)行有效版本。4.3外來規(guī)范、原則、圖紙、工藝等技術(shù)文獻(xiàn)由設(shè)計、工藝質(zhì)控負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)確認(rèn)，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。4.4外來文獻(xiàn)的管理按《文獻(xiàn)控制程序》執(zhí)行。5.質(zhì)量計劃公司制訂和貫徹實施能確保質(zhì)量的質(zhì)量計劃，在質(zhì)量計劃中對各專業(yè)的質(zhì)量控制點（涉及審核點、見證點、停止點）進(jìn)行合理配備；每個控制系統(tǒng)應(yīng)涉及：a.控制內(nèi)容、規(guī)定；b.過程中實際操作規(guī)定；c.質(zhì)量控制系統(tǒng)負(fù)責(zé)人員和有關(guān)人員的簽字的規(guī)定。6.有關(guān)外包過程我司對電梯安裝、維修實現(xiàn)過程中運用外部資源的過程，如安裝中的起重、腳手架架設(shè)等專業(yè)性協(xié)作過程，采用外包方式，委托給含有對應(yīng)能力和對應(yīng)資格的單位進(jìn)行，并明確按《采購控制程序》規(guī)定對外包過程實施控制，涉及對所選擇的外包單位進(jìn)行能力、資質(zhì)考察，經(jīng)評定合格后納入合格供方名錄，實施動態(tài)管理，并規(guī)定對其控制的規(guī)定等。7.有關(guān)文獻(xiàn)7.2統(tǒng)計控制程序7.2文獻(xiàn)控制程序7.3采購控制程序8.組織機(jī)構(gòu)及質(zhì)量確保體系構(gòu)造總經(jīng)理應(yīng)擬定公司組織機(jī)構(gòu)及質(zhì)量管理體系構(gòu)造，規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限，確保各部門之間溝通和協(xié)作，質(zhì)安部負(fù)責(zé)實施考核評價。公司組織機(jī)構(gòu)圖及質(zhì)量管理體系構(gòu)造圖詳見附錄：組織機(jī)構(gòu)圖。(二)管理職責(zé)1.職責(zé)、權(quán)限和溝通1.1各職能部門的職責(zé)和權(quán)限1.1.1公司總經(jīng)理（法定代表人）a.對公司特種設(shè)備安裝、維修安全和質(zhì)量負(fù)責(zé)；b.向公司傳達(dá)滿足顧客和有關(guān)方規(guī)定和法律法規(guī)規(guī)定的重要性；c.以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客和有關(guān)方的規(guī)定得到識別、擬定和滿足；d.主持制訂公司的質(zhì)量方針和目的，并確保符合有關(guān)原則的規(guī)定；e.確保在公司有關(guān)職能和層次上建立電梯目的；f.確保所需的資源能夠獲得；g.任命質(zhì)量確保工程師，賦予其明確的職責(zé)和權(quán)限，并支持其工作；h.確保電梯體系策劃符合有關(guān)原則規(guī)定；i.確保公司內(nèi)部的職能和層次職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定的溝通；j.確保在公司內(nèi)建立合適的溝通過程，對電梯安裝、維修質(zhì)量確保體系的有效性進(jìn)行溝通；k.主持管理評審，確保電梯安裝、維修質(zhì)量確保體系持續(xù)的適宜性、充足性和有效性；l.同意公司的電梯安裝、維修質(zhì)量確保手冊和電梯安裝、維修質(zhì)量確保體系的管理評審計劃、報告以及公司年度培訓(xùn)計劃等文獻(xiàn)，審批采購計劃和合同；m.主持公司的經(jīng)濟(jì)活動分析，確保電梯安裝、維修質(zhì)量確保體系運行的資金保障。1.1.2質(zhì)量確保工程師a.按照總經(jīng)理的授權(quán)和質(zhì)量確保體系的規(guī)定，具體組織貫徹質(zhì)量管理工作，負(fù)責(zé)質(zhì)量確保體系的建立、實施、保持和持續(xù)改善，確保實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；b.負(fù)責(zé)指導(dǎo)質(zhì)量手冊有效地運行；c.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量審核，向總經(jīng)理報告有關(guān)質(zhì)量確保體系的運行狀況，和提出改善建議；d.宣傳并貫徹執(zhí)行有關(guān)質(zhì)量的法規(guī)、制度，確保在整個組織內(nèi)提高質(zhì)量安全意識和滿足顧客規(guī)定的意識；e.協(xié)調(diào)解決與質(zhì)量確保體系正常運行有關(guān)的問題，使之持續(xù)有效運行并不停完善；f.主持法律法規(guī)及顧客滿意信息的監(jiān)視、收集和分析；g.組織制訂和修訂施工技術(shù)文獻(xiàn)，審批施工組織設(shè)計，負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的數(shù)據(jù)分析。并負(fù)責(zé)安全控制，內(nèi)部及外部圖紙的審核與同意；h.負(fù)責(zé)公司質(zhì)量確保體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)系協(xié)調(diào)工作。1.1.3技術(shù)負(fù)責(zé)人a.在質(zhì)保工程師領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)編制電梯扶梯安裝、維修工程的工藝設(shè)計或工藝方案，承當(dāng)工藝控制程序的起草和修訂工作，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)技術(shù)工作的方針、政策和公司有關(guān)規(guī)定；b.審核電梯扶梯的工藝文獻(xiàn)，監(jiān)督執(zhí)行工藝紀(jì)律，負(fù)責(zé)工藝的改善工作，進(jìn)一步現(xiàn)場，掌握質(zhì)量狀況，指導(dǎo)、督促、解決電梯扶梯安裝、維修工作中出現(xiàn)的工藝問題，搞好工藝技術(shù)服務(wù)工作；c.指導(dǎo)或參加工藝文獻(xiàn)的自審和會審及技術(shù)交底；d.對審查訂立的工藝文獻(xiàn)的對的性、完整性、合理性、可行性負(fù)責(zé)；e.對各部門工藝執(zhí)行狀況進(jìn)行監(jiān)督，檢查，對違反工藝紀(jì)律的行為有制止和處分權(quán)f.對規(guī)定時限內(nèi)未完畢工藝準(zhǔn)備工作而影響工程進(jìn)度負(fù)責(zé)；對因工藝編制問題造成產(chǎn)品大量浪費、報廢或返修造成的經(jīng)濟(jì)損失負(fù)責(zé)；g.對發(fā)生在工藝技術(shù)上丟失、泄密現(xiàn)象負(fù)責(zé)；h.按規(guī)定審批程序?qū)に囄墨I(xiàn)有更改權(quán)，對制訂的工藝文獻(xiàn)有解釋權(quán)，對不符合圖紙規(guī)定的工藝作業(yè)有糾正權(quán)。1.1.4辦公室a.負(fù)責(zé)公共關(guān)系與內(nèi)部溝通協(xié)調(diào)，組織或主持公司級會議及對外會議。b.