01-06總經理及管代

受審核部門：總經理及管代第7頁共7頁內部質量管理體系審核檢查單部門代表：審核員：標準章節(jié)號檢查內容檢查記錄備注4.1質量管理體系總要求本公司是否已建立了文件化的質量管理體系并加以實施和保持下去？請總經理談談，為使公司質量管理體系正常運作，本公司建立了哪幾個大的過程？公司確定了什么準則和方法來控制這幾個大的過程，以確保其有效運行。公司選擇了哪些外包過程？對這些外包過程如何進行控制？公司是否接受了軍方的質量監(jiān)督？適用時，公司是否建立了“六性”的工作過程4.2.1文件要求總則請問公司建立文件化的質量管理體系，都包括哪些文件？本公司共編制了多少個程序文件？其中哪幾個程序文件是GJB9001B標準要求必須編制的？文件的多少和文件內容的詳略程序是依據本公司目前的哪些因素確定的？4.2.2質量手冊本公司編制的《質量手冊》的主要內容是什么？本公司的《質量手冊》是納入了程序文件的內容還是對程序的引用？本公司的《質量手冊》是否符合了GJB9001B標準的全部內容？如有刪減，刪減了什么內容，為什么刪減？本公司《質量手冊》是誰編制？誰審核？誰批準？《質量手冊》中各過程的描述是符合本公司產品的特點？《質量手冊》是否經評審？有不適宜的地方如何進行修改？內部質量管理體系審核檢查單標準章節(jié)號檢查內容檢查記錄備注5.1管理承諾總經理應當承諾要建立、實施文件化的質量管理體系，并持續(xù)改進其有效性，為了證明你已經實踐了自己的承諾，你能否提供以下證據？是否已向全體員工傳達了滿足顧客法律法規(guī)的重要性？能否提供記錄？傳達的內容是否包括提高員工顧客至上的意識，要求員工將自己的下一站視為至高無上的顧客，要求員工樹立主人翁精神并向員工傳達了相關的國家法律法規(guī)和強制性標準的基本要求等內容？是否制定了公司的質量方針和質量目標？總經理為使公司質量管理體系有效進行，是否確定了資源的需求并提供了充分的資源？這些資源應包括物質資源和人力資源還有財力資源。5.2以顧客為關注焦點總經理通過什么方式來了解顧客的需要和期望（包括顧客明示的和隱含的需求和期望）？比如可以通過市場調研、信息反饋、直接與顧客接觸，媒體等方式，你能舉出例子并提供相應的證據嗎？為了滿足已確定的顧客的需求和期望，公司是否已將這些需求和期望轉化成對產品、過程和質量管理體系的要求？請結合如何確定和評審產品要求，如何與顧客溝通以及如何監(jiān)視和測量顧客滿意等工作的實踐來敘述。公司有沒有建立定期征求顧客對產品質量其及改進方面的機制并實施？內部質量管理體系審核檢查單標準章節(jié)號檢查內容檢查記錄備注5.3質量方針請詳細談談公司質量方針的內涵。質量方針的內涵中是否包括了對滿足顧客和法律法規(guī)的承諾，也包括了持續(xù)改善質量管理體系有效性的承諾？質量方針是否提供了制定質量目標的總體原則或框架？通過什么方式宣傳公司的質量方針，使全體員工都理解和熟悉公司的質量方針？公司是否通過評審和修改質量方針，使其保持持續(xù)的適宜性？5.4.1質量目標質量目標的制定是否依據質量方針的總體原則來制定？質量目標的內容是否包括對產品質量的要求，并且是可以測量的（例如可以做定量描述）？質量目標是否已分解到公司各有關職能部門，在各部門建立質量目標？為達到公司總的質量目標，公司各部門是否建立了自己的目標？是否可以測量？是否有記錄？5.4.2質量管理體系策劃為了滿足質量目標以及本標準4.1質量管理體系總要求，總經理是否進行了質量管理體系策劃工作并形成了文件？公司是否針對產品、項目或合同的要求編制了質量計劃？公司是否確定并提供充分的資源以實現質量目標的要求？如人、財、物三方面的資源。對顧客提出的QMS特殊要求有沒有作出安排？內部質量管理體系審核檢查單標準章節(jié)號檢查內容檢查記錄備注5.5.1職責和權限對應質量管理體系各職能部門是否都規(guī)定了其職責和權限？請總經理談談本人的主要職責和權限是什么？