01-06總經(jīng)理及管代

受審核部門：總經(jīng)理及管代第7頁共7頁內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查單部門代表：審核員：標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄備注4.1質(zhì)量管理體系總要求本公司是否已建立了文件化的質(zhì)量管理體系并加以實(shí)施和保持下去？請(qǐng)總經(jīng)理談?wù)?，為使公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)作，本公司建立了哪幾個(gè)大的過程？公司確定了什么準(zhǔn)則和方法來控制這幾個(gè)大的過程，以確保其有效運(yùn)行。公司選擇了哪些外包過程？對(duì)這些外包過程如何進(jìn)行控制？公司是否接受了軍方的質(zhì)量監(jiān)督？適用時(shí)，公司是否建立了“六性”的工作過程4.2.1文件要求總則請(qǐng)問公司建立文件化的質(zhì)量管理體系，都包括哪些文件？本公司共編制了多少個(gè)程序文件？其中哪幾個(gè)程序文件是GJB9001B標(biāo)準(zhǔn)要求必須編制的？文件的多少和文件內(nèi)容的詳略程序是依據(jù)本公司目前的哪些因素確定的？4.2.2質(zhì)量手冊(cè)本公司編制的《質(zhì)量手冊(cè)》的主要內(nèi)容是什么？本公司的《質(zhì)量手冊(cè)》是納入了程序文件的內(nèi)容還是對(duì)程序的引用？本公司的《質(zhì)量手冊(cè)》是否符合了GJB9001B標(biāo)準(zhǔn)的全部內(nèi)容？如有刪減，刪減了什么內(nèi)容，為什么刪減？本公司《質(zhì)量手冊(cè)》是誰編制？誰審核？誰批準(zhǔn)？《質(zhì)量手冊(cè)》中各過程的描述是符合本公司產(chǎn)品的特點(diǎn)？《質(zhì)量手冊(cè)》是否經(jīng)評(píng)審？有不適宜的地方如何進(jìn)行修改？內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查單標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄備注5.1管理承諾總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)承諾要建立、實(shí)施文件化的質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，為了證明你已經(jīng)實(shí)踐了自己的承諾，你能否提供以下證據(jù)？是否已向全體員工傳達(dá)了滿足顧客法律法規(guī)的重要性？能否提供記錄？傳達(dá)的內(nèi)容是否包括提高員工顧客至上的意識(shí)，要求員工將自己的下一站視為至高無上的顧客，要求員工樹立主人翁精神并向員工傳達(dá)了相關(guān)的國家法律法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的基本要求等內(nèi)容？是否制定了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)？總經(jīng)理為使公司質(zhì)量管理體系有效進(jìn)行，是否確定了資源的需求并提供了充分的資源？這些資源應(yīng)包括物質(zhì)資源和人力資源還有財(cái)力資源。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理通過什么方式來了解顧客的需要和期望（包括顧客明示的和隱含的需求和期望）？比如可以通過市場調(diào)研、信息反饋、直接與顧客接觸，媒體等方式，你能舉出例子并提供相應(yīng)的證據(jù)嗎？為了滿足已確定的顧客的需求和期望，公司是否已將這些需求和期望轉(zhuǎn)化成對(duì)產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系的要求？請(qǐng)結(jié)合如何確定和評(píng)審產(chǎn)品要求，如何與顧客溝通以及如何監(jiān)視和測量顧客滿意等工作的實(shí)踐來敘述。公司有沒有建立定期征求顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量其及改進(jìn)方面的機(jī)制并實(shí)施？內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查單標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄備注5.3質(zhì)量方針請(qǐng)?jiān)敿?xì)談?wù)劰举|(zhì)量方針的內(nèi)涵。質(zhì)量方針的內(nèi)涵中是否包括了對(duì)滿足顧客和法律法規(guī)的承諾，也包括了持續(xù)改善質(zhì)量管理體系有效性的承諾？質(zhì)量方針是否提供了制定質(zhì)量目標(biāo)的總體原則或框架？通過什么方式宣傳公司的質(zhì)量方針，使全體員工都理解和熟悉公司的質(zhì)量方針？公司是否通過評(píng)審和修改質(zhì)量方針，使其保持持續(xù)的適宜性？5.4.1質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)的制定是否依據(jù)質(zhì)量方針的總體原則來制定？質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容是否包括對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求，并且是可以測量的（例如可以做定量描述）？質(zhì)量目標(biāo)是否已分解到公司各有關(guān)職能部門，在各部門建立質(zhì)量目標(biāo)？為達(dá)到公司總的質(zhì)量目標(biāo)，公司各部門是否建立了自己的目標(biāo)？是否可以測量？是否有記錄？5.4.2質(zhì)量管理體系策劃為了滿足質(zhì)量目標(biāo)以及本標(biāo)準(zhǔn)4.1質(zhì)量管理體系總要求，總經(jīng)理是否進(jìn)行了質(zhì)量管理體系策劃工作并形成了文件？公司是否針對(duì)產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的要求編制了質(zhì)量計(jì)劃？公司是否確定并提供充分的資源以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的要求？如人、財(cái)、物三方面的資源。對(duì)顧客提出的QMS特殊要求有沒有作出安排？