質(zhì)量管理規(guī)章制度

版次：A武器裝備質(zhì)量管理制度（共22頁）哈爾濱XXXX有限公司目錄簽字頁.............................................................2質(zhì)量目的管理制度...................................................3質(zhì)量檢查制度.......................................................5質(zhì)量獎懲制度......................................................12檢查員工作流程規(guī)定................................................16質(zhì)量確保大綱......................................................18編制：審核：同意：更改標記發(fā)送更改單號簽字日期質(zhì)量目的管理制度為加強質(zhì)量目的的管理，對制訂質(zhì)量目的的根據(jù)、內(nèi)容、編制程序、分解與實施、評價提出具體規(guī)定，特制訂本制度。本制度合用于軍品質(zhì)量目的制訂與管理，原則上也合用于民品。1職責1.1質(zhì)量部是質(zhì)量目的管理的歸口單位，負責公司質(zhì)量目的的制訂、實施、評價，指導制訂部門質(zhì)量目的，定時對公司及各部門質(zhì)量目的進行監(jiān)視測量等管理。1.2其它各部門負責根據(jù)公司質(zhì)量目的并結(jié)合本部門的職責制訂部門質(zhì)量目的，并實施、評價、定時監(jiān)視測量。2公司質(zhì)量目的的制訂根據(jù)根據(jù)公司以往質(zhì)量體系和產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀的統(tǒng)計數(shù)據(jù)及公司發(fā)展需要，本著通過努力能夠?qū)崿F(xiàn)的原則制訂公司中期質(zhì)量目的。每年根據(jù)中期質(zhì)量目的制訂公司年度質(zhì)量目的。3公司質(zhì)量目的內(nèi)容公司質(zhì)量目的內(nèi)容涉及：1）質(zhì)量體系目的；2）產(chǎn)品質(zhì)量目的；3）顧客滿意度目的；4公司質(zhì)量目的制訂程序4.1公司中期質(zhì)量目的由質(zhì)量部負責編制，管理者代表審核，總經(jīng)理同意，形成文獻納入質(zhì)量手冊。4.2質(zhì)量部每年12月15日按照公司中期質(zhì)量目的制訂公司下一年度質(zhì)量目的，管理者代表同意。5質(zhì)量目的的分解5.1各部門根據(jù)質(zhì)量部下發(fā)的公司質(zhì)量目的內(nèi)容結(jié)合本部門的職責，一周內(nèi)制訂本部門質(zhì)量目的。5.2本部門的質(zhì)量目的由本部門負責人同意后報質(zhì)量部審查備案。5.3各部門的質(zhì)量目的能分解的應進一步分解貫徹到班組，貫徹到人，以確保公司質(zhì)量目的的實現(xiàn)。6質(zhì)量目的的實施和評價6.1各部門每季度后的5日前對上季度質(zhì)量目的實施監(jiān)視和測量成果和評價報質(zhì)量部。6.2質(zhì)量部每季度后的10日前對公司上一季度質(zhì)量目的實施成果進行總結(jié)和評價，成果報管理者代表。6.3質(zhì)量目的的實現(xiàn)狀況作為管理評審的輸入內(nèi)容提交管理評審，管理評審對質(zhì)量目的的適宜性進行評價，需要時進行調(diào)節(jié)。