合金管理制度

合金管理制度目的規(guī)范合金管理的各環(huán)節(jié)，確保合金保質(zhì)保量供應(yīng)。適用范圍適用于合金進(jìn)廠到使用的全過(guò)程管理。定義職責(zé)4.1生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)新增合金品種的審核及其內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的修訂，確定安全存量，參與合金庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)。供應(yīng)部負(fù)責(zé)編制合金采購(gòu)計(jì)劃并實(shí)施，傳遞回貨信息，通知合金取樣、交驗(yàn)，參與處理質(zhì)量異議。4.3物流中心負(fù)責(zé)合金入庫(kù)驗(yàn)收、篩分工作。配合質(zhì)檢取樣，協(xié)調(diào)處理供應(yīng)問(wèn)題，辦理合金出入庫(kù)手續(xù)，做好存儲(chǔ)管理工作，傳遞庫(kù)存警戒信息盤(pán)點(diǎn)月末庫(kù)存。4.4計(jì)量檢驗(yàn)中心負(fù)責(zé)合金的測(cè)沫、采樣、化驗(yàn)、復(fù)樣等工作。5．管理程序5.1計(jì)劃管理合金計(jì)劃的編制、審批、下達(dá)執(zhí)行《物資計(jì)劃管理程序》。5.2入庫(kù)驗(yàn)收庫(kù)管員收到＜檢斤傳遞單＞、質(zhì)保書(shū)后組織卸貨，卸貨的同時(shí)對(duì)合金的包裝、鉛封是否完好進(jìn)行檢驗(yàn)，分別加蓋收料公章和私章后到相應(yīng)地點(diǎn)復(fù)皮。5.2.3需要檢驗(yàn)成分的合金，物流中心依據(jù)計(jì)量檢驗(yàn)中心出具的＜鐵合金化驗(yàn)報(bào)告單＞填入＜到貨登記臺(tái)帳＞并分類(lèi)，庫(kù)管員將驗(yàn)收合格的合金成分填入＜到貨登記臺(tái)賬＞，并分類(lèi)標(biāo)識(shí)保存好貨物及相應(yīng)資料。5.2.4不需檢驗(yàn)的合金（如鋼水凈化劑、釩氮等），以供方質(zhì)量證明書(shū)驗(yàn)收，須由計(jì)量檢驗(yàn)中心確認(rèn)合格與否，并簽字蓋章確認(rèn)。物流中心需對(duì)物料包裝袋、鉛封是否完好及重量進(jìn)行抽檢，扣除的包裝物量或雜，填入＜運(yùn)料單＞，供應(yīng)部確認(rèn)后，主管科長(zhǎng)簽字辦理入庫(kù)。供應(yīng)問(wèn)題的處理5.3.1粒度不合格，由供應(yīng)部通知供方進(jìn)行破碎或篩分，物流中心配合檢驗(yàn)。供應(yīng)部、計(jì)量檢驗(yàn)中心、物流中心監(jiān)督粒度篩分，并確認(rèn)＜含沫量測(cè)定表＞。破碎費(fèi)用由供方承擔(dān)，篩分出的碎末按實(shí)際篩分量扣減。5.3.2成分嚴(yán)重不合格的，嚴(yán)格執(zhí)行《不合格品控制程序》。庫(kù)管員應(yīng)依據(jù)倉(cāng)儲(chǔ)管理的實(shí)際情況，加強(qiáng)與供應(yīng)部的溝通協(xié)調(diào)，做好一方面保證生產(chǎn)，另一方面合理均衡穩(wěn)定供應(yīng)。5.3.4在合金供應(yīng)緊張的情況下,正常檢驗(yàn)滿足不了生產(chǎn)需要時(shí)，庫(kù)管員及時(shí)通知供應(yīng)部、計(jì)量檢驗(yàn)中心加速采樣化驗(yàn)工作，以確保生產(chǎn)供應(yīng)。由于生產(chǎn)急需合金來(lái)不及檢驗(yàn)時(shí)，由物流中心填寫(xiě)〈合金緊急使用申請(qǐng)單〉，然后交計(jì)量檢驗(yàn)中心、生產(chǎn)技術(shù)部填寫(xiě)意見(jiàn)?！春辖鹁o急使用申請(qǐng)單〉一式三份，分別送煉鋼廠、計(jì)量檢驗(yàn)中心各一份，留底一份；煉鋼廠依照供方化驗(yàn)單監(jiān)督使用。儲(chǔ)存管理標(biāo)識(shí)合金入庫(kù)后，應(yīng)先用流動(dòng)標(biāo)識(shí)牌?！皹?biāo)識(shí)牌”規(guī)格為400x300,總高度1.3米。進(jìn)行基本的物資名稱(chēng)、廠家（供應(yīng)商）、批次號(hào)、噸位、待檢狀態(tài)、防護(hù)要求標(biāo)識(shí)?？芍糜谕?lèi)型物資存儲(chǔ)區(qū)中心位置,成線成行,直立放置,不得歪、斜、倒。對(duì)于有質(zhì)量異議的物料應(yīng)標(biāo)識(shí)明顯,嚴(yán)禁投入使用,并配合做好質(zhì)量異議處置工作。堆放合金應(yīng)分類(lèi)、分垛、分批次堆放儲(chǔ)存;不同種類(lèi)的合金之間相隔2米,邊緣堆放高度不得超過(guò)2米,垛間通道不少于1米,垛離墻距不小于0.5米,垛與梁、柱間距不小于0.3米,主要通道的寬度不小于2米,并結(jié)合各自的特點(diǎn),科學(xué)存儲(chǔ),確保物料和現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員的安全。