攪拌站程序文件

混凝土攪拌站公司管理制度和程序文獻★定義：1．本管理制度及程序文獻是根據(jù)本行業(yè)運行實際、公司特點及GB/19002-1994idtISO9000：1994體系制訂的。2．本管理制度及程序文獻是公司生產(chǎn)經(jīng)營、質(zhì)量方針、目的等體系正常運行，確保公司有效管理、質(zhì)量確保、經(jīng)濟效益的基本法規(guī)，是我司全體員工開展各項工作和活動的行為準(zhǔn)則。3．本管理制度及程序文獻由公司制訂并經(jīng)董事會審核同意實施。4．本管理制度及程序文獻的修改由公司負責(zé)，并經(jīng)董事會審核同意實施。5．本管理制度及程序文獻由公司綜合部解釋。6．本管理制度及程序文獻發(fā)放至部門主管及生產(chǎn)層主管?！?/p>

管理職責(zé)：1．總經(jīng)理：①全方面負責(zé)公司生產(chǎn)經(jīng)營、并建立有效的管理，對董事會負全責(zé)，完畢年度各項指標(biāo)。②組織實施公司的各項工作和活動，負責(zé)公司的資源配備、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)安全、管理評審、合同評審。2．副總經(jīng)理：①負責(zé)分管公司生產(chǎn)經(jīng)營，并在其中提出公司及董事會生產(chǎn)經(jīng)營決策根據(jù)，完畢分管指標(biāo)。②貫徹生產(chǎn)經(jīng)營計劃，負責(zé)組織實施監(jiān)督產(chǎn)品的銷售、評審、生產(chǎn)、設(shè)備運行、安全。3．總工程師：①

全方面負責(zé)公司生產(chǎn)運行過程中的質(zhì)量控制，解決生產(chǎn)運行過程中的有關(guān)技術(shù)問題，負責(zé)材料的選用、鑒定及進出庫管理。②

主持質(zhì)量技術(shù)分析評審，提出糾正和防止方法，負責(zé)新材料、新技術(shù)的研發(fā)和運用。4.綜合部:①負責(zé)各類文獻的編寫、建檔、傳遞及有關(guān)保密；對公司各項制度的執(zhí)行負責(zé)解釋、修訂，組織招集會議并統(tǒng)計。②協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)解決非經(jīng)營類的糾紛、來訪、來函，并提出解決意見。③負責(zé)人事、勞資、后勤、生活、環(huán)境、保衛(wèi)。5.銷售部：①

負責(zé)收集市場信息，負責(zé)業(yè)務(wù)的承接及投標(biāo)，并編公司經(jīng)營生產(chǎn)計劃（業(yè)務(wù)量、資金回款、資源配備）。②

協(xié)調(diào)與客戶及經(jīng)營方面的關(guān)系，解決推行合同過程中發(fā)生的各類問題。③

組織合同的評審及重大項目的技術(shù)交底，負責(zé)合同執(zhí)行過程中生產(chǎn)、質(zhì)量、服務(wù)的信息收集并及時反饋給各有關(guān)部門。④

編制月度資金回款計劃并負責(zé)貫徹，負責(zé)客戶違約、資金催討等有關(guān)事務(wù)的辦理及法律訴訟證據(jù)提供。6．結(jié)算部：①

負責(zé)每日、每月、每個合同項下的生產(chǎn)量結(jié)算及業(yè)務(wù)員、預(yù)算員已完畢結(jié)、決算的審核報批（部主管-副總經(jīng)理-總經(jīng)理），同時對按業(yè)務(wù)分成的崗位進行核算。②

負責(zé)已完畢的決算項目進行統(tǒng)計、歸納列出明細并下發(fā)催款告知。③

負責(zé)公司全部已簽約合同的管理，及時整頓履約、延期、違約、還款合同。④

對非合同項目的業(yè)務(wù)（現(xiàn)金方式）進行審核并訂立（報主管并同意后）生產(chǎn)指令。7．質(zhì)量部：①

負責(zé)公司原材料、產(chǎn)成品、生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制及檢查（放行、退貨），并對可能產(chǎn)生的不合格品進行鑒定。②

負責(zé)砼原材料的選用、進料、建賬、盤庫存。③

負責(zé)各項新技術(shù)、新材料的使用，提出優(yōu)化配合比。④

負責(zé)對產(chǎn)成品質(zhì)量的評價、跟蹤檢查、糾紛解決、審核驗證，負責(zé)質(zhì)量事故的分析和解決。8.財務(wù)部按國家有關(guān)法規(guī)及公司董事會規(guī)定。9.調(diào)度室:①

