產(chǎn)品和過程審核

./產(chǎn)品審核檢驗計劃產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號■尺寸/目檢■性能□材料駛機(jī)座椅HL-SJ-01編號檢驗項目檢驗特性描述缺陷等級備注關(guān)鍵缺陷A主要缺陷B次要缺陷C1主要尺寸√2外觀質(zhì)量〔包括總成焊接質(zhì)量√3裝配質(zhì)量〔調(diào)節(jié)、鎖止裝置√4包裝及標(biāo)識√制表：審核：日期：更改日：無更改人：無HL/QR-08-07產(chǎn)品審核檢驗計劃產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號■尺寸/目檢■性能□材料客車座椅HL-DB-01編號檢驗項目檢驗特性描述缺陷等級備注關(guān)鍵缺陷A主要缺陷B次要缺陷C1包裝、標(biāo)識質(zhì)量保護(hù)膜平整、無破損×相應(yīng)標(biāo)識齊全×產(chǎn)品包裝標(biāo)識不合格××2表面質(zhì)量表面挺括、飽滿、整潔×面料縫合牢固,平齊吻合××座椅內(nèi)外表面不存在任何危及人生安全的尖銳物×總成焊接牢固,表面清潔,無焊渣、焊熘×涂層牢固,無色差,無劃傷×3尺寸重要尺寸〔SC、Z×一般尺寸×間隙尺寸、毛刺尺寸×4產(chǎn)品功能特性靠背前后上下平齊×靠背松緊適當(dāng),前后回位靈活,無失效現(xiàn)象×橫移順暢×調(diào)節(jié)器靈活自如,限位有效×裝配牢固,無錯裝、漏裝×注：1尺寸精度和配合精度分為兩種缺陷等級時,超差大于公差50%者為重一級缺陷,否則為輕一級缺陷；2表面質(zhì)量缺陷分為兩種等級時,按嚴(yán)重度區(qū)分,工作表面質(zhì)量缺陷為重一級,其他表面缺陷為輕一級；3沒有按內(nèi)包裝標(biāo)準(zhǔn)要求包裝為重一級,包裝質(zhì)量缺陷為輕一級〔不符合顧客要求的對外包裝的特殊標(biāo)識為重一級；4當(dāng)測量設(shè)備輕微損壞不影響測量結(jié)果時為輕一級,否則為重一級；編制/日期：沈洪濤2013/07/8審核/日期：徐兵2013/07/8批準(zhǔn)/日期：王海濤2013/07/8HL/QR-08-07產(chǎn)品審核計劃表編制審核批準(zhǔn)審核目的：通過對產(chǎn)品的客觀評價,獲得本公司產(chǎn)品的質(zhì)量信息,確保產(chǎn)品的質(zhì)量水平。審核范圍：適用于對已檢驗合格入庫產(chǎn)品進(jìn)行定量和定性分析的產(chǎn)品質(zhì)量審核。審核員：鄖文龍被審部門人員：審核安排時間抽樣地點產(chǎn)品名稱/型號數(shù)量審核員備注2013.9．11成品庫HL-DB-012鄖文龍2013.9．11成品庫HL-SJ-012鄖文龍編制： 審批：.產(chǎn)品質(zhì)量審核記錄單HL/JY-08-08產(chǎn)品型號產(chǎn)品名稱取樣時間取樣地點生產(chǎn)日期HL-DB-01客車座椅序號檢驗項目檢驗內(nèi)容及要求檢驗儀器及方法檢驗結(jié)果fpQKZ1包裝及標(biāo)識保護(hù)膜平整、無破損目測合格相應(yīng)標(biāo)識齊全目測合格2外觀質(zhì)量表面挺括、飽滿、整潔目測合格面料縫合牢固,平齊吻合目測合格座椅內(nèi)外表面不存在任何危及人生安全的尖銳物合格總成焊接牢固,表面清潔,無焊渣、焊熘目測合格涂層牢固,無色差,無劃傷目測合格3裝配質(zhì)量〔調(diào)節(jié)、鎖止裝置靠背前后上下平齊目測合格靠背松緊適當(dāng),前后回位靈活,無失效現(xiàn)象工作臺合格橫移順暢手測合格調(diào)節(jié)器靈活自如,限位有效手測合格裝配牢固,無錯裝、漏裝目測合格4主要尺寸外形尺寸885*720*1120mm卷尺885*720*1120mm總寬880±2卷尺880椅腳高240±2卷尺240固定式730±2卷尺730滑軌式715±2卷尺715座椅高440±5鋼直尺440座椅深440±5卷尺440座墊寬440±2卷尺440靠背高730±5卷尺731靠背寬420±5卷尺422靠背調(diào)整角度105°-125°角度尺110°70±2卷尺715產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格與獲證產(chǎn)品名稱一致一致產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與型式試驗樣品一致一致關(guān)鍵零部件和材料與產(chǎn)品描述一致一致缺陷等級缺陷加權(quán)∑FP∑QKZA=關(guān)鍵缺陷；B=主要缺陷；C=次要缺陷A=系數(shù)10；B=系數(shù)5；C=系數(shù)1；10100%審核員：日期：產(chǎn)品質(zhì)量審核記錄單HL/JY-08-08產(chǎn)品型號產(chǎn)品名稱取樣時間取樣地點生產(chǎn)日期SJ01駛機(jī)座椅序號檢驗項目檢驗內(nèi)容及要求檢驗儀器及方法檢驗結(jié)果fpQKZ1包裝及標(biāo)識保護(hù)膜平整、無破損目測合格相應(yīng)標(biāo)識齊全目測合格2外觀質(zhì)量表面挺括、飽滿、整潔目測合格面料縫合牢固,平齊吻合目測合格座椅內(nèi)外表面不存在任何危及人生安全的尖銳物合格總成焊接牢固,表面清潔,無焊渣、焊熘目測合格涂層牢固,無色差,無劃傷目測有輕微劃傷3裝配質(zhì)量〔調(diào)節(jié)、鎖止裝置靠背前后上下平齊目測合格靠背松緊適當(dāng),前后回位靈活,無失效現(xiàn)象工作臺合格橫移順暢手測合格調(diào)節(jié)器靈活自如,限位有效手測合格裝配牢固,無錯裝、漏裝目測合格4主要尺寸型號SJ01卷尺SJ01外形尺寸950*720*1075mm卷尺950*720*1075mm安裝尺寸765mm卷尺765mm座椅高440mm卷尺440mm座椅深450mm卷尺450mm座墊寬445mm鋼直尺445mm座墊角2°卷尺2°靠背高720mm卷尺720mm靠背寬425mm卷尺425mm肘靠高200mm卷尺200mm肘靠寬40mm角度尺40mm靠背與座墊夾角105°卷尺105°靠背角度調(diào)整范圍20°卷尺20°座椅左右調(diào)整范圍70mm卷尺70mm5產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格與獲證產(chǎn)品名稱一致一致產