關(guān)于業(yè)務(wù)流程自主管理考核問責(zé)制度(修訂稿20130617)

拼搏務(wù)實高效爭先PAGEPAGE4以人為本嚴(yán)細(xì)管理注重仁德以誠取信追求卓越創(chuàng)造完美關(guān)于業(yè)務(wù)流程實施自主管理問責(zé)制度（20110721第一版、20130617第二版修訂）目的：為了促進(jìn)內(nèi)部各項工作業(yè)務(wù)以流程形式順暢執(zhí)行，在日常工作中摒棄職位職務(wù)層級界限，拆除部門崗位之間藩籬，清晰認(rèn)識客戶需求，強化以自主管理為基礎(chǔ)、以業(yè)務(wù)流程為主線、以工作完成結(jié)果為導(dǎo)向的管理理念，杜絕工作中“有開展、無落實、有行動、無結(jié)果”的突出問題，優(yōu)質(zhì)高效的完成既定工作目標(biāo)，經(jīng)修訂完善本制度；適用范圍：本制度適用于****紙業(yè)有限公司各部門。職責(zé)權(quán)限：人力行政部做為流程監(jiān)管部門，牽頭制訂與梳理現(xiàn)有各項工作業(yè)務(wù)流程，在持續(xù)不斷優(yōu)化業(yè)務(wù)流程的基礎(chǔ)上績效監(jiān)督各部門開展相關(guān)工作；各部門做為流程擁有及相關(guān)方部門，有義務(wù)對業(yè)務(wù)流程的建立健全提出改善建議，經(jīng)當(dāng)事各方確認(rèn)下發(fā)或既定完善的業(yè)務(wù)流程，相關(guān)崗位均有義務(wù)行使崗位職權(quán)、配合完成業(yè)務(wù)流程實現(xiàn)最終結(jié)果；各部門以擁有流程為主體，以流程起始崗位為責(zé)任人，全面推動流程目標(biāo)的順利實現(xiàn)，并有權(quán)利義務(wù)對流程參與者全程監(jiān)督、協(xié)調(diào)反饋及提出考核與整改建議；各部門全員以既定部門職責(zé)、崗位職責(zé)及相關(guān)規(guī)章制度為使命，依據(jù)業(yè)務(wù)流程行使相關(guān)方應(yīng)盡的權(quán)利和義務(wù)。管控說明：流程管理原則流程是以客戶需求為中心；(注：前崗位提供優(yōu)質(zhì)工作，以滿足后續(xù)崗位的工作需求，后續(xù)崗位即可定義為客戶)明確流程的客戶及目的（以配合優(yōu)質(zhì)完成工作為目的）；在突發(fā)或例外時，從客戶的角度明判是非（當(dāng)出現(xiàn)問題時，流程起始崗位有權(quán)提出判定考評建議并繼續(xù)推動流程的執(zhí)行）；關(guān)注結(jié)果，基于流程的產(chǎn)出制定績效指標(biāo)（對流程起始責(zé)任人的績效考評只關(guān)注結(jié)果不關(guān)注過程）；使流程中的每個人具有共同目標(biāo)，對客戶和結(jié)果達(dá)成共識（以完成工作為必須條件）。流程載體形式流程圖：以圖表的形式，把工作連續(xù)性行為事件繪制成圖，并加以文字解釋說明，實際流程執(zhí)行效果通過與圖表對照進(jìn)行判斷，例：物資采購流程；輔助工具：借助輔助工具的形式（例如電腦編程），把工作連續(xù)性行為事件輸入工具，實際流程執(zhí)行效果通過工具自動判斷，例：財務(wù)用友軟件；規(guī)章制度：以文字描述的形式，把工作連續(xù)性行為事件形成文件，實際流程執(zhí)行效果通過與文件規(guī)定對照進(jìn)行判斷，例：設(shè)備管理制度；既定行為：公司以規(guī)范或榜樣示范正式確定的某項工作連續(xù)性行為事件，實際流程執(zhí)行效果通過與規(guī)范的既定行為對照進(jìn)行判斷，例：員工著裝規(guī)范。