2021年度桃花嶺景區(qū)項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告

2021年度桃花嶺景區(qū)項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告一、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目單位基本情況。桃花嶺景區(qū)位于湘江新區(qū)梅溪湖國際新城南部，占地面積約4360畝，開放區(qū)域?yàn)樯郊咕€以北，其中核心公園面積約800畝。景區(qū)東臨二環(huán)線，北倚梅溪湖南路，西至西三環(huán)，南鄰桃花嶺南麓、象鼻窩，西至西三環(huán)，是《岳麓山風(fēng)景名勝區(qū)總體規(guī)劃》確定的八大景區(qū)之一。桃花嶺景區(qū)于2013年4月開園，2018年5月，正式移交我局進(jìn)行維護(hù)管理，已日益成為廣大市民郊野游覽、景區(qū)游覽、生態(tài)觀光、徒步登山和假日休閑的重要場所。（二）2021桃花嶺項(xiàng)目年度績效目標(biāo)為：1、項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)出成果目標(biāo)：（1）數(shù)量目標(biāo)：對(duì)景區(qū)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行日常巡查并修整維護(hù)；做好綠化工作，林木及時(shí)休整到位，無明顯病蟲害發(fā)生情況；確保景區(qū)環(huán)境整潔，垃圾日產(chǎn)日清；配備一定數(shù)量安保人員，開展安防巡查和秩序維護(hù)工作，確保景區(qū)安全；（2）質(zhì)量目標(biāo)：確保全年無消防及重大安全責(zé)任事故；及時(shí)處理市民投訴電話；（3）實(shí)效目標(biāo)：游客量逐年增長，2021年增長率不低于5%；（4）成本目標(biāo)：景區(qū)年度維護(hù)成本控制在1175.91萬元以內(nèi)。2、項(xiàng)目效益目標(biāo)：（1）經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)：為景區(qū)周邊門店經(jīng)營、停車場帶來有效的經(jīng)濟(jì)效益；（2）社會(huì)效益目標(biāo)：提升城市形象、提供活動(dòng)場地；（3）環(huán)境效益目標(biāo)：空氣清新，水質(zhì)保持良好，景區(qū)內(nèi)無污染；（4）可持續(xù)影響：按照《岳麓山風(fēng)景名勝區(qū)保護(hù)條例》對(duì)景區(qū)進(jìn)行保護(hù)，以保障景區(qū)可持續(xù)發(fā)展；（5）服務(wù)對(duì)象滿意度:游客滿意度達(dá)到90%以上。二、項(xiàng)目資金使用及管理情況（一）項(xiàng)目資金到位情況根據(jù)長財(cái)評(píng)專字[2019]24號(hào)關(guān)于桃花嶺山體公園日常維護(hù)費(fèi)用情況的評(píng)審報(bào)告，2021年度桃花嶺項(xiàng)目總投入金額為1175.91萬元。截至2021年12月31日，我局全年累計(jì)收到湘江新區(qū)財(cái)政撥款881.94萬元。（二）項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況2021年度桃花嶺景區(qū)維護(hù)費(fèi)支出993.53萬元，其中：1、截止2021年12月31日實(shí)際支出993.53萬元，包括：2021年1月至12月景區(qū)物業(yè)維護(hù)費(fèi)用690.08萬元（含保潔、綠化、標(biāo)識(shí)標(biāo)牌設(shè)立、設(shè)備設(shè)施維保、安保及安全維護(hù)等費(fèi)用、市政維護(hù)及市政人員人工費(fèi)）；2、景區(qū)日常水電、食堂、辦公、人員經(jīng)費(fèi)等支出143.45萬元；3、景區(qū)工程項(xiàng)目支出160萬元（含臨水棧橋木棧道工程款70%及設(shè)計(jì)費(fèi)90%、海藻樹改造、菜地整治、桃樹移植）。（三）項(xiàng)目資金管理情況我局從以下三個(gè)方面對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行管理：第一，每筆款項(xiàng)均需通過岳麓區(qū)財(cái)政局國庫集中支付中心進(jìn)行撥付，提高了資金使用的安全性。第二，每年年初根據(jù)《岳麓山風(fēng)景名勝區(qū)管理局預(yù)算管理辦法》，編制年度專項(xiàng)資金預(yù)算，并遵循?？顚Ｓ迷瓌t，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，嚴(yán)禁超預(yù)算安排支出。