7檢查與考核質(zhì)量目的的實施狀況的檢查與考核由質(zhì)量部負責，每季度檢查一次，檢查狀況的好壞做為對部門負責人的業(yè)績的考核。軍品質(zhì)量檢查制度本制度根據(jù)原航空航天工業(yè)部產(chǎn)品質(zhì)量檢查制度和國軍標規(guī)定，并結(jié)合公司實際制訂。質(zhì)量檢查是確保產(chǎn)品質(zhì)量的重要手段，是產(chǎn)品形成過程中的重要階段，是單位一項重要的基礎質(zhì)量管理工作。規(guī)定檢查人員必須認真學習，嚴格執(zhí)行。按制度規(guī)定加強質(zhì)量檢查隊伍的本身建設，提高檢查人員的素質(zhì)，提高質(zhì)量檢查工作水平。每一種檢查人員都要努力成為一種產(chǎn)品檢查員、質(zhì)量宣傳員、技術輔導員。本制度合用于軍品質(zhì)量檢查，原則上也合用于民品。1質(zhì)量檢查部門職能1.1確保職能，即把關職能通過對原材料、半成品、成品的檢查鑒別，剔除不合格品，并決定該產(chǎn)品或該批產(chǎn)品與否驗收。確保不合格的原材料不投產(chǎn)，不合格的半成品不轉(zhuǎn)入下工序，不合格的成品不出廠。1.2防止職能檢查獲得的數(shù)據(jù)和信息，為質(zhì)量控制提供根據(jù)，進而為發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程中質(zhì)量問題的所在、為開展質(zhì)量管理活動提供課題，避免同類問題重復發(fā)生。也就是說通過檢查發(fā)現(xiàn)問題，找出因素，采用方法，及時排除。1.3報告職能將檢查工作中收集的數(shù)據(jù)、狀況，做好統(tǒng)計，進行分析，并及時向質(zhì)量管理部門提出報告，提供質(zhì)量改善信息。1.4監(jiān)控職能對生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的各項因素進行監(jiān)控。對人員、工藝文獻、設備、尺表、工裝、測試儀器、原材料、現(xiàn)場環(huán)境等實施質(zhì)量監(jiān)控。不符合質(zhì)量控制原則的能夠勒令停工，并查清因素，及時報告有關部門。2檢查員職責、權(quán)限根據(jù)檢查工作的性質(zhì)和職能，檢查人員的具體職責、權(quán)限為：2.1根據(jù)產(chǎn)品圖紙、技術原則、工藝規(guī)程及有關技術文獻，執(zhí)行具體的檢查任務。對經(jīng)檢查的產(chǎn)品或零部件作出檢查結(jié)論，并簽發(fā)檢查單及原始統(tǒng)計，對檢查成果的對的性負責。2.2對生產(chǎn)現(xiàn)場影響產(chǎn)品質(zhì)量的各項因素，嚴格進行監(jiān)控。監(jiān)督產(chǎn)品技術原則、工藝規(guī)程的貫徹執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)工藝裝備、計量器具等使用不合格或失準，有權(quán)停止使用，并按規(guī)定向上級報告。2.3協(xié)助生產(chǎn)班組進行質(zhì)量分析工作，查明不合格品的產(chǎn)生因素，提出改善方法和建議；加強對不合格品的管理。2.4理解下道工序?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量的意見，并及時向有關部門及人員反饋。2.5對生產(chǎn)中未經(jīng)同意的技術文獻和技術原則，有權(quán)回絕使用；未經(jīng)上道工序合格的產(chǎn)品及不屬于職責范疇的檢查內(nèi)容或檢查項目，有權(quán)回絕檢查。2.6對所用的量檢具應負責保養(yǎng)，對使用失準的量檢具而影響產(chǎn)品質(zhì)量負責，對分管的檢查文獻、原始統(tǒng)計要妥善保存。