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與型式試驗樣品一致一致關(guān)鍵零部件和材料與產(chǎn)品描述一致一致缺陷等級缺陷加權(quán)∑FP∑QKZA=關(guān)鍵缺陷；B=主要缺陷；C=次要缺陷A=系數(shù)10；B=系數(shù)5；C=系數(shù)1；1098.2%審核員：日期：產(chǎn)品質(zhì)量審核評價報告HL/JY-08-09產(chǎn)品型號HL-DB-01取樣時間1產(chǎn)品名稱客車座椅取樣地點成品為供貨商樣品生產(chǎn)日期2012.8.15序號檢驗內(nèi)容n檢驗數(shù)量缺陷數(shù)缺陷扣分QKZA類B類C類1保護(hù)膜平整、無破損22相應(yīng)標(biāo)識齊全23表面挺括、飽滿、整潔24面料縫合牢固,平齊吻合25座椅內(nèi)外表面不存在任何危及人生安全的尖銳物26總成焊接牢固,表面清潔,無焊渣、焊熘27涂層牢固,無色差,無劃傷28靠背前后上下平齊29靠背松緊適當(dāng),前后回位靈活,無失效現(xiàn)象210橫移順暢211調(diào)節(jié)器靈活自如,限位有效212裝配牢固,無錯裝、漏裝213外形尺寸885*720*1120mm214總寬880±2215椅腳高240±2216固定式730±2217滑軌式715±2218座椅高440±5219座椅深440±5220座墊寬440±2221靠背高730±5222靠背寬420±5223靠背調(diào)整角度105°-125°22470±22∑00100%決定：認(rèn)可■總結(jié)：經(jīng)審核發(fā)現(xiàn)被檢查產(chǎn)品中有1項C類和1項B類的缺陷,按程序規(guī)程定的準(zhǔn)則判定該批號產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求,給予放行。對被查出的問題：4工序,表面黑色的顏色拐角處均勻度不太理想。召集外協(xié)操作工至現(xiàn)場說明要求,加強(qiáng)注意。從本次產(chǎn)品審核的結(jié)果來看,本廠產(chǎn)品的質(zhì)量基本穩(wěn)定可靠,未出現(xiàn)大的質(zhì)量缺陷,但由于是抽檢,可能存在風(fēng)險,我們將本廠的產(chǎn)品審核計劃及顧客的要求繼續(xù)進(jìn)行產(chǎn)品審核。需彩取的措施是否完成日期向外協(xié)商表明態(tài)度,要求改正√2013.12前質(zhì)量審核員日期報告分發(fā)對象：各科室產(chǎn)品質(zhì)量審核評價報告HL/JY-08-09產(chǎn)品型號HL-SJ-01取樣時間2013.9.11產(chǎn)品名稱駛機(jī)座椅取樣地點成品為供貨商樣品生產(chǎn)日期2012.8.15序號檢驗內(nèi)容n檢驗數(shù)量缺陷數(shù)缺陷扣分QKZA類B類C類1保護(hù)膜平整、無破損22相應(yīng)標(biāo)識齊全23表面挺括、飽滿、整潔24面料縫合牢固,平齊吻合25座椅內(nèi)外表面不存在任何危及人生安全的尖銳物26總成焊接牢固,表面清潔,無焊渣、焊熘27涂層牢固,無色差,無劃傷21*5158靠背前后上下平齊29靠背松緊適當(dāng),前后回位靈活,無失效現(xiàn)象210橫移順暢211調(diào)節(jié)器靈活自如,限位有效212裝配牢固,無錯裝、漏裝213外形尺寸950*720*1075mm214安裝尺寸765mm215座椅高440mm216座椅深450mm217座墊寬445mm218座墊角2°219靠背高720mm220靠背寬425mm221肘靠高200mm222肘靠寬40mm223靠背與座墊夾角105°224靠背角度調(diào)整范圍20°2座椅左右調(diào)整范圍70mm∑1598.2決定：認(rèn)可■總結(jié)：經(jīng)審核發(fā)現(xiàn)被檢查產(chǎn)品中有1項C類和1項B類的缺陷,按程序規(guī)程定的準(zhǔn)則判定該批號產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求,給予放行。對被查出的問題：4工序,表面黑色的顏色拐角處均勻度不太理想。召集外協(xié)操作工至現(xiàn)場說明要求,加強(qiáng)注意。從本次產(chǎn)品審核的結(jié)果來看,本廠產(chǎn)品的質(zhì)量基本穩(wěn)定可靠,未出現(xiàn)大的質(zhì)量缺陷,但由于是抽檢,可能存在風(fēng)險,我們將本廠的產(chǎn)品審核計劃及顧客的要求繼續(xù)進(jìn)行產(chǎn)品審核。需彩取的措施是否完成日期向外協(xié)商表明態(tài)度,要求改正√2013.12前質(zhì)量審核員日期報告分發(fā)對象：各科室過程審核日程安排表審核小組成員姓名所在部門組內(nèi)職務(wù)姓名所在部門組內(nèi)職務(wù)徐兵品質(zhì)部審核組長沈洪濤綜合辦審核員林美娟品質(zhì)部審核員審核日程安排日期/時間工作內(nèi)容人員2013.9.15早8：00-8：30審核首次會議各部門負(fù)責(zé)人8：30～下午4：30現(xiàn)場審核生產(chǎn)現(xiàn)場4：30～5：00審核末次會議各部門負(fù)責(zé)人現(xiàn)場審核安排審核時間審核部門審核過程審核員8：30～12：00生產(chǎn)部5個生產(chǎn)過程,對材料、加工要求、尺寸參數(shù),工裝模具、人員能力等徐兵沈洪濤下午1：00~4：30成品檢驗、檢查資料林美娟編制/日期審批/日期編號：HL/QR-8-09過程審核檢查表審核員〔日期第頁共頁部門/工序生產(chǎn)過程序號審核內(nèi)容審核情況描述評分0468101產(chǎn)品誕生過程要素3：過程開發(fā)策劃；要素4：過程開發(fā)落實2批量生產(chǎn)要素5：供方/原材料要素6：生產(chǎn)每個工序編號如下：人員/素質(zhì)生產(chǎn)設(shè)備/工裝運輸/搬運/貯存/包裝缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進(jìn)要素7：服務(wù)/顧客滿意度過程審核報告編號：HL/QR-08-10審核員徐兵審核類型過程審核審核過程生產(chǎn)過程審核日期審核原因3C初審整改過程審核歷史無過程審核結(jié)果：符合率91%級別A審核結(jié)果說明：過程審核評定標(biāo)準(zhǔn)總符合率%90至10080至90小于80對過程的評定：符合有條件符合不符合級別名稱：A具有質(zhì)量能力B有條件的質(zhì)量能力C—不具有質(zhì)量能力過程審核評述：經(jīng)審核,工廠的生產(chǎn)過程質(zhì)量能力充分并受控,達(dá)到顧客的要求,審核中有一項為6分,對應(yīng)要素為7.5,分析處理問題的人員,對相相應(yīng)質(zhì)量技術(shù)統(tǒng)計分析方法,不是很熟練,應(yīng)作出相應(yīng)的培訓(xùn)計劃并實施。