第三，根據(jù)《岳麓山風(fēng)景名勝區(qū)管理局項(xiàng)目資金管理辦法》及《岳麓山風(fēng)景名勝區(qū)管理局費(fèi)用支出管理辦法》的規(guī)定履行項(xiàng)目資金審批手續(xù)，嚴(yán)格按制度流程的規(guī)定付款，并建立項(xiàng)目資金使用管理責(zé)任制，各部門各司其職。項(xiàng)目資金的管理方面，一是嚴(yán)格按合同要求支付物業(yè)維護(hù)費(fèi)用；二是對(duì)于大中型維修，木棧道維修、路燈修繕施工等采購類，根據(jù)規(guī)范流程申請(qǐng)審批通過后施工、驗(yàn)收。三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況（一）項(xiàng)目組織情況（包括項(xiàng)目招投標(biāo)情況、調(diào)整情況、完成驗(yàn)收等）分析。2020年6月通過公開招投標(biāo)方式確定湖南五彩園林景觀建設(shè)有限公司作為新的物業(yè)服務(wù)單位，并于8月起，執(zhí)行新簽訂的物業(yè)合同。新物業(yè)合同中增加了物業(yè)公司負(fù)責(zé)景區(qū)安全生產(chǎn)日常巡查與檢查的內(nèi)容，以進(jìn)一步夯實(shí)景區(qū)安全生產(chǎn)工作的日常管理，提高景區(qū)的安全系數(shù)。在結(jié)算付款時(shí)，景區(qū)管理科派專人負(fù)責(zé)驗(yàn)收，并聘請(qǐng)第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)出具結(jié)算審核報(bào)告，履行規(guī)定的手續(xù)后方進(jìn)行資金結(jié)算。作為延續(xù)性項(xiàng)目，2021年我局與湖南五彩園林景觀建設(shè)有限公司續(xù)簽該物業(yè)合同，期限為1年。由于我局于2020年11月將桃花嶺景區(qū)委托麓山景區(qū)管理，亦同時(shí)簽訂了三方協(xié)議。項(xiàng)目管理情況（包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況）分析。桃花嶺景區(qū)在日常管理中，項(xiàng)目管理制度分為安全生產(chǎn)，文明創(chuàng)建，疫情防控，日?？记谥贫龋缆瓷焦こ陶型稑?biāo)管理辦法等，提出了管理要求、界定了管理部門職能職責(zé)。項(xiàng)目主要績效情況（一）項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)出成果分析1、產(chǎn)出數(shù)量景區(qū)對(duì)設(shè)備設(shè)施維護(hù)、綠化、安保等管理工作十分重視。從設(shè)施設(shè)備管理上看，能做到定期對(duì)景區(qū)房建、道路、景觀平臺(tái)、景觀亭及花架部分進(jìn)行日常巡查并修整維護(hù)；每半年度對(duì)木制品按要求進(jìn)行養(yǎng)護(hù)；每月對(duì)給排水設(shè)施進(jìn)行檢查維護(hù)、清洗；每月按要求對(duì)電器、路燈等設(shè)備設(shè)施進(jìn)行維修和維護(hù)；按要求對(duì)消防設(shè)備設(shè)施及時(shí)進(jìn)行維修和維護(hù)等。從景區(qū)綠化及環(huán)境來看，主道路常年干凈整潔，垃圾日產(chǎn)日清，無白色垃圾留置，綠化養(yǎng)護(hù)層次分明；主景區(qū)無明顯死樹壞枝、裸露黃土、高于標(biāo)準(zhǔn)的雜草；能及時(shí)對(duì)主景區(qū)林木修整并及時(shí)進(jìn)行病蟲害防治，無明顯病蟲害發(fā)生情況。安全管理也是景區(qū)的頭等大事，景區(qū)每年組織消防培訓(xùn)2次以上，并開展進(jìn)行1至2次消防演習(xí)，日常按要求開展安防巡查和秩序維護(hù)工作，全年未發(fā)生安全事故。產(chǎn)出質(zhì)量景區(qū)認(rèn)真貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，堅(jiān)持從實(shí)際出發(fā)，安全生產(chǎn)工作有序開展，并做到了全年無事故、無傷亡、無重大經(jīng)濟(jì)損失。及時(shí)處理市民的投訴內(nèi)容，投訴事件辦結(jié)辦復(fù)率達(dá)100%。產(chǎn)出實(shí)效及成本桃花嶺景區(qū)2021年度游客量較上年增長達(dá)5%以上，隨著景區(qū)知名度的提升預(yù)計(jì)游客量將逐年穩(wěn)步增長，年度維護(hù)成本控制在1175.91萬元以內(nèi)，并利用有限的資金，進(jìn)一步提升景區(qū)的管理質(zhì)量及服務(wù)水平，已將桃花嶺景區(qū)打造成周邊片區(qū)內(nèi)一個(gè)高質(zhì)量免費(fèi)游玩的山體公園景區(qū)。（二）項(xiàng)目效益分析1、經(jīng)濟(jì)性分析：2021年，桃花嶺景區(qū)停車場收入70萬元，比上一年增加收入一成以上，隨著景區(qū)人流量的增加，桃花嶺一號(hào)餐廳的營業(yè)額也呈現(xiàn)增長趨勢。