冶金行業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實施指南

冶金行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實施指南文稿版次選擇圖1XXXX-XX-XX發(fā)布XXXX-XX·山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)視局發(fā)布1范圍52規(guī)范性引用文件53術(shù)語和定義54總則54.1任務(wù)目標(biāo)54.2基本要求55隱患分級與分類65.1分級65.1.1一般事故隱患65.1.2重大事故隱患65.2分類65.2.1基礎(chǔ)管理類隱患65.2.2生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患66工作程序和內(nèi)容66.1編制排查工程清單66.2.1排查類型76.2.2排查要求76.2.3組織級別76.2.5制定排查計劃86.2.6確定排查工程86.3隱患治理86.3.1隱患治理建議86.3.3隱患治理流程96.3.4一般隱患治理97文件管理108隱患排查的效果109持續(xù)改進109.1評審109.2更新109.3溝通11附錄A(資料性附錄)隱患排查工程清單12附錄B(資料性附錄)隱患治理臺賬13本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：孫金玲、王學(xué)功、劉建新、汪向明、李忠、蔣文志、李建華、顧克慶、田通、本標(biāo)準(zhǔn)是依據(jù)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及山東省地方標(biāo)準(zhǔn)《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則》要求，充分借鑒和吸收事故預(yù)防原理和冶金行業(yè)隱患排查治理的先進管理經(jīng)驗，結(jié)合山東本標(biāo)準(zhǔn)用于規(guī)范和指導(dǎo)山東省冶金行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位開展事故隱患排查治理工作，保證各類安全措施有效全面的實施，最大限度地降低安全生產(chǎn)事故發(fā)生的可能性，保障作業(yè)人員的安全，促進1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了冶金行業(yè)企業(yè)隱患排查治理體系建設(shè)的工作方法、實施步驟、確定同類型企業(yè)常用的隱患排查工程清單、明確隱患排查的組織實施、隱患治理和驗收及相關(guān)配套以下文件對于本標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改單)適用于本DB37/T2883-2016生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則DB37/T****-2016企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則DB37/T2883-2016、DB37/T**4基本要求4.1.1企業(yè)成立隱患排查治理體系工作小組，成員包括分管領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)構(gòu)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌體系建設(shè)的計劃制定、人員配置、財務(wù)資源等事項，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)體系建4.1.2專業(yè)部門和各分廠應(yīng)結(jié)合實際，成立各級體系建立工作小組，負(fù)責(zé)本區(qū)域的體系4.1.3企業(yè)各級管理人員、安全管理人員、專業(yè)人員、崗位員工、工會組織等應(yīng)全面參與隱患排查活動的實施中，確保隱患排查活動涉及企業(yè)4.2.1主要負(fù)責(zé)人職責(zé)——企業(yè)總經(jīng)理是隱患排查治理體系的主要負(fù)責(zé)人，對體系的有效性應(yīng)承受責(zé)任——確?？色@得建立、實施、保持和改善隱患排查治理體系所需的資源?！饕?fù)責(zé)起草隱患排查治理體系建設(shè)工作方案和有關(guān)文件，協(xié)調(diào)各專業(yè)工作組分工任——負(fù)責(zé)制定《安全生產(chǎn)隱患排查計劃》,組織或督促各級人員按計劃開展事故隱患排查——負(fù)責(zé)公司級重大事故隱患的收集歸檔，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報事故隱患整改進展?fàn)顩r，并對——發(fā)現(xiàn)危及人身安全的重大事故隱患或緊急狀況時，要當(dāng)即下達停產(chǎn)、停工處理指令，4.2.3專業(yè)管理部門職責(zé)各專業(yè)管理部門按專業(yè)職責(zé)，檢查、督促、協(xié)調(diào)本專業(yè)公司級重大事故隱患的整改工作，負(fù)責(zé)落實重大事故隱患掛牌督辦工作。