2.7對不重視質(zhì)量，粗制濫造，以次充好，弄虛作假等現(xiàn)象，有權(quán)向各級組織和部門報告。2.8、加強巡檢，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，及時告知操作人員予以解決，必要時能夠有權(quán)停止生產(chǎn)，并及時報告；對出現(xiàn)成批性超差要承當責任。3檢查員應含有的素質(zhì)3.1責任心質(zhì)量檢查工作的特殊重要性決定了從事這項工作的人員必須含有高度的責任心，規(guī)定他們要熱愛這項工作，增強對事業(yè)的政治責任感，樹立全心全意為國防服務，為航空服務的思想。3.2職業(yè)道德各行各業(yè)的質(zhì)量最后體現(xiàn)在產(chǎn)品為顧客服務上，它關系到國家、公司和個人的經(jīng)濟利益與使用安全。特別是在軍用產(chǎn)品上弄虛作假、欺騙顧客所造成的嚴重后果更是不能饒恕的，因此，確保產(chǎn)品的合格以致優(yōu)良，乃是檢查人員的神圣的職業(yè)道德。3.3公正性質(zhì)量檢查是含有監(jiān)督確保性的工作，它的最重要、最本質(zhì)的特性就是公正。盡管檢查工作的對象是產(chǎn)品，但造成產(chǎn)品質(zhì)量問題的責任又涉及人，如果檢查人員提供的檢查成果不對的或不真實，勢必引發(fā)對產(chǎn)品質(zhì)量判斷的錯誤，從而造成對人的解決也不公正。3.4科學精神質(zhì)量檢查是通過科學手段檢測產(chǎn)品的各項質(zhì)量特性，獲得科學的數(shù)據(jù)，以求對的地、客觀地做出質(zhì)量結(jié)論。因此，檢查人員的工作必須堅持科學性，必須嚴格地按照科學的程序辦事，堅持實事求是的原則，反對主觀臆斷，以確保檢查數(shù)據(jù)的真實可靠。3.5服務思想檢查員在工作中首先要堅持質(zhì)量原則，實事求是地做出檢查結(jié)論；首先又要講究工作辦法，主動主動的為科研生產(chǎn)服務，在對質(zhì)量問題發(fā)生分歧時，既要堅持原則，又要注意團結(jié)。由于這種工作特點，規(guī)定檢查人員既是產(chǎn)品質(zhì)量的驗收者，起到監(jiān)督確保作用；又是生產(chǎn)技術上的參謀助手，起到服務生產(chǎn)的作用。4首件三檢4.1首件三檢范疇生產(chǎn)工序符合開工條件規(guī)定可進行首件三檢，并規(guī)定在下列狀況之一必須進行首件三檢：a）每個工作班開始，加工產(chǎn)品三件以上；b）更換操作者；c）更換或調(diào)節(jié)生產(chǎn)設備、工藝裝備；d）更改技術文獻、工藝辦法、工藝參數(shù)。不適宜實施首件三檢的工序（如熱解決、表面解決），由單位必須制訂具體的控制方法。4.2首件三檢應填寫技術文獻規(guī)定值和實測特性值統(tǒng)計，三檢人員簽字留名或蓋章，在首件上做出標記。經(jīng)三檢確認合格后方可繼續(xù)加工。4.3首件三檢如出現(xiàn)不合格，應及時查明因素，采用糾正方法，再次加工并從新三檢。4.4違反首件三檢規(guī)定加工的產(chǎn)品，檢查人員有權(quán)回絕驗收。4.5首件三檢實施規(guī)定：自檢。生產(chǎn)工人對自己生產(chǎn)的產(chǎn)品，按照圖紙、工藝規(guī)程或?qū)募夹g原則進行檢查。檢查后在有關質(zhì)量統(tǒng)計上作出檢查結(jié)論并蓋章或簽字。發(fā)現(xiàn)不合格時要單獨寄存，交檢查人員解決?；z。生產(chǎn)工人對產(chǎn)品自檢合格后交班組長或質(zhì)量員進行檢查，檢查后在有關質(zhì)量統(tǒng)計上統(tǒng)計并蓋章或簽字。專檢。