質(zhì)量管理工作流程圖

流程敘述負(fù)責(zé)人統(tǒng)計(jì)/參考進(jìn)料進(jìn)料查看產(chǎn)品檢查報(bào)告鑒定合格抽檢合格入倉存檔告知主管知會倉庫，退貨知會采購部NO進(jìn)料：收到倉庫的送檢告知單，準(zhǔn)備驗(yàn)收；查看產(chǎn)品的檢查報(bào)告：規(guī)定供應(yīng)商提供產(chǎn)品檢查報(bào)告；鑒定：檢查產(chǎn)品檢查報(bào)告上的各指標(biāo)與否符合規(guī)定；合格：報(bào)告合格再抽樣檢查；不合格：告知品管主管；知會倉庫，退貨：在送檢告知單填寫不合格；交予倉庫，退貨解決；知會采購部：與采購部溝通該供應(yīng)商提供該批次產(chǎn)品的問題；抽檢合格：抽檢合格，填寫送檢單，交予倉庫；入倉：倉庫接到送檢單，安排入倉；存檔：全部文獻(xiàn)檢查統(tǒng)計(jì)存檔倉管員/檢查員檢查員檢查員檢查員品管主管檢查員倉管員品管主管采購員檢查員/倉管員倉管員檢查員《送檢告知單》《產(chǎn)品檢查報(bào)告》《產(chǎn)品檢查報(bào)告》《原材料內(nèi)控原則》《送檢告知單》《質(zhì)量內(nèi)部聯(lián)系單》《供應(yīng)商每批供應(yīng)統(tǒng)計(jì)表》《送檢告知書》《原材料檢查報(bào)告》《每月原材料質(zhì)量統(tǒng)計(jì)》質(zhì)量管理部：進(jìn)料工作流程圖質(zhì)量管理部：生產(chǎn)過程工作流程表流程敘述負(fù)責(zé)人統(tǒng)計(jì)/參考原料投產(chǎn)原料投產(chǎn)巡檢繼續(xù)下一道工序告知有關(guān)人員返工成品入倉報(bào)廢整治報(bào)告檢查存檔原料投產(chǎn)：原料投入生產(chǎn)；巡檢：生產(chǎn)過程中，現(xiàn)場QC對各個車間進(jìn)行巡邏，抽檢檢查合格：繼續(xù)一道工序；檢查不合格：告知主管，告知有關(guān)人員：品管主管和生產(chǎn)主管決定不合格半成品返工還是報(bào)廢；報(bào)廢：對有問題的成品進(jìn)行銷毀，并對該次事件提出合理的整治建議；整治意見：有關(guān)人員對該次事件進(jìn)行因素分析，提出整治意見；成品：半成品通過合格工序生產(chǎn)完畢；檢查：對成品抽樣檢查各指標(biāo)；入倉：檢查合格產(chǎn)品在放行單上簽字，入倉保存；存檔：把各項(xiàng)檢查統(tǒng)計(jì)，檢查統(tǒng)計(jì)，整治意見書等保存起來。生產(chǎn)部現(xiàn)場QC現(xiàn)場QC品管主管品管主管/生產(chǎn)主管品管主管/生產(chǎn)主管生產(chǎn)部檢查員檢查員/倉管員檢查員《原料投產(chǎn)單》《車間清洗消毒統(tǒng)計(jì)》《車間品質(zhì)控制檢查統(tǒng)計(jì)》《生產(chǎn)過程雜物統(tǒng)計(jì)》《質(zhì)量異常報(bào)告》《整治報(bào)告》《糾正防止方法》《理化指標(biāo)檢查原始統(tǒng)計(jì)》《微生物檢查原始統(tǒng)計(jì)》《產(chǎn)品檢查報(bào)告》《每月產(chǎn)品質(zhì)量小結(jié)》《放行單》《入倉單》全部有關(guān)文獻(xiàn)質(zhì)量管理部：出貨工作流程表流程敘述負(fù)責(zé)人統(tǒng)計(jì)/參考出貨出貨出貨告知有關(guān)人員重新發(fā)貨存檔檢查出貨：接到倉庫部告知準(zhǔn)備出貨；檢查：對照出貨告知，核對產(chǎn)品名稱，規(guī)格，標(biāo)簽；告知有關(guān)人員：檢查不合格貨品告知有關(guān)人員；重新發(fā)貨：重新按規(guī)定發(fā)貨；出貨：產(chǎn)品檢查報(bào)告交予物流部，出貨；存檔：把有關(guān)文獻(xiàn)存檔以備查。