但審核中采取的是抽問,可能存在著一定的偏大差,同時由于是首次審核,對各部門的審核及回答問題的判定打分有可能出現(xiàn)一定的偏高或偏低,所以對過程能力的控制還要加強(qiáng)。我們將按工廠的過程審核計劃及顧客的要求繼續(xù)進(jìn)行過程審核。過程審核評分/符合率一覽備注：過程審核結(jié)果一覽表編號：HL/QR-8-11審核員審核類型過程審核審核過程生產(chǎn)過程審核日期審核原因過程審核歷史首次過程審核結(jié)果：符合率91%級別A審核結(jié)果說明：過程審核評定標(biāo)準(zhǔn)總符合率%對過程的評定級別名稱90至100符合A具有質(zhì)量能力80至90有條件符合B有條件的質(zhì)量能力小于80不符合C—不具有質(zhì)量能力過程審核評述：經(jīng)審核,工廠的生產(chǎn)過程質(zhì)量能力充分并受控,達(dá)到顧客的要求,審核中有一項為6分,對應(yīng)要素為7.5,分析處理問題的人員,對相相應(yīng)質(zhì)量技術(shù)統(tǒng)計分析方法,不是很熟練,應(yīng)作出相應(yīng)的培訓(xùn)計劃并實施。但審核中采取的是抽問,可能存在著一定的偏大差,同時由于是首次審核,對各部門的審核及回答問題的判定打分有可能出現(xiàn)一定的偏高或偏低,所以對過程能力的控制還要加強(qiáng)。我們將按工廠的過程審核計劃及顧客的要求繼續(xù)進(jìn)行過程審核。過程審核結(jié)果一覽表編號：HL/QR-8-12過程審核評分/符合率一覽A:產(chǎn)品誕生過程要素3：過程開發(fā)策劃123451010101010Epe=94%要素4：過程開發(fā)落實123458108108B：批量生產(chǎn)要素5：供方/原材料123456789108108nbnb888Ez=85.7%要素6：生產(chǎn)工序要素123456789888888881010101010101010888888888888888810101010101010101010101010101010101010101010101088888888101010101010101010101010101010108888888888888888101010101010101010101010101010106.3.38888888810101010101010101010101010101010888888888888888810101010101010106.4.41010101010101010888888881010101010101010Eu1=88%Eu2=93.3%Eu3=96%Eu4=90%要素7：服務(wù)/顧客滿意度12345101081010Ek=96%注：未進(jìn)行提問及評分的提問用nb填入編號：HL/QR-08-13過程審核檢查表審核員〔日期第1頁共19頁部門/工序生技部序號審核內(nèi)容審核情況描述評分0468103要素：過程開發(fā)策劃3.1是否已具有對產(chǎn)品的要求？√3.2是否已具有過程開發(fā)計劃？是否遵守目標(biāo)值？√3.3是否已策劃了落實批量生產(chǎn)的資源？√3.4是否了解并考慮到了對生產(chǎn)過程的要求？√3.5是否已計劃/已具備項目開展所需的人員與技術(shù)的必要條件？√4過程開發(fā)的落實4.1過程P-FMEA是否在項目過程中補(bǔ)充更新？已確定的措施是否已落實？產(chǎn)品01、02、工序采取了多項改進(jìn)措施并已落實到位,RPN值已達(dá)到規(guī)定要求?！?.2是否制定了質(zhì)量計劃已制定專項的項目質(zhì)量計劃?！?.3是否已具備各階段所要求的認(rèn)可/合格證明？APQP的各階段均有階段小結(jié)及原材料質(zhì)保書、尺寸檢驗報告等?！蘹4.4是否為了獲得批量生產(chǎn)認(rèn)可而進(jìn)行在批量生產(chǎn)條件下的試生產(chǎn)？在APQP中的第三階段〔試生產(chǎn)安排了試生產(chǎn),進(jìn)行了初始過程能力研究和測量系統(tǒng)分析?！?.5生產(chǎn)文件和檢驗文件是否具備且齊全？已編制了生產(chǎn)流程圖、工序過程卡,已編制進(jìn)貨、工新臺階、成品檢驗的檢驗規(guī)程?！叹幪枺篐L/QR-08-13過程審核檢查表審核員〔日期徐兵/13.9.15第2頁共19頁部門/工序采購部序號審核內(nèi)容審核情況描述評分0468105要素：供方/原材料5.1是否僅允許已認(rèn)可的具有質(zhì)量能力的供方供貨？抽查了工廠生產(chǎn)上使用的原材料均在合格供應(yīng)商處采購,并建立了供應(yīng)商的供貨業(yè)績檔案?！?.2是否確保供方所供產(chǎn)品的質(zhì)量達(dá)到供貨協(xié)議要求供應(yīng)商所供產(chǎn)品質(zhì)量能夠滿足供貨協(xié)議的要求。√5.3是否評價供貨實物質(zhì)量？與要求有偏差時是否采取措施？抽查進(jìn)貨質(zhì)量控制,發(fā)現(xiàn)有寬度尺寸不合格等質(zhì)量問題,采購部對供應(yīng)商提出了書面的整改要求,該廠已采取措施,加強(qiáng)了出廠檢驗。√5.4是否與供方就產(chǎn)品與過程的持續(xù)改進(jìn)商定質(zhì)量目標(biāo),并付諸落實？對供應(yīng)商有持續(xù)改進(jìn)的質(zhì)量要求,但在成本方面無分析指標(biāo)監(jiān)控?！?.5對已批量供貨的產(chǎn)品是否具有所要求的批量生產(chǎn)認(rèn)可,并落實了所要求的改進(jìn)措施？Nb<因本公司的原材料供方均為專業(yè)化生產(chǎn)企業(yè),本公司采購數(shù)量較少,故無法要求其進(jìn)行批量生產(chǎn)認(rèn)可。>nb5.6是否對顧客提供的產(chǎn)品〔如服務(wù)、模具/工裝、檢驗,測量和試驗設(shè)備、包裝、產(chǎn)品執(zhí)行了與顧客商定的方法？