1月月度本安體系運行分析報告書

./月度本安體系運行分析報告第一部分：本安體系運行管理一、信息錄入情況1月份洗選中心共錄入隱患4747條,不安全行為87條,參加錄入單位22個,錄入人員1024人,其中中心14名領導共錄入隱患和不安行為共148條,機關各部門錄入231條?！惨桓鲉挝恍畔浫敕治觯荷駯|煤炭集團洗選中心查出問題統(tǒng)計表統(tǒng)計時間：2012年序號單位檢查人數(shù)發(fā)現(xiàn)問題條數(shù)隱患數(shù)量不安全行為數(shù)量1中心領導1414814352黨政辦公室29903經(jīng)營部7302914機電技術部18666605安全管理部7343406工藝煤質部10353507外購煤部2111108指揮中心16676709電氣維修中心3987672010機械維修中心1710597811大柳塔廠1002942811312布爾臺廠1303202992113補連塔廠101404395914煤制油廠37295294115韓家村廠484264121416石圪臺廠705895642517哈拉溝廠75306303318烏蘭木倫廠50285280519上灣選煤廠721611511020保德選煤廠95604596821錦界選煤廠54173168522榆家梁廠7748147110總計：10244834474787依據(jù)圖表得知,在2012年元月份產(chǎn)生的所有問題中,不安全行為人員有了較大幅度的變化,人員的自覺意識有了進一步的提高,而隱患仍占據(jù)首位。依據(jù)圖表可以看出在人員不安全行為類型上,通用類84占據(jù)榜首,機電設備運行類次之。充分說明員工的不安全行為還是比較集中在一類上,也是員工經(jīng)常工作時出現(xiàn)的狀況,通用類對于員工的矯正培訓有很大的難度：如疲勞上崗、思想意識淡薄等,都存有較大的培訓力度,要嚴格按照人員不安全行為管理制度進行矯正培訓,經(jīng)過上個月驗證觀察,效果較明顯,由上月149至84,縮減了56.38%。二、各單位隱患整改情況分析4747條隱患中,已整改4747條,隱患整改率100%。其中,本月有3條預警升級,分別是石圪臺廠、韓家村廠、煤制油廠,在此次的升級中,將納入一月份考核之中。本月有10條超限警〔主要存在單位石圪臺廠3條、布爾臺廠1條、錦界廠2條、韓家村廠2條、哈拉溝廠1條、保德廠1條,產(chǎn)生的主要原因分析：此情況未引起相關人員的高度重視,從2012年2月開始,對本安信息系統(tǒng)錄入的問題進行質量檢驗,同樣從2月份開始納入考核之中。三、人員不安全行為管控情況人員不安全行為查處與評估元月份,全中心共查處人員不安全行為1024人次,其中：中心領導及機關各部門共查處人員不安全行為6人次；基層各單位查處人員不安全行為81人次,較上月不安全行為人員明顯減少,管控措施需持續(xù)保持。人員不安全行為趨勢判斷元月份我中心查處的人員不安全行為主要集中在以上17項,"遲到、早退"與"不系安全帽帶或安全帽帶松"占據(jù)首位,產(chǎn)生原因主要由于員工思想麻痹大意、習慣性心理及個別人員上班懶散,臨近年末有種種的主觀因素所致,要求加強班組安全教育,杜絕此問題的重復出現(xiàn),雖在此圖中占據(jù)首位的仍為這三類人員不安全行為,但從另一方面反映出人員的明顯減少,說明管控措施可行有效,繼續(xù)保持。四、分析評價元月份,全中心共查處60種不安全行為,查處的不安全行為基本上全部是由于崗位工種習慣性違章所致,特別是8點班查處的不安全行為人員比例較大,說明各單位在人員管理方面存在漏洞。從圖表中得出人員不安全行為數(shù)量趨勢,應重點關注下列人員不安全行為：1．不正確穿戴、使用勞動保護、防護用品；2．睡崗、脫崗、串崗,上班遲到、早退；3．違章、盲目作業(yè)；4．精神恍惚,疲勞上崗。