制訂和審議我司的組織體系和管理制度，確保公司內(nèi)部溝暢通順。c.負(fù)責(zé)公司招聘、薪資和福利、績效管理等人力資源管理工作。d.負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)管理工作;e.負(fù)責(zé)公司車輛、清潔、綠化等后勤工作。f.負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素與危險源的調(diào)查與運行控制工作。g.負(fù)責(zé)前臺、信函傳真的收發(fā)、資料復(fù)印、報刊訂閱，負(fù)責(zé)檔案管理。h.負(fù)責(zé)其它未能明確責(zé)任部門的工作。i.負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素與危險源的調(diào)查與運行控制工作。1.1.5財務(wù)部1.1.6銷售部a.根據(jù)公司總體年度經(jīng)營方針，制訂銷售計劃；b.負(fù)責(zé)在產(chǎn)品的銷售過程中識別和擬定有關(guān)產(chǎn)品規(guī)定，編制產(chǎn)品合同；c.負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)行合同的修改、更新和有效性控制；d.對與顧客有關(guān)的過程進(jìn)行控制1.1.7安裝部職責(zé)a.貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針，堅持“安全第一，防止為主”的思想，爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程；b.負(fù)責(zé)安裝施工環(huán)境監(jiān)督和文明施工的管理，杜絕安全事故的發(fā)生；c.負(fù)責(zé)采購控制及有關(guān)方的評價，負(fù)責(zé)安裝施工現(xiàn)場材料、設(shè)備的標(biāo)記及狀態(tài)標(biāo)記、防護(hù)和現(xiàn)場臨時庫房的管理；d.負(fù)責(zé)安裝過程中設(shè)備的配備和管理、生產(chǎn)、環(huán)境和服務(wù)的提供；e.負(fù)責(zé)電、扶梯的安裝工作，按規(guī)定完整填寫施工統(tǒng)計，做好施工的過程檢查及成品的自檢工作，對電梯安裝過程進(jìn)行有效控制，對安裝中出現(xiàn)的問題要及時糾正或上報；f.根據(jù)安裝合同編排施工計劃，編制施工施工案并監(jiān)督實施；組織項目施工，擬定施工時間，g.嚴(yán)格按照技術(shù)及服務(wù)規(guī)程、施工方案進(jìn)行督促檢查，對安裝過程中出現(xiàn)的問題及時平衡、協(xié)調(diào)解決；h.負(fù)責(zé)工藝策劃及技術(shù)文獻(xiàn)歸口管理，安裝有關(guān)外來圖紙、技術(shù)文獻(xiàn)審查和技術(shù)交底；。i.做好安裝質(zhì)量和數(shù)量的統(tǒng)計工作，做好原始統(tǒng)計確保資料系統(tǒng)完整潔全；j.負(fù)責(zé)施工進(jìn)度，監(jiān)督施工。負(fù)責(zé)電梯安裝安全和工程質(zhì)量，組織實施持續(xù)改善涉及糾正、防止方法，對影響電梯安裝質(zhì)量的人、機(jī)、料、法規(guī)及環(huán)保因素實施監(jiān)控，對其控制因素進(jìn)行有效指揮和協(xié)調(diào)，并對異?，F(xiàn)象進(jìn)行追蹤和解決；k.負(fù)責(zé)安裝任務(wù)的安排和資源配備，擬定安裝規(guī)定及合同的評審，根據(jù)工程需要適時調(diào)節(jié)工程人員，使各項工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運作；l.負(fù)責(zé)電梯安裝過程中不合格品控制和配合投訴解決工作，解決應(yīng)急事件和支持售前服務(wù)；m.對客戶進(jìn)行回訪，對安裝質(zhì)量實施監(jiān)督制度。n.協(xié)助質(zhì)安部、銷售部、維保部完畢有關(guān)工作。1.1.8維保部職責(zé)a.負(fù)責(zé)維護(hù)保養(yǎng)合同工作；b.負(fù)責(zé)實施維護(hù)保養(yǎng)和提供故障修理；c.貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針，堅持“安全第一，質(zhì)量是取勝”的思想，爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程；d.負(fù)責(zé)施工環(huán)境監(jiān)督和文明施工的管理，杜絕安全事故的發(fā)生；e.負(fù)責(zé)電梯維護(hù)保養(yǎng)過程中不合格品控制和配合投訴解決工作，解決應(yīng)急事件和支持售前服務(wù)；f.對電梯維護(hù)保養(yǎng)過程進(jìn)行有效控制，對影響產(chǎn)品電梯維修質(zhì)量的人、機(jī)、料、法、環(huán)境等因?qū)嵤┍O(jiān)控，對其控制因素進(jìn)行有效指揮和協(xié)調(diào)，并對異?，F(xiàn)象進(jìn)行追蹤和解決。g.負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)記和檢查狀態(tài)有關(guān)工作，維修過程中產(chǎn)品的標(biāo)記工作，按規(guī)定完整填寫施工統(tǒng)計，做好施工的過程檢查及成品的自檢工作，對電梯維修過程進(jìn)行有效控制h.負(fù)責(zé)維修任務(wù)的安排和資源配備，擬定維修規(guī)定及合同的評審，根據(jù)工程需要適時調(diào)節(jié)工程人員，使各項工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運作；i.做好維保質(zhì)量和數(shù)量的統(tǒng)計工作，做好原始統(tǒng)計確保資料系統(tǒng)完整潔全；j.協(xié)助質(zhì)安部作好零配件檢查工作、負(fù)責(zé)電梯維護(hù)保養(yǎng)過程和電梯驗收工作k.負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素與危險源的調(diào)查，電梯維護(hù)保養(yǎng)環(huán)境安全管理工作。l.負(fù)責(zé)維修有關(guān)外來圖紙、技術(shù)文獻(xiàn)審查和技術(shù)交底，負(fù)責(zé)編制維修有關(guān)施工工藝文獻(xiàn)；m.負(fù)責(zé)安裝、維修有關(guān)技術(shù)法規(guī)、技術(shù)原則的收集和貫徹。n.協(xié)助質(zhì)安部、銷售部、安裝部完畢有關(guān)工作。1.1.9質(zhì)安部職責(zé)a.負(fù)責(zé)電梯安裝、維修、保養(yǎng)過程中的質(zhì)量監(jiān)督和安全檢查工作；b.配合特種設(shè)備檢查院的電梯驗收工作，負(fù)責(zé)電梯檢查報告的領(lǐng)取和管理工作；c.負(fù)責(zé)電梯安裝、維修、保養(yǎng)的開工申請工作；d.確保進(jìn)入施工現(xiàn)場的安全設(shè)施達(dá)成合格原則e.