在自檢和互檢基礎上，由生產(chǎn)工人提交專職檢查員檢查，檢查員按照圖紙、工藝規(guī)程、檢查規(guī)程或?qū)夹g原則進行檢查。首件三檢的最后結(jié)論由檢查員作出并蓋檢查印章。注：GJB9001B-質(zhì)量管理體系規(guī)定將首件三檢為對首件產(chǎn)品進行自檢、互檢和專檢。5檢查印章管理5.1檢查人員實施資格認證。檢查人員上崗或轉(zhuǎn)崗之前要進行崗位培訓，經(jīng)考核合格后由質(zhì)量檢查部門發(fā)給檢查印章，方可從事對應崗位的檢查工作。5.2檢查印章以不同形狀來分辨專業(yè)檢查的工作性質(zhì)或狀態(tài)，以不同的編號來分辨使用印章的檢查人員。5.3檢查印章由檢查部門統(tǒng)一設計、編號、發(fā)放，并實施注冊管理。5.4應維護檢查印章使用的嚴肅性。檢查印章專人使用，不準轉(zhuǎn)借，如發(fā)生丟失必須立刻上報。5.5對印章實施動態(tài)管理，檢查人員離開崗位時，必須立刻將印章收回停用。檢查人員調(diào)換崗位或增加新檢查項目時，必須重新培訓，經(jīng)考核合格重新發(fā)給對應的檢查印章。5.6檢查人員使用印章時，必須根據(jù)圖紙、工藝規(guī)程和檢查文獻的規(guī)定，將檢查印章標印在產(chǎn)品的指定部位或驗收憑證、質(zhì)量證明文獻上，標印的圖案及代號必須清晰，易于識別，含有可追溯性。6產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計管理6.1對產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計的基本規(guī)定a）系統(tǒng)性和完整性。質(zhì)量統(tǒng)計應反映質(zhì)量形成全過程以及各環(huán)節(jié)、各有關方面的狀況和數(shù)據(jù)。b）客觀性。質(zhì)量統(tǒng)計反映的狀況和數(shù)據(jù)真實，與實際狀況相符。c）可追溯性。含有根據(jù)統(tǒng)計追查到某項目（活動）或類似的項目（活動）的歷史、使用狀況或位置的能力。6.2產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計的填寫產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計填寫要筆跡清晰、不易褪色、內(nèi)容真實完整，有數(shù)值規(guī)定的要填寫具體數(shù)據(jù)，由工作人員及檢查員簽字或蓋章，注明日期。6.3產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計收集產(chǎn)品竣工后提交檢查時，檢查員負責檢查流程卡的填寫與否符合規(guī)定。產(chǎn)品驗收的同時收回流程卡。無流程卡，檢查員回絕驗收產(chǎn)品，丟失流程卡，予以經(jīng)濟處分。其它檢查統(tǒng)計按分工隨時收集。6.4產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計的歸檔和保存年初檢查室主任負責將上一年的檢查統(tǒng)計按類別、產(chǎn)品型號、架次、編號次序或目錄整頓裝夾、標記，送質(zhì)量部歸檔或保存。6.5產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計的保存期限及處置產(chǎn)品檢查統(tǒng)計，顧客有規(guī)定的按顧客規(guī)定年限保存。其它統(tǒng)計保存三年。存檔的工藝流程卡到期時，與顧客溝通，按顧客規(guī)定處置。其它統(tǒng)計到期經(jīng)公司副總同意自行銷毀。