內(nèi)控制度崗位職責(zé)5篇

Word版本，下載可自由編輯內(nèi)控制度崗位職責(zé)(5篇）內(nèi)掌握度崗位職責(zé)（1）

職責(zé)描述:

1.幫助專業(yè)經(jīng)理完成招投標(biāo)管理審計(jì)、成本合約管理審計(jì)、營銷管理審計(jì)、運(yùn)營管理審計(jì)工作；

2.依據(jù)專業(yè)經(jīng)理的支配對公司各部、室及參控股公司的方案完成狀況實(shí)施檢查并記錄檢查狀況、編制檢查報(bào)告；

3.收集房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)及與公司經(jīng)營運(yùn)作的業(yè)務(wù)板塊相關(guān)的法律法規(guī)；

4.對控股活動內(nèi)的有效性和效率性進(jìn)行審計(jì)、分析內(nèi)部掌握過程中管理缺陷及漏洞,并提出整改看法,限期整改；

任職要求:

1.高校本科以上學(xué)歷,工商管理類或工民建類相關(guān)專業(yè)；

2.一年以上相關(guān)工作閱歷,認(rèn)識房地產(chǎn)行業(yè)背景學(xué)問、重要法律法規(guī)；

3.認(rèn)識房地產(chǎn)開發(fā)流程,物業(yè)管理流程

內(nèi)掌握度崗位職責(zé)（2）

崗位職責(zé):

1、組織協(xié)調(diào)公司內(nèi)部掌握制度的建立,并負(fù)責(zé)維護(hù)與更新；

2、組織并幫助公司屬下各組織開展內(nèi)控工作回顧、內(nèi)部掌握自我評價(jià)與檢討,匯總、分析并形成內(nèi)部掌握自我評價(jià)報(bào)告,提出改進(jìn)建議,并持續(xù)跟進(jìn)；

3、負(fù)責(zé)內(nèi)部掌握自我評估工作的持續(xù)優(yōu)化與完善,建立并更新相關(guān)制度/流程及底稿類文件；

4、負(fù)責(zé)為公司各組織供應(yīng)內(nèi)部掌握方面的詢問與服務(wù),組織相關(guān)培訓(xùn),收集各類基礎(chǔ)信息,并做好分類、歸檔工作；

5、上級領(lǐng)導(dǎo)或上級部門交辦的臨時(shí)性工作目標(biāo)。

任職要求:

1、本科及以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)或管理類專業(yè)；

2、具有三年以上內(nèi)部掌握、風(fēng)險(xiǎn)管理、審計(jì)、詢問或財(cái)務(wù)管理相關(guān)工作閱歷,持有cia、ccsa、cics等國際專業(yè)證書或者國內(nèi)專業(yè)相關(guān)的初級或以上職稱優(yōu)先考慮；

3、具備較強(qiáng)的綜合分析力量、組織與落實(shí)力量、文字處理力量和團(tuán)隊(duì)協(xié)作力量。

內(nèi)掌握度崗位職責(zé)（3）

職責(zé)描述:

1、制定合規(guī)內(nèi)控政策、制度,推動合規(guī)內(nèi)控體系建設(shè)；制定內(nèi)部合規(guī)手冊并推廣使用,負(fù)責(zé)相關(guān)部門合規(guī)培訓(xùn)、檢查、考核及問責(zé)；

2、組織推動開展公司內(nèi)控自評估測試、操作風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目工作；

3、依據(jù)年度合規(guī)檢查方案,按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成合規(guī)檢查目標(biāo)負(fù)責(zé)監(jiān)督各項(xiàng)檢查發(fā)覺問題的整改落實(shí)

4、收集、篩選可能預(yù)示存在合規(guī)問題的數(shù)據(jù)、指標(biāo)及交易；

5、其他合規(guī)內(nèi)控管理工作。

任職要求:

1、熟知普惠、銀行、消費(fèi)金融合規(guī)管理(含合規(guī)檢查與測試、合規(guī)詢問與審核等)的運(yùn)作方式與基本要求；

2、認(rèn)識普惠、銀行、消費(fèi)金融主要業(yè)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)與監(jiān)管要求；

3、較強(qiáng)的規(guī)律思維力量、語言文字表述力量,有上進(jìn)心,同時(shí)具備較好的落實(shí)力和溝通團(tuán)隊(duì)協(xié)作力量；

4、高校本科及以上學(xué)歷,金融或法律專業(yè)畢業(yè),有2-3年同業(yè)機(jī)構(gòu)合規(guī)部門、風(fēng)險(xiǎn)管理部門或法務(wù)部門工作閱歷優(yōu)先；

5.規(guī)律分析力量強(qiáng),原則性強(qiáng),有良好的內(nèi)控合規(guī)意識；

內(nèi)掌握度崗位職責(zé)（4）

風(fēng)險(xiǎn)掌握部副總經(jīng)理(內(nèi)審、內(nèi)控方向)北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司負(fù)責(zé)起草、擬定內(nèi)部審計(jì)制度；

負(fù)責(zé)統(tǒng)籌系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)事項(xiàng),包括內(nèi)部審計(jì)事項(xiàng)的支配與方案,內(nèi)部審計(jì)臺賬的設(shè)計(jì)、建立與監(jiān)督落實(shí)；

負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)方案、審計(jì)方案、審計(jì)報(bào)告的編寫；

負(fù)責(zé)組織并實(shí)施詳細(xì)的內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目(主要是經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、內(nèi)控自評價(jià)、投資后評價(jià)以及其他專項(xiàng)審計(jì)等)；

負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)整改事項(xiàng)的監(jiān)督與管理；

負(fù)責(zé)與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的詳細(xì)溝通與聯(lián)系；

負(fù)責(zé)組織系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)技能與學(xué)問培訓(xùn)；

負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)檔案的整理與保管；

負(fù)責(zé)向上級單位報(bào)送相關(guān)審計(jì)文件以及與下級審計(jì)部門的溝通聯(lián)系

內(nèi)掌握度崗位職責(zé)（5）

工作職責(zé):

1、主導(dǎo)公司內(nèi)部掌握體系建設(shè),建立相關(guān)的規(guī)章制度；

2、對公司管理制度、工作流程和經(jīng)營管理過程中可能消失的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行識別、分析和評估,對完善公司制度和流程提出詳細(xì)建議；

3、進(jìn)行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理,組織項(xiàng)目事前風(fēng)險(xiǎn)審核、事中風(fēng)險(xiǎn)掌握、事后風(fēng)險(xiǎn)檢查,草擬風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示和風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告；

4、組織實(shí)施詳細(xì)審計(jì)項(xiàng)目,包括專項(xiàng)審計(jì)、常規(guī)審計(jì)、舞弊審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、離任或離職審計(jì)、招采審計(jì)等；

5、輸出審計(jì)報(bào)告,提出整改建議。

任職要求:

1、全日制本科及以上學(xué)歷,法律、會計(jì)、信息、審計(jì)等專業(yè)；

2、具備5年以上企業(yè)內(nèi)部審計(jì)從業(yè)工作閱歷；

3、具有高度的職業(yè)敏感性和豐富的專項(xiàng)審計(jì)閱歷,能單獨(dú)完成專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目；

4、具備良好的公文寫作力量；