負(fù)責(zé)技術(shù)管理工作，編制有關(guān)的技術(shù)規(guī)程和施工工藝確保編制和提供的文獻(xiàn)資料符合質(zhì)量管理規(guī)定，并對文獻(xiàn)差錯造成的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)；f.糾正和防止方法的制訂和組織實施，搞好現(xiàn)場服務(wù)，指導(dǎo)施工現(xiàn)場進(jìn)行質(zhì)量控制和管理，及時解決質(zhì)量問題；g.收集并分析電梯安裝、維修、保養(yǎng)質(zhì)量和安全方面的信息，并向有關(guān)部門反饋；h.檢查電梯安裝、維修、保養(yǎng)施工過程中的多種統(tǒng)計和標(biāo)記，確保工程的可追溯性；i.負(fù)責(zé)組織對施工質(zhì)量和安全事故的調(diào)查與分析，提出解決意見和改善方法；j.執(zhí)行電梯施工質(zhì)量、安全獎懲制度；k.負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查，安裝、維保工程的質(zhì)量抽查，數(shù)據(jù)收集、分析工作和監(jiān)督；l.負(fù)責(zé)環(huán)境安全的績效監(jiān)測和測量、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)、消防安全管理、運行控制指導(dǎo)和檢查、工傷事故管理等工作；m.負(fù)責(zé)環(huán)境安全健康的內(nèi)外部信息溝通。1.1.10施工班組a.b.建立基礎(chǔ)管理工作，完畢技術(shù)文獻(xiàn)與現(xiàn)場統(tǒng)計；c.對與項目有關(guān)的供方進(jìn)行必要的電梯方面的考核；d.按項目提出特殊工種（崗位）培訓(xùn)需求計劃；e.負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場電梯管理。2.電梯安裝、維修質(zhì)量確保體系組織機(jī)構(gòu)各專業(yè)質(zhì)量控制負(fù)責(zé)人職責(zé)及權(quán)限2.1公司總經(jīng)理（法定代表人）a.對公司特種設(shè)備安裝、維修安全和質(zhì)量負(fù)責(zé)；b.向公司傳達(dá)滿足顧客和有關(guān)方規(guī)定和法律法規(guī)規(guī)定的重要性；c.以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客和有關(guān)方的規(guī)定得到識別、擬定和滿足；d.主持制訂公司的質(zhì)量方針和目的，并確保符合有關(guān)原則的規(guī)定；e.確保在公司有關(guān)職能和層次上建立電梯目的；f.確保所需的資源能夠獲得；g.任命質(zhì)量確保工程師，賦予其明確的職責(zé)和權(quán)限，并支持其工作；h.確保電梯體系策劃符合有關(guān)原則規(guī)定；i.確保公司內(nèi)部的職能和層次職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定的溝通；j.確保在公司內(nèi)建立合適的溝通過程，對電梯安裝、維修質(zhì)量確保體系的有效性進(jìn)行溝通；k.主持管理評審，確保電梯安裝、維修質(zhì)量確保體系持續(xù)的適宜性、充足性和有效性；l.同意公司的電梯安裝、維修質(zhì)量確保手冊和電梯安裝、維修質(zhì)量確保體系的管理評審計劃、報告以及公司年度培訓(xùn)計劃等文獻(xiàn)，審批采購計劃和合同；m.主持公司的經(jīng)濟(jì)活動分析，確保電梯安裝、維修質(zhì)量確保體系運行的資金保障。2.2質(zhì)量確保工程師a.按照總經(jīng)理的授權(quán)和質(zhì)量確保體系的規(guī)定，具體組織貫徹質(zhì)量管理工作，負(fù)責(zé)質(zhì)量確保體系的建立、實施、保持和持續(xù)改善，確保實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；b.負(fù)責(zé)指導(dǎo)質(zhì)量手冊有效地運行；c.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量審核，向總經(jīng)理報告有關(guān)質(zhì)量確保體系的運行狀況，和提出改善建議；d.宣傳并貫徹執(zhí)行有關(guān)質(zhì)量的法規(guī)、制度，確保在整個組織內(nèi)提高質(zhì)量安全意識和滿足顧客規(guī)定的意識；e.協(xié)調(diào)解決與質(zhì)量確保體系正常運行有關(guān)的問題，使之持續(xù)有效運行并不停完善；f.主持法律法規(guī)及顧客滿意信息的監(jiān)視、收集和分析；g.組織制訂和修訂施工技術(shù)文獻(xiàn)，審批施工組織設(shè)計，負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的數(shù)據(jù)分析。并負(fù)責(zé)安全控制，內(nèi)部及外部圖紙的審核與同意；h.負(fù)責(zé)公司質(zhì)量確保體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)系協(xié)調(diào)工作。2.3工藝負(fù)責(zé)人a.在質(zhì)保工程師領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)編制電梯扶梯安裝、維修工程的工藝設(shè)計或工藝方案，承當(dāng)工藝控制程序的起草和修訂工作，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)技術(shù)工作的方針、政策和公司有關(guān)規(guī)定；b.審核電梯扶梯的工藝文獻(xiàn)，監(jiān)督執(zhí)行工藝紀(jì)律，負(fù)責(zé)工藝的改善工作，進(jìn)一步現(xiàn)場，掌握質(zhì)量狀況，指導(dǎo)、督促、解決電梯扶梯安裝、維修工作中出現(xiàn)的工藝問題，搞好工藝技術(shù)服務(wù)工作；c.指導(dǎo)或參加工藝文獻(xiàn)的自審和會審及技術(shù)交底；d.對審查訂立的工藝文獻(xiàn)的對的性、完整性、合理性、可行性負(fù)責(zé)；e.對各部門工藝執(zhí)行狀況進(jìn)行監(jiān)督，檢查，對違反工藝紀(jì)律的行為有制止和處分權(quán)f.對規(guī)定時限內(nèi)未完畢工藝準(zhǔn)備工作而影響工程進(jìn)度負(fù)責(zé)；對因工藝編制問題造成產(chǎn)品大量浪費、報廢或返修造成的經(jīng)濟(jì)損失負(fù)責(zé)；g.對發(fā)生在工藝技術(shù)上丟失、泄密現(xiàn)象負(fù)責(zé)；h.按規(guī)定審批程序?qū)に囄墨I(xiàn)有更改權(quán)，對制訂的工藝文獻(xiàn)有解釋權(quán)，對不符合圖紙規(guī)定的工藝作業(yè)有糾正權(quán)。2.4材料負(fù)責(zé)人a.編制材料采購控制程序，制訂采購計劃、訂立采購合同；b.對供方進(jìn)行評價選擇、再評價，建立合格供方的名錄，對法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可規(guī)定的供方應(yīng)進(jìn)行資格確認(rèn)；c.