2020年部門基本支出績效評價(jià)報(bào)告

2020年部門基本支出績效評價(jià)報(bào)告市財(cái)政局：為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，牢固樹立預(yù)算績效理念，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益，我們根據(jù)財(cái)政局年度預(yù)算績效自部署，結(jié)合中心的具體情況，認(rèn)真組織開展了部門預(yù)算績效自評工作，現(xiàn)將2020年度部門整體支出績效評價(jià)情況報(bào)告如下：住房公積金管理中心是市政府直屬的不以營利為目的財(cái)政撥款事業(yè)單位，負(fù)責(zé)全市住房公積金管理工作。內(nèi)設(shè)綜合科、歸集科、財(cái)務(wù)科、貸款科、信息科、法規(guī)科、宣傳科七個(gè)職能科室。綏芬河市住房公積金管理中心為全額事業(yè)單位，總編制人數(shù)12人，在職實(shí)有人數(shù)10人，其中事業(yè)編制10人，退休2人,編外長期聘用人員10人。（一）部門整體支出概況。2020年部門決算收支完成情況。1、收入：252.59萬元。其中，財(cái)政預(yù)算收入252.59萬元。2、支出：252.59萬元。其中，基本支出175.21萬元，項(xiàng)目支出77.38萬元。（二）基本支出績效目標(biāo)預(yù)決算公開：2020年按照財(cái)政局的要求，我中心在政府網(wǎng)站上進(jìn)行了預(yù)決算公開。資產(chǎn)管理：2020年初單位進(jìn)行全面的資產(chǎn)盤點(diǎn)、清查，并就清查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行全面整改。確保各項(xiàng)資產(chǎn)核算準(zhǔn)確、帳實(shí)相符、管理到位。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：本年度在預(yù)算范圍內(nèi)完成了系統(tǒng)維護(hù)升級改造，提高了工作效率；加大了宣傳力度，有效提高了公積金使用率及覆蓋面。（三）部門整體支出情況分析。從整體情況來看，我中心嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出。在支出過程中，能嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，所有項(xiàng)目都詳細(xì)制定了方案，嚴(yán)格按方案組織實(shí)施，并加強(qiáng)了監(jiān)督。尤其是在專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出上，我們能?？顚Ｓ茫错?xiàng)目實(shí)施計(jì)劃的進(jìn)度情況進(jìn)行資金撥付，無截留、無挪用等現(xiàn)象。圓滿完成了全年工作任務(wù)。二、績效評價(jià)工作情況（一）績效評價(jià)目的。此次績效評價(jià)的目的是：嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及省、市績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理，強(qiáng)化財(cái)政支出績效理念，提升部門責(zé)任意識，提高資金使用效益，促進(jìn)公積金事業(yè)的發(fā)展。（二）績效評價(jià)的主要過程。根據(jù)績效評價(jià)的要求，我們成立了自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對照自評方案進(jìn)行研究和布署，黨組成員及各科室全程參與，按照自評方案的要求，對照各實(shí)施項(xiàng)目的內(nèi)容逐條逐項(xiàng)自評。在自評過程發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時(shí)糾正偏差，為下一步工作夯實(shí)基礎(chǔ)。三、主要績效及評價(jià)結(jié)論2020年，我們緊緊圍繞年度目標(biāo)任務(wù)，團(tuán)結(jié)拼搏，銳意進(jìn)取，扎實(shí)工作，全面完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。