五、改進措施及安全管控重點1、各單位要繼續(xù)加大對人員不安全行為的管控力度。每月認真分析系統(tǒng)扣分較高的不安全行為,制定具有針對性、可操作性的管控措施,特別是對發(fā)生頻率較高的不安全行為,要重點加強管控,努力降低人員不安全行為的發(fā)生率。2、中心領導及單位部門負責人要加強中夜班的檢查力度,生產(chǎn)指揮中心要做好領導下現(xiàn)場記錄,對于各基層單位領導在帶班期間不在本單位內(nèi)部的〔除公事外出外一律按脫崗處理,逐步消除安全管理上的盲區(qū)和死角。3、各單位要持續(xù)做好班前、作業(yè)前風險評估工作,加強規(guī)程、措施的現(xiàn)場落實和執(zhí)行力,不斷深化本安運行管理。4、各單位要繼續(xù)做好本安知識和信息系統(tǒng)應用內(nèi)部培訓工作,特別是要加強轉崗和新上崗人員崗位危險源知識的培訓,不斷提升全員的認知程度,規(guī)范作業(yè)行為。5、對于元月份出現(xiàn)的不系安全帽帶或安全帽帶松,不穿工作服交接班不清楚,遲到、早退,不參加班前會上崗等幾項發(fā)生頻率高的單位要求每周的安全例會,安全培訓學習,對員工進行培訓,對于屢教不改的人員經(jīng)濟處罰或停職。6、元月份,各單位查處的不安全行為必須按中心制定的不安全行為管理辦法進行處罰,否則將按處罰標準的3倍處罰檢查人員。對嚴重人員不安全行為,直接給予經(jīng)濟處罰。第二部分：安全基礎管理一、本安體系考核中心元月份本安管理考核。共查出問題699條,其中：大柳塔廠68條、哈拉溝廠62條,保德廠51條、上灣廠50條、補連塔廠50條、石圪臺廠49條、布爾臺廠42條、錦界廠40條、烏蘭木倫廠42條、煤制油廠39條、韓家村廠35條、榆家梁廠32條、機械維修中心12條、電氣維修中心11條。大柳塔站32條、小柳塔站20條、李家塔站11條,補連塔站10條,孤山站8條、沙沙圪臺站7條、保德站7條、黑炭溝站7條、石圪臺站6條、巴圖塔站5條、新城川站3條。各外購煤站點存在問題條數(shù)較少的原因是,絕大多數(shù)單位的基礎資料內(nèi)容極為欠缺、無法具體統(tǒng)計。為了更全面、準確地總結中心本安管理工作的亮點和存在的主要問題,便于各基層單位明確整改措施和要求,及時消除安全隱患,做到舉一反三、避免類似問題重復出現(xiàn),全面提高中心的安全綜合管理水平,本次考核的具體情況由各業(yè)務部門進行專題通報。元月份本安管理體系檢查小組成員工作績效評價本次參檢人員的工作績效評價,采取部門自評與考核組長聯(lián)評的方式進行,共有考勤、檢查重點和工單、提出問題的條數(shù)、提出問題與擬定重點的關聯(lián)度、工作態(tài)度及業(yè)務水平、總體評價等6項考核評價指標。匯總結果如下：檢查人員評價\檢查人員工作業(yè)績評價表〔匯總.xls1、"工作認真,業(yè)務熟練"的有：李兆坤、袁軍、唐治洲、李運、王革平。2、"工作積極,業(yè)務水平有待進一步提高"的有：云艷、付強、鄭玉鵬?！捕补懿繖z查考核情況安管部本次檢查的重點：一是安全基礎管理情況；二是本安信息系統(tǒng)的運行情況；三是對外委施工隊伍的規(guī)范管理情況；四是電火焊作業(yè)的規(guī)范管理情況；五是各外購煤站點的員工安全培訓、用電管理和班前會召開情況；六是各單位安管辦的工作績效考核?！踩ぷ髁咙c1、錦界廠、榆家梁廠把精細化管理手段應用到內(nèi)業(yè)資料的整理工作中,資料集中存放,從標簽標注、裝訂形式、目錄清單、封面格式、字體字號等細節(jié)按中心標準要求統(tǒng)一規(guī)范。2、布爾臺廠通過加大設備防腐、五小電氣標準化、煤塵等專項治理工作的力度,質量標準化水平較前期有顯著的提高。3、大柳塔廠、韓家村廠的隱患排查治理工作成效顯著,每日早調會上由值班領導對查出的隱患簽審、提出整改措施和要求,確保各類隱患及時整改。