根據(jù)材料供應(yīng)計劃進(jìn)行市場詢價，擬定材料供應(yīng)商及材料價格；d.對材料的規(guī)格型號、材質(zhì)、數(shù)量、外觀的完好性和對的性負(fù)責(zé)；e.審核材料驗收檢查統(tǒng)計，并對材料的改代可行性負(fù)責(zé)；f.對材料的保管、使用以及安裝過程中材料標(biāo)記的規(guī)范性和追溯性進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)；g.負(fù)責(zé)訂立入庫清單；對檢查出的不合格產(chǎn)品有權(quán)制止入庫，并配合采購員及時與廠商聯(lián)系退換貨；h.不定時監(jiān)督檢查庫存物品，發(fā)現(xiàn)過期或失效的材料有權(quán)停止使用，經(jīng)質(zhì)保工程師同意后報廢解決。2.5檢查負(fù)責(zé)人a.認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家電梯安裝維修質(zhì)量法規(guī)及公司電梯安裝維修質(zhì)量目的；制訂和完善公司電梯安裝維修質(zhì)量檢查制度并監(jiān)督實施；b.嚴(yán)格按照電梯扶梯的有關(guān)檢查規(guī)范進(jìn)行安裝過程和最后檢查或?qū)嶒?；c.負(fù)責(zé)電梯扶梯安裝、維修和保養(yǎng)過程中的檢查以及竣工后的最后質(zhì)量檢查；d.配合有關(guān)主管部門和特種設(shè)備檢查院對電梯扶梯進(jìn)行檢查工作；e.作好電梯扶梯安裝、維修和保養(yǎng)過程中的多種檢查統(tǒng)計和標(biāo)記；f.對電梯安裝維修質(zhì)量實施監(jiān)督檢查；在檢查過程中發(fā)現(xiàn)重大不合格項時有權(quán)規(guī)定施工人員停止施工；g.對不合格項提出解決意見，對制訂糾正防止方法提出自己的建議；h.根據(jù)電梯扶梯施工質(zhì)量、安全獎罰制度的有關(guān)規(guī)定對違反規(guī)定的施工人員進(jìn)行處分；2.6設(shè)備負(fù)責(zé)人a.負(fù)責(zé)施工設(shè)備（焊機(jī)、電錘、電源線等）的日常管理工作，承當(dāng)設(shè)備控制程序的起草和修訂工作；b.及時掌握設(shè)備的使用狀況，編制并實施設(shè)備管理、設(shè)備安全操作規(guī)程及維修保養(yǎng)等各項管理制度；c.負(fù)責(zé)設(shè)備的日常檢修及外協(xié)聯(lián)系工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)各崗位做好設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作，確保設(shè)備完好率達(dá)成90％以上；d.組織對設(shè)備操作人員的培訓(xùn)和崗位資格的審查，對設(shè)備操作負(fù)責(zé)人員進(jìn)行技術(shù)交底，確保設(shè)備的對的操作和維護(hù)；e.負(fù)責(zé)建立設(shè)備完好和專管制度，確保在用設(shè)備及計量器具的完好率和專管率達(dá)成規(guī)定避免不合格的設(shè)備誤用。f.負(fù)責(zé)設(shè)備維修的控制，確保設(shè)備進(jìn)行合理定時檢修，對技術(shù)性能下降，不能滿足使用規(guī)定且無修理價值的設(shè)備有權(quán)報廢更新；g.負(fù)責(zé)建立、完善和管理設(shè)備技術(shù)檔案；2.7計量負(fù)責(zé)人a.負(fù)責(zé)計量器具管理程序文獻(xiàn)的編制，規(guī)定計量器具分類管理方法和檢定周期，明確計量器具管理程序，并監(jiān)督實施。b.負(fù)責(zé)計量器具的日常管理和臺帳的建立。c.負(fù)責(zé)擬定公司計量器具配備方案，提出計量器具采購計劃。d.負(fù)責(zé)對在用計量器具的校準(zhǔn)實施控制，及時下達(dá)計量器具周檢告知書，同時對計量器具校準(zhǔn)證書和標(biāo)記進(jìn)行管理，避免不合格計量器具誤用，并及時處置不合格計量器具。e.負(fù)責(zé)對計量器具周檢率和合格率進(jìn)行分析，向質(zhì)量確保工程師提出改善計量管理的建議和方案。2.8安裝調(diào)試負(fù)責(zé)人a.負(fù)責(zé)電梯有關(guān)法律法規(guī)和公司有關(guān)管理制度在安裝現(xiàn)場的貫徹執(zhí)行；b.對安裝過程的實體電梯安裝維修質(zhì)量和各控制環(huán)節(jié)實施進(jìn)行監(jiān)督和控制；c.審查安裝工藝、檢查統(tǒng)計報告并負(fù)責(zé)組織安裝調(diào)試；d.負(fù)責(zé)安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)現(xiàn)場監(jiān)督檢查的聯(lián)系和問題的組織解決回復(fù)；2.9維修作業(yè)負(fù)責(zé)人a.負(fù)責(zé)銷售維護(hù)保養(yǎng)合同評審；b.負(fù)責(zé)監(jiān)控電梯大修服務(wù)實施；c.負(fù)責(zé)拓展維保員工素質(zhì)及其它有關(guān)事務(wù)工作；d.負(fù)責(zé)電梯維護(hù)保養(yǎng)過程不合格品控制和配合投訴解決工作；e.負(fù)責(zé)維保作業(yè)環(huán)境因素與危險源的調(diào)查，電梯維護(hù)保養(yǎng)環(huán)境安全管理工作。2.10焊接作業(yè)負(fù)責(zé)人a.負(fù)責(zé)對特殊過程確實認(rèn)；b.負(fù)責(zé)監(jiān)控焊接操作人員及操作過程符合性；c.負(fù)責(zé)對使用設(shè)備控制，并定時檢修；d.負(fù)責(zé)對原材料的性能和質(zhì)量進(jìn)行再確認(rèn)。3.內(nèi)部溝通3.1內(nèi)部溝通a.最高管理者應(yīng)發(fā)揮主動主導(dǎo)作用，以確保不同的層次和職能之間進(jìn)行有效、充足的溝通。b.質(zhì)量確保體系有關(guān)的多種信息溝通，可采用質(zhì)量簡報，辦公例會，質(zhì)量（安全）例會，工程例會及多種媒體（如書面告知，計算機(jī)聯(lián)網(wǎng)等）。4.管理評審4.1 質(zhì)量確保工程師負(fù)責(zé)組織電梯安裝、維修質(zhì)量安全部制訂和實施《管理評審控制程序》。管理層每年最少進(jìn)行一次管理評審。管理評審由質(zhì)量確保工程師組織，總經(jīng)理主持，管理層、質(zhì)量確保工程師、部門負(fù)責(zé)人、各負(fù)責(zé)人以及指定人員參加。評審的任務(wù)是：a.確保電梯安裝、維修質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充足性和有效性；b.評價電梯安裝、維修質(zhì)量方針和目的的實現(xiàn)狀況。c.謀求改善的機(jī)會是評審的目的。4.2下列是管理評審的輸入：a.電梯安裝、維修質(zhì)量體系運行業(yè)績及存在的問題。b.電梯安裝、維修質(zhì)量方針、目的和指標(biāo)的貫徹貫徹狀況。c.采用糾正和防止方法的效果。d.組織構(gòu)造和資源與否能滿足電梯安裝、維修質(zhì)量體系的需要。e.顧客反饋信息、環(huán)境投訴、重大安全事故。f.對上次管理評審、內(nèi)審成果與否進(jìn)行了有效解決。