接受銷售部(業(yè)務(wù)員)的銷售經(jīng)營生產(chǎn)計劃,下達生產(chǎn)指令,負責(zé)合同項目的砼供應(yīng)安排,協(xié)調(diào)各項目的生產(chǎn)銜接(開盤時間、泵車類型、車數(shù)、完畢時間等)。②

負責(zé)車輛、設(shè)備的維修計劃的編制及貫徹，負責(zé)車輛的配備。③

負責(zé)每日編報生產(chǎn)統(tǒng)計表及生產(chǎn)統(tǒng)計,列出獎、罰清單。④

負責(zé)合同項目現(xiàn)場的勘查，擬定行車路線，實施安全教育。10.實驗室：①

負責(zé)各合同項目砼標(biāo)號的配合比設(shè)計并出具配合比，負責(zé)各生產(chǎn)項目的砼抽樣擴塊制作及多個數(shù)據(jù)的檢查和報告的出具。②

負責(zé)原材料的檢查、驗收。③

負責(zé)現(xiàn)場試塊的抽樣及配合施工方的試塊制作，負責(zé)對現(xiàn)場質(zhì)量糾紛的取樣及數(shù)據(jù)分析。④

負責(zé)對計量器具的檢查及計量標(biāo)定。11．材料室：①

根據(jù)公司的經(jīng)營生產(chǎn)計劃，編制原材料及輔料的采購計劃并實施。②

負責(zé)材料的入庫及庫存管理（稱重、碼放、盤存、建賬）。12.攪拌站：①

負責(zé)接受生產(chǎn)指令并按現(xiàn)在批次砼配合比進行投料生產(chǎn)，負責(zé)統(tǒng)計當(dāng)天產(chǎn)量及原材料消耗。②

負責(zé)攪拌站的日常維修、保養(yǎng)并填報修理計劃和實施，在生產(chǎn)過程中，對應(yīng)急故障有對應(yīng)的補救方法。13．車隊：①

負責(zé)駕駛員的日常管理，考核出勤及消耗。②

負責(zé)車輛交通安全及有關(guān)維修。

部門職能分派表序號要素名稱綜合部銷售部結(jié)算部質(zhì)量部財務(wù)部調(diào)度室實驗室材料室車隊

管理職責(zé)▲○○○○○○○○

質(zhì)量體系

○

▲○○○○○

合同評審

▲○○○○○○○○

文獻和資料▲○▲▲○○○○○

采購

▲○▲○▲▲

甲供材

▲○▲○○○○

產(chǎn)品識標(biāo)

○○▲

○○○○

生產(chǎn)過程控制

▲○▲

▲○○▲

進貨檢查

○

▲○

過程檢查

○

▲

○▲○○

實驗設(shè)備控制

▲

▲

檢實驗狀態(tài)

▲

▲

不合格品控制

▲

糾正防止方法

▲

運輸及交付

▲

○

▲○

▲

質(zhì)量統(tǒng)計控制

▲

○▲○○

內(nèi)部質(zhì)量審核○○○▲

○○○○

培訓(xùn)▲○○○○○○○○

服務(wù)

▲

結(jié)算

▲▲

○○

○○

★

經(jīng)營業(yè)務(wù)及合同評審：1．

目的：開拓經(jīng)營業(yè)務(wù)，對的理解合同條款確保合同項的執(zhí)行。2．

①分管生產(chǎn)經(jīng)營的副總經(jīng)理負責(zé)業(yè)務(wù)的展開、合同條款確實認及合同評審；②銷售部負責(zé)各項業(yè)務(wù)的洽談、合同條款的草擬、合同內(nèi)容的解釋、合同項下的計劃編制及下發(fā)（生產(chǎn)項目指令）；③結(jié)算部負責(zé)合同項下的完畢預(yù)、結(jié)算、產(chǎn)量的統(tǒng)計、違欠款的告知④質(zhì)量部負責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)量控制水平、檢查程序⑤財務(wù)部負責(zé)各項合同的收欠款財務(wù)明細及墊資能力的評定；⑥調(diào)度室負責(zé)合同項目的執(zhí)行及協(xié)調(diào)、評述生產(chǎn)能力的可行性；⑦實驗室負責(zé)合同項下的原材料檢查、配合比設(shè)計、砼抽樣檢查、試塊制作⑧材料室負責(zé)計劃下的原材料的采購⑨車隊負責(zé)產(chǎn)品的運輸、泵送及現(xiàn)場安排。3．

