供應(yīng)商審核檢查表(鑄造類專用)

***公司鑄造類供應(yīng)商評審細(xì)則序號審核項目是否合格審核情況1.文件審核2.1是否有相關(guān)類似產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)驗和穩(wěn)定的客戶2.2產(chǎn)品圖紙、技術(shù)條件及引用標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)文件是否齊全有效，并有文件清單2.3是否依據(jù)相關(guān)文件進(jìn)行了產(chǎn)品工藝評審，并保留了記錄2.4是否根據(jù)制定了產(chǎn)品實現(xiàn)過程的工藝流程，流程是否合理有效2.5是否編制了鑄造工序指導(dǎo)書（包括熔煉、配砂、造型、制芯、合箱、澆注、清理等），指導(dǎo)書是否合理有效、有操作性，并在現(xiàn)場可獲得2.6是否編制了鑄造缺陷焊修工藝流程及作業(yè)指導(dǎo)書，且是否合理有效，具有可操作性2.7是否編制了熱處理（含正火、調(diào)質(zhì)、去應(yīng)力等）作業(yè)指導(dǎo)書，且是否合理有效，具有可操作性2.8是否編制了無損檢測作業(yè)指導(dǎo)書（如磁粉、超聲波、射線等），且是否合理有效，具有可操作性2.9是否編制了理化檢驗作業(yè)指導(dǎo)書，且是否合理有效，具有可操作性2.10原材料檢驗文件，是否有，并合理有效，具有可操作性2.11過程檢驗文件，是否有，并合理有效，具有可操作性2.12出廠檢驗文件，是否有，并合理有效，具有可操作性2.13是否有產(chǎn)品圖紙及技術(shù)條件更改記錄2.14是否有工藝文件的更改/更新的記錄2.15是否有工裝模具制作的圖紙及驗收記錄2.16是否有產(chǎn)品實現(xiàn)過程的記錄；如產(chǎn)品過程、出廠檢驗記錄；工藝監(jiān)控記錄；原材料入庫記錄；理化檢驗記錄；無損檢測記錄等2．過程檢查2.1原材料控制，是否實施了入庫檢驗；是否實施了先進(jìn)先出；存放是否符合存儲條件要求；是否有原廠家及復(fù)檢理化報告；2.2是否執(zhí)行了爐前化驗；爐前化驗設(shè)備是否滿足要求，并完好；爐前化驗報告是否符合要求？理化檢測人員是否有資質(zhì)？2.3現(xiàn)場產(chǎn)品實現(xiàn)過程的各工序是否按照工藝操作指導(dǎo)書要求執(zhí)行？2.4過程工藝參數(shù)是否進(jìn)行了監(jiān)控，并與工藝操作指導(dǎo)書一致？2.5根據(jù)鑄造方法的特點檢查（輔助）材料配比合理性2.6隨爐試棒是否按工藝要求進(jìn)行制作？試棒的管理是否符合工藝規(guī)定？2.7焊修是否符合工藝規(guī)定？焊條牌號、焊機型號符合規(guī)定？焊修后質(zhì)量是否滿足要求？2.8熱處理是否符合工藝規(guī)定？溫度曲線是否受控？2.9無損檢測是否符合工藝規(guī)定？無損檢測人員是否有資質(zhì)？無損檢測設(shè)備是否校檢？無損檢測環(huán)境是否滿足要求？3．實物檢查3.1外觀檢查。表面質(zhì)量符合要求。3.2產(chǎn)品標(biāo)識。清晰、位置大小一致。3.3尺寸檢查。符合圖紙要求。3.4無損檢測合格3.3內(nèi)部缺陷檢查。破壞性檢查內(nèi)部質(zhì)量滿