g.重大環(huán)境因素及安全危害因素更新信息。h.各部門報告本部門體系運行業(yè)績和存在問題。i.客觀環(huán)境變化方面的影響及有關(guān)方關(guān)注的問題。j.電梯安裝、維修質(zhì)量法律法規(guī)的合規(guī)性評價報告。k.改善的建議。4.3評審輸出4.3.1質(zhì)量確保工程師負(fù)責(zé)組織做好管理評審會議統(tǒng)計，評審輸出涉及與下列方面有關(guān)的方法：電梯安裝、維修質(zhì)量確保體系及其過程的改善（涉及電梯安裝、維修質(zhì)量方針、目的及體系要素的修改的決策和行動）：a.與顧客規(guī)定有關(guān)的產(chǎn)品的改善；b.電梯安裝、維修質(zhì)量管理體系改善；c.資源需求。4.3.2在下列的狀況下應(yīng)隨時考慮進(jìn)行管理評審：a.組織構(gòu)造發(fā)生重大變化；b.持續(xù)的顧客重大投訴或退貨；c.持續(xù)出現(xiàn)電梯安裝、維修質(zhì)量管理問題；d.電梯安裝、維修質(zhì)量管理管理體系發(fā)生重大的變化；e.顧客規(guī)定或服務(wù)規(guī)定發(fā)生明顯變化。這些有針對性的管理評審其內(nèi)容不受5.6.2條款的限制。4.4有關(guān)文獻(xiàn)《管理評審控制程序》(三)文獻(xiàn)控制1.文獻(xiàn)控制1.1質(zhì)量手冊的保管質(zhì)量手冊的保管按“質(zhì)量手冊的管理”執(zhí)行。1.2文獻(xiàn)的管理質(zhì)安部編制《文獻(xiàn)控制程序》對質(zhì)量體系所規(guī)定的文獻(xiàn)予以控制。公司文獻(xiàn)涉及質(zhì)量確保體系文獻(xiàn)、技術(shù)文獻(xiàn)、其它管理文獻(xiàn)、外來文獻(xiàn)。具體規(guī)定：a.文獻(xiàn)的編號、版號、修改狀態(tài)標(biāo)記等由辦公室按《文獻(xiàn)控制程序》的規(guī)定進(jìn)行；b.文獻(xiàn)和資料公布前，應(yīng)由授權(quán)人審核和同意，確保文獻(xiàn)和資料的合用性；文獻(xiàn)的審核、同意按下表執(zhí)行：文件名稱審核批準(zhǔn)質(zhì)量確保手冊質(zhì)量確保工程師總經(jīng)理程序文獻(xiàn)質(zhì)量確保工程師總經(jīng)理工藝文獻(xiàn)工藝負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量統(tǒng)計各質(zhì)控負(fù)責(zé)人質(zhì)量確保工程師c.文獻(xiàn)發(fā)放時做好簽收統(tǒng)計，確保各個部門使用的都是最新的受控版本；文獻(xiàn)的發(fā)放應(yīng)由有關(guān)的授權(quán)人同意；d.對文獻(xiàn)的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)做好標(biāo)記和統(tǒng)計，以利于識別和辨別；文獻(xiàn)的修改應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批；e.文獻(xiàn)使用人應(yīng)確保文獻(xiàn)保持清晰，易于識別；f.公司引用的外來文獻(xiàn)（如法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、原則等）應(yīng)予以標(biāo)記，對其發(fā)放進(jìn)行控制；其中安全技術(shù)規(guī)范、原則必須購置正式版本；g.對作廢文獻(xiàn)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行解決，應(yīng)加蓋“作廢”印章，避免作廢文獻(xiàn)的非預(yù)期使用；若因任何因素而保存作廢文獻(xiàn)時應(yīng)對這些文獻(xiàn)加注“作廢保存”的標(biāo)記。1.3有關(guān)文獻(xiàn)《文獻(xiàn)控制程序》2.統(tǒng)計控制2.1質(zhì)安部編制《統(tǒng)計控制程序》對質(zhì)量確保體系所規(guī)定的統(tǒng)計予以控制；以確保公司統(tǒng)計標(biāo)記、貯存、保管和處置得當(dāng)。具體規(guī)定以下：a.統(tǒng)計格式統(tǒng)一、編號唯一；b.統(tǒng)計的內(nèi)容客觀精確、清晰、易讀、且容易識別；c.標(biāo)記清晰、便于檢索；d.寄存環(huán)境適宜，存取方便，避免損壞、變質(zhì)和丟失；e.明確保存期限；f.非紙質(zhì)統(tǒng)計的管理應(yīng)按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；g.編制統(tǒng)計表格清單，方便于統(tǒng)一管理。2.2有關(guān)文獻(xiàn)《統(tǒng)計控制程序》(四)合同控制1.與產(chǎn)品有關(guān)的規(guī)定的擬定銷售部應(yīng)擬定顧客對產(chǎn)品有關(guān)的規(guī)定，并應(yīng)確保符合下列條件：a.合同條款符合《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律法規(guī)并符合我司利益；b.顧客的規(guī)定明確，涉及產(chǎn)品交付前和交付后的活動；c.顧客雖未明確規(guī)定，但規(guī)定或已知預(yù)期用途；d.公司含有推行合同的能力（技術(shù)能力、人員保障、材料和設(shè)備保障、工期確保等）；e.我司的承諾：涉及報價書、投標(biāo)文獻(xiàn)、宣傳廣告等形式。2.合同評審2.1評審對象：銷售、安裝、維修保養(yǎng)等合同。2.2評審目的：通過對合同評審的控制，明確顧客對產(chǎn)品的規(guī)定及公司含有滿足這些規(guī)定的能力，確保合同得以順利推行，滿足顧客規(guī)定。2.3銷售部應(yīng)評審與產(chǎn)品有關(guān)的規(guī)定，評審應(yīng)在公司向顧客作出提供服務(wù)的承諾之邁進(jìn)行。2.4普通維修保養(yǎng)合同由銷售部組織，維保部進(jìn)行評審確認(rèn)；新梯銷售安裝合同由銷售部組織安裝部及財務(wù)部進(jìn)行評審，最后由總經(jīng)理進(jìn)行確認(rèn)。2.5銷售部應(yīng)保存合同評審成果及評審決定的方法統(tǒng)計；若顧客提供的規(guī)定沒有形成文獻(xiàn)，銷售部在接受顧客規(guī)定之前應(yīng)對顧客規(guī)定進(jìn)行確認(rèn)。3.若合同規(guī)定發(fā)生變更，銷售部應(yīng)確保有關(guān)文獻(xiàn)得到修改，并確保有關(guān)人員懂得已變更的規(guī)定。必要時應(yīng)重新進(jìn)行評審。4.