把握二級以上風(fēng)險分布狀況、可能產(chǎn)生的后果、4.2.4各生產(chǎn)單位職責(zé)——各生產(chǎn)單位是事故隱患排查治理的責(zé)任主體，把握三級以上風(fēng)險分布狀況、可能后果、——具體負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)各類事故隱患的排查治理，負(fù)責(zé)組織一般事故隱患的評估，并對崗位人員應(yīng)把握本崗位涉及的風(fēng)險分布狀況、風(fēng)險后果、可能存——發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)當(dāng)即上報，并協(xié)助整改，若不能及時整改，則采取臨時措施避免事故發(fā)生?！獙σ虮救嗽谖ｋU源檢查、信息反饋、事故隱患整改、采取臨時措施等方面延誤或弄虛隱患排查治理體系應(yīng)與職業(yè)健康安全管理體系、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等緊湊結(jié)合，在此基礎(chǔ)上進一步深化，形成一體化的安全管理體系，使隱患排查治理貫徹于生產(chǎn)活動全過程，企業(yè)應(yīng)建立各層級隱患排查治理目標(biāo)責(zé)任考核管理方法，明確每一個崗位都有排查隱企業(yè)應(yīng)建立事故隱患排查治理制度，制定隱患排查計劃，編制隱患排查清單(包括生產(chǎn)現(xiàn)場類和基礎(chǔ)管理類)、隱患整改通知單、隱患排查治理臺賬等記錄文件。5.1.2冶金企業(yè)以下狀況可直接判定為重大事故隱患：——水、鋼水與液渣，未設(shè)專線(或?qū)Ｓ猛ǖ?運輸?shù)?；——會議室、活動室、休息室、更衣室等場所設(shè)置在鐵水、鋼水與液渣吊運影響范圍內(nèi)的；——吊運鐵水、鋼水與液渣起重機不符合冶金鑄造起重機的相關(guān)要求；煉鋼廠吊運鐵水、鋼水或液渣鑄造起重機，未使用固定式龍門鉤；龍門鉤橫梁、耳軸銷和吊鉤、鋼絲繩及其——盛裝鐵水、鋼水與液渣的罐(包、盆)等容器耳軸未按國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求定期進行探——經(jīng)大中修或新砌的冶煉、熔煉爐，新砌槽、罐(盆、包)等盛裝、運輸容器，未按設(shè)——高爐爐基周邊，轉(zhuǎn)爐、電爐、精練爐爐下區(qū)域，連續(xù)鑄造漏鋼事故可能波及區(qū)域，鐵合金冶煉出鐵、出渣、澆鑄區(qū)域，鐵水罐、鋼水罐、渣罐吊運、倒罐等相關(guān)作業(yè)區(qū)域及裝載車輛運行區(qū)域的地面存在積水，放置有易燃易爆物品的；金屬鑄造、連鑄流程未設(shè)置溢——爐、窯、槽、罐類設(shè)備本體及附屬設(shè)施未定期檢查，出現(xiàn)嚴(yán)重焊縫開裂、腐蝕、破損、——高溫工作的熔融金屬冶煉爐窯、鑄造機、加熱爐及相關(guān)水冷元件未設(shè)置應(yīng)急冷卻水源——氧槍、水冷爐壁、爐蓋等水冷元件，未配置出水溫度與進出水流量差檢測、報警裝置及溫度監(jiān)測，未與爐體傾動、冶煉電源(電弧爐)、氧氣開閉等聯(lián)鎖的；——煤氣柜建設(shè)在居民稠密區(qū)，未遠(yuǎn)離大型建筑、倉庫、通信和交通樞紐等重要設(shè)施的；——煤氣生產(chǎn)、凈化(回收)、加壓混合、儲存、使用等設(shè)施附近有人值守的崗位，未設(shè)——煤氣放散塔的高度低于50米或未點火放散；——休息室、浴室、更衣室設(shè)在風(fēng)口平臺和出鐵場的下部，操作室、值班室設(shè)在熱風(fēng)爐燃——煤氣分派主管上支管引接處，未設(shè)置可靠的切斷裝置的；車間內(nèi)各類燃?xì)夤芫€，未在——有限空間作業(yè)：未對有限空間作業(yè)場所辨識，并在作業(yè)場所設(shè)置明顯安全警示標(biāo)志的，未落實作業(yè)審批制度，擅自進入有限空間作業(yè)的，未依照“先通風(fēng)、再檢測、后作業(yè)”程6.1.1企業(yè)應(yīng)依據(jù)確定的各類風(fēng)險點的全部操縱措施和基礎(chǔ)安全管理要求，編制排查工程清單，參見附錄。