7不合格品管理7.1凡不符合合同、圖紙、樣件、技術條件和工藝規(guī)程等規(guī)定的產(chǎn)品為不合格品。應按規(guī)定對不合格品進行標記、隔離、統(tǒng)計、審理和處置。7.2不合格品審理人員應經(jīng)資格確認，總經(jīng)理授權(quán)，顧客同意。顧客有規(guī)定的，按顧客規(guī)定進行審理。檢查員不允許解決不合格品。7.3解決不合格品必須堅持三不放過的原則，即：因素找不出不放過，責任查不清不放過，糾正方法不貫徹不放過。7.4審理結(jié)論為返修的不合格品，檢查人員監(jiān)督返修的實施，重新檢查，并在拒收讓步統(tǒng)計單實施狀況欄統(tǒng)計，蓋章。7.5生產(chǎn)現(xiàn)場設立廢品箱，檢查員保管鑰匙。審理結(jié)論為報廢的不合格品，檢查人員辦理報廢單，對廢品作明顯標記或破害解決，登記，送廢品箱隔離。7.6定時清理廢品箱，對廢品的去向統(tǒng)計，接受人簽字。軍品質(zhì)量獎懲制度1總則為增強公司員工的質(zhì)量意識和市場觀念，不停提高產(chǎn)品質(zhì)量、工作質(zhì)量、服務質(zhì)量，特制訂本制度。本制度的核心是建立健全質(zhì)量激勵與約束機制，使質(zhì)量與每個員工的經(jīng)濟利益掛鉤。2質(zhì)量獎勵2.1在生產(chǎn)經(jīng)營和各項活動中，對提高產(chǎn)品質(zhì)量，避免質(zhì)量損失，有益于公司經(jīng)濟效益的有關人員予以獎勵。能計算出價值的，按價值多少分等級獎勵，無法計算價值的，視奉獻大小參考價值等級予以獎勵。質(zhì)量獎勵分5個等級：一等獎奉獻價值30-100萬元獎勵3000-5000元；二等獎奉獻價值10-30萬元獎勵1000-3000元；三等獎奉獻價值5-10萬元獎勵500-1000元；四等獎奉獻價值1-5萬元獎勵200-500元；五等獎奉獻價值局限性1萬元獎勵50-200元。2.2堵塞質(zhì)量漏洞、避免公司級質(zhì)量問題的發(fā)生，視狀況予以三-四等獎。公司級質(zhì)量問題原則見附錄。2.3發(fā)現(xiàn)上道工序質(zhì)量問題及時上報，避免損失，予以四-五等獎。2.4對維護公司質(zhì)量信譽和整體利益勇于抵制違反質(zhì)量法規(guī)、質(zhì)量體系文獻和工藝紀律等錯誤行為的，視狀況予以四-五等獎。2.5認真執(zhí)行規(guī)章制度，堵塞漏洞，避免成批產(chǎn)品超差或報廢的，予以四-五等獎。2.6在質(zhì)量控制、質(zhì)量改善活動中做出突出成績的，予以四-五等獎。2.7對在無端障交付、優(yōu)質(zhì)交付、質(zhì)量攻關等活動中成績明顯的，按同意的方案予以獎勵。3質(zhì)量處分3.1公司考核個人的工作、產(chǎn)品、服務質(zhì)量，對出現(xiàn)問題的個人，視問題影響大小，損失的程度，情節(jié)輕重予以一定經(jīng)濟處分。如部門負責人對問題負有對員工教育不夠，工作安排不周，協(xié)調(diào)不力等責任，也要受到對應處分。除經(jīng)濟處分外，對問題特別嚴重的負責人由公司予以行政處分。3.2因產(chǎn)品質(zhì)量或管理問題被取消承攬項目、合同、吊銷武器裝備生產(chǎn)許可證、質(zhì)量體系認證證書的，重要負責人解除勞動合同，負有領導責任的部門負責人罷職，罰其它有關負責人-5000元。3.3因產(chǎn)品質(zhì)量或管理問題被暫停武器裝備生產(chǎn)許可證、質(zhì)量體系認證證書，或提出嚴重不符合項，重要負責人調(diào)離工作崗位，罰元；罰有關負責人1000-3000元。3.4發(fā)生公司級重大質(zhì)量問題，罰有關負責人500-1000元。3.5發(fā)生公司級較大質(zhì)量問題，罰有關負責人200-500元。