4、石圪臺廠采取多種形式實施安全教育培訓,創(chuàng)新地采用"卡片式"的試卷,提高了員工的學習興趣和效率。〔四主要共性問題：1、各外購煤站點未按照中心下發(fā)《本安管理體系考核評分標準》和《本安體系內(nèi)業(yè)資料整理要求》規(guī)范整理內(nèi)業(yè)資料,多數(shù)單位仍延用原運銷處的名稱及標準。除小柳塔站、大柳塔站、巴圖塔站做的部分相對基本完善以外,其他單位的內(nèi)業(yè)資料框架都未搭建起來,內(nèi)容更幾乎是空白。〔各站點普遍存在這一問題2、各基層單位的文件管理存在很大漏洞,中心下發(fā)的各類文件、通知等沒有目錄清單及收發(fā)記錄,未能及時準確地貫徹到相關人員,造成執(zhí)行不力或行動滯后?！哺鲉挝黄毡榇嬖谶@一問題3、《本安體系運行分析報告》未能結合本安信息系統(tǒng)的基礎數(shù)據(jù)分析當月存在的安全問題,未針對管控重點制定整改措施,未經(jīng)單位行政正職審閱簽署意見。〔存在的單位是韓家村廠、烏蘭木倫廠、上灣廠和榆家梁廠4、安全例會制度執(zhí)行不力,會議記錄內(nèi)容不規(guī)范,沒有管理人員的跟班值班情況、本安錄入考核結果和對不安全行為查處情況的通報；依據(jù)會議紀要形成的督辦問題未實現(xiàn)閉環(huán)管理。〔存在的單位是錦界廠、榆家粱廠、哈拉溝廠、補連塔廠、烏蘭木倫廠、保德廠、石圪臺廠和機械維修中心5、未建立本單位的消防重點部位管理制度。〔存在問題的單位是煤制油廠、機械維修中心、錦界廠、保德廠、石圪臺廠和布爾臺廠。6、工作任務清冊中未將新建工作單元中的各項工作任務規(guī)范添加進去?！泊嬖诘膯挝皇枪瓬蠌S、補連塔廠、烏蘭木倫廠和大柳塔廠7、隱患排查制度落實不到位,對各級人員檢查存在的問題沒有實現(xiàn)閉環(huán)管理,導致部分問題重復出現(xiàn)?！泊嬖诘膯挝皇茄a連塔廠、哈拉溝廠、上灣廠、煤制油廠、機械維修中心和電氣維修中心8、沒有將外委施工單位納入本單位統(tǒng)一管理,統(tǒng)一考核。外委施工單位人員的信息檔案未及時更新；培訓記錄欠缺；沒有定期對外委施工單位施工現(xiàn)場進行安全檢查；外委施工單位的大型檢修作業(yè)和高危作業(yè)沒有編制安全技術措施?！泊嬖诘膯挝皇谴罅S、補連塔廠、烏蘭木倫廠和煤制油廠9、部分單位的電火焊作業(yè)管理不規(guī)范。電焊機存放箱內(nèi)有積水、有易燃物品和金屬配件等,沒有包機人和獨立的專用電源；接地不可靠或沒有接地,部分焊接作業(yè)時沒有實施雙線作業(yè)?！泊嬖诘膯挝皇谴罅S、哈拉溝廠、上灣廠、烏蘭木倫廠和布爾臺廠〔五個性問題各單位存在的個性問題,已在現(xiàn)場下發(fā)了整改通知單并錄入了本安信息系統(tǒng),要求各單位按標準要求限期整改、及時反饋,安管部將及時進行復查?！擦拇胧?、規(guī)范整理本安管理內(nèi)業(yè)資料。各單位要按照中心前期下達的《本安體系內(nèi)業(yè)資料分工明細》和《本安體系內(nèi)業(yè)資料整理要求》,依據(jù)《本安體系考核評分標準》685個考核指標,逐條規(guī)范的整理內(nèi)業(yè)資料。2、全面總結本安體系運行情況。各單位每月3日前,要對上月的體系運行情況進行總結,并形成月度體系運行分析報告,內(nèi)容主要包括信息系統(tǒng)的應用情況、當月存在的安全問題、下月的安全重點管控、針對性改進措施等內(nèi)容。要對發(fā)生頻率較高的人員不安全行為進行深刻剖析,在進行有針對性矯正培訓的基礎上,制定切實可行的管控措施。并要求各單位的行政正職,務必針對體系運行分析報告簽署審核意見。3、加強本安信息系統(tǒng)的運行管理。