特殊合金儲(chǔ)存及防護(hù)對(duì)于貴重合金（如釩氮、釩鐵等）要求定量鐵桶包裝，必須專(zhuān)庫(kù)、專(zhuān)人、加鎖儲(chǔ)存,做好防盜工作。對(duì)于遇濕遇水易燃的合金（如硅鋇、鋼水凈化劑等）嚴(yán)格按內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，要求雙層包裝,碳化硅、硅鐵干燥存放,存放場(chǎng)地必須清潔干燥,做好防水、防潮、防火安全措施。發(fā)放管理5.5.1堅(jiān)持一料一單領(lǐng)用制度,物流中心庫(kù)管員接到需求單位〈領(lǐng)料單〉后,首先在ERP系統(tǒng)上對(duì)〈領(lǐng)料單〉中材料名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量進(jìn)行核對(duì),準(zhǔn)確無(wú)誤后再按“先進(jìn)先出,批次供應(yīng)”的原則出庫(kù)。庫(kù)管員及時(shí)做好物資供應(yīng)臺(tái)賬,管理人員做好合金日?qǐng)?bào)數(shù)據(jù)整理傳送。需求單位出具經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)人的簽字并蓋章的〈領(lǐng)料單〉,物流中心依〈領(lǐng)料單〉辦理出庫(kù)手續(xù),注明批次號(hào),質(zhì)保書(shū)或＜鐵合金化驗(yàn)報(bào)告單＞反映信息一并傳煉鋼廠以指導(dǎo)生產(chǎn)操作。領(lǐng)料時(shí)庫(kù)管員必須現(xiàn)場(chǎng)指定與其相符的物料；不需要化驗(yàn)成份的可直接開(kāi)單領(lǐng)用。5.5.3需要檢斤發(fā)放的,領(lǐng)料人員按規(guī)定計(jì)量檢斤并辦理出庫(kù)。按件發(fā)放的,庫(kù)管員按單重計(jì)算出庫(kù)量。發(fā)料人必須與領(lǐng)料人當(dāng)面點(diǎn)清、交清貨物。庫(kù)管員要妥善保管好發(fā)料憑證，并應(yīng)及時(shí)將出庫(kù)票送交財(cái)務(wù)。5.5.5發(fā)料庫(kù)管員對(duì)出現(xiàn)的虧損、丟失負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任。附錄5.6.1負(fù)責(zé)合金的人員應(yīng)掌握庫(kù)存合金保管存放的技術(shù)要求，露天存放的必要時(shí)進(jìn)行遮蓋，做好改進(jìn)工作。在發(fā)放物料時(shí)應(yīng)做到堆清、垛清、排清、批次清，貴重合金發(fā)放后，要及時(shí)上鎖，確保物資不混發(fā)、無(wú)丟失。對(duì)低于庫(kù)存警戒線的鐵合金，庫(kù)管員及時(shí)反饋物流中心主管領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部。庫(kù)管員要堅(jiān)持每天巡查制度，做好相關(guān)信息反饋和記錄。盤(pán)點(diǎn)依據(jù)公司《物資盤(pán)點(diǎn)管理制度》，分批次盤(pán)清實(shí)際庫(kù)存，并作好分類(lèi)匯總，并對(duì)庫(kù)存結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析，提出工作改進(jìn)建議。6.引用文件物資計(jì)劃管理程序不合格品控制程序物資盤(pán)點(diǎn)管理制度7.相關(guān)記錄到貨登記臺(tái)賬含沫量測(cè)定表不合格品評(píng)審處置單合金緊急使用申請(qǐng)單合金到貨登記臺(tái)賬含沫量測(cè)定表物流中心領(lǐng)導(dǎo)：編制：時(shí)間：不合格品評(píng)審處置單WL/R45()物資編碼供方編碼總數(shù)量物資名稱(chēng)計(jì)劃號(hào)總金額規(guī)格型號(hào)到貨時(shí)間采購(gòu)員供方存在冋題使用單位評(píng)審意見(jiàn)及方案專(zhuān)業(yè)技術(shù)部門(mén)評(píng)審意見(jiàn)主管部門(mén)評(píng)審意見(jiàn)供應(yīng)部意見(jiàn)公司領(lǐng)導(dǎo)物流中心處理結(jié)果填報(bào)人：年月日

合金緊急使用申請(qǐng)單WL/R46()供方物資名稱(chēng)數(shù)量進(jìn)廠時(shí)間緊急使用原因供方質(zhì)量證明書(shū)成份計(jì)量檢驗(yàn)中心意見(jiàn)年 月日生產(chǎn)技術(shù)部意見(jiàn)年月日備注填報(bào)人：年月日文件會(huì)簽、審批表M/R01編制單位：物流中心文件名稱(chēng)合金管理制度編號(hào)SGHG/WL09-2011編寫(xiě)人張勝篤日期2011年5月2