（一）組織召開住房公積金管理委員會。受疫情影響，2020年綏芬河市住房公積金管理委員會以文件會簽形式召開。管委會結(jié)合綏芬河實(shí)際，調(diào)整了2020年公積金相關(guān)政策。修訂了《綏芬河市住房公積金繳存實(shí)施細(xì)則》、《綏芬河市住房公積金提取使用實(shí)施細(xì)則》、《綏芬河市住房公積金個(gè)人貸款實(shí)施細(xì)則》；出臺通過了《關(guān)于取消住房公積金個(gè)人住房裝修貸款的決定》、《綏芬河市住房公積金管理中心異地轉(zhuǎn)移接續(xù)業(yè)務(wù)管理辦法》、《綏芬河市住房公積金管理中心逾期貸款催收辦法》、《綏芬河市住房公積金管理中心關(guān)于計(jì)算機(jī)信息等級保護(hù)系統(tǒng)（三級）及機(jī)房建設(shè)的實(shí)施方案》、《綏芬河市住房公積金管理中心與業(yè)務(wù)委托銀行業(yè)務(wù)合作實(shí)施辦法（試行）》等。（二）出臺疫情期間階段性政策，推行網(wǎng)上辦公,減少人員聚集，保障繳存人權(quán)益。按照疫情防控工作要求，公積金服務(wù)大廳根據(jù)實(shí)際情況實(shí)行分散辦公、網(wǎng)上辦公、預(yù)約辦公，對公積金服務(wù)大廳人流進(jìn)行疏導(dǎo)，降低人員聚集風(fēng)險(xiǎn)，做好公積金服務(wù)場所的門把手、操作臺等重點(diǎn)部位的清洗和消毒工作，加大清洗消毒頻次，服務(wù)臺設(shè)置隔離護(hù)板阻隔飛沫；加強(qiáng)窗口工作人員防護(hù)，加強(qiáng)體溫監(jiān)測和自身消毒，佩戴口罩、護(hù)目鏡等防護(hù)護(hù)具，確保窗口人員自身健康，為群眾提供安全服務(wù)。綏芬河公積金中心于3月份發(fā)布了《關(guān)于疫情期間切實(shí)保障住房公積金繳存單位和繳存人權(quán)益的通知》、《應(yīng)對新冠肺炎疫情綏芬河市住房公積金管理中心階段性政策》，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，保障繳存職工的合理需求，特別是涉及醫(yī)務(wù)工作者等疫情防控一線人員的公積金業(yè)務(wù)，開辟綠色通道，及時(shí)辦理。通過政府網(wǎng)站、和公眾號發(fā)布公告，宣傳引導(dǎo)繳存單位網(wǎng)上辦理業(yè)務(wù)，有效減少了辦事人員外出次數(shù)。疫情期間，網(wǎng)上辦結(jié)歸集業(yè)務(wù)402筆，占總量的45%；共有195家繳存單位通過托收方式辦理繳存業(yè)務(wù)，占單位總數(shù)的75%。（三）堅(jiān)決貫徹落實(shí)省、市關(guān)于疫情防控的決策部署，完成各項(xiàng)疫情防控工作任務(wù)。新冠肺炎疫情防控工作是我們重點(diǎn)工作之一，公積金中心堅(jiān)決響應(yīng)“疫情就是命令、防控就是責(zé)任”的號召，積極投入到疫情防控阻擊戰(zhàn)中。中心所有干部職工全部取消節(jié)假日休息，16名干部職工全部下沉到社區(qū)，負(fù)責(zé)3個(gè)居民小區(qū)卡口的晝夜值守，配合社區(qū)發(fā)放居民臨時(shí)通行證和“龍江健康碼”普及工作，嚴(yán)格落實(shí)“通行證登記+掃碼+測溫+戴口罩”的“一證三寶”出入制度，堅(jiān)決做到24小時(shí)2人值守，查出入證明、查體溫，詢問“到哪里去”“為什么去”“預(yù)計(jì)何時(shí)回”的“二人二查三問”值守制度并做好登記，切實(shí)履行了小區(qū)卡口管控職責(zé)。（四）積極調(diào)研外國人住房公積金繳存使用相關(guān)政策。為進(jìn)一步發(fā)揮住房公積金制度對在綏芬河市工作的外國人的基本住房保障作用，吸引外國人到自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)創(chuàng)業(yè)，促進(jìn)自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展，綏芬河中心積極研究外國人住房公積金繳存使用相關(guān)政策。