企業(yè)年度人力資源預算分析表

,,,人力資源管理成本（年度）費用統(tǒng)計表,,,,,,,,,,,,,單位：元/人數(shù),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,歷年實際發(fā)生費用,,,,,,,,,,,,,,,,,本年度預測值,,,,,,,,,,,,,,,備注

費用項目,,,,2020年,2021年,2022年,,,,,,,,,,,,,"3年均

變動量","3年均

變動率%",2023年預測值及分解,,,,,,,,,,,,,"預測

變動量","預測

變動率%",

,,,,,,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,年累計,,,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,年累計,,,

"人

工

成

本/

項目","應

發(fā)

工

資",工資,基本工資,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,崗位工資,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,職務津貼,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,績效獎勵工資,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,加班費,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,補貼,誤餐費補貼,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,中夜班津貼,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,通訊費補貼,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,福利,法定,住房公積金,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,繳納人數(shù),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,城鎮(zhèn)保險費,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,繳納人數(shù),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,非城鎮(zhèn)保險費,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,繳納人數(shù),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,工傷報銷醫(yī)療費,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,報銷人數(shù),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,非法定,員工教育經(jīng)費,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,報銷人數(shù),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,過節(jié)費,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,發(fā)放人數(shù),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,其他福利費用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,人數(shù),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,獎金,,年終獎,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,特殊貢獻獎,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,合理化建議獎,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,其他,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"行

政

事

務

費

/

項

目",,招聘費,招聘廣告費,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,招聘會會務費,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,培訓費,外出培訓費,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,教材費,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,內(nèi)部培訓費,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,其他支出,閔行區(qū)社保學會會費,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,殘疾人就業(yè)保證金,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,法律咨詢費,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,法律咨詢費,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,專題研究會議費,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,相關認證費,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,辦公用品與設備費,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,辭退員工補償費,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

公司實際情況,,期間的總產(chǎn)值收入,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,期間的利潤值,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,凈利潤環(huán)比增長值%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,期間的總人數(shù),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

合計,,人工成本,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,行政事務費用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"占

產(chǎn)值

百分率

%",,人工成本/%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,行政事務費/%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,績效獎勵工資/%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,加班工資/%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,總福利/%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,獎金/%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,