目前無此類顧客提供的產(chǎn)品。nb5.7原材料庫存〔量狀況是否適合于生產(chǎn)要求？進(jìn)行了明確的標(biāo)識,但因還未正式生產(chǎn),庫存〔量狀況適合于試制生產(chǎn)要求,但未提出安全庫存量指標(biāo)?！?.8原材料/內(nèi)部剩余材料是否有合適的進(jìn)料和貯存方法？已執(zhí)行了先進(jìn)先出的原則,倉儲物資實施了相應(yīng)的防護(hù)措施,剩余材料有合適的進(jìn)料和貯存方法,保管狀況尚可?！?.9員工是否具有相應(yīng)的崗位培訓(xùn)?2013年度的培訓(xùn)計劃中有采購、倉儲人員的培訓(xùn)計劃,并于今年8月份進(jìn)行了培訓(xùn)?！叹幪枺篐L/QR-08-13過程審核檢查表審核員〔日期第3頁共19頁部門/工序01焊接序號審核內(nèi)容審核情況描述評分0468106要素：生產(chǎn)適用于每一生產(chǎn)過程6.1分要素人員/素質(zhì)是否對員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量／過程質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限?操作工對自身承擔(dān)的產(chǎn)品質(zhì)量、過程質(zhì)量職責(zé)描述清楚,權(quán)限描述不太清?！淌欠駥T工委以負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備／生產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限?員工在生產(chǎn)設(shè)備／生產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限已于崗位職責(zé)中加以了確認(rèn)。√員工是否適合于完成所交付的任務(wù)并保持其素質(zhì)?綜合辦對崗位技能的達(dá)標(biāo)情況進(jìn)行了監(jiān)控,并對技能水平高低進(jìn)行了評定?！淌欠癜攳徱?guī)定的人員配置計劃?綜合辦對各崗位人員從事各項工作的能力進(jìn)行了評價,基本能滿足人員頂崗的要求,但未開展個人一專多能的對照<如采用能力矩陣圖>?！淌欠裼行У厥褂昧颂岣邌T工工作積極性的方法?各工位的產(chǎn)品質(zhì)最與其工資收入掛鉤,每月進(jìn)行相應(yīng)獎懲,起到了一定的激勵作用。√6.2分要素生產(chǎn)設(shè)備,工裝生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具是否能保證滿足產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求?抽查正在生產(chǎn)線上生產(chǎn)的焊接生產(chǎn)工裝,使用狀況良好,有相應(yīng)的維護(hù)、保養(yǎng),能夠保證產(chǎn)品的質(zhì)量要求。√在批量生產(chǎn)中使用的檢測、試驗設(shè)備是否能有效地監(jiān)控質(zhì)量要求?各類量具均能進(jìn)行定期的檢定,在檢定有效期內(nèi),使用狀況正常,能夠滿足產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控要求?！躺a(chǎn)工位、檢驗工位是否符合要求?定期進(jìn)行現(xiàn)場管理檢查、通報和安全檢查,基本能夠滿足產(chǎn)品的生產(chǎn)需要；檢驗工位的環(huán)境條件能達(dá)劍對產(chǎn)品的檢驗條件要求?！躺a(chǎn)文件和檢驗文件中是否標(biāo)出所有的重要技術(shù)要求并堅持執(zhí)行?抽查車間所用的焊接工藝文件、操作規(guī)程、檢驗卡中均標(biāo)出了所有的重要技本要求并堅持執(zhí)行√6.2.5對產(chǎn)品調(diào)整/更換是否有必備的輔助器具？現(xiàn)有的工裝、模具及工位器具能夠滿足產(chǎn)品調(diào)整、更換的要求?！淌欠襁M(jìn)行批量生產(chǎn)起始認(rèn)可,并記錄調(diào)整參數(shù)及偏差情況？首批、首件產(chǎn)品由品質(zhì)部檢驗人員確認(rèn)并記錄,檢查中發(fā)現(xiàn)正常生產(chǎn)的首件記錄檢驗員簽字不全?！桃蟮募m正措施是否按落實并檢查其有效性？抽查工序中出現(xiàn)的質(zhì)量問題的處理情況,已采取了相應(yīng)的糾止措施,并進(jìn)行了跟蹤驗證?！叹幪枺篐L/QR-08-13過程審核檢查表審核員〔日期徐兵/13.9.15第4頁共19頁部門/工序01焊接序號審核內(nèi)容審核情況描述評分0468106.3要素：分要素運輸/搬運/貯存/包裝產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是否按需求而定,是否有目的地運往下道工序?在生產(chǎn)過程中每個零件均按工藝流轉(zhuǎn)卡保證了產(chǎn)品的有序的運轉(zhuǎn)。√產(chǎn)品／零件是否按要求貯存?運輸方式、包裝方法是否按產(chǎn)品／零件的特性而定?對焊接工序生產(chǎn)出的零件能按要求進(jìn)行運輸、貯存?！虖U品、返修件和調(diào)整件以及車間內(nèi)剩余料是否堅持分別貯存并標(biāo)識?設(shè)立了不合格品、廢品的專用擺放區(qū)域,進(jìn)行了明顯的標(biāo)識,能清楚區(qū)分?！陶麄€物流<供方-顧客>是否能夠確保不混批、不混料并保證可追溯性？車間物流依據(jù)工藝流轉(zhuǎn)卡,能夠確保不混批,不混料并保證可追溯性。√模具／工具、工裝、檢驗、測量和試驗設(shè)備是否按要求存放?焊接作業(yè)中使用的工裝、量具等能按規(guī)定要求存放。并根據(jù)臺賬貼有標(biāo)識?！?.4分要素缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進(jìn)是否完整地記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)／過程數(shù)據(jù),并由此制訂改進(jìn)措施?工序檢驗單<首檢、巡檢記錄>中已完整地記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)及過程數(shù)據(jù),可作為產(chǎn)品、過程符合的證據(jù),可追溯和評價?！