按照《中國（黑龍江）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)綏芬河片區(qū)實(shí)施方案》工作要求，中心積極研究上海、廣州、深圳、蘇州、黑河等地外國人繳存公積金相關(guān)政策和具體實(shí)施辦法。并參考畢馬威咨詢公司給出的相關(guān)建議：各地公積金管理中心出臺相關(guān)文件，明確外籍人士可以建立公積金制度，與繳存職工享受同等待遇。一是修改相關(guān)制度。初期制定了《關(guān)于在綏芬河工作的外國人住房公積金繳存使用及貸款若干問題的通知（討論稿）》，近期對討論稿進(jìn)行了修改，把名稱改為《關(guān)于在綏工作和獲得在中國永久居留資格的外籍人員建立住房公積金制度的請示（討論稿）》，范圍擴(kuò)大到辦理了《外國人工作許可證》等證件的外籍人員和獲得在中國永久居留資格的外籍人士。二是2020年3月已向市委編辦報(bào)送《關(guān)于變更單位名稱的請示》。三是開展外籍人士繳存意愿調(diào)查。對持有《外國人工作許可證》的在華外籍人士所在單位溝通，了解他們建立住房公積金制度意愿。四是進(jìn)行外國人繳存住房公積金業(yè)務(wù)系統(tǒng)測試。經(jīng)測試綏芬河市住房公積金業(yè)務(wù)系統(tǒng)已具備辦理外國人繳存住房公積金業(yè)務(wù)條件。同時(shí)與軟件公司溝通，等待政策落實(shí)后，做好業(yè)務(wù)系統(tǒng)相關(guān)維護(hù)升級工作。下一步，我們將繼續(xù)跟進(jìn)，做好政策宣傳；加強(qiáng)與工信、人社、公安、不動產(chǎn)等部門的聯(lián)系，了解各行業(yè)政策的要求及變化；完善《關(guān)于在綏工作和獲得在中國永久居留資格的外籍人員建立住房公積金制度的請示（討論稿）》內(nèi)容，提交住房公積金管理委員會審議；政策確定后，對公積金管理系統(tǒng)進(jìn)行升級和完善。（五）進(jìn)一步加快市住房公積金信息化建設(shè)進(jìn)程。一是線上業(yè)務(wù)方面。在線上服務(wù)渠道網(wǎng)上服務(wù)大廳中，增加了四項(xiàng)個(gè)人業(yè)務(wù)，包括借款人可在線對銀行還款卡卡號進(jìn)行變更、可在線簽訂公積金賬戶對沖還款業(yè)務(wù)，可以在線申請離退休提取、離職提取業(yè)務(wù)，均達(dá)到不見面辦理，即使人不在本地也可以進(jìn)行業(yè)務(wù)辦理。下半年接入了全國住房公積金監(jiān)管分析平臺（試點(diǎn)省），按照《住房公積金管理?xiàng)l例》解決了一人多繳、超齡繳存及一人多貸等歷史問題。二是系統(tǒng)互聯(lián)互通方面。我中心與中國銀行、工商銀行、綏芬河市農(nóng)村商業(yè)銀行的信息共享項(xiàng)目已經(jīng)完成了開發(fā)、測試，并正式上線。為中心與合作銀行之間搭建了更好的橋梁，合作銀行可通過線上查詢客戶（繳存人授權(quán)給銀行）的個(gè)人公積金賬戶信息，方便辦理銀行相關(guān)金融業(yè)務(wù)。按照省住建廳文件要求，10月份完成了與省營商局接口對接工作，此項(xiàng)工作為跨地區(qū)辦理公積金業(yè)務(wù)的開端，在后續(xù)的完善工作中將陸續(xù)按照相關(guān)文件要求增加業(yè)務(wù)種類。三是對提取子系統(tǒng)和貸款子系統(tǒng)進(jìn)行了改造。按照國家、省有關(guān)文件要求把提取和貸款按照國家要求進(jìn)行梳理，精簡系統(tǒng)內(nèi)辦事流程，按照政策減少的要件對系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)整，同時(shí)完成對知識庫的調(diào)整。（六）認(rèn)真整改完成國家審計(jì)署審計(jì)發(fā)現(xiàn)的相關(guān)問題。2019年9月國家審計(jì)署針對全國住房公積金行業(yè)進(jìn)行審計(jì)，針對綏芬河市住房公積金提出：繳存人重復(fù)繳存問題；退休職工未停繳問題；擴(kuò)大貸款范圍，開通裝修貸款問題；住房貸款提供收入證明的問題；“多證合一”改革政策落實(shí)不到位；計(jì)算機(jī)信息安全登記保護(hù)（三級）未落實(shí)，信息共享不聯(lián)網(wǎng)；子女