欽州市社科聯(lián)部門整體支出

欽州市社科聯(lián)部門整體支出績效評價報告根據(jù)《中共欽州市委員會辦公室欽州市人民政府辦公室關于印發(fā)<欽州市預算績效管理實施辦法>的通知》（欽辦發(fā)〔2020〕6號）、《欽州市財政局中共欽州市委員會欽州市人民政府督查和績效考評辦公室關于印發(fā)欽州市本級財政支出績效評價結果應用實施細則的通知》（欽市財辦〔2019〕29號）等文件精神要求，我會按照欽州市財政局《關于開展市本級2021年度預算績效自評工作的通知》的部署，認真組織進行了2021年度預算績效自評工作，現(xiàn)將我會部門整體支出績效評價情況報告如下：一、基本情況欽州市社科聯(lián)為參照公務員管理的全額撥款事業(yè)單位，現(xiàn)有機關事業(yè)編制5名，實有工作人員8人，其中主席1人，副主席1人，正科級干部2人，選調(diào)生1人，后勤服務控制數(shù)人員1人，編外聘用人員2人。（一）部門整體支出概況。2021年部門決算收支完成情況。1、收入:134.45萬元。2021年我聯(lián)共收入134.45萬元。2、支出：134.45萬元。2021年，我聯(lián)共支出134.45萬元，其中，基本支出88.17萬元，項目支出46.28萬元。3、上年結轉(zhuǎn)資金0萬元。（二）整體支出績效目標。2021年度，我會嚴格按照市委市政府和市財政局績效考核要求開展工作，績效目標的設定和預算的配置嚴格按要求完成。按時公開單位預決算，嚴格把握存量資金管理和資產(chǎn)管理，嚴格遵守中央“八項規(guī)定”和厲行節(jié)約的原則，“三公經(jīng)費”控制率為100%。進一步強化內(nèi)部管理制度建設，進一步規(guī)范財務流程，項目績效總目標和階段性目標均按時完成，取得了較好的經(jīng)濟、社會效益。1.個性指標依法對市級社科類社會組織和基層社科聯(lián)進行業(yè)務指導和業(yè)務管理，指導社科類社會組織黨建工作，引導社科類社會組織健康有序發(fā)展。組織、協(xié)調(diào)、推動社會科學學術研究，推進理論創(chuàng)新和學科建設發(fā)展，促進學術交流；促進智庫建設，開展決策咨詢服務工作，為黨和政府科學決策提供智力支持。組織和推動社會科學知識的宣傳、普及和咨詢服務，促進社會科學研究成果的轉(zhuǎn)化；組織編撰社會科學研究與普及的有關圖書、期刊、資料，充分運用新媒體等各種形式和手段宣傳社會科學知識。制定和落實社會科學發(fā)展規(guī)劃，組織市社會科學成果評審委員會課題立項和重大課題研究攻關，開展社會科學研究成果鑒定。（五）加強社會科學工作者隊伍建設，推動社會科學人才培養(yǎng)，關心和維護社會科學工作者的合法權益，及時反映他們的意見和要求。2.預決算公開2021年欽州市社會科學界聯(lián)合會預決算公開由欽州市財政局統(tǒng)一在欽州財政網(wǎng)上及時、準確地進行了公開。資產(chǎn)管理為進一步加強資產(chǎn)的管理，欽州市社科聯(lián)制定了固定資產(chǎn)管理制度等，明確了具體責任人，對資產(chǎn)登記、領用、銷審等手續(xù)做了明確規(guī)定。三公經(jīng)費控制情況貫徹落實上級有關精神，完善規(guī)章制度，厲行節(jié)約，嚴格控制“三公經(jīng)費”支出，取得了良好效果。2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為1.24萬元，支出決算為0.67萬元，完成預算的54%，其中：公務接待費支出決算為0.67萬元，完成預算的54%。2021年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：因疫情影響，并認真貫徹中央“八項規(guī)定”精神，堅持厲行節(jié)約，進一步優(yōu)化支出結構，主要加強公務接待的管理，嚴格控制規(guī)模，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支范圍，相應減少支出。內(nèi)部管理制度建設情況針對近年來上級各有關部門陸續(xù)出臺新的公務接待、差旅費、會議費、培訓費、黨建活動經(jīng)費等管理規(guī)定，我會及時修改完善了《欽州市社科聯(lián)機關財務管理制度》和《欽州市社科聯(lián)機關公務出差審批制度》等規(guī)章，加強財務管理，規(guī)范預算資金的使用，完善國有資產(chǎn)管理，自覺接受上級紀檢監(jiān)察等部門的監(jiān)督。項目績效總目標完成情況2021年欽州市社會科學界聯(lián)合會項目績效目標完成較好。社科研究、科普宣傳、“兩新”黨建、社團管理等項目實施效果良好，達到預期目標，各項業(yè)務工作任務圓滿完成。（三）部門整體支出情況分析。從整體情況來看，我會嚴格按照年初預算進行部門整體支出。在支出過程中，能嚴格遵守各項規(guī)章制度，“三公經(jīng)費”明顯下降。所有項目都詳細制定了方案，嚴格按方案組織實施，并加強了監(jiān)督。在支出過程中，能遵守各項規(guī)章制度，厲行節(jié)約，嚴格控制各項費用，壓縮一般行政性支出。尤其是在三公經(jīng)費支出上，我們能嚴格執(zhí)行《欽州市社科聯(lián)機關財務管理制度》，?？顚Ｓ茫错椖繉嵤┯媱澋倪M度情況進行資金撥付，嚴加監(jiān)管，達到了節(jié)約、高效的支出目標。二、績效評價工作情況（一）績效評價目的。為不斷增強預算績效理念，強化部門支出責任，推進全面實施預算績效管理，提高財政資金使用效益，根據(jù)《中共欽州市委員會辦公室欽州市人民政府辦公室關于印發(fā)<欽州市預算績效管理實施辦法>的通知》（欽辦發(fā)〔2020〕6號）、《欽州市財政局中共欽州市委員會欽州市人民政府督查和績效考評辦公室關于印發(fā)欽州市本級財政支出績效評價結果應用實施細則的通知》（欽市財辦〔2019〕29號）等文件精神，在全會開展財政預算績效評價工作。（二）績效評價工作過程，主要包括前期準備、組織實施和分析評價等內(nèi)容。我會成立以黨組書記蘇春華為組長，副主席米方為副組長的財政預算績效評價領導小組，并依照全市財政預算績效考評指標對我聯(lián)2021年度財政預算情況開展了為期一周的考評。對績效執(zhí)行情況、資金的來源和使用情況以及績效目標的實現(xiàn)程度進行了分析評價。三、主要績效及評價結論（一）從經(jīng)濟性的角度分析，我會成本（預算）控制良好，全年除了人員變動產(chǎn)生的基本經(jīng)費，未向財政申請增加預算。執(zhí)行預算厲行節(jié)約，年末較年初預算略有結余。（二）從效率性的角度分析，我會預算完成率、調(diào)整率、支付進度率、結轉(zhuǎn)結余控制率、公用經(jīng)費控制率、“三公”經(jīng)費控制率為90%以上，預算實施進度和完成質(zhì)量基本達標。（三）從效益性的角度分析，我會圓滿完成預期目標，取得了較好的經(jīng)濟和社會的影響。四、存在的主要問題在資金使用效益上