內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查單標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄備注5.5.1職責(zé)和權(quán)限對(duì)應(yīng)質(zhì)量管理體系各職能部門是否都規(guī)定了其職責(zé)和權(quán)限？請(qǐng)總經(jīng)理談?wù)劚救说闹饕氊?zé)和權(quán)限是什么？3公司質(zhì)量管理部門是否能獨(dú)立行使職權(quán)？總經(jīng)理否是對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理負(fù)責(zé)？軍方能不能及時(shí)獲得產(chǎn)品質(zhì)量問題方面的信息？通過什么途徑？5.5.2管理者代表請(qǐng)問總經(jīng)理指定一名本公司管理層中的管理人員為管理者代表？有任命文件嗎？請(qǐng)問管理者代表除了他本身原有的職責(zé)和權(quán)限之外，作為管理者代表的身份，還應(yīng)被賦予什么職責(zé)和權(quán)限？管代是否具備履行職責(zé)所需的技術(shù)和行政管理能力？5.5.3內(nèi)部溝通請(qǐng)問在各部門、各層次人員之間是否建立了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息的溝通渠道？采用什么方式和什么手段達(dá)到溝通和理解？除了借助于諸如會(huì)議，簡報(bào)等媒體使全體員工能了解質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況之外，各部門職責(zé)是否理順，與其他相關(guān)部門之間工作上的接口是否清楚？內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查單標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄備注6.1資源提供為實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)其有效性以達(dá)到使顧客滿意及滿足法律法規(guī)的要求，公司應(yīng)確定資源需求并提供充分的資源?？偨?jīng)理是如何確定資源的需求？提供了什么資源？提供的資源是否能確保產(chǎn)品達(dá)到顧客和法律法規(guī)的要求？6.3基礎(chǔ)設(shè)施資源提供其中重要的資源之一是基礎(chǔ)設(shè)施。公司為使產(chǎn)品符合要求都提供了什么基礎(chǔ)設(shè)施？所提供的設(shè)備、設(shè)施應(yīng)符合什么條件？是否規(guī)定了對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)、維修的職責(zé)和方法？8.1測量、分析和改進(jìn)總則1.公司是否對(duì)監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)活動(dòng)進(jìn)行了策劃？策劃的內(nèi)容是否包括對(duì)產(chǎn)品、過程能力、顧客滿意、質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行確認(rèn)、審核、評(píng)價(jià)、監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)等活動(dòng)？2.通過測量、分析的活動(dòng)，是否可達(dá)到持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的目的？8.2.3過程的監(jiān)視和測量是否對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中的人員素質(zhì)進(jìn)行監(jiān)視和測量，以滿足過程要求？是否對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行監(jiān)視和測量？是否對(duì)設(shè)備和設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)？原材料、零部件是否符合要求？如何進(jìn)行監(jiān)視和測量？內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查單部門代表：審核員：標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄備注5.6管理評(píng)審請(qǐng)問總經(jīng)理公司進(jìn)行管理評(píng)審的目的是什么？誰主持管理評(píng)審工作？評(píng)審的時(shí)間間隔規(guī)定是多長時(shí)間？請(qǐng)談?wù)劰镜墓芾碓u(píng)審工作按什么程序進(jìn)行？請(qǐng)出示這次管理評(píng)審計(jì)劃，管理評(píng)審(紀(jì)要)和管理評(píng)審報(bào)告。管理評(píng)審的依據(jù)(輸入)是什么？輸出是什么？舉例談?wù)勛罱淮喂芾碓u(píng)審的輸入和輸出。管理評(píng)審的有關(guān)記錄(包括管理評(píng)審計(jì)劃、紀(jì)要、報(bào)告及糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施及其驗(yàn)證記錄)由誰保管？保存期多長時(shí)間？577100180309001209557903682285963308257710018030900123865761373997357606965771001803090013594578077579902515512577100180309001238757716498260181805157710018030900121385721311921589183265771001803090012359579036822361076053577100180309001235657613528614379174257710018030900123555750878697046932791708810034335527410122994432583337917088100343355275101866732938832008170881003433561071015811525015005221708810034335610810100018005987173217088100343354295101074194142687017170881003433561841018786608696288021708810034335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