倉管員檢查員檢查員/倉管員倉管員檢查員/物流員有關(guān)統(tǒng)計(jì)人員《出貨告知單》《出廠檢查報(bào)告》《質(zhì)量內(nèi)部聯(lián)系單》《產(chǎn)品檢查報(bào)告》《送貨單》《產(chǎn)品檢查報(bào)告》《送貨單》全部文獻(xiàn)統(tǒng)計(jì)質(zhì)量管理部：新產(chǎn)品研發(fā)工作流程流程敘述負(fù)責(zé)人統(tǒng)計(jì)/參考開始開始各項(xiàng)資料的準(zhǔn)備試產(chǎn)前會議開始試產(chǎn)分析，改善對策改善后效果確認(rèn)存檔檢查調(diào)查開始：客戶特別規(guī)定或者公司計(jì)劃研制新產(chǎn)品；各項(xiàng)資料的準(zhǔn)備：客戶的規(guī)定，市場的特殊規(guī)定，工藝流程圖的制訂等；試產(chǎn)前會議：試產(chǎn)前，召開內(nèi)部會議，討論資料的準(zhǔn)備狀況，試產(chǎn)需要注意事項(xiàng)；開始試產(chǎn)：跟蹤試產(chǎn)生產(chǎn)現(xiàn)場，提出不良問題要點(diǎn)；新產(chǎn)品檢查：檢查產(chǎn)品的各指標(biāo)，與否符合規(guī)定；分析：分析對于不合格因素，收集各人員有關(guān)新產(chǎn)品建議，提出改善對策；效果確認(rèn)：根據(jù)改善對策重新試產(chǎn)，逐項(xiàng)確認(rèn)效果；新產(chǎn)品調(diào)查：組織有關(guān)人員對新研制產(chǎn)品進(jìn)行品嘗調(diào)查；存檔：保存多個統(tǒng)計(jì)文獻(xiàn)。品管主管/業(yè)務(wù)主管生產(chǎn)主管/品管主管品管主管/生產(chǎn)主管品管主管/生產(chǎn)主管品管主管/生產(chǎn)主管/業(yè)務(wù)主管品管主管/生產(chǎn)主管品管主管/生產(chǎn)主管品管主管業(yè)務(wù)主管《設(shè)計(jì)開發(fā)方案》《設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃表》《設(shè)計(jì)開發(fā)評審報(bào)告》《產(chǎn)前會審確認(rèn)統(tǒng)計(jì)表》《產(chǎn)品驗(yàn)收報(bào)告統(tǒng)計(jì)表》《工藝更改申請單》《新產(chǎn)品品質(zhì)調(diào)查表》《新產(chǎn)品品質(zhì)調(diào)查總結(jié)表》《客戶滿意度調(diào)查表》全部有關(guān)文獻(xiàn)不合格品控制流程流程敘述負(fù)責(zé)人統(tǒng)計(jì)/參考不合格采購品信息反饋不合格成品不合格標(biāo)記和隔離拒收返工報(bào)廢不合格半成品不合格采購品信息反饋不合格成品不合格標(biāo)記和隔離拒收返工報(bào)廢不合格半成品制訂糾正防止方法不合格品評審處置方式存檔不合格采購品：對外購、外辦進(jìn)料產(chǎn)品所出現(xiàn)的不合格品；不合格半成品：在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品；不合格成品：最后成品檢查不合格或者客戶退回的不合格品；不合格標(biāo)記和隔離：不合格品由責(zé)任部門予以隔離、標(biāo)記，以防誤用，同時予以統(tǒng)計(jì)；信息反饋：當(dāng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格品時，品管部告知相關(guān)人員協(xié)作解決；不合格品評審：有關(guān)負(fù)責(zé)人對不合格品進(jìn)行評審；處置方式：評審最后定出適宜解決方法；拒收：對外購、外協(xié)產(chǎn)品中所出現(xiàn)的不合格品回絕接受；返工：凡與產(chǎn)品圖樣、技術(shù)條件和工藝規(guī)范規(guī)定不符，但經(jīng)返工后能達(dá)成原規(guī)定規(guī)定的不合格品稱為返工品（特點(diǎn)：返工后可能成為合格品。）；報(bào)廢：對有問題產(chǎn)品進(jìn)行銷毀；制訂糾正防止方法：品管部負(fù)責(zé)組織因素的分析與糾正和防止方法的制訂，有關(guān)人員必須簽名承認(rèn)；存檔：全部有關(guān)資料存檔。倉管員檢查員現(xiàn)場QC銷售部品管部制程人員生產(chǎn)部門品管部