合同評審應(yīng)滿足的規(guī)定4.1合同條款必須符合《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律法規(guī)；4.2合同條款必須符合國家安全技術(shù)規(guī)范、原則及技術(shù)條件的規(guī)定；4.3參考文獻(xiàn)4.3.1法律法規(guī)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國安全合同法》《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》《特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定》《特種設(shè)備注冊登記管理方法》《電梯監(jiān)督檢查規(guī)程》《液壓電梯監(jiān)督檢查規(guī)程（試行）》《自動扶梯和自動人行道監(jiān)督檢查規(guī)程》《雜物電梯監(jiān)督檢查規(guī)程》4.3.2技術(shù)規(guī)范、原則及技術(shù)條件（1）《質(zhì)量管理體系規(guī)定》（GB/T19001-）（3）《電梯制造與安裝安全規(guī)范》（GB7588-）（4）《電梯技術(shù)條件》（GB/T10058-1997）（5）《電梯實驗辦法》（GB/T10059-1997）（6）《電梯安裝驗收規(guī)范》（GB10060－）（7）《電梯工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》（GB50310－）（8）《電梯裝置安裝工程電梯電氣裝置施工及驗收規(guī)范》（GB50182-93）（9）《電梯維修規(guī)范》（GB/T18775-）（10）《液壓電梯》（JG5071－1996）（11）《雜物電梯》（JG135－）（12）《自動扶梯和自動人行道的制造與安裝安全規(guī)范》（GB16899－1997）（13）《自動扶梯梯級鏈、附件和連論》（JB/T8545-1997）（14）《電梯、自動扶梯、自動人行道術(shù)語》(GB/T7024－1997)（15）《電梯主參數(shù)及轎廂、井道、機(jī)房的型式與尺寸》(GB/T7025－1997)（16）《電梯層門耐火實驗辦法》(GA109－1995)（17）《電梯電纜》(GB5013.5－1997)（18）《額定電壓450/750V及下列橡皮絕緣電纜》（GB5013.1—5013.7---1997）（19）《額定電壓450/750V及下列聚乙烯絕緣電纜》（GB5023.6-1997）（20）《電梯用鋼絲繩》(GB8903－)（21）《交流電梯電動機(jī)通用技術(shù)條件》(GB12974－91)（22）《電梯曳引機(jī)》(GB/T13435－92)（23）《電梯操作裝置、信號和附件》(JG5009－92)（24）《住宅電梯的配備和選擇》(JG/T5010－92)（25）《電梯T型導(dǎo)軌》（JG/T5072.1－1996）（26）《電梯T型導(dǎo)軌檢查規(guī)則》（JG/T5072.2－1996）（27）《電梯對重用空心導(dǎo)軌》（JG/T5072.3－1996）（28）《電梯導(dǎo)軌用軋型鋼》（YB/T157－1999）5.有關(guān)文獻(xiàn)《合同控制程序》(五)材料零部件控制1.采購過程質(zhì)安部對材料、零部件、外購、外協(xié)件的采購的控制辦法為：1.1根據(jù)采購物資材料對最后產(chǎn)品質(zhì)量影響程度，銷售部應(yīng)制訂選擇、評價和重新評價供方的準(zhǔn)則，評價成果及評價引發(fā)的任何必要的方法的統(tǒng)計應(yīng)予保持。1.2對法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可規(guī)定的供方，應(yīng)當(dāng)對供方的資格進(jìn)行確認(rèn)。1.3對供方進(jìn)行評定和選擇后，銷售部應(yīng)建立“合格供方名錄”，經(jīng)總經(jīng)理同意后發(fā)放并實施。1.4對選定的合格供方進(jìn)行動態(tài)控制，結(jié)合供方業(yè)績定時對現(xiàn)有供方重新評價。1.5對所采購的產(chǎn)品實施按“合格供方名錄”內(nèi)的“定點采購”原則。2.采購合同安裝部、維保部在采購之前應(yīng)與供應(yīng)商訂立采購合同，在合同中應(yīng)規(guī)定：2.1與產(chǎn)品有關(guān)的信息（應(yīng)涉及產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、材質(zhì)、規(guī)定、數(shù)量、交貨期、售后服務(wù)等）；2.2質(zhì)量規(guī)定、技術(shù)原則、合適時還可涉及：對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員提出有關(guān)同意或資格鑒定的規(guī)定；2.3以及其它按照有關(guān)法律規(guī)定應(yīng)列入合同的條款。在與供方溝通前，采供部應(yīng)確保采購的信息所規(guī)定的采購規(guī)定是充足與適宜的。3.材料、零部件驗收控制3.1材料負(fù)責(zé)人對全部與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的采購和外包加工的產(chǎn)品進(jìn)行驗證，以確保這些產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購規(guī)定。3.2未經(jīng)驗收或驗收不合格的材料、零部件不得投入使用。3.3當(dāng)公司或顧客需要到供方處進(jìn)行驗證時，質(zhì)安部應(yīng)在采購文獻(xiàn)中對其驗證的安排和放行的辦法作出規(guī)定。3.4全部的材料、零部件的驗收必須由材料負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。4.材料的標(biāo)記及可追溯性在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中，使用多種適宜的辦法對材料進(jìn)行標(biāo)記，對于有追溯性規(guī)定的場合，建立并保持對應(yīng)統(tǒng)計，控制標(biāo)記的唯一性，方便進(jìn)行追溯。材料的標(biāo)記及可追溯性工作按《標(biāo)記和可追溯性控制程序》控制執(zhí)行。5.材料、零部件的寄存與保管5.1質(zhì)安部編制《庫房管理制度》對材料、零部件存儲場地、分區(qū)域分批次等進(jìn)行規(guī)定。庫房管理員負(fù)責(zé)按《庫房管理制度》對材料、零部件進(jìn)行寄存和保管。5.2寄存環(huán)境應(yīng)：通風(fēng)、干燥、明亮、清潔、暢通。5.3寄存區(qū)域嚴(yán)禁煙火，配備適量的消防器材。5.4全部材料、零部件應(yīng)根其特性分區(qū)域進(jìn)行寄存，做到防潮、防銹、防腐蝕、防燃、防爆。全部材料零部件應(yīng)分批次進(jìn)行寄存，并逐個按序堆放在貨架上，有材料員負(fù)責(zé)清點接受并保管。貨架要編號，并貼有標(biāo)簽，標(biāo)簽上應(yīng)寫明材料、零部件的品種，規(guī)格和數(shù)量，并有標(biāo)簽貼在貨架上。5.5庫房管理員負(fù)責(zé)保管，其別人員未經(jīng)同意，不得入內(nèi)。5.6倉庫內(nèi)的材料、零部件，由倉庫保管員全權(quán)負(fù)責(zé)，其別人員不得干涉。6.材料、零部件入庫、檢查控制6.1材料、零部件達(dá)成后，由材料負(fù)責(zé)人與庫房管理員辦理交接手續(xù)，辦理入庫。6.2外購材料、零部件應(yīng)有制造單位的質(zhì)量證明材料。6.3材料、零部件由材料負(fù)責(zé)人按有關(guān)檢查文獻(xiàn)進(jìn)行檢查，檢查合格后入庫。