經(jīng)營業(yè)務(wù)除價格外,必須注意到下列①項目的始終時間、砼的標(biāo)號、項目的地點；②生產(chǎn)服務(wù)、技術(shù)的規(guī)定（泵車及攪拌車的安排、間斷時間、初凝時間）；③結(jié)算方式，按實、按圖、給與不給損耗（損耗的比例）、結(jié)算時間；④初次付款時間、周期付款、最后付款、延期付清；⑤合同項目的變更、費用的變更；⑥違約責(zé)任、違約賠款；⑥合同簽字的有效性（法人委托）；⑦法律條款的可行性。4．

合同價格、付款、墊付方式，必須由公司領(lǐng)導(dǎo)擬定。5．

生產(chǎn)能力的評定和實現(xiàn)。6．

質(zhì)量水平和檢查能力的體現(xiàn)。7．

合同交底必須涉及：數(shù)量及時間（最少時間完畢）標(biāo)號、坍落度、初凝時間、泵送距離、付款時間等）。8．

合同評審的統(tǒng)計及實施由銷售部負責(zé)。9.合同修改的評審(1)

顧客指令：顧客對現(xiàn)在合同提出變更應(yīng)由銷售部列出明細并由有關(guān)部門對其進行評審（按上述規(guī)定）。(2)

客觀因素：應(yīng)由銷售部提出初步評審意見并征得客戶的同意再進行評審。附件：(1)合同評審表(2)合同交底單(3)合同文本清樣(4)砼結(jié)算清單(5)《中華人民共和國合同法》（6）經(jīng)營計劃書

合同評審表工程名稱

工程地點

建設(shè)單位

施工單位

技術(shù)要求

評審結(jié)果

生產(chǎn)要求

評審結(jié)果

參加人員

審批

記錄

結(jié)果

合同交底單工程名稱：交底時間：交底內(nèi)容：交底單位

交底人

接受單位

接受人

★

文獻和資料的管理1．

目的：為了確保全部與經(jīng)營、生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量有關(guān)的場合均使用對應(yīng)文獻和資料的有效版本，避免使用作廢的文獻和資料，嚴禁公司的有關(guān)文獻和資料向外流失，確保公司的文獻和資料的傳遞及時有效，確保公司的各項活動和制度規(guī)定能夠得到充足體現(xiàn)。2．

①總經(jīng)理負責(zé)各項文獻的審批和發(fā)放并擬定文獻的修改及發(fā)放范疇。②公司辦公室（綜合部）負責(zé)各項管理制度的編制、發(fā)放并監(jiān)督執(zhí)行。③公司各部門負責(zé)制訂本部門的業(yè)務(wù)工作程序并報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核，由公司總經(jīng)理同意并執(zhí)行。④各項管理制度分發(fā)至各部門主管，各項業(yè)務(wù)工作程序分發(fā)至各部門相對應(yīng)的崗位，員工手冊發(fā)至每位員工，公司的各類資料由各部門分類管理。

3．

文獻、資料管理職責(zé)表序號文獻、資料名稱主管部門有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)1規(guī)范、原則、質(zhì)量計劃、操規(guī)、驗評、質(zhì)量統(tǒng)計、技術(shù)交底、材耗質(zhì)管部辦公室總工2銷售合同、變更告知、評審統(tǒng)計、經(jīng)營計劃、澆灌令、結(jié)算銷售部核算部、財務(wù)部經(jīng)營生產(chǎn)副總3采購合同、原材料進出庫單質(zhì)管部材料室財務(wù)部總經(jīng)理4經(jīng)營生產(chǎn)類固定資產(chǎn)采購合同總經(jīng)理、經(jīng)營生產(chǎn)副總攪拌站、車隊董事會5非經(jīng)營生產(chǎn)類固定資產(chǎn)采購合同總經(jīng)理辦公室董事會6砼決算、收款結(jié)算、合同履約核算部銷售部、財務(wù)部經(jīng)營生產(chǎn)副總7各項管理制度、員工業(yè)績考核、獎罰、政府文獻辦公室各部門總經(jīng)理

