質(zhì)量記錄管理程序

質(zhì)量記錄管理程序1目的：對(duì)與質(zhì)量體系有關(guān)的記錄進(jìn)行控制和管理，為評(píng)價(jià)質(zhì)量體系運(yùn)作情況提供客觀依據(jù)，以證明質(zhì)量體系的持續(xù)有效性。2范圍：適用于為證明產(chǎn)品、過程和體系符合質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。3定義：質(zhì)量記錄：是為證明產(chǎn)品符合規(guī)定要求和為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供客證據(jù)的文件。（如：檢驗(yàn)和測(cè)試結(jié)果、內(nèi)部審核結(jié)果、校準(zhǔn)數(shù)據(jù)等）。4職責(zé)：4.1管理處負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系審核及管理評(píng)審記錄的收集、匯總整理、編目、裝訂和保存；以及所有質(zhì)量記錄的登記和監(jiān)管工作。4.2各部門負(fù)責(zé)本部門產(chǎn)生的質(zhì)量記錄（含外來質(zhì)量記錄）的收集、匯總整理、編目、裝訂和保存。5程序：5.1質(zhì)量記錄的格式5.1.1各部門根據(jù)程序文件和工作文件的需要，編制質(zhì)量記錄所需的表單，表單應(yīng)覆蓋質(zhì)量體系的所有過程、所有部門。5.1.2各部門質(zhì)量記錄所需表單的編制、審批和編號(hào)方法參見《文件資料管理程序》。5.1.3當(dāng)依組織任務(wù)與管理運(yùn)作的需求，或記錄格式若有不適合現(xiàn)狀，需修改、廢止時(shí)，可以對(duì)記錄表單進(jìn)行修訂或廢止，修訂或廢止依《文件資料管理程序》執(zhí)行。5.1.4對(duì)于已作廢不用的空白記錄表格應(yīng)及時(shí)回收、銷毀，保證實(shí)際使用為最新版的記錄形式。5.1.5對(duì)于僅作過微小修改的空白記錄表格，可以在修改處簽名或蓋校正章后繼續(xù)使用。5.2質(zhì)量記錄的登記、確認(rèn)：5.2.1所有質(zhì)量記錄，由管理處登記在《質(zhì)量記錄一覽表》中，并將標(biāo)準(zhǔn)格式放于電腦指定表格共享文件中公布，公司所有人員皆以此為最新標(biāo)準(zhǔn)記錄格式。5.2.2各部門申請(qǐng)印刷表單時(shí)，須經(jīng)管理處確認(rèn)后方可印刷使用，以免誤用舊版表單。5.3填寫記錄的要求：5.3.1各部門根據(jù)表單需要填寫的內(nèi)容要求進(jìn)行記錄，所有的質(zhì)量記錄應(yīng)字跡清晰，易于辯認(rèn)。5.3.2填表人應(yīng)對(duì)記錄的真實(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，內(nèi)容完整，對(duì)于表格中重要的和追溯欄位，填寫時(shí)不準(zhǔn)遺漏；必要時(shí)，由填寫人的直接管理者確認(rèn)記錄的完整性和真實(shí)性。5.3.3填寫應(yīng)規(guī)范、及時(shí)、字體整潔，避免涂改，如需修改，則用雙橫線將錯(cuò)誤內(nèi)容劃掉，重新書寫正確內(nèi)容，修改者應(yīng)在旁邊簽名并注明日期。5.4質(zhì)量記錄的存檔：5.4.1存檔期限：如合同或有關(guān)法規(guī)有規(guī)定的按規(guī)定執(zhí)行，其它質(zhì)量記錄由各部門根據(jù)《質(zhì)量記錄一覽表》規(guī)定的保存期保存。5.4.2存檔形式：可視需要采用:紙、硬盤、軟盤等。5.4.3存檔環(huán)境：要注意防火、防潮、防損、防遺失。5.4.4所有記錄應(yīng)按公司《質(zhì)量記錄一覽表》中所規(guī)定之保管期限進(jìn)行保存；其中出口產(chǎn)品的質(zhì)量記錄保存期一律為二年。5.5質(zhì)量記錄的查閱：5.5.1因工作需要查詢質(zhì)量記錄時(shí)，不得損壞、涂改記錄，應(yīng)保證記錄的完整。5.5.2質(zhì)量記錄借閱原則為在持有單位現(xiàn)場(chǎng)閱讀，若需復(fù)印件，應(yīng)征得質(zhì)量記錄保管責(zé)任人同意。5.5.3合同要求時(shí)，相關(guān)質(zhì)量記錄應(yīng)提供給客戶或其代表評(píng)估。5.6質(zhì)量記錄的整理與處理：各部門每季度對(duì)保管的質(zhì)量記錄進(jìn)行整理，將超過保存期限，又無保留必要的予以直接銷毀。重要記錄或具有參考價(jià)值的記錄重新