6.4材料、零部件質(zhì)量證明文獻(xiàn)（涉及供應(yīng)商的質(zhì)量證明材料、檢查統(tǒng)計、復(fù)驗統(tǒng)計、入庫資料）由庫房管理員保管，便于檢索。7.材料、零部件領(lǐng)用和發(fā)放控制7.1安裝部、維保部簽發(fā)領(lǐng)料單，庫房保管員按領(lǐng)料單發(fā)放。領(lǐng)、發(fā)料時應(yīng)對實物的規(guī)格、表面質(zhì)量進(jìn)行復(fù)核。按《庫房管理制度》執(zhí)行。7.2余料或退的材料，應(yīng)按《標(biāo)記和可追溯性控制程序》進(jìn)行標(biāo)記，并由庫房管理員進(jìn)行確認(rèn)。8.有關(guān)文獻(xiàn)《供方評價與再評價準(zhǔn)則》《采購控制程序》《標(biāo)記和可追溯性控制程序》《庫房管理制度》(六)作業(yè)（工藝）控制1.作業(yè)（工藝）文獻(xiàn)公司的重要作業(yè)（工藝）文獻(xiàn)是：《電（扶）梯安裝工藝》、《電（扶）梯改造工藝》、《電（扶）梯維修保養(yǎng)工藝》。1.1工藝文獻(xiàn)的編制a.工藝文獻(xiàn)應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)文獻(xiàn)以及現(xiàn)行的有關(guān)原則、法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行編制。b.工藝文獻(xiàn)的編制原則：對的、統(tǒng)一、完整、清晰、合理。c.全部工藝文獻(xiàn)應(yīng)有編制、審核、同意簽字，并注明日期。1.2工藝文獻(xiàn)的保管安裝部、維保部應(yīng)建立工藝文獻(xiàn)臺賬，分類編號，指定專人負(fù)責(zé)保管工作，并作好接受、保管、傳遞工藝文獻(xiàn)。1.3工藝文獻(xiàn)的發(fā)放工藝文獻(xiàn)的發(fā)放按《文獻(xiàn)控制程序》規(guī)定，并有簽收手續(xù)。如果所發(fā)文獻(xiàn)是修改文獻(xiàn)，還應(yīng)負(fù)責(zé)回收失效件，以防誤用。1.4工藝文獻(xiàn)的修改工藝文獻(xiàn)中有明確的質(zhì)量控制和檢查規(guī)定、合格原則等，工藝文獻(xiàn)的變更、修改由安裝部、維保部參考《文獻(xiàn)控制程序》規(guī)定的程序修改工藝文獻(xiàn)，并按原發(fā)放范疇發(fā)放和收回失效件。2.作業(yè)（工藝）控制為確保有效控制電（扶）梯的安裝、維修保養(yǎng)過程，必須對影響這些過程質(zhì)量的多種因素加以識別和控制，因此必須對下列過程進(jìn)行控制：2.1安裝過程控制2.2維修保養(yǎng)過程控制安裝部負(fù)責(zé)編制《安裝過程控制程序》、維保部負(fù)責(zé)編寫《維修保養(yǎng)過程控制程序》，對作業(yè)過程進(jìn)行控制。3.工藝紀(jì)律質(zhì)安部不定時對全部工地進(jìn)行工藝紀(jì)律執(zhí)行狀況的檢查，并納入考核體系中。4.有關(guān)文獻(xiàn)《電（扶）梯安裝工藝》《電（扶）梯維修保養(yǎng)工藝》《文獻(xiàn)控制程序》《安裝過程控制程序》《維修保養(yǎng)過程控制程序》(七)焊接控制1.焊工管理1.1焊工應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)，并由上級主管部門統(tǒng)一考試合格，獲得焊工合格證，才干在使用期內(nèi)擔(dān)任合格項目范疇內(nèi)的焊接工作。1.2合格焊工的合格證由質(zhì)安部管理并登記在冊。1.3質(zhì)安部負(fù)責(zé)焊工資格考試及技能評定的組織和申報。1.4合格焊工應(yīng)嚴(yán)格按“焊工作業(yè)指導(dǎo)書”施焊。2.焊材管理2.1安裝部、維保部應(yīng)按《采購控制程序》的規(guī)定進(jìn)行采購，不得私自更改采購焊材的品種、規(guī)格和質(zhì)量規(guī)定，采購時應(yīng)在合格供方處采購。2.2焊接材料應(yīng)符合國家或行業(yè)原則的規(guī)定，有制造廠質(zhì)量證明書和清晰、牢固的標(biāo)志。2.3寄存焊材的地方應(yīng)清潔干燥，禁放油類及水有害介質(zhì)。2.4焊工憑“材料領(lǐng)用單”到庫房領(lǐng)取焊材，庫管員作好統(tǒng)計。3.焊接控制3.1安裝部、維保部根據(jù)電梯施工的需要編制《焊工作業(yè)指導(dǎo)書》，焊工作業(yè)時應(yīng)嚴(yán)格按照指導(dǎo)書進(jìn)行。3.2在電梯施工過程中的焊接作業(yè)的質(zhì)量控制按《焊接控制程序》執(zhí)行。4.有關(guān)文獻(xiàn)《采購控制程序》《焊接控制程序》《焊工作業(yè)指導(dǎo)書》(八)檢查控制1.檢查準(zhǔn)備1.1檢查人員質(zhì)安部應(yīng)配備符合檢查質(zhì)量控制規(guī)定的、實踐經(jīng)驗豐富的檢查人員，并組織檢查人員培訓(xùn)，學(xué)習(xí)法規(guī)、原則，提高檢查人員的素質(zhì)。1.2檢查工藝文獻(xiàn)公司以《電梯監(jiān)督檢查規(guī)程》、《液壓電梯監(jiān)督檢查規(guī)程》、《自動扶梯和自動人行道監(jiān)督檢查規(guī)程》、《雜物電梯監(jiān)督檢查規(guī)程》作為電梯檢查的根據(jù)。1.3檢查檢測手段質(zhì)安部應(yīng)按照檢查內(nèi)容配備好對應(yīng)的檢測儀器、設(shè)備、量具等，這些檢查裝置應(yīng)通過檢定合格且在檢定周期內(nèi)。2.過程檢查2.1公司制訂并執(zhí)行《檢查控制程序》，對施工過程的檢查進(jìn)行控制。2.2在工序完畢后應(yīng)及時進(jìn)行檢查，檢查成果滿足規(guī)定時，質(zhì)檢員應(yīng)在報告上簽字確認(rèn)。2.3在檢查過程中，質(zhì)量檢查狀態(tài)由檢查員監(jiān)督進(jìn)行標(biāo)記，如合格、不合格、待檢等。2.4不合格（項）解決：工序過程經(jīng)檢查擬定有不合格項時，對不合格（項）作出標(biāo)記，按《不合格品控制程序》的規(guī)定進(jìn)行鑒別、解決和驗證。3.最后檢查經(jīng)安裝竣工/維保自檢合格后，由質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局特檢所進(jìn)行最后檢查。4.檢查過程中的全部檢查統(tǒng)計由工程部收集、整頓交質(zhì)安部歸檔。5.有關(guān)文獻(xiàn)《檢查控制程序》《不合格品控制程序》（九)設(shè)備和檢查裝置控制1.設(shè)備控制1.1公司的設(shè)備指電梯安裝、維修保養(yǎng)過程所需的大型用電工具和手開工具，涉及電錘、電鉆、砂輪機(jī)、角磨機(jī)、電焊機(jī)、手拉葫蘆等。1.2設(shè)備的采購、使用、維護(hù)、修理及報廢等的基本規(guī)定按《設(shè)備控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。2.檢查裝置控制2.1質(zhì)安部負(fù)責(zé)編制《檢查裝置控制程序》，并組織實施。2.2根據(jù)安裝、維修保養(yǎng)需要，擬定監(jiān)視、測量裝置，并符合監(jiān)視測量精度規(guī)定，且均能溯源到國標(biāo)的測量原則。