4.文獻、資料的編審、管理、歸檔文獻由主管部門組織編制，由分管領(lǐng)導(dǎo)按上表規(guī)定的范疇推行審核手續(xù)，報總經(jīng)理同意。其中，公司層級的管理制度應(yīng)由董事會同意！①政府文獻由辦公室管理、歸檔，并按規(guī)定下發(fā)至有關(guān)部門。②行業(yè)文獻由各專業(yè)部門管理、歸檔。③客戶行文由對口部門管理，歸檔。④各類文獻按上述排列編號歸檔、并訂立收發(fā)件人。5．業(yè)務(wù)文獻、資料由上表所列部門進行歸口管理，并進行編號、并訂立收發(fā)件人。6．文獻的修改及更換全部管理制度的修改必須按文獻的審批程序執(zhí)行。業(yè)務(wù)文獻的修改必需符合國標(biāo)、規(guī)范以及合同條款。7.財務(wù)部的文獻、資料管理按專業(yè)規(guī)定執(zhí)行。8.附表:文件登錄發(fā)放表序號類別文獻號文獻名日期部門發(fā)件人收件人

★

物資采購管理1.

目的:對公司經(jīng)營生產(chǎn)活動中的生產(chǎn)物資實施有效的控制和管理以確保產(chǎn)品質(zhì)量符合合同規(guī)定，成本達成公司規(guī)定。2.

合用范疇：公司生產(chǎn)用原輔材料、機械設(shè)備、辦公用品、配件等物資的采購（涉及固定資產(chǎn)投資的，按董事會決策執(zhí)行）。3.

職責(zé)：①

質(zhì)管部材料室負責(zé)生產(chǎn)物資的采購工作，生產(chǎn)需求由銷售部提出，建立合格分供方目錄，并按階段進行評審。②

調(diào)度室及車隊負責(zé)機械設(shè)備的采購。③

辦公室負責(zé)非生產(chǎn)物資的采購。④

生產(chǎn)物資的檢查由質(zhì)管部全權(quán)負責(zé)。⑤

成本核算由核算部、財務(wù)部負責(zé)。4.工作程序：①．

上一年度年終由辦公室牽頭,銷售部、財務(wù)部、總工、副總、總經(jīng)理睬商提出下一年度的經(jīng)營計劃和目的，報公司董事會同意。其中，應(yīng)列明生產(chǎn)成本、固定資產(chǎn)投資的年度指標(biāo)。②．

銷售部在每月底編制下月經(jīng)營計劃時，必須根據(jù)當(dāng)月合同列明原輔材的消耗量。③．

質(zhì)管部根據(jù)經(jīng)營計劃對當(dāng)月的生產(chǎn)任務(wù)列明技術(shù)質(zhì)量規(guī)定，并對其下屬材料室提出供應(yīng)規(guī)定，材料室編制材料采購計劃及資金使用計劃，報主管領(lǐng)導(dǎo)同意，財務(wù)部列明資金，并由材料室實施。④．

實驗室對目邁進廠批次的原輔材必須按規(guī)范規(guī)定進行取樣檢查。⑤．

采購的原輔材必須符合國標(biāo)、行業(yè)原則、地區(qū)原則，對含有產(chǎn)品質(zhì)量、供應(yīng)能力、服務(wù)信譽的供貨商編入“合格分供方”名冊。⑥．

價格、質(zhì)量、運力、保供、付款是必須遵照的采購原則。驗收方式、計量方式、規(guī)格、數(shù)量必須在合同中注明。⑦．

采購合同由分管領(lǐng)導(dǎo)審批，材料室建檔，財務(wù)部備案。4．

材料的驗收和標(biāo)記①．

材料進廠后必須由供應(yīng)商或生產(chǎn)商提供質(zhì)保書，并由實驗室進行復(fù)檢。②．

對銷售合同中業(yè)主或監(jiān)理對原輔材有驗證規(guī)定的，實驗室、材料室應(yīng)主動配合。③．

實驗室必須對進廠材料進行檢查并出具檢查報出具檢查報告，材料室根據(jù)實驗室出具的檢查報告對材料的堆放、入庫進行分類、標(biāo)記并建立臺帳。④．

由業(yè)主提供的材料按上述程序進行檢查和驗收，產(chǎn)及時將有關(guān)數(shù)據(jù)通報給業(yè)主。⑤．

對經(jīng)檢查為不合格品的原輔材質(zhì)管部有權(quán)規(guī)定退貨，任何人不得阻攔、說情。⑥．

物資采購流程圖：選擇、評定供應(yīng)方評定生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、供應(yīng)運輸能力公司領(lǐng)導(dǎo)同意、列明資金支付能力、擬定供應(yīng)商退貨材料室訂立采購合同履約供貨合格品驗收入庫不合格品供應(yīng)量統(tǒng)計、建帳，生產(chǎn)消耗、庫存、成本統(tǒng)計⑦．原輔材跟蹤和評價，應(yīng)每六個月進行一次對生產(chǎn)供應(yīng)商的篩選。內(nèi)容涉及：質(zhì)量、能力、價格、付款。5．