規(guī)范信息系統(tǒng)應用,要求各單位班組長以上管理人員每周至少錄入1條隱患,各單位每月至少錄入5條人員不安全行為；分管生產(chǎn)、機電、技術與安全的領導和部門負責人,安檢員、網(wǎng)員、崗員都要錄入信息。要對錄入隱患的整改情況及時復查消警,避免預警升級。外購煤站點的各級人員已在本安信息系統(tǒng)中開通了用戶名,要求從本月起按照中心《本安管理體系運行管理辦法》的要求完善各項基礎工作,2月份試運行本安信息系統(tǒng),從3月份開始,將正式納入中心的本安管理考核。4、強化各項工作的執(zhí)行力。各單位的文書和各級領導要認真做好上傳下達工作,要及時把公司、中心的各級文件和通知精神進行貫徹落實,在3月份的考核中,如果再出現(xiàn)"因為沒有收到通知或標準要求"而導致的工作盲點或問題,將予以雙倍的扣分。5、加大隱患排查與整改力度。各單位對檢查出的各類隱患要嚴格按照"五定"的原則,實施閉環(huán)管理,強化對隱患整改的落實,避免類似問題重復出現(xiàn)。6、加強對外委施工單位的管理。各單位要按照中心下發(fā)的《關于強化外委施工單位安全管理的通知》要求,對在本單位作業(yè)的所有外委施工單位重新進行全面梳理、統(tǒng)計,完善相關的安全基礎管理內(nèi)業(yè)資料,并進行安全、業(yè)務技能的培訓。7、強化電火焊作業(yè)管理。各單位應將電焊機也納入包機管理范圍,定期維護保養(yǎng),嚴格執(zhí)行雙線作業(yè)制度,杜絕利用建筑物鋼結構、管道和電纜橋架做為焊接回路的違章作業(yè)行為。二、現(xiàn)場安全監(jiān)察2月2日—8日,安全管理部夜查小組采用不通知被查單位直接進入車間的檢查方式,對中心部分單位進行了夜查重點：一是廠站領導跟值班情況,有無主管單獨值班現(xiàn)象；二是夜間作業(yè)區(qū)域照明及粉塵治理情況；三是現(xiàn)場抽查各車間主任跟班及崗位工上崗情況,有無酒后上崗現(xiàn)象；四是夜間質量標準化動態(tài)達標情況；五是消防管理情況；六是班前會的召開情況。〔一共性問題1、廠站領導值班記錄填寫不規(guī)范,記錄中"落實完成"和"班前、后會召開情況"欄目大部分值班領導不填寫,有工作布置,沒有落實結果。2、夜間質量標準化不能保持動態(tài)達標,質量標準化水平整體有所滑坡。3、班前會危險源辨識主題不明確,沒有依據(jù)當班工作任務進行針對性辨識,無管控措施或管控措施不具體?！捕咙c1、被抽查單位的值班領導均能夠堅守崗位,進入現(xiàn)場巡查與跟班,值班領導與崗位工無酒后上崗現(xiàn)象。2、柳塔受煤站領導班子夜間集體在崗,深入現(xiàn)場,積極組織外購煤上站生產(chǎn),對此提出通報表揚。3、上灣廠篩分車間崗位工巡查工作到位,崗位責任心強,能夠及時發(fā)現(xiàn)并制止外來人員進入系統(tǒng),對此提出通報表揚。〔三存在的主要問題1、廠站領導跟值班情況通過查閱領導值班記錄,仍有個別單位安排主管單獨值班：榆家梁廠2月4日安全主管喬正德單獨值班；2月2日煤制油廠技術主管孫俊林單獨值班。中心三令五申嚴禁主管單獨值班,但部分廠仍安排主管單獨值班。為了強化安全生產(chǎn)管理,嚴格領導值班制度,對榆家梁廠和煤制油廠廠長各罰款300元,并在全中心提出通報批評。2、夜間作業(yè)區(qū)域照明及粉塵治理情況 1烏蘭木倫廠502膠帶走廊照明差,屬老式鈉燈,需專項改造。 2石圪臺廠裝車鐵路線南頭清平車作業(yè)區(qū)域光照度嚴重不足。廠已報專項,一直未實施,存在安全隱患。 3榆家梁廠篩分車間光照度普遍不足。3、夜間質量標準化動態(tài)達標情況 被抽查單位的夜間質量標準化均沒有保持動態(tài)達標。上灣廠篩分車間煤塵較大,降塵管道噴頭多數(shù)堵塞,僅開的幾個噴頭噴灑位置設置不合理,噴灑在設備機體上和樓梯口。