淌欠裼媒y(tǒng)計技術(shù)分析質(zhì)量數(shù)據(jù)／過程數(shù)據(jù),并由此制訂改進(jìn)措施?每月進(jìn)行了不合格品的統(tǒng)計分析,制定了相應(yīng)的措施?！淘谂c產(chǎn)品要求/過程要求有偏差時,是否分析原因并檢查糾正措施的有效性?對焊接作業(yè)出現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行了原因分析,采取了糾正措施,跟蹤驗證了措施的有效性?！虒^程和產(chǎn)品是否定期進(jìn)行審核?從今年開始,按產(chǎn)品審核及過程審核計劃,定期開展產(chǎn)品審核及過群審核?！虒Ξa(chǎn)品和過程是否進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)?在日常生產(chǎn)及工藝中采取了相應(yīng)的改進(jìn),但形成正式的持續(xù)改進(jìn)項目少,不是正式項目的改進(jìn)記錄不全。√對產(chǎn)品和過程是否有確定的目標(biāo)值,并監(jiān)控是否達(dá)到日標(biāo)?規(guī)定了各工序、產(chǎn)品的監(jiān)控指標(biāo),已進(jìn)行相應(yīng)的數(shù)據(jù)收集、分析?！叹幪枺篐L/QR-08-13過程審核檢查表審核員〔日期第5頁共19頁部門/工序02噴塑序號審核內(nèi)容審核情況描述評分0468106要素：生產(chǎn)適用于每一生產(chǎn)過程6.1分要素人員/素質(zhì)是否對員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量／過程質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限?操作工對自身承擔(dān)的產(chǎn)品質(zhì)量、過程質(zhì)量職責(zé)描述清楚,權(quán)限描述不太清?！淌欠駥T工委以負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備／生產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限?員工在生產(chǎn)設(shè)備／生產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限已于崗位職責(zé)中加以了確認(rèn)?！?.1.3員工是否適合于完成所交付的任務(wù)并保持其素質(zhì)?綜合辦對崗位技能的達(dá)標(biāo)情況進(jìn)行了監(jiān)控,并對技能水平高低進(jìn)行了評定。√是否包括頂崗規(guī)定的人員配置計劃?綜合辦對各崗位人員從事各項工作的能力進(jìn)行了評價,基本能滿足人員頂崗的要求,但未開展個人一專多能的對照<如采用能力矩陣圖>?！淌欠裼行У厥褂昧颂岣邌T工工作積極性的方法?各工位的產(chǎn)品質(zhì)最與其工資收入掛鉤,每月進(jìn)行相應(yīng)獎懲,起到了一定的激勵作用。√6.2分要素生產(chǎn)設(shè)備,工裝生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具是否能保證滿足產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求?抽查正在生產(chǎn)線上生產(chǎn)的噴塑生產(chǎn)的工裝模具,使用狀況良好,有相應(yīng)的維護(hù)、保養(yǎng),能夠保證產(chǎn)品的質(zhì)量要求?！淘谂可a(chǎn)中使用的檢測、試驗設(shè)備是否能有效地監(jiān)控質(zhì)量要求?各類量具均能進(jìn)行定期的檢定,在檢定有效期內(nèi),使用狀況正常,能夠滿足產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控要求。√生產(chǎn)工位、檢驗工位是否符合要求?定期進(jìn)行現(xiàn)場管理檢查、通報和安全檢查,基本能夠滿足產(chǎn)品的生產(chǎn)需要；檢驗工位的環(huán)境條件能達(dá)劍對產(chǎn)品的檢驗條件要求?！躺a(chǎn)文件和檢驗文件中是否標(biāo)出所有的重要技術(shù)要求并堅持執(zhí)行?抽查車間所用的噴塑工藝文件、操作規(guī)程、檢驗卡中均標(biāo)出了所有的重要技本要求并堅持執(zhí)行√對產(chǎn)品調(diào)整/更換是否有必備的輔助器具？現(xiàn)有的工裝、模具及工位器具能夠滿足產(chǎn)品調(diào)整、更換的要求?！淌欠襁M(jìn)行批量生產(chǎn)起始認(rèn)可,并記錄調(diào)整參數(shù)及偏差情況？首批、首件產(chǎn)品由品質(zhì)部檢驗人員確認(rèn)并記錄,檢查中發(fā)現(xiàn)正常生產(chǎn)的首件記錄檢驗員簽字不全?！?.2.7要求的糾正措施是否按落實并檢查其有效性？抽查工序中出現(xiàn)的質(zhì)量問題的處理情況,已采取了相應(yīng)的糾止措施,并進(jìn)行了跟蹤驗證?！叹幪枺篐L/QR-08-13過程審核檢查表審核員〔日期第6頁共19頁部門/工序02噴塑序號審核內(nèi)容審核情況描述評分0468106.3要素：分要素運輸/搬運/貯存/包裝產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是否按需求而定,是否有目的地運往下道工序?在生產(chǎn)過程中每個零件均按工藝流轉(zhuǎn)卡保證了產(chǎn)品的有序的運轉(zhuǎn)?！坍a(chǎn)品／零件是否按要求貯存?運輸方式、包裝方法是否按產(chǎn)品／零件的特性而定?對噴塑工序生產(chǎn)出的零件能按要求進(jìn)行運輸、貯存。√廢品、返修件和調(diào)整件以及車間內(nèi)剩余料是否堅持分別貯存并標(biāo)識?設(shè)立了不合格品、廢品的專用擺放區(qū)域,進(jìn)行了明顯的標(biāo)識,能清楚區(qū)分?！陶麄€物流<供方-顧客>是否能夠確保不混批、不混料并保證可追溯性？車間物流依據(jù)工藝流轉(zhuǎn)卡,能夠確保不混批,不混料并保證可追溯性?！?.3.5模具／工具、工裝、檢驗、測量和試驗設(shè)備是否按要求存放?噴塑施工中使用的工裝、量具等能按規(guī)定要求存放。