附件：材料采購計劃書材料實驗、檢查報告生產(chǎn)供應(yīng)商名冊

★

生產(chǎn)過程控制管理1．

目的：確保公司的產(chǎn)品在生產(chǎn)、運輸、泵送過程中始終處在受控狀態(tài)，使客戶對我司的價格、服務(wù)、質(zhì)量都保持充足的信任和滿意。2．

職責(zé)：①．

銷售部負責(zé)經(jīng)營計劃的編制和下達，在過程中進行適度調(diào)節(jié)及合同變更。同時對調(diào)度室的工作程序進行監(jiān)控。②．

調(diào)度室負責(zé)實施產(chǎn)品的生產(chǎn)組織、控制生產(chǎn)進度、協(xié)調(diào)生產(chǎn)單元。③．

質(zhì)管部負責(zé)生產(chǎn)過程的原輔材、公司產(chǎn)品的質(zhì)量控制，優(yōu)化配合比設(shè)計，成本減少率、工程質(zhì)量糾紛。實驗室負責(zé)原輔材、產(chǎn)品的質(zhì)量檢查、驗收、出具檢查報告和配合比單（出廠產(chǎn)品合格證明書或質(zhì)保書）。材料室負責(zé)生產(chǎn)所需的原輔材供應(yīng)。④．

攪拌站、車隊負責(zé)生產(chǎn)和運輸、泵送過程中的運行使用條件（機械設(shè)備車輛的完好、操作、維護、安全）。3．

生產(chǎn)前①．

合同訂立后，經(jīng)財務(wù)部、辦公室、核算部備案，列入月度經(jīng)營計劃。執(zhí)行前，由銷售部牽頭帶質(zhì)管部、調(diào)度室、車隊有關(guān)人員勘察施工現(xiàn)場擬定澆筑方案。執(zhí)行中，每批次需由銷售部之調(diào)度室填寫生產(chǎn)任務(wù)書（提前24小時）下發(fā)至上述部門。②．

生產(chǎn)任務(wù)書（指令單）必須注明：工程名稱、施工方、建設(shè)方、地點、澆筑部位、澆筑數(shù)量、標(biāo)號、坍落度及誤差、澆筑時間、砼泵類型、禁行途徑、結(jié)算方式、聯(lián)系人及方式等。③．

質(zhì)管部接受指令單后即行確認原輔材。其中，實驗室出具檢查報告和配合比單，并在澆筑前6-8小時前送達施工方或監(jiān)理方報批后方可按計劃生產(chǎn)；材料室根據(jù)庫存狀況合理安排進料，并及時將備料狀態(tài)涉及業(yè)主提供料告知調(diào)度室。④．

攪拌站對所轄設(shè)備應(yīng)按規(guī)范進行例行維護、定時修理（在需要停機修理時必須提前三天上報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批精確認后按計劃實施），在接受指令單后按計劃實施生產(chǎn)。同時，對動力、供水等外部生產(chǎn)運行條件予以確認。⑤．

車隊對所轄車輛、泵及附屬設(shè)備進行例行維護、定時修理（在需要停機修理時必須提前二天上報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批精確認后按計劃實施）。在接受指令單后按計劃實施生產(chǎn)。同時，車輛及泵不能滿足生產(chǎn)需要時必須提前4小時向公司分管領(lǐng)導(dǎo)請示，擬定租賃車輛或砼泵。⑥．

施工現(xiàn)場：調(diào)度室應(yīng)與施工方確認泵的停放位置、管線布置、占道停車、夜間施工等。⑦．

澆筑時間無法擬定時，銷售部要在第一時間內(nèi)與客戶聯(lián)系在獲得同意后放可變更時間。⑧．

實驗室在得到調(diào)度室的生產(chǎn)指令后，距生產(chǎn)前1小時內(nèi)開具生產(chǎn)配合比給攪拌站、材料室，在第一車砼出廠前取樣、測試坍落度、留制試塊，并適時調(diào)節(jié)；其后按規(guī)范留制試塊?，F(xiàn)場試塊制作由施工方負責(zé)，我司實驗員能夠配合。⑨．

在組織大致積砼澆筑（M3以上）、特殊砼（高抗?jié)B防裂、抗輻射、防腐等）銷售部在之前即應(yīng)組織有關(guān)部門和人員進行技術(shù)交底。4．