3.6發(fā)生質(zhì)量問題隱瞞不報，私自解決，視情節(jié)罰500-1000元。3.7在產(chǎn)品工藝設計和生產(chǎn)、技術準備過程中出現(xiàn)以下普通質(zhì)量問題，罰有關負責人50-200元：a）工藝文獻編寫錯誤影響了產(chǎn)品質(zhì)量；b）未在工藝文獻中貫徹設計更改，影響了產(chǎn)品質(zhì)量；c）技術文獻控制不符合程序規(guī)定；d）工裝、專用工具和量具選擇或設計錯誤影響了產(chǎn)品質(zhì)量；e）其它因技術因素影響了產(chǎn)品質(zhì)量。3.8在器材（外包產(chǎn)品）采購、驗收、儲存過程中出現(xiàn)下列普通質(zhì)量問題，罰有關負責人50-200元：a）不按規(guī)定，未經(jīng)同意隨意采購器材，致使器材不滿足規(guī)定；b）采購器材（外包產(chǎn)品）規(guī)定不明確或錯誤，造成采購回來的產(chǎn)品不符合技術規(guī)定；c）入廠器材（外包產(chǎn)品）未按規(guī)定驗收，造成出現(xiàn)質(zhì)量問題；d）采購器材（外包產(chǎn)品）儲存不符合規(guī)定，造成出現(xiàn)質(zhì)量問題。3.9在產(chǎn)品制造過程中出現(xiàn)以下普通質(zhì)量問題，罰有關負責人50-200元。a）違反工藝紀律，盲干亂干，違章指揮引發(fā)質(zhì)量問題；b）因圖樣、技術文獻不到位造成質(zhì)量問題；c）未按規(guī)定標記產(chǎn)品或標記錯誤；d）未嚴格執(zhí)行首件兩檢，出現(xiàn)批次產(chǎn)品質(zhì)量問題；e）檢查錯檢、漏檢引發(fā)質(zhì)量問題；f）未按規(guī)定對生產(chǎn)過程、最后產(chǎn)品進行檢查，引發(fā)質(zhì)量問題；g）未按規(guī)定審理和控制不合格品，引發(fā)質(zhì)量問題；h）未按規(guī)定對核心過程進行控制；i）在生產(chǎn)、儲存、運輸過程中，因防護不當造成產(chǎn)品損傷；j）使用監(jiān)測設備失控或未按期送檢，引發(fā)質(zhì)量問題；k）未按規(guī)定對設備、工裝進行維護管理造成產(chǎn)品質(zhì)量問題；l）非外部因素，產(chǎn)品辦理二級超差單或廢品損失達200-5000元；m）丟失流程卡;n）對顧客服務不及時，服務態(tài)度差，顧客故意見；o）生產(chǎn)環(huán)境臟亂差。3.10在質(zhì)量體系運行過程中出現(xiàn)下列問題，罰有關負責人50-200元：a）對承當?shù)馁|(zhì)量管理工作不主動，不按規(guī)定執(zhí)行，影響公司質(zhì)量體系的正常運行；b）發(fā)生不合格，不認真分析因素，主動采用糾正方法改善，致使問題重復發(fā)生；c）其它影響質(zhì)量體系運行的問題。4質(zhì)量獎懲的實施4.1公司成立由管理者代表為組長，質(zhì)量部、技術部、生產(chǎn)部部長為組員的質(zhì)量考核小組，辦公室設在質(zhì)量部。質(zhì)量考核小組負責公司質(zhì)量獎懲制度的實施。4.2每月的第二周周五召開考核小組會議，對上月質(zhì)量獎懲作出決定。4.3辦公室根據(jù)獎懲決定填寫《質(zhì)量獎懲告知單》報財務部，財務部以此作根據(jù)，在發(fā)放的工資中貫徹。涉及負責人的行政處分，報總經(jīng)理同意。4.4除普通質(zhì)量問題處分外，構(gòu)成公司級質(zhì)量問題以上的處分還要發(fā)公司質(zhì)量通報。