并根據(jù)臺賬貼有標(biāo)識。√6.4分要素缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進(jìn)是否完整地記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)／過程數(shù)據(jù),并由此制訂改進(jìn)措施?工序檢驗單<首檢、巡檢記錄>中已完整地記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)及過程數(shù)據(jù),可作為產(chǎn)品、過程符合的證據(jù),可追溯和評價?！淌欠裼媒y(tǒng)計技術(shù)分析質(zhì)量數(shù)據(jù)／過程數(shù)據(jù),并由此制訂改進(jìn)措施?每月進(jìn)行了不合格品的統(tǒng)計分析,制定了相應(yīng)的措施?！淘谂c產(chǎn)品要求/過程要求有偏差時,是否分析原因并檢查糾正措施的有效性?對噴塑出現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行了原因分析,采取了糾正措施,跟蹤驗證了措施的有效性。√對過程和產(chǎn)品是否定期進(jìn)行審核?從今年開始,按產(chǎn)品審核及過程審核計劃,定期開展產(chǎn)品審核及過群審核。√對產(chǎn)品和過程是否進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)?在日常生產(chǎn)及工藝中采取了相應(yīng)的改進(jìn),但形成正式的持續(xù)改進(jìn)項目少,不是正式項目的改進(jìn)記錄不全?！虒Ξa(chǎn)品和過程是否有確定的目標(biāo)值,并監(jiān)控是否達(dá)到日標(biāo)?規(guī)定了各工序、產(chǎn)品的監(jiān)控指標(biāo),已進(jìn)行相應(yīng)的數(shù)據(jù)收集、分析。√編號：HL/QR-08-13過程審核檢查表審核員〔日期第7頁共19頁部門/工序03襯墊發(fā)泡序號審核內(nèi)容審核情況描述評分0468106要素：生產(chǎn)適用于每一生產(chǎn)過程6.1分要素人員/素質(zhì)是否對員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量／過程質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限?操作工對自身承擔(dān)的產(chǎn)品質(zhì)量、過程質(zhì)量職責(zé)描述清楚,權(quán)限描述不太清?！淌欠駥T工委以負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備／生產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限?員工在生產(chǎn)設(shè)備／生產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限已于崗位職責(zé)中加以了確認(rèn)?！虇T工是否適合于完成所交付的任務(wù)并保持其素質(zhì)?綜合辦對崗位技能的達(dá)標(biāo)情況進(jìn)行了監(jiān)控,并對技能水平高低進(jìn)行了評定?！淌欠癜攳徱?guī)定的人員配置計劃?綜合辦對各崗位人員從事各項工作的能力進(jìn)行了評價,基本能滿足人員頂崗的要求,但未開展個人一專多能的對照<如采用能力矩陣圖>。√是否有效地使用了提高員工工作積極性的方法?各工位的產(chǎn)品質(zhì)最與其工資收入掛鉤,每月進(jìn)行相應(yīng)獎懲,起到了一定的激勵作用?！?.2分要素生產(chǎn)設(shè)備,工裝生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具是否能保證滿足產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求?抽查正在生產(chǎn)線上生產(chǎn)的襯墊發(fā)泡生產(chǎn)生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具,使用狀況良好,有相應(yīng)的維護(hù)、保養(yǎng),能夠保證產(chǎn)品的質(zhì)量要求?！淘谂可a(chǎn)中使用的檢測、試驗設(shè)備是否能有效地監(jiān)控質(zhì)量要求?各類量具均能進(jìn)行定期的檢定,在檢定有效期內(nèi),使用狀況正常,能夠滿足產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控要求?！躺a(chǎn)工位、檢驗工位是否符合要求?定期進(jìn)行現(xiàn)場管理檢查、通報和安全檢查,基本能夠滿足產(chǎn)品的生產(chǎn)需要；檢驗工位的環(huán)境條件能達(dá)劍對產(chǎn)品的檢驗條件要求?！躺a(chǎn)文件和檢驗文件中是否標(biāo)出所有的重要技術(shù)要求并堅持執(zhí)行?抽查車間所用的襯墊發(fā)泡工藝文件、操作規(guī)程、檢驗卡中均標(biāo)出了所有的重要技本要求并堅持執(zhí)行√對產(chǎn)品調(diào)整/更換是否有必備的輔助器具？現(xiàn)有的工裝、模具及工位器具能夠滿足產(chǎn)品調(diào)整、更換的要求?！淌欠襁M(jìn)行批量生產(chǎn)起始認(rèn)可,并記錄調(diào)整參數(shù)及偏差情況？首批、首件產(chǎn)品由品質(zhì)部檢驗人員確認(rèn)并記錄,檢查中發(fā)現(xiàn)正常生產(chǎn)的首件記錄檢驗員簽字不全?！桃蟮募m正措施是否按落實并檢查其有效性？抽查工序中出現(xiàn)的質(zhì)量問題的處理情況,已采取了相應(yīng)的糾止措施,并進(jìn)行了跟蹤驗證?！叹幪枺篐L/QR-08-13過程審核檢查表審核員〔日期第8頁共19頁部門/工序03襯墊發(fā)泡序號審核內(nèi)容審核情況描述評分0468106.3要素：分要素運輸/搬運/貯存/包裝產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是否按需求而定,是否有目的地運往下道工序?在生產(chǎn)過程中每個零件均按工藝流轉(zhuǎn)卡保證了產(chǎn)品的有序的運轉(zhuǎn)?！