生產(chǎn)過程①．

調(diào)度室按一車一單填寫“交貨驗收單”由攪拌車駕駛員隨車交施工方簽收；交貨驗收單必須涉及：工程名稱、施工單位、部位、數(shù)量、坍落度、發(fā)車時間、達成時間、放完時間、車號、駕駛員姓名、簽收人、泵送方式等。在交回上一車單據(jù)后該車方能繼續(xù)裝運下一車。②．

實驗室按規(guī)范留制試塊，及時觀察砼工作狀態(tài)、坍落度，并從現(xiàn)場調(diào)度或泵工解決解坍損狀況?，F(xiàn)場試塊制作由施工方負責(zé)，我司實驗員能夠配合。③．

施工現(xiàn)場公司原則上不安排調(diào)度，由砼泵操作駕駛員（非泵送砼澆筑時由攪拌車駕駛員）直接負責(zé)砼澆筑過程中的協(xié)調(diào)。大致積砼（特殊砼）澆筑時可由調(diào)度室直接指派值班度至施工現(xiàn)場全程跟蹤服務(wù)，同時實驗室亦應(yīng)派出實驗員至現(xiàn)場以控制砼的質(zhì)量水平。④．

澆筑過程中車隊負責(zé)行駛過程、砼泵的安全生產(chǎn)，攪拌站負責(zé)廠區(qū)內(nèi)的生產(chǎn)安全。５．生產(chǎn)結(jié)束①

．調(diào)度室在按計劃發(fā)出應(yīng)發(fā)（按施工圖結(jié)算）的砼最后最少一車前（９Ｍ３）即應(yīng)告知現(xiàn)場，確認最后方數(shù)的精確量。②

．現(xiàn)場駕駛員或調(diào)度員應(yīng)在（按施工圖結(jié)算）最少最后三車前（２７Ｍ３）即應(yīng)和施工方獲得最方量的估算數(shù)并告知調(diào)度室。③

調(diào)度室在接到告知后除繼續(xù)完畢本項目外，即應(yīng)著手后續(xù)項目開工的準(zhǔn)備。砼泵轉(zhuǎn)場原則上應(yīng)回廠（或在工地上）清洗后再轉(zhuǎn)場，考慮到節(jié)省成本，縮短空隙時間，在不堵泵的前提下，夏季不回廠洗泵直接轉(zhuǎn)場最長時間為４０分鐘，冬季不回廠洗泵直接轉(zhuǎn)場最長時間為９０分鐘，砼泵在調(diào)離前一工地的同時，應(yīng)直按發(fā)一車砼跟進至下一工地。６．生產(chǎn)統(tǒng)計及控制①．

銷售部合同編號及澆筑日期為現(xiàn)在批次的批號，全部現(xiàn)在批次的生產(chǎn)任務(wù)單（指令單）交貨驗收單（訂立）、電話統(tǒng)計、生產(chǎn)統(tǒng)計（攪拌站電腦統(tǒng)計）、材料消耗統(tǒng)計、員工出勤統(tǒng)計、配合比調(diào)節(jié)統(tǒng)計等均應(yīng)建檔并分類歸口各有關(guān)部門。②．

全部統(tǒng)計均應(yīng)以文字形式，并由當(dāng)值人員訂立形成銷售結(jié)算根據(jù)、采購結(jié)算根據(jù)、質(zhì)量追溯根據(jù)。③．

生產(chǎn)、澆筑過程中，調(diào)度室必須隨時掌握動態(tài)涉及：數(shù)量變化、坍落度變化、車輛變化、砼泵性能的變化，與現(xiàn)在項目的業(yè)務(wù)員、實驗員保持聯(lián)系，及時與施工方溝通，做好文字統(tǒng)計。④．

調(diào)度室要根據(jù)攪拌站的生產(chǎn)速度、現(xiàn)場的泵送速度（壓車、缺車）及時調(diào)節(jié)生產(chǎn)頻率、運力和泵送設(shè)備，做到少壓車、不停檔。⑤．

由于客戶的設(shè)計與施工進度的變更、外部環(huán)境條件的變更、公司的技術(shù)條件變更、生產(chǎn)能力的變更進而影響項目的工和進度，銷售部必須事前與客戶進行協(xié)調(diào)獲得一致意見后方可延續(xù)本合同項目。⑥.核算部在對當(dāng)天的生產(chǎn)量應(yīng)與項目合同條款進行合對,如發(fā)現(xiàn)違約應(yīng)下達暫停令,只由銷售部直至公司分管領(lǐng)導(dǎo)以書面形式的方式告知恢復(fù)生產(chǎn),告知內(nèi)容必須涉及恢復(fù)生產(chǎn)的期限、違經(jīng)的因素（結(jié)算、付款、材料價格變化、施工條件的變化等）。7．

