計劃內(nèi)物品申購審批

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辦公用品及經(jīng)營辦公用品月計劃、辦公耗材月計劃、經(jīng)營用品月（季）計劃、工程材料月計劃、燈具材料月計劃、清潔用品月計劃。（月計劃物品項目，以標(biāo)準(zhǔn)的格式和內(nèi)容為準(zhǔn)）審批流程：異地店各需求部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)的物料上報行政部匯總（每月/季15日前）董事長審核次月1日前總部行政管理部各需求部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)的物料上報行政部匯總（每月/季15日前）董事長審核次月1日前總部行政管理部25日前異地店長審批22日前異地行政經(jīng)理20日前深圳本地店董事長審核次月1日前總部行政管理部經(jīng)理每月25日前董事長審核次月1日前總部行政管理部經(jīng)理每月25日前總部行政采購部采購制單上報每月20日前本地店需求部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)的物料上報各分店行政審核匯總報店長審批每月15日前備注：次月1――5日為進(jìn)貨日期，各部門在6――7日前往行政倉領(lǐng)取計劃物料。核對或?qū)徍艘c(diǎn)異地店購是否是公司規(guī)定的月計劃內(nèi)的物品申申購物品單價是否有所變動申購物品數(shù)量是否合理是否沖減庫存后再上報合理對所有部門需求進(jìn)行匯總，并制定公司統(tǒng)一格式表格制定月計劃分析表統(tǒng)一上報公司審批定期對月計劃物品進(jìn)行價格調(diào)整，可運(yùn)用引進(jìn)新廠家，競標(biāo)等方法來降低采購成本本地店：（1）購是否是公司規(guī)定的月計劃內(nèi)的物品申（2）申購物品數(shù)量是否合理（3）是否沖減庫存后再上報合理對所有部門需求進(jìn)行匯總，并制定公司統(tǒng)一格式表格注意事項：辦公用品月計劃：為日常辦公使用之物品，需對所采買的物品設(shè)三個月驗收期。對上月計劃采購量與實(shí)際采購量進(jìn)行分析，并結(jié)合分析結(jié)果，合理有效控制本月計劃量。辦公耗材月計劃：采購人員需對耗材有一個深入的了解，市面上耗材的品牌、假貨、代用品多，采購人員必須有鑒別真?zhèn)蔚幕灸芰?；此外，還需要對耗材的使用情況做到隨時跟蹤。并耗材和設(shè)備的供應(yīng)商不可為同一家，否則不利于對耗材和設(shè)備的質(zhì)量跟蹤。經(jīng)營用品月計劃：經(jīng)營用品主要是服務(wù)于營運(yùn)工作的物品，為更好的確保賣場運(yùn)作，則必須保證所有的經(jīng)營用品的備量充足，并能滿足突發(fā)的小型活動使用。根據(jù)上月銷售，就上月實(shí)際使用量與計劃用量進(jìn)行分析，并結(jié)合分析結(jié)果，合理控制本月計劃用量。工程材料月計劃：工程材料比較多且雜，需明確了解產(chǎn)品的品質(zhì)、使用年限、品牌及產(chǎn)地等，并隨時跟進(jìn)使用的情況。匯總每月售后工程材料支出與回收，并針對損耗、費(fèi)用問題進(jìn)行分析。燈具月計劃：燈具月計劃要對上月店內(nèi)燈具費(fèi)用的回收情況進(jìn)行分析，要求附燈具平面圖并實(shí)地勘察進(jìn)行實(shí)際分析。清潔用品月計劃：月用量的控制和各工具的使用壽命的控制（分析并制定月?lián)p耗量）。3、承擔(dān)責(zé)任：未按以上1、2項審核要點(diǎn)進(jìn)行審核，未造成經(jīng)濟(jì)損失的，扣罰當(dāng)月績效工資的20%。造成經(jīng)濟(jì)損失的承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的50%。采購價格復(fù)合當(dāng)?shù)禺?dāng)時市場價格，否則造成經(jīng)濟(jì)損失的承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的100%。合理控制庫存數(shù)量，否則造成庫存增加，扣罰當(dāng)月績效工資的10%。需求的審核、匯總的準(zhǔn)確、完整，未造成經(jīng)濟(jì)損失的，扣罰當(dāng)月績效果效工資的20%，造成經(jīng)濟(jì)損失的，承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的50%。4、分店店長審核要點(diǎn)及承擔(dān)責(zé)任：核對要點(diǎn)：復(fù)核工作（含行政審核工作要點(diǎn)中的1-4），監(jiān)控有效降低成本（如竟標(biāo)等）。根據(jù)本店實(shí)際情況綜合考慮有效調(diào)整及審批月計劃需求承擔(dān)責(zé)任：未及時審核，或未發(fā)現(xiàn)審核內(nèi)容錯誤的，未造成經(jīng)濟(jì)損失的，扣罰當(dāng)月績效工資的20％；未及時跟進(jìn)相關(guān)執(zhí)行責(zé)任，造成經(jīng)濟(jì)損失的，承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的30%。5、分店行政經(jīng)理的審核要點(diǎn)及承擔(dān)責(zé)任核對要點(diǎn)：審核申購計劃是否合理、必要；審核申購物品的數(shù)量是否合理；審核費(fèi)用成本是否控制在成本預(yù)算內(nèi)。承擔(dān)責(zé)任：未及時審核，或未發(fā)現(xiàn)審核內(nèi)容錯誤的，未造成經(jīng)濟(jì)損失的，扣罰當(dāng)月績效工資的20％；未及時跟進(jìn)相關(guān)執(zhí)行責(zé)任，造成經(jīng)濟(jì)損失的，承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的10%。6、總部行政采購部經(jīng)理審核要點(diǎn)及承擔(dān)責(zé)任：核對要點(diǎn)：成本的復(fù)核控制采買的物品是否是必須品、是否有代替品。承擔(dān)責(zé)任：未及時審核，或未發(fā)現(xiàn)審核內(nèi)容錯誤的，未造成經(jīng)濟(jì)損失的，扣罰當(dāng)月績效工資的20％；未及時跟進(jìn)相關(guān)執(zhí)行責(zé)任，造成經(jīng)濟(jì)損失的，承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的10%。7、分管領(lǐng)導(dǎo)審核要點(diǎn)及承擔(dān)責(zé)任：核對要點(diǎn)：審核申購是否合理；審核重慶公司的采購監(jiān)控能力。承擔(dān)責(zé)任：未及時發(fā)現(xiàn)采購不符合預(yù)算或未發(fā)現(xiàn)分公司采購監(jiān)控不力的，視作年終績效考核依據(jù)。8、董事長審批。9、分店行政采購執(zhí)行采買的要點(diǎn)及承擔(dān)責(zé)任：執(zhí)行要點(diǎn)：物品到位的及時性；物品質(zhì)量的反饋承擔(dān)責(zé)任：本年度