隱患排查工程清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單6.1.2基礎(chǔ)管理類隱患是指生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照、安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及人員、安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規(guī)程、教育培訓(xùn)、安全生產(chǎn)管理檔案、安全生產(chǎn)投入、應(yīng)急管理、特種設(shè)備基礎(chǔ)管理、職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理、相關(guān)方安全管理、基礎(chǔ)管理其他6.1.3生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患是指生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、特種設(shè)備現(xiàn)場管理、作業(yè)場所環(huán)境、從業(yè)人員操作行為、消防及應(yīng)急設(shè)施、供配電設(shè)施、職業(yè)衛(wèi)生防護設(shè)施、輔助動力系統(tǒng)、相關(guān)方現(xiàn)場作業(yè)、現(xiàn)場其他理方面存在的問題和缺陷，主要表達在企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場人的因素、物的因6.1.4隱患排查工程清單以各類風(fēng)險點為基本單元，依據(jù)風(fēng)險分級管控體系中各風(fēng)險點的操縱措施和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求編制，包括：風(fēng)險點、所屬單位、風(fēng)險等級、危險源、排查內(nèi)容6.1.5排查內(nèi)容或標(biāo)準(zhǔn)對應(yīng)設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動風(fēng)險分級管控清單中工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護措施、應(yīng)急處置措施等五類管控措施以及基礎(chǔ)安全管理要根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)運行特點，制定隱患排查計劃，見表1,明確各類型隱患排查的排查時間、表1:企業(yè)隱患排查計劃序號排查時間級別人員備注日常隱患及時發(fā)現(xiàn)和消除日常的事故隱患，確保安全生產(chǎn)。查清單進行域、設(shè)備、安全設(shè)施、等進行全面排查。崗位車間2患排查隱患，確保安全生產(chǎn)。查清單進行面排查車間公司3隱患檢查問題和隱患，確保查清單進行進行全面檢查。車間公司4隱患檢查防范和消除夏季可能造成的各類隱查清單進行對所屬區(qū)域內(nèi)的設(shè)備、車間公司6.3.3.2例如1:如企業(yè)組織架構(gòu)為公司、廠(部)、車間、班組，其排查組織級別可為公司級、廠(部門)級、車間(科)級和班組(崗位)級。6.3.3.3例如2:如企業(yè)組織架構(gòu)為公司(廠)、車間、班組，其排查組織級別可為公司(廠)級、部門級、車間(科)級、班組(崗位)級。(1)日常隱患排查的組織級別為班組級、崗位級、車間級。(2)綜合性隱患排查的組織級別為公司級、分廠級、車間級。(3)專業(yè)性隱患排查的組織級別為部門級或?qū)I(yè)科室，依照專業(yè)類別劃分。如：設(shè)備部門負(fù)責(zé)設(shè)備、電氣，技術(shù)部門負(fù)責(zé)工藝，保衛(wèi)部門負(fù)責(zé)消防，安全部門負(fù)責(zé)安全設(shè)施等。(4)裝置開、停車、危險化學(xué)品、冶金行業(yè)高溫熔融金屬吊運作業(yè)、煤氣作業(yè)等專項排查的組織級別為公司級、分廠級、車間級，依照類別劃分，如：(5)新裝置施工期間或竣工時及試運行等時期專項排查的組織級別為公司級、分廠級，(6)液態(tài)金屬冶煉及吊運、煤氣、危險化學(xué)品、構(gòu)建筑物、機電、供配電、發(fā)電、特(6)季節(jié)性隱患排查的組織級別為公司級、分廠級。(7)節(jié)假日隱患排查的組織級別為公司級、分廠級。(8)事故類比隱患排查組織級別為部門級、分廠級。