附件：經(jīng)營計劃書生產(chǎn)任務(wù)單（生產(chǎn)指令單）砼配合比告知單（出廠砼合格證書）及原材料檢查單交貨驗收單（一式六份）澆筑任務(wù)聯(lián)系單（生產(chǎn)任務(wù)）技術(shù)交底單生產(chǎn)統(tǒng)計表材料消耗表不合格品退貨鑒定表砼結(jié)算單材料供應(yīng)結(jié)算單

年月度經(jīng)營計劃書單位M3序號工程名稱標(biāo)號數(shù)量計劃交貨日，及闡明備注

累計//

//備注同意：審核：填報：

合同編號：交貨驗收單編號：年月日工程名稱

驗收單位

攪拌車編號

供貨部位

駕駛員姓名

強度等級混凝土量M3，砂漿：M3累計混凝土量M3坍落度CM泵送方式（泵號）

發(fā)車時間時分達成時間時分卸完時間時分回廠時間時分備注：開票人

驗、簽收人

本表1式6份,1份:銷售,1份施工方,1份駕駛員,1份泵工,1份核算,1份調(diào)度室

生產(chǎn)任務(wù)單（生產(chǎn)指令單）編號：工程名稱

供貨地點

禁區(qū)

強度等級

供貨數(shù)量M3坍落度CM抗?jié)B等級

開盤時間

結(jié)束時間

供貨部位

結(jié)算方式

泵送條件

所需車輛

備注：

施工方

聯(lián)系人

聯(lián)系電話

簽發(fā)人

實驗室

材料室

攪拌站

車隊

生產(chǎn)統(tǒng)計表（年月日）合同編號

工程名稱

合同編號

工程名稱

計劃數(shù)量

砼標(biāo)號

計劃數(shù)量

砼標(biāo)號

車號數(shù)量出廠時間回廠時間車號數(shù)量出廠時間回廠時間

本頁合計

//本頁合計

//

★

檢查和實驗管理1．

目的：為確保產(chǎn)品質(zhì)量符合設(shè)計規(guī)定和驗評原則，對進貨品資、生產(chǎn)過程進行檢查和實驗。2．

職責(zé)：質(zhì)管部負責(zé)對進貨品資檢查和實驗工作、生產(chǎn)過程檢查和實驗工作的管理。3．

材料室之材料員、實驗室之實驗員負責(zé)具體的操作。4．

工作程序①．

材料進廠時，材料員根據(jù)進貨告知及采購合同與貨品進行核對，初步驗收材料品種、數(shù)量、規(guī)格、標(biāo)記、日期及外觀，同時，告知實驗員及取樣，送實驗室復(fù)檢，并取回報告存檔。不合格品由實驗室開具拒收告知書。②．

實驗室根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)指令單,對砼生產(chǎn)過程進行檢查和實驗,做好質(zhì)量統(tǒng)計；出廠前的坍落度的測試；計量（稱重）檢查；砼試塊的留制保養(yǎng)；強度實驗；其它規(guī)范規(guī)定的實驗。③．

對檢查、實驗、計量器具建立臺帳并進行標(biāo)記（CMC或CMA、日期、編號、合格證等），按規(guī)范規(guī)定定時進行檢定校驗。④．

攪拌站的配料計量系統(tǒng)定時自檢（二個月或六萬M3/次），若誤差偏大則需由有資質(zhì)的計量檢定所（站）檢定。⑤．

檢查、實驗、計量器具的使用和日常維護由各使用部門負責(zé)。5．

不合格品的控制①．

材料及產(chǎn)品的合格判斷由質(zhì)管部負責(zé)，在判斷最后不合格品的權(quán)力由總工程師擬定。②．

產(chǎn)品的不合格分為：普通不合格品，通過解決不影響使用的產(chǎn)品；嚴重不合格品，無法解決必須報廢。③．

出現(xiàn)嚴重不合格品事件，必須由當(dāng)值人員寫出事故報告確認因素、經(jīng)濟損失數(shù)額、負責(zé)人、解決意見、備案；出現(xiàn)普通不合格品事件由當(dāng)值人員即行解決，事后寫出解決意見并備案。6．附件：砼國標(biāo)及規(guī)范、實驗規(guī)程檢查、實驗、計量器具臺帳檢查、實驗、計量器具檢定計劃檢查、實驗、計量器具自檢統(tǒng)計不合格品評審報告報廢審批統(tǒng)計

