合同評審控制工作程序

合同評審控制工作程序合同評審控制工作程序

一、目的

合同評審是企業(yè)進行合同簽訂前的一項重要程序，通過對合同條款的評審，確保合同的合法性、合規(guī)性以及風(fēng)險控制的有效性，保障企業(yè)利益，降低合同風(fēng)險。本文旨在規(guī)范合同評審控制工作程序，確保評審工作的全面性、嚴(yán)謹(jǐn)性和持續(xù)性。

二、范圍

適用于所有涉及合同簽訂的部門和人員。

三、程序

1.合同評審申請

合同評審由合同相關(guān)部門或人員提出申請，包括合同內(nèi)容、合同雙方及其他相關(guān)信息。申請人需提供完整的合同文件、合同范本或其他相關(guān)材料。

2.合同評審組成

由合同相關(guān)部門或人員組成合同評審小組，小組成員應(yīng)具備相應(yīng)的法律、合同和風(fēng)險控制知識。評審小組成員應(yīng)由合同負(fù)責(zé)人指定，根據(jù)合同類型的不同，可以邀請其他相關(guān)部門參與評審。

3.合同評審

評審小組成員根據(jù)合同申請的內(nèi)容，進行合同評審工作。評審內(nèi)容包括但不限于：合同格式、法律合規(guī)性、條款合理性、風(fēng)險控制、保密性等。評審小組應(yīng)當(dāng)對可能涉及的風(fēng)險進行風(fēng)險評估，并提出相應(yīng)的風(fēng)險防范和控制措施。

4.合同評審意見

評審小組根據(jù)評審結(jié)果，形成合同評審意見。意見應(yīng)當(dāng)明確合同的風(fēng)險點、合同條款的優(yōu)化改善建議以及可能存在的風(fēng)險防范和控制措施。

5.合同審批

合同評審意見應(yīng)提交給合同負(fù)責(zé)人，由負(fù)責(zé)人根據(jù)意見確定合同的簽署權(quán)限，進行審批。

6.合同修改

如評審意見中存在需要修改的合同條款，評審小組應(yīng)與合同另一方進行溝通，協(xié)商并進行合同修改。修改后的合同應(yīng)再次進行評審。

7.合同簽署

經(jīng)過評審和修改后，合同應(yīng)按照公司合同簽訂的相關(guān)程序進行簽署，并保存相應(yīng)的簽署證據(jù)。

8.合同歸檔

簽署完成的合同應(yīng)按照公司合同管理規(guī)定進行歸檔，確保合同文件的安全性和可查閱性。

四、責(zé)任

合同評審負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督合同評審小組的工作，并最終確定合同的簽署權(quán)限。評審小組成員應(yīng)按照合同評審工作程序進行評審，并提出合理建議，做好相關(guān)記錄。合同相關(guān)部門和人員應(yīng)積極配合評審工作，提供準(zhǔn)確和完整的合同資料。

五、監(jiān)督和改進

公司內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對合同評審工作進行審計，確保評審工作的有效性和合規(guī)性。評審小組應(yīng)及時總結(jié)評審工作中存在的問題和不足，并提出改進意見。公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對評審結(jié)果進行查閱，并采納合理的改進建議。

六、附則

1.合同評審工作應(yīng)遵守國家法律法規(guī)和公司合同管理制度的相關(guān)規(guī)定。

2.合同評審工作程序根據(jù)實際情況可以進行相應(yīng)的調(diào)整和優(yōu)化，但需經(jīng)合同負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

3.合同評審工作程序應(yīng)定期進行修訂，以適應(yīng)公司合同管理工作的發(fā)展需求。

本合同評審控制工作程序自發(fā)布之日起執(zhí)行，如有需要進行修改，應(yīng)經(jīng)法定程序進行。七、合同評審流程優(yōu)化

為了更加高效地進行合同評審工作，可以對合同評審流程進行優(yōu)化。具體優(yōu)化措施如下：

1.電子化合同評審

將合同評審過程中的合同文件、申請材料和評審意見等電子化管理，利用電子合同管理系統(tǒng)進行合同的存儲和查閱，有效提高合同評審的效率和安全性。

2.建立合同評審模板

針對不同類型的合同，建立相應(yīng)的合同評審模板，以規(guī)范合同評審的內(nèi)容和流程。模板可以包括評審標(biāo)準(zhǔn)、評審要點和評審意見的格式等，有利于評審小組成員的工作操作。

3.制定合同評審標(biāo)準(zhǔn)

根據(jù)公司的業(yè)務(wù)特點和合同需求，制定合同評審的標(biāo)準(zhǔn)和指引，明確合同評審所需考慮的要素和重點，使評審工作更加科學(xué)和規(guī)范。

4.引入合同自動審批系統(tǒng)

通過引入合同自動審批系統(tǒng)，實現(xiàn)合同審批流程的自動化和監(jiān)控。系統(tǒng)可以根據(jù)評審意見自動生成合同審批流程，并提醒相關(guān)人員及時處理，大大減少合同審批的時間和出錯率。

5.加強合同評審人員培訓(xùn)

定期對合同評審人員進行相關(guān)法律、合同和風(fēng)險控制知識的培訓(xùn)，提高其專業(yè)能力和風(fēng)險意識。同時，可以組織評審小組成員之間的經(jīng)驗分享和案例分析，不斷提高合同評審工作的質(zhì)量和效率。

八、合同評審監(jiān)督和改進

為了確保合同評審工作的有效性和合規(guī)性，需要進行監(jiān)督和改進。具體措施如下：

1.定期審計合同評審工作

公司內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對合同評審工作進行審計，確保評審工作的有效性和合規(guī)性。審計應(yīng)包括合同評審工作的流程合規(guī)性、評審文件的完整性和評審意見的合理性等內(nèi)容，并提出改進建議。

2.建立合同評審績效考核機制

公司應(yīng)根據(jù)合同評審工作結(jié)果和效率，制定合同評審績效考核指標(biāo)和方法，對參與合同評審的部門和人員進行考核，激勵員工積極參與評審工作并提高工作質(zhì)量。

3.定期總結(jié)評審工作中存在的問題和不足

評審小組應(yīng)及時總結(jié)評審工作中存在的問題和不足，并提出改進意見。定期組織評審小組成員進行經(jīng)驗交流和能力提升，促進合同評審工作的持續(xù)改進。

4.加強合同管理和風(fēng)險防控培訓(xùn)

除了評審工作，其他部門和人員也應(yīng)接受相關(guān)的合同管理和風(fēng)險防控培訓(xùn)，提高其對合同管理工作的理解和意識，減少合同風(fēng)險的發(fā)生。

九、總結(jié)

合同評審控制工作程序是確保合同簽訂前風(fēng)險控制和合規(guī)性的重要程序。通過合同評