軍工產(chǎn)品制造及質(zhì)量控制流程圖原材料入廠原材料入廠庫房保管員檢查員計劃員庫房保管員檢查員計劃員技術工藝部經(jīng)營部材料庫，檢查生產(chǎn)部技術工藝部經(jīng)營部材料庫，檢查生產(chǎn)部檢查半成品庫生產(chǎn)加工檢查半成品庫生產(chǎn)加工特種工藝檢查特種工藝檢查生產(chǎn)加工終檢/最后檢查生產(chǎn)加工終檢/最后檢查交付甲方經(jīng)營部成品庫交付甲方經(jīng)營部成品庫1、原材料入廠時，檢查員、計劃員、保管員三方需同時到場。（1）檢查員驗收原材料，對數(shù)量、生產(chǎn)批號、材料狀態(tài)、規(guī)格、質(zhì)量狀態(tài)進行驗收，并登記入賬。如有與來料清單不符的，計劃員統(tǒng)計；如果發(fā)現(xiàn)原材料存在質(zhì)量問題，需用數(shù)碼相機攝影取證，以待解決。（2）保管員驗收原材料，核對數(shù)量、生產(chǎn)批號、材料狀態(tài)、規(guī)格等并登記入賬，掛入庫卡片。（3）計劃員接受有關技術文獻及文本資料，并將文獻送到檔案室存檔。2、計劃員將入廠的材料信息告知經(jīng)營部和技術部。3、在加工時技術部應懂得公司庫里有什么料。4、生產(chǎn)部按生產(chǎn)計劃排出生產(chǎn)流程，并根據(jù)生產(chǎn)用料按工藝規(guī)程規(guī)定到庫房領料，生產(chǎn)工段到庫房領取材料時告知檢查到庫房投料，辦理投料手續(xù)。5、檢查對生產(chǎn)工段所加工的產(chǎn)品及時按工藝規(guī)程圖紙檢查，并做好檢查/最后檢查統(tǒng)計，最后檢查統(tǒng)計由最后檢查進行保管及存檔。6、檢查合格的產(chǎn)品入成品的庫房，庫房保管員登記保管，上架管理。7、檢查合格的產(chǎn)品由檢查開據(jù)合格證，并收集有關資料。如：工藝卡片、圖紙、更改單、不合格品解決單等，一起交付成品庫，并辦理交接手續(xù)。8、對檢查不合格的產(chǎn)品，如返修品、返工品等，經(jīng)再加工后，需進行重新檢查/最后檢查，檢查合格后，將合格的成品件交付成品庫保管。廢品直接辦理報廢手續(xù)，并進行隔離，標記要清晰。9、交付產(chǎn)品時，庫房應將投料統(tǒng)計、材質(zhì)單、檢查統(tǒng)計、出廠檢查統(tǒng)計和甲方所要的技術資料，如：工藝卡片、圖紙、更改單、不合格品解決單等備齊交給經(jīng)營部，由經(jīng)營部同產(chǎn)品一起交付甲方，并辦理交接單及繳庫手續(xù)。X產(chǎn)品普通構(gòu)造件及工裝質(zhì)量確保大綱1范疇為確保普通機加件的質(zhì)量規(guī)定，特編制本質(zhì)量確保大綱。2產(chǎn)品目的2.1質(zhì)量指標：達成產(chǎn)品圖紙的規(guī)定。2.2進度目的：按顧客規(guī)定執(zhí)行。2.3經(jīng)濟性：.產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客和產(chǎn)品圖紙規(guī)定，形成一定批量，價格能夠接受，能夠給公司發(fā)明一定的經(jīng)濟效益。3質(zhì)量確保規(guī)定3.1職責3.1.1產(chǎn)品制造工作由副總經(jīng)理主管。3.1.2產(chǎn)品制造技術工作由技術部負責。3.1.3產(chǎn)品質(zhì)量管理工作由質(zhì)保量部負責。3.1.4產(chǎn)品制造涉及設備管理由生產(chǎn)部負責。3.1.5顧客提供原材料檢查工作由質(zhì)量部負責。3.1.6顧客提供（產(chǎn)品圖、零件制造指令等）驗證工作由技術部負責。3.1.7生產(chǎn)所需費用，由總經(jīng)理負責，財務部具體管理。3.2人員培訓和資格的考核生產(chǎn)人員、檢查人員應經(jīng)培訓，考核后方可上崗操作，具體按《培訓管理制度》執(zhí)行。