坍a(chǎn)品／零件是否按要求貯存?運輸方式、包裝方法是否按產(chǎn)品／零件的特性而定?對襯墊發(fā)泡工序生產(chǎn)出的零件能按要求進(jìn)行運輸、貯存。√廢品、返修件和調(diào)整件以及車間內(nèi)剩余料是否堅持分別貯存并標(biāo)識?設(shè)立了不合格品、廢品的專用擺放區(qū)域,進(jìn)行了明顯的標(biāo)識,能清楚區(qū)分。√整個物流<供方-顧客>是否能夠確保不混批、不混料并保證可追溯性？車間物流依據(jù)工藝流轉(zhuǎn)卡,能夠確保不混批,不混料并保證可追溯性?！棠＞撸ぞ?、工裝、檢驗、測量和試驗設(shè)備是否按要求存放?襯墊發(fā)泡中使用的工裝、量具等能按規(guī)定要求存放。并根據(jù)臺賬貼有標(biāo)識。√6.4分要素缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進(jìn)是否完整地記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)／過程數(shù)據(jù),并由此制訂改進(jìn)措施?工序檢驗單<首檢、巡檢記錄>中已完整地記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)及過程數(shù)據(jù),可作為產(chǎn)品、過程符合的證據(jù),可追溯和評價?！淌欠裼媒y(tǒng)計技術(shù)分析質(zhì)量數(shù)據(jù)／過程數(shù)據(jù),并由此制訂改進(jìn)措施?每月進(jìn)行了不合格品的統(tǒng)計分析,制定了相應(yīng)的措施?！淘谂c產(chǎn)品要求/過程要求有偏差時,是否分析原因并檢查糾正措施的有效性?對襯墊發(fā)泡出現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行了原因分析,采取了糾正措施,跟蹤驗證了措施的有效性?！虒^程和產(chǎn)品是否定期進(jìn)行審核?從今年開始,按產(chǎn)品審核及過程審核計劃,定期開展產(chǎn)品審核及過群審核?！虒Ξa(chǎn)品和過程是否進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)?在日常生產(chǎn)及工藝中采取了相應(yīng)的改進(jìn),但形成正式的持續(xù)改進(jìn)項目少,不是正式項目的改進(jìn)記錄不全。√對產(chǎn)品和過程是否有確定的目標(biāo)值,并監(jiān)控是否達(dá)到日標(biāo)?規(guī)定了各工序、產(chǎn)品的監(jiān)控指標(biāo),已進(jìn)行相應(yīng)的數(shù)據(jù)收集、分析?！叹幪枺篐L/QR-08-13過程審核檢查表審核員〔日期第9頁共19頁部門/工序04面料裁剪序號審核內(nèi)容審核情況描述評分0468106要素：生產(chǎn)適用于每一生產(chǎn)過程6.1分要素人員/素質(zhì)是否對員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量／過程質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限?操作工對自身承擔(dān)的產(chǎn)品質(zhì)量、過程質(zhì)量職責(zé)描述清楚,權(quán)限描述不太清?！淌欠駥T工委以負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備／生產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限?員工在生產(chǎn)設(shè)備／生產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限已于崗位職責(zé)中加以了確認(rèn)。√員工是否適合于完成所交付的任務(wù)并保持其素質(zhì)?綜合辦對崗位技能的達(dá)標(biāo)情況進(jìn)行了監(jiān)控,并對技能水平高低進(jìn)行了評定。√是否包括頂崗規(guī)定的人員配置計劃?綜合辦對各崗位人員從事各項工作的能力進(jìn)行了評價,基本能滿足人員頂崗的要求,但未開展個人一專多能的對照<如采用能力矩陣圖>。√是否有效地使用了提高員工工作積極性的方法?各工位的產(chǎn)品質(zhì)最與其工資收入掛鉤,每月進(jìn)行相應(yīng)獎懲,起到了一定的激勵作用。√6.2分要素生產(chǎn)設(shè)備,工裝生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具是否能保證滿足產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求?抽查正在生產(chǎn)線上生產(chǎn)的面料裁剪過程使用的工裝模具,使用狀況良好,有相應(yīng)的維護(hù)、保養(yǎng),能夠保證產(chǎn)品的質(zhì)量要求?！淘谂可a(chǎn)中使用的檢測、試驗設(shè)備是否能有效地監(jiān)控質(zhì)量要求?各類量具均能進(jìn)行定期的檢定,在檢定有效期內(nèi),使用狀況正常,能夠滿足產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控要求?！躺a(chǎn)工位、檢驗工位是否符合要求?定期進(jìn)行現(xiàn)場管理檢查、通報和安全檢查,基本能夠滿足產(chǎn)品的生產(chǎn)需要；檢驗工位的環(huán)境條件能達(dá)劍對產(chǎn)品的檢驗條件要求。√生產(chǎn)文件和檢驗文件中是否標(biāo)出所有的重要技術(shù)要求并堅持執(zhí)行?抽查車間所用的面料裁剪工藝文件、操作規(guī)程、檢驗卡中均標(biāo)出了所有的重要技本要求并堅持執(zhí)行√對產(chǎn)品調(diào)整/更換是否有必備的輔助器具？現(xiàn)有的工裝、模具及工位器具能夠滿足產(chǎn)品調(diào)整、更換的要求?！淌欠襁M(jìn)行批量生產(chǎn)起始認(rèn)可,并記錄調(diào)整參數(shù)及偏差情況？首批、首件產(chǎn)品由品質(zhì)部檢驗人員確認(rèn)并記錄,檢查中發(fā)現(xiàn)正常生產(chǎn)的首件記錄檢驗員簽字不全?！