3公司質量管理部門是否能獨立行使職權？總經理否是對最終產品質量和質量管理負責？軍方能不能及時獲得產品質量問題方面的信息？通過什么途徑？5.5.2管理者代表請問總經理指定一名本公司管理層中的管理人員為管理者代表？有任命文件嗎？請問管理者代表除了他本身原有的職責和權限之外，作為管理者代表的身份，還應被賦予什么職責和權限？管代是否具備履行職責所需的技術和行政管理能力？5.5.3內部溝通請問在各部門、各層次人員之間是否建立了與質量管理體系有關的各種信息的溝通渠道？采用什么方式和什么手段達到溝通和理解？除了借助于諸如會議，簡報等媒體使全體員工能了解質量管理體系的運行狀況之外，各部門職責是否理順，與其他相關部門之間工作上的接口是否清楚？內部質量管理體系審核檢查單標準章節(jié)號檢查內容檢查記錄備注6.1資源提供為實施和保持質量管理體系持續(xù)改進其有效性以達到使顧客滿意及滿足法律法規(guī)的要求，公司應確定資源需求并提供充分的資源?？偨浝硎侨绾未_定資源的需求？提供了什么資源？提供的資源是否能確保產品達到顧客和法律法規(guī)的要求？6.3基礎設施資源提供其中重要的資源之一是基礎設施。公司為使產品符合要求都提供了什么基礎設施？所提供的設備、設施應符合什么條件？是否規(guī)定了對基礎設施進行維護、維修的職責和方法？8.1測量、分析和改進總則1.公司是否對監(jiān)視、測量、分析和改進活動進行了策劃？策劃的內容是否包括對產品、過程能力、顧客滿意、質量管理體系的有效性進行確認、審核、評價、監(jiān)視、測量、分析和改進等活動？2.通過測量、分析的活動，是否可達到持續(xù)改進質量管理體系有效性的目的？8.2.3過程的監(jiān)視和測量是否對生產和服務提供過程中的人員素質進行監(jiān)視和測量，以滿足過程要求？是否對設備設施進行監(jiān)視和測量？是否對設備和設施進行維護保養(yǎng)？原材料、零部件是否符合要求？如何進行監(jiān)視和測量？內部質量管理體系審核檢查單部門代表：審核員：標準章節(jié)號檢查內容檢查記錄備注5.6管理評審請問總經理公司進行管理評審的目的是什么？誰主持管理評審工作？評審的時間間隔規(guī)定是多長時間？請談談公司的管理評審工作按什么程序進行？請出示這次管理評審計劃，管理評審(紀要)和管理評審報告。管理評審的依據(輸入)是什么？輸出是什么？舉例談談最近一次管理評審的輸入和輸出。管理評審的有關記錄(包括管理評審計劃、紀要、報告及糾正、預防、改進措施及其驗證記錄)由誰保管？保存期多長時間？57710018030900120955790368228596330825771001803090012386576137399735760696577100180309001359457807757990251551257710018030900123875771649826018180515771001803090012138572131192158918326577100180309001235957903682236107605357710018030900123565761352861437917425771001803090012355575087869704693279170881003433552741012299443258333791708810034335527510186673293883200817088100343356107101581152501500522170881003433561081010001800598717321708810034335429510107419414268701717088100343356184101878660869628802170881003433561851017758311740866741708810034335610910108601437357284617088100343