企業(yè)應(yīng)根據(jù)法律、法規(guī)要求，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)工藝特點，確定綜合、專業(yè)、專項、季節(jié)、——操作人員現(xiàn)場巡檢間隔根據(jù)各企業(yè)實際狀況確定，針對風(fēng)險較大的設(shè)備設(shè)施、關(guān)鍵裝置、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、危險化學(xué)品重大危險源的操作人員現(xiàn)場——基層車間(裝置，下同)直接納理人員(主任、工藝設(shè)備技術(shù)人員)、電氣、儀表——班組應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每周組織一次隱患排查，并和日常交接班檢查和班中巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患一起進行匯總；基層單位(車間)應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每周組織一次綜合性隱患排查；分廠廠長或分管廠領(lǐng)導(dǎo)帶隊組織安全、生產(chǎn)、技術(shù)等——應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特征及本單位的生產(chǎn)實際，每季度開展一次有針對性的季節(jié)性隱患——工藝、設(shè)備、電氣、儀表等專業(yè)技術(shù)人員至少每季度組織一次專業(yè)性隱患排查，——當(dāng)獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及煤氣中毒、高溫熔體灼燙、轉(zhuǎn)爐爆炸、火災(zāi)爆炸、窒——對于區(qū)域位置、工藝技術(shù)等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)實際狀況確定排查周期，6.3.5.1實施隱患排查前，應(yīng)根據(jù)排查類型、人員數(shù)量、時間安排和季節(jié)特點，在排查工6.3.5.2隱患排查可分為生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查和基礎(chǔ)管理類隱患排查，兩類隱患排查6.4.2.1隱患治理實行分級治理、分類實施的原則。主要包括崗位改正、班組治理、車間治理、廠(部門)治理、公司治理等。6.4.2.2隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時、責(zé)任到人、限期完成、措施有6.4.2.3能當(dāng)即整改的隱患必需當(dāng)即整改，無法當(dāng)即整改的隱患，治理前要研究制定防范事故隱患治理流程包括：通報隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實施隱患治理、治理狀a)通報隱患信息。隱患排查終止后，隱患排查組織單位應(yīng)將隱患名稱、存在位置、不b)下發(fā)隱患整改通知。隱患排查組織單位負(fù)責(zé)制發(fā)隱患整改通知書(見附件5),將治理建議傳達給治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人，隱患整改通知單的格式應(yīng)包括隱患整改責(zé)任、d)治理狀況反饋。隱患存在單位在規(guī)定的期限內(nèi)將治理狀況反饋至隱患整改通知單下e)治理驗收。依照“誰檢查誰驗收“的原則，隱患整改通知制發(fā)部門應(yīng)當(dāng)對隱患整改由企業(yè)各車間、班組等負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改。能夠當(dāng)即整改的隱患應(yīng)當(dāng)即組織整改，整改狀況要安排專人進行確認(rèn)；難以當(dāng)即排除的應(yīng)及時進行分析，制定整改6.4.5.1根據(jù)本指南第5.1.2條判定為重大事故隱患的，應(yīng)當(dāng)及時組織評估，并編制事故6.4.5.2根據(jù)評估報告書，安全總監(jiān)應(yīng)組織隱患存在單位及相關(guān)人員(如工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全、消防等)制定重大事故隱患治理方案。治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下主要內(nèi)容：(6)防止整改期間發(fā)生事故的安全措施(含應(yīng)急措施)。6.4.6.1依照“誰排查誰驗收”的原則，隱患治理完成后，根據(jù)隱患級別，由位負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員對隱患治理狀況進行驗收，實現(xiàn)隱患排查治驗證和效果評估兩部分，其中驗證就是檢查措施的實現(xiàn)狀況，是否按一落實了；效果評估是對完成的措施是否起到了隱患治理和題還是部分的、達到某種可接受程度的解決，當(dāng)然對隱患的治理措6.4.6.2對于重大事故隱患，由安全總監(jiān)或安全總監(jiān)委托專業(yè)部門主要負(fù)責(zé)人組織有6.4.6.3對于政府督辦的重大事故隱患，由安全部協(xié)同政府按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。6.4.6.4對于未按期或未按要求治理的隱患，根據(jù)隱患排查治