2.3擬定監(jiān)視測量活動，為安裝、維修保養(yǎng)質(zhì)量符合擬定的規(guī)定提供證據(jù)，確保測量成果有效，監(jiān)視測量裝置必須滿足：a.規(guī)定的檢定周期或在使用前送國家承認(rèn)的計量測試部門進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定；b.測量裝置在使用邁進(jìn)行調(diào)節(jié)，經(jīng)修理后有鉛封規(guī)定而鉛封損壞的應(yīng)重新再調(diào)節(jié)；c.全部監(jiān)視測量裝置都應(yīng)有編號，并貼有檢定合格標(biāo)志，表明使用期限；d.調(diào)節(jié)應(yīng)按闡明書規(guī)定的環(huán)節(jié)、辦法，且需有經(jīng)驗者進(jìn)行，避免調(diào)節(jié)失效；e.在搬運中防震，輕拿輕放，使用者負(fù)責(zé)維護(hù)保持清潔，長時間不使用的要用油紙或木盒寄存并標(biāo)記，貯存場合要有防潮、防壓、防火等方法，避免損壞或失效。2.4若發(fā)現(xiàn)監(jiān)視測量裝置損壞、失效、不符合規(guī)定時，需用有效的裝置重新檢測，并對以往測量成果的有效性進(jìn)行評價和統(tǒng)計，采用合適的方法確保測量成果的符合性。2.5質(zhì)安部負(fù)責(zé)保存監(jiān)視測量裝置周期檢定和驗證成果等統(tǒng)計。3.有關(guān)文獻(xiàn)《設(shè)備控制程序》《檢查裝置控制程序》（十）不合格品控制1.質(zhì)安部組織編制《不合格品控制程序》擬定不合格評審處置的職權(quán)和辦法。2.在產(chǎn)品或服務(wù)的監(jiān)視測量成果與準(zhǔn)則規(guī)定不相符合時，要做好標(biāo)記，并予以統(tǒng)計，避免非預(yù)期使用或交付。3.不合格的評審由負(fù)責(zé)產(chǎn)品監(jiān)視測量和驗收的人員發(fā)現(xiàn)不合格品時，作出評審意見：a.自行采購產(chǎn)品不合格時，退貨；b.顧客提供產(chǎn)品不合格時，報告顧客或調(diào)換；c.安裝和維修保養(yǎng)過程出現(xiàn)不合格時，責(zé)令整治；d.交付給顧客，在使用中發(fā)現(xiàn)的不合格，除整治外還應(yīng)賠償損失。4.對不合格的評審成果，各責(zé)任部門必須認(rèn)真按規(guī)定解決。5.調(diào)換和整治后的產(chǎn)品必須重新驗收，以證明符合規(guī)定。6.當(dāng)交付給顧客，在使用時發(fā)現(xiàn)不合格，除采用以上的糾正外，還要根據(jù)不合格的影響或潛在的影響程度采用合適的糾正方法，以消除產(chǎn)生不合格的因素，避免類似不合格再發(fā)生。7.當(dāng)工程施工不符合規(guī)定規(guī)定，但不涉及安全事項、不影響顧客使用時，能夠申請辦理讓步接受，如果合同中有規(guī)定時，讓步接受需經(jīng)顧客確認(rèn)同意；或在交付時，將讓步的狀況在項目工程竣工或隨行的資料、文獻(xiàn)中注明，向顧客、監(jiān)檢機(jī)構(gòu)或其它有關(guān)方明示。8.不合格的評審、解決、驗證及采用方法的統(tǒng)計由質(zhì)安部統(tǒng)一保存，以作后來分析時的根據(jù)。9.有關(guān)文獻(xiàn)《不合格品控制程》《糾正與防止方法控制程序》(十一)質(zhì)量改善與服務(wù)控制1.內(nèi)部質(zhì)量審核1.1目的是檢查質(zhì)量活動的過程和成果與否符合質(zhì)量確保體系文獻(xiàn)規(guī)定的規(guī)定，驗證我司的質(zhì)量體系與否有效運行，通過內(nèi)部質(zhì)量審核活動不停完善和改善質(zhì)量體系。1.2內(nèi)部質(zhì)量審核的范疇涉及我司各部門、《手冊》涉及的各體系規(guī)定。1.3質(zhì)安部每年年初編制內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，并經(jīng)質(zhì)保工程師同意，內(nèi)容涉及：a.審核范疇、規(guī)定、參加人員；b.審核根據(jù)和辦法；c.審核的頻次和時間。1.4內(nèi)部質(zhì)量審核根據(jù)是本《質(zhì)量確保手冊》和各項支持性文獻(xiàn)。1.5內(nèi)部質(zhì)量審核人員的資格認(rèn)定：a.內(nèi)部質(zhì)量審核人員應(yīng)通過培訓(xùn)，熟識和掌握“特種設(shè)備質(zhì)量確保體系”的規(guī)定，以及我司的質(zhì)量確保體系等文獻(xiàn)。b.參加內(nèi)部質(zhì)量審核的人員審核人員應(yīng)與被審核部門無直接責(zé)任。1.6內(nèi)部質(zhì)量審核程序a.成立內(nèi)審組，組員由辦公室在含有內(nèi)審資格的人員中推薦，經(jīng)質(zhì)保工程師同意，組長由質(zhì)保工程師任命，內(nèi)審組長主持本次審核工作。b.審核組長編制《審核計劃日程表》，安排審核任務(wù)，審查員編制要素（系統(tǒng)）檢查表，明確審核的具體做法，經(jīng)審核組長同意后實施。c.實施審核。涉及召開初次會議、現(xiàn)場審核，發(fā)現(xiàn)不合格時，填寫“內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報告”，召開末次會議等。d.審核結(jié)束后內(nèi)審組長編寫《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》，報公司領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)保工程師和有關(guān)部門，同時送交受審核部門負(fù)責(zé)人，規(guī)定其制訂糾正方法并組織實施。1.7審核結(jié)束后，審核統(tǒng)計、不合格報告、審核報告、糾正方法、實施狀況等由辦公室整頓，立卷成檔。2.質(zhì)量信息解決2.1辦公室負(fù)責(zé)建立顧客檔案，做好顧客信息反饋的管理。對顧客來訪或函電反映的質(zhì)量問題和盼望等信息，并提交質(zhì)安部應(yīng)進(jìn)行評價、分析，方便不停改善內(nèi)部質(zhì)量控制或外部服務(wù)的2.2對質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和監(jiān)督檢查機(jī)構(gòu)提出的質(zhì)量問題，由質(zhì)保工程師組織質(zhì)安部等部門進(jìn)行分析，找出因素，及時進(jìn)行解決和回復(fù)。2.3對顧客提出的質(zhì)量問題，由質(zhì)安部進(jìn)行分析，找出因素，及時派員解決。2.4公司內(nèi)部、外部質(zhì)量信息應(yīng)進(jìn)行登記。質(zhì)安部還應(yīng)定時召開質(zhì)量分析會，對存在的問題分別按《糾正與防止方法控制程序》制訂糾正方法。3.售后服務(wù)3.1從技術(shù)上確?？蛻舻亩喾N咨詢服務(wù)。對所提供的設(shè)備的安裝、調(diào)試、性能驗收實驗、運行、檢修等進(jìn)行有關(guān)的技術(shù)指導(dǎo)，確保有實踐經(jīng)驗的技術(shù)人員進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)服務(wù)。3.2對設(shè)備出現(xiàn)故障或其