流程應(yīng)用與監(jiān)督業(yè)務(wù)流程運作是以事為重點，所有確定工作流程均要以事件進(jìn)展及結(jié)果為導(dǎo)向，相關(guān)部門及崗位要給予積極配合，無權(quán)以部門、職務(wù)等為由拒不配合執(zhí)行或推諉扯皮；公司所有工作業(yè)務(wù)，均可視理解難易程度及選擇適合的表現(xiàn)形式確定相應(yīng)工作流程，對各類會議決定、文件通知及上級臨時性交辦的工作等也均應(yīng)納入業(yè)務(wù)流程監(jiān)管；工作流程一經(jīng)正式確定（經(jīng)相關(guān)管理人員簽字確認(rèn)、正式頒布實施）即具有內(nèi)部管理效力，原則上不得違反，特殊情況需與流程需求起始客戶及上級請示后，視情修訂或協(xié)商確定；業(yè)務(wù)流程均以流程起始崗位為管理責(zé)任主體，發(fā)起人應(yīng)全程追蹤流程執(zhí)行情況，并對執(zhí)行差異提出修正意見，對流程參與者未配合或配合效果不佳的應(yīng)提出考核處理建議報上級審批；業(yè)務(wù)流程起始崗位及參與配合相關(guān)方未行使責(zé)權(quán)，導(dǎo)致流程延誤或差錯；與流程參與者發(fā)生爭議糾紛等，可由第三方流程監(jiān)管部門或直接上級仲裁，并應(yīng)啟動問責(zé)追蹤及考核建議報上級審批；流程相關(guān)方以既定部門職責(zé)、崗位職責(zé)、各類規(guī)章制度為工作依據(jù)，在合規(guī)的前提下積極配合流程的實施，對因執(zhí)行流程而違反工作規(guī)章的，可以立即向上級提出申訴意見或建議，如可行的必須執(zhí)行不得延誤，不可行的即日書面反饋流程起始崗位并抄報上級審批備案；在流程執(zhí)行中產(chǎn)生的相關(guān)考核通報，由流程起始崗位責(zé)任人起草提報、部門負(fù)責(zé)人審核、主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批（根據(jù)獎罰權(quán)限簽批），并抄送人力行政部備案，并重新監(jiān)督追蹤流程執(zhí)行情況；在上級監(jiān)督抽查日常各類工作執(zhí)行情況時，對于因種種原因未按時完成工作、未及時協(xié)調(diào)反饋問題且工作停滯不前等現(xiàn)象的，均列為業(yè)務(wù)流程自主管理失瀆職并啟動問責(zé)追蹤機制；啟動問責(zé)機制時必須履行“四不放過原則”，即有問題原因分析紀(jì)要、有預(yù)防整改措施方案、有監(jiān)督檢查落實記錄、有責(zé)任人追責(zé)處理文件通報等，相關(guān)文件記錄均以正式文件行文并抄送總經(jīng)理、董事長及人力行政部備案?？己藰?biāo)準(zhǔn)：一般性違規(guī)、情節(jié)輕微并能及時整改的，視情給予20-100元/次處罰；嚴(yán)重違規(guī)、情節(jié)惡劣、拒不執(zhí)行或?qū)驹斐刹涣悸曌u影響及經(jīng)濟損失的，視情給予100-200元/次處罰或降職、調(diào)崗、解除勞動關(guān)系處理。附則：本制度未盡事宜，由人力行政部負(fù)責(zé)解釋及后續(xù)再版修訂；本制度自下發(fā)日起執(zhí)行，原有2011年7月21日文件版本同時廢止。****紙業(yè)有限公司二〇一三年六月十七日57710018030900120955790368228596330825771001803090012386576137399735760696577100180309001359457807757990251551257710018030900123875771649826018180515771001803090012138572131192158918326577100180309001235957903682236107605357710018030900123565761352861437917425771001803090012355575087869704693279170881003433552741012299443258333791708810034335527510186673293883200817088100343356107101581152501500522170881003433561081010001800598717321708810034335429510107419414268701717088100343356184101878660869628802170881003433561851017758311740866741708810034335610910108601437357284617088100343356110101152207216014916