補連塔廠裝車車間區(qū)域文明生產(chǎn)差,751系統(tǒng)所有消防箱內(nèi)積塵較多,看不清滅火器年檢日期。防凍粉作業(yè)平臺上防凍粉堆放凌亂,四處散落。針對補連塔廠裝車車間區(qū)域消防管理狀況差,違反消防管理有關規(guī)定,對補連塔廠裝車車間罰款500元,要求補連塔廠落實相關責任人,按照消防要求標準立即整改。烏蘭木倫廠新建末煤系統(tǒng)跑冒滴漏,一樓衛(wèi)生差。上述三廠的質量標準化工作與前階段相比有所滑坡。4、消防管理方面存在的隱患 1烏蘭木倫廠新建末煤系統(tǒng)沒有設計消防系統(tǒng),301膠帶走廊消防管道未與舊消防系統(tǒng)管道碰接,存在安全隱患。 2按照"三同時"原則,哈拉溝廠基建新篩分系統(tǒng)消防設施沒有與生產(chǎn)系統(tǒng)同時施工,存在安全隱患。5、其他問題 1補連塔裝車車間焊接工作管理不到位。751機頭焊機進線未拔,焊線凌亂堆放,把焊鉗卡在鋼梁構件上。751系統(tǒng)崗位巡視工勞保穿戴不規(guī)范,上衣敞開。 2榆家梁廠產(chǎn)品倉上崗位工交接班不認真,接班人未確認簽字。 安全管理部在夜查過程中,已將查出的問題與值班領導進行了全面溝通,下發(fā)了整改通知單,按要求標準限期整改反饋。在此強調幾點：1、中心各單位要嚴格執(zhí)行中心的各項安全規(guī)章制度,不折不扣地將中心各項安全生產(chǎn)會議精神落實到位,特別是在領導跟值班方面,禁止主管單獨值班。 2、加大質量標準化建設和提升的工作力度,時刻實現(xiàn)質量標準化工作的動態(tài)達標。3、加大粉塵治理力度,定期維護除塵設施,保證正常運行,確保粉塵濃度不超標。第三部分：二月份重點工作安排一、按照中心關于開展"全國學神華,我們怎么辦"系列安全活動的通知安排,開展"排查整改階段"的工作。1、各單位要按照經(jīng)中心7個專業(yè)組的篩選合并出的34項專項活動計劃,制定具體的整改方案和工作措施,確保整改進度和質量。2、中心各專業(yè)組要按照職責分工督導基層單位制定具體的工作措施,制定具體的考核細則并在月底進行考核驗收。附件1：二月份安全工作重點\附件1：全國學神華督辦匯總表.xls二、安全基礎管理方面1、建立健全各級安全管理機構,依據(jù)中心下發(fā)的《安全管理制度匯編》,結合本單位生產(chǎn)實際,修訂完善各項安全管理制度,并在認真貫徹學習的基礎上確保在作業(yè)現(xiàn)場落實到位。2、簽訂廠站與車間、車間與班組、班組與個人的安全生產(chǎn)責任狀。3、規(guī)范召開安全例會,要求會議紀要和督辦表和整改要求,認真落實會議的精神。4、強化安全培訓,建立安全培訓機構和員工培訓檔案,制定安全教育培訓計劃并按計劃實施,嚴格執(zhí)行員工的三級教育培訓,定期開展事故案例學習。5、加強新入企員工崗前培訓,嚴格按標準簽訂師帶徒協(xié)議。6、對不安全行為的嚴格查處、并進行有針對性的矯正培訓。7、安全技術措施的規(guī)范制定,嚴格審批、執(zhí)行,認真落實既定的節(jié)日期間安全生產(chǎn)工作措施。三、本安管理方面：按照公司的本安月度考核標準,具體要求如下：1、要持續(xù)開展作業(yè)前危險源辨識與風險評估活動,確保作業(yè)人員熟知當班的安全隱患及管控措施,并在作業(yè)過程中貫徹執(zhí)行到位。2、積極增補系統(tǒng)基礎數(shù)據(jù),各單位每月要增補至少1條新增危險源和管控標準。3、各單位每月要對上月達到體系運行情況進行總結,并形成月度體系運行分析報告,主要包括當月安全存在問題、下月管控安全重點、針對性改進措施等內(nèi)容。并要求各單位的行政正職,針對體系運行分析報告提出審核意見。4、要加強本安信息系統(tǒng)的運行管理,對錄入隱患的整改情況及時復查消警,避免預警升級。規(guī)范信息系統(tǒng)應用,要求班組長以上管