游客的聚集，也為周邊餐飲業(yè)、零售店、停車場提供了豐富的客源，帶動(dòng)了片區(qū)的消費(fèi)。同時(shí)，景區(qū)在沒增加維護(hù)費(fèi)用的前提下，新增了小面積山體滑坡修復(fù)、部分圓木護(hù)柱更換，山間步道兩側(cè)雜草擋道增加清理頻次、增設(shè)防火設(shè)備及增加防火巡山頻次等工作，節(jié)約了運(yùn)維費(fèi)用。2、社會(huì)效益分析桃花嶺景區(qū)山清水秀，2021年，景區(qū)舉辦的各類游園活動(dòng)超200批次。除此之外，景區(qū)有全長24公里的長沙市區(qū)目前最長的環(huán)形登山步道，為市民提供了一個(gè)極佳的徒步登山和休閑鍛煉的好去處。景區(qū)通過舉辦各類活動(dòng)，不僅提升了自身的知名度，也間接提升了長沙的城市形象。3、環(huán)境效益分析景區(qū)全年空氣質(zhì)量為優(yōu)的時(shí)長達(dá)300天以上，森林覆蓋面積占比高，對(duì)于凈化空氣、吸塵降噪等方面起到了積極作用。老樹平臺(tái)、羊角灣自然山泉接水處每天都有絡(luò)繹不絕的市民過打水回家。景區(qū)內(nèi)未出現(xiàn)一處工業(yè)污染，環(huán)境佳。4、項(xiàng)目可持續(xù)性分析景區(qū)嚴(yán)格按照《岳麓山風(fēng)景名勝區(qū)保護(hù)條例》的規(guī)定開展各項(xiàng)工作，以保障景區(qū)可持續(xù)發(fā)展。隨著管理的成熟，景區(qū)通過制定長效管理機(jī)制，結(jié)合本地優(yōu)勢挖掘內(nèi)在潛力，為游客帶來更長久、更舒適的旅游體驗(yàn)。5、服務(wù)對(duì)象滿意度桃花嶺景區(qū)通過崗?fù)?，隨機(jī)向游客發(fā)放滿意度調(diào)查問卷，通過問卷形式了解游客對(duì)景區(qū)滿意情況及建議，經(jīng)過統(tǒng)計(jì)游客滿意度達(dá)到93%，同比上年增長2%，景區(qū)將持續(xù)增強(qiáng)相關(guān)服務(wù)意識(shí)，提高景區(qū)服務(wù)水準(zhǔn)，改進(jìn)游客提出有效建議。主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在主要問題主要經(jīng)驗(yàn)及做法：主要經(jīng)驗(yàn)及做法1、加強(qiáng)項(xiàng)目資金預(yù)算管理，按照收支平衡的原則，合理安排各項(xiàng)資金，并嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。2、規(guī)范驗(yàn)收程序，及時(shí)對(duì)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、驗(yàn)收記錄、會(huì)議記錄、工程質(zhì)量評(píng)定等資料進(jìn)行收集整理，形成檔案。3、強(qiáng)化績效管理理念，加強(qiáng)績效管理工作，提高績效目標(biāo)申報(bào)質(zhì)量，對(duì)項(xiàng)目效益目標(biāo)通過清晰的定量目標(biāo)值予以體現(xiàn)，注重項(xiàng)目實(shí)施過程的問題分析，提高自評(píng)報(bào)告質(zhì)量。（二）存在主要問題績效目標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性有待加強(qiáng)。在編制績效目標(biāo)時(shí)，未能全面結(jié)合景區(qū)實(shí)際情況，導(dǎo)致部分目標(biāo)設(shè)置過高或者過低。桃花嶺景區(qū)屬于山體為主的森林景區(qū)，防火防汛任務(wù)繁重，景區(qū)發(fā)生火災(zāi)、山體滑坡阻塞交通造成人員傷亡的危險(xiǎn)性不斷加大，建議增加這方面維護(hù)資金的投入，確保景區(qū)安全。改進(jìn)措施和有關(guān)建議改進(jìn)措施：一是按照財(cái)政支出績效管理的要求，建立科學(xué)的財(cái)政資金效益考評(píng)制度體系，不斷提高財(cái)政資金使用管理的水平和效率。二是加強(qiáng)部門預(yù)算整體績效管理的指導(dǎo)和培訓(xùn)，增強(qiáng)提高績效管理業(yè)務(wù)人員績效管理能力、專業(yè)素質(zhì)和思想水平。三是進(jìn)一步健全和完善財(cái)務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進(jìn)完善財(cái)務(wù)管理方法。景區(qū)運(yùn)維有關(guān)建議：隨著景區(qū)游客量持續(xù)增加，景區(qū)的維修與維護(hù)工作量也不斷增長，建議適度增加景區(qū)的維護(hù)、維修費(fèi)用，確保景區(qū)高水平的維護(hù)品質(zhì)。同時(shí)增加防火資金的投入，以應(yīng)對(duì)不斷增加的火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)?？?/p>