可視化安全管理自查表

可視化安全管理自查表背景在開展信息化建設(shè)和運營過程中，為確保信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)的安全、穩(wěn)定、可靠運行，應(yīng)強化信息安全管理，采取安全措施，提高安全水平?？梢暬踩芾碜圆楸砑礊槭芸匕踩胧徍?，本文檔旨在提供一份詳細(xì)的自查表，幫助企業(yè)和機構(gòu)全面、深入地自查安全管理現(xiàn)狀。自查表一、網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)安全管理是否開展網(wǎng)絡(luò)隔離，不同安全等級、不同網(wǎng)絡(luò)環(huán)境之間是否設(shè)置嚴(yán)格網(wǎng)絡(luò)安全邊界？是否網(wǎng)絡(luò)設(shè)備按照安全等級順利分類設(shè)置，并根據(jù)相應(yīng)安全設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)配置合理運營？是否開展網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)測、偵測、阻斷、追溯等應(yīng)急處理機制？是否進(jìn)行異常日志監(jiān)測，并設(shè)立應(yīng)急響應(yīng)隊伍對惡意攻擊、信息泄漏、滲透行為等進(jìn)行快速處置？是否進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全審計，查找潛在漏洞和弱點，及時制定修復(fù)計劃？二、服務(wù)器管理是否服務(wù)器硬件、軟件按照安全等級，嚴(yán)格分類存儲，接入網(wǎng)絡(luò)或不需要時進(jìn)行及時剔除？是否對服務(wù)器進(jìn)行定期安全加固，禁止開放無關(guān)端口，防止被黑客入侵、后門攻擊等？是否建立權(quán)限管理體系，避免非授權(quán)人員擅自訪問、使用機房設(shè)備和存儲設(shè)備？對服務(wù)器進(jìn)行巡檢是否定期進(jìn)行，方便對重點數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)進(jìn)行重點巡查管理？有針對服務(wù)器需要進(jìn)行安全備份，定期出具安全備份報告？三、信息處理在信息處理方面，是否有分類存儲重點信息？是否建立各種安全防御技術(shù)，比如加密技術(shù)，PKI認(rèn)證等？是否對存儲設(shè)備和存儲數(shù)據(jù)及時備份，備份的數(shù)據(jù)能否恢復(fù)？是否定期測試存儲數(shù)據(jù)是否損壞，存儲是否安全？是否制定數(shù)據(jù)敏感性管理控制規(guī)范，對重點數(shù)據(jù)進(jìn)行合理密級劃分、存儲、刪除、備份等進(jìn)行規(guī)范管理？是否制定信息發(fā)布、傳輸規(guī)范，對從業(yè)人員進(jìn)行規(guī)范培訓(xùn)，保障信息發(fā)布、傳輸?shù)囊?guī)范和安全？是否制定信息審計規(guī)范，按照規(guī)范對重點信息建立審計機制，加強信息安全監(jiān)測、分析、審計和追蹤的能力？四、系統(tǒng)操作安全管理是否有規(guī)范的系統(tǒng)操作操作工作流程，對系統(tǒng)的維護采取分級授權(quán)模式進(jìn)行操作管理？是否有技術(shù)規(guī)范和操作規(guī)范作為操作的依據(jù)？操作記錄是否及時、仔細(xì)、正確地記錄？是否對系統(tǒng)安全進(jìn)行及時通報，從業(yè)人員有無合規(guī)操作？是否建立制度規(guī)范，審核并加強對從業(yè)人員的技術(shù)培訓(xùn)、管理與考核？是否制定應(yīng)急處理預(yù)案，建立安全應(yīng)急處理機制，能夠迅速、準(zhǔn)確的處置應(yīng)急事件？五、審計監(jiān)督管理是否有專職的安全管理人員逐項按照自查表展開自查，自查結(jié)果是否書面或電子化留存？是否能對比上次自查結(jié)果的變化分析？是否定期抽查或由專業(yè)審計機構(gòu)對安全評估或安全審計，是否存在安全漏洞或紕漏？是否及時跟進(jìn)整改？對整個安全管理監(jiān)督體系進(jìn)行整體改進(jìn)，根據(jù)安全工作實際情況，不斷更新安全自查表？是否在具體操作程序中及時監(jiān)測和糾正安全漏洞及錯誤操作？總結(jié)本文檔所述的可視化安全管理自查表是對信息化建設(shè)企業(yè)和機構(gòu)自查安全管理現(xiàn)狀的輔助工具，可以提供客觀、全面、寬