★

統(tǒng)計控制管理1．

目的：提供公司生產(chǎn)運行的全過程有效的、可追溯性的文字統(tǒng)計證據(jù)。2．

職責(zé)①

.銷售部：市場信息統(tǒng)計、材料價格信息統(tǒng)計、合同評審統(tǒng)計、合同統(tǒng)計、結(jié)算統(tǒng)計、變更統(tǒng)計、回款統(tǒng)計。②

.核算部：生產(chǎn)統(tǒng)計統(tǒng)計、結(jié)算統(tǒng)計、應(yīng)收款統(tǒng)計、材料消耗統(tǒng)計、合同統(tǒng)計、變更統(tǒng)計③

.質(zhì)管部：原材料進貨統(tǒng)計、材料消耗統(tǒng)計、變更統(tǒng)計、材料及產(chǎn)品檢查和實驗統(tǒng)計、配合比統(tǒng)計、質(zhì)量事故統(tǒng)計、材供方統(tǒng)計、采購合同統(tǒng)計、檢查實驗計量儀器統(tǒng)計。④

.辦公室：文獻統(tǒng)計、員工基本狀況統(tǒng)計、員工考核收入獎罰統(tǒng)計、各類會議統(tǒng)計、行政文秘后勤統(tǒng)計。⑤

.財務(wù)部：按財務(wù)規(guī)定的各項統(tǒng)計。⑥

.調(diào)度室：經(jīng)營計劃統(tǒng)計、生產(chǎn)任務(wù)指令統(tǒng)計、生產(chǎn)統(tǒng)計統(tǒng)計、客戶聯(lián)系統(tǒng)計、生產(chǎn)過程統(tǒng)計、變更統(tǒng)計、廠區(qū)設(shè)備維修統(tǒng)計、供電供水統(tǒng)計。⑦

.材料室：原材料進貨統(tǒng)計、材料消耗統(tǒng)計、變更統(tǒng)計、、材供方統(tǒng)計、采購合同統(tǒng)計。⑧

.實驗室：經(jīng)營計劃統(tǒng)計、生產(chǎn)任務(wù)指令統(tǒng)計、變更統(tǒng)計、材料及產(chǎn)品檢查和實驗統(tǒng)計、配合比統(tǒng)計、檢查實驗計量儀器統(tǒng)計。⑨

.攪拌站：生產(chǎn)任務(wù)指令統(tǒng)計、變更統(tǒng)計、生產(chǎn)統(tǒng)計統(tǒng)計、設(shè)備維修統(tǒng)計、配合比統(tǒng)計、安全生產(chǎn)統(tǒng)計⑩

.車隊：：生產(chǎn)任務(wù)指令統(tǒng)計、變更統(tǒng)計、生產(chǎn)統(tǒng)計統(tǒng)計、車輛維修統(tǒng)計、駕駛員單機考核統(tǒng)計、安全行車統(tǒng)計。3．統(tǒng)計分類及內(nèi)容①．

質(zhì)量類涉及檢查、實驗、評定、維修、配合比。②．

經(jīng)營類涉及評審、合同、變更、結(jié)算、生產(chǎn)量、消耗量、計劃、指令、財務(wù)。③．

管理類涉及文獻、制度、考核、安全。④．

統(tǒng)計表格的名稱：表明統(tǒng)計的類別、性質(zhì)和作用。⑤．

統(tǒng)計的日期：表明實際發(fā)生的時間。⑥．

統(tǒng)計的內(nèi)容：表明具體的活動和符合程度的信息。⑦．

填寫的人和部門：表明活動的范疇及負責(zé)人和應(yīng)承當(dāng)?shù)呢?zé)任。4.統(tǒng)計的規(guī)定①．

實際發(fā)生的活動和統(tǒng)計應(yīng)一致，在無法獲得第一手資料的時候統(tǒng)計應(yīng)有旁證。②．

各部門的統(tǒng)計分類、歸檔、裝訂，便于查找。③．

文字書寫清晰，數(shù)據(jù)精確、表述明朗、簽字蓋章齊全。④．

各項統(tǒng)計都應(yīng)滿足可追溯規(guī)定。

★

服務(wù)工作程序1．

目的：對所承接的銷售合同在供應(yīng)過程中和已完畢交付的產(chǎn)品，進行過程跟蹤和回訪服使客戶達成滿意。2．

職責(zé)：①．

銷售部負責(zé)全過程的服務(wù)。②．

質(zhì)管部負責(zé)產(chǎn)