3.3與顧客有關規(guī)定的擬定和評審接到顧客口頭訂貨告知后，公司經(jīng)營部部長、技術部部長、生產(chǎn)部部長應一同前往顧客處對顧客提出的規(guī)定進行確認和評審，生產(chǎn)部部長負責評審公司加工能力，負責品評審生產(chǎn)周期與否滿足交付期限的規(guī)定，評審滿足顧客規(guī)定后接受顧客訂貨。3.4顧客財產(chǎn)的驗證、接受3.4.1原材料公司產(chǎn)品所用的原材料均由顧客提供，公司驗證由質(zhì)量部負責，應按驗證材料牌號、檢字號、尺寸、數(shù)量、材料上所標記的圖號與《工作指令》內(nèi)容與否一致，并將驗證成果填寫在《進貨檢查統(tǒng)計》上。顧客提供的原材料經(jīng)驗證、確認符合規(guī)定后，由經(jīng)營部入庫，并登記在《庫房保管帳》上，并按《材料庫管理制度》實施控制，顧客提供的原材料經(jīng)驗證，確認不合格不能投入使用，質(zhì)量部應對顧客提供的原材料統(tǒng)計、標記并向顧客報告，放置方式按顧客規(guī)定執(zhí)行。3.4.2技術資料公司加工過程所使用技術文獻由顧客提供，技術部對顧客提供的技術文獻（如工藝流程、產(chǎn)品圖紙、零件制造指令等），進行驗證、確認，驗證確認項目為：編號、份數(shù)、審簽齊全性、文獻的完整性等。確保顧客提供的技術文獻符合規(guī)定，并將顧客財產(chǎn)登記在《顧客財產(chǎn)記錄表》上，同時加蓋“顧客財產(chǎn)”章，交回想客時，由顧客在《顧客財產(chǎn)記錄表》上簽字確認。3.5外包過程的控制公司加工的產(chǎn)品不充許外包。3.6生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制3.6.1任務分析公司生產(chǎn)的產(chǎn)品是普通航空零部件和工裝，按顧客提供的工藝流程、產(chǎn)品圖、零件制造指令、組織生產(chǎn)，過程簡樸、控制難度小，能確保明現(xiàn)。3.6.2設計分析公司設計開發(fā)過程是按設計和開發(fā)控制程序嚴格執(zhí)行。由設計部門具體進行設計開發(fā)策劃并形成設計開發(fā)計劃書，根據(jù)軍品特殊規(guī)定進行具體具體的策劃與貫徹，確保設計和開發(fā)的對的性，完整性，可靠性，并保持統(tǒng)計。3.6.3工藝準備a)加工過程工藝按顧客提供的《零件制造指令》、《工藝流程》執(zhí)行，除顧客規(guī)定變更外，任何人員不得私自更改。b)零件正式加工前應進行試切，以驗證《數(shù)控加工程序》與圖紙的符合性及設備精度和穩(wěn)定性，并對試切產(chǎn)品進行全項檢查，統(tǒng)計在《試切件檢查統(tǒng)計》上，試切合格后，再進行批量生產(chǎn)。c)若《工藝流程》和《數(shù)控加工程序》發(fā)生更改，應重新進行試切，合格后再進行批量生產(chǎn)。3.6.4基礎設施和工作環(huán)境控制3.6.4.1生產(chǎn)所用設備能力應滿足《零件制造指令》、《工藝流程》規(guī)定規(guī)定，設備完好，按期進行維護和保養(yǎng)，保持設備能力。3.6.4.2工作環(huán)境無特殊規(guī)定，確保生產(chǎn)現(xiàn)場清潔干凈、無多出物產(chǎn)品擺放整潔、標記清晰。3.6.5核心過程控制無3.6.6特殊過程控制無3.6.7過程控制a操作人員和檢查員應經(jīng)培訓合格后持證上崗；b所使用的材料經(jīng)驗證檢查符合《零件制造指令》規(guī)定規(guī)定方能投入使用。c生產(chǎn)所用設備能力應滿足《零件制造指令》、《工藝流程》規(guī)定規(guī)定，設備完好，按期進行維護和保養(yǎng)，保持設備能力。d操作者應按《零件制造指令》、《工藝流程》和數(shù)控加工程序執(zhí)行。e工作環(huán)境無特殊規(guī)定