桃蟮募m正措施是否按落實并檢查其有效性？抽查工序中出現(xiàn)的質(zhì)量問題的處理情況,已采取了相應(yīng)的糾止措施,并進(jìn)行了跟蹤驗證?！叹幪枺篐L/QR-08-13過程審核檢查表審核員〔日期第10頁共19頁部門/工序04面料裁剪序號審核內(nèi)容審核情況描述評分0468106.3要素：分要素運輸/搬運/貯存/包裝產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是否按需求而定,是否有目的地運往下道工序?在生產(chǎn)過程中每個零件均按工藝流轉(zhuǎn)卡保證了產(chǎn)品的有序的運轉(zhuǎn)?！坍a(chǎn)品／零件是否按要求貯存?運輸方式、包裝方法是否按產(chǎn)品／零件的特性而定?對面料裁剪工序生產(chǎn)出的零件能按要求進(jìn)行運輸、貯存?！虖U品、返修件和調(diào)整件以及車間內(nèi)剩余料是否堅持分別貯存并標(biāo)識?設(shè)立了不合格品、廢品的專用擺放區(qū)域,進(jìn)行了明顯的標(biāo)識,能清楚區(qū)分?！陶麄€物流<供方-顧客>是否能夠確保不混批、不混料并保證可追溯性？車間物流依據(jù)工藝流轉(zhuǎn)卡,能夠確保不混批,不混料并保證可追溯性。√模具／工具、工裝、檢驗、測量和試驗設(shè)備是否按要求存放?面料裁剪中使用的工裝、量具等能按規(guī)定要求存放。并根據(jù)臺賬貼有標(biāo)識?！?.4分要素缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進(jìn)是否完整地記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)／過程數(shù)據(jù),并由此制訂改進(jìn)措施?工序檢驗單<首檢、巡檢記錄>中已完整地記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)及過程數(shù)據(jù),可作為產(chǎn)品、過程符合的證據(jù),可追溯和評價?！淌欠裼媒y(tǒng)計技術(shù)分析質(zhì)量數(shù)據(jù)／過程數(shù)據(jù),并由此制訂改進(jìn)措施?每月進(jìn)行了不合格品的統(tǒng)計分析,制定了相應(yīng)的措施。√在與產(chǎn)品要求/過程要求有偏差時,是否分析原因并檢查糾正措施的有效性?對面料裁剪出現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行了原因分析,采取了糾正措施,跟蹤驗證了措施的有效性?！虒^程和產(chǎn)品是否定期進(jìn)行審核?從今年開始,按產(chǎn)品審核及過程審核計劃,定期開展產(chǎn)品審核及過群審核。√對產(chǎn)品和過程是否進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)?在日常生產(chǎn)及工藝中采取了相應(yīng)的改進(jìn),但形成正式的持續(xù)改進(jìn)項目少,不是正式項目的改進(jìn)記錄不全。√對產(chǎn)品和過程是否有確定的目標(biāo)值,并監(jiān)控是否達(dá)到日標(biāo)?規(guī)定了各工序、產(chǎn)品的監(jiān)控指標(biāo),已進(jìn)行相應(yīng)的數(shù)據(jù)收集、分析。√編號：HL/QR-08-13過程審核檢查表審核員〔日期第11頁共19頁部門/工序05縫制序號審核內(nèi)容審核情況描述評分0468106要素：生產(chǎn)適用于每一生產(chǎn)過程6.1分要素人員/素質(zhì)是否對員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量／過程質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限?操作工對自身承擔(dān)的產(chǎn)品質(zhì)量、過程質(zhì)量職責(zé)描述清楚,權(quán)限描述不太清?！淌欠駥T工委以負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備／生產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限?員工在生產(chǎn)設(shè)備／生產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限已于崗位職責(zé)中加以了確認(rèn)?！虇T工是否適合于完成所交付的任務(wù)并保持其素質(zhì)?綜合辦對崗位技能的達(dá)標(biāo)情況進(jìn)行了監(jiān)控,并對技能水平高低進(jìn)行了評定?！淌欠癜攳徱?guī)定的人員配置計劃?綜合辦對各崗位人員從事各項工作的能力進(jìn)行了評價,基本能滿足人員頂崗的要求,但未開展個人一專多能的對照<如采用能力矩陣圖>?！淌欠裼行У厥褂昧颂岣邌T工工作積極性的方法?各工位的產(chǎn)品質(zhì)最與其工資收入掛鉤,每月進(jìn)行相應(yīng)獎懲,起到了一定的激勵作用。√6.2分要素生產(chǎn)設(shè)備,工裝生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具是否能保證滿足產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求?抽查正在生產(chǎn)線上生產(chǎn)的縫制生產(chǎn)設(shè)備/工裝,使用狀況良好,有相應(yīng)的維護(hù)、保養(yǎng),能夠保證產(chǎn)品的質(zhì)量要求?！淘谂可a(chǎn)中使用的檢測、試驗設(shè)備是否能有效地監(jiān)控質(zhì)量要求?各類量具均能進(jìn)行定期的檢定,在檢定有效期內(nèi),使用狀況正常,能夠滿足產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控要求。√生產(chǎn)工位、檢驗工位是否符合要求?定期進(jìn)行現(xiàn)場管理檢查、通報和安全檢查,基本能夠滿足產(chǎn)品的生產(chǎn)需要；檢驗工位的環(huán)境條件能達(dá)劍對產(chǎn)品的檢驗條件要求?！躺a(chǎn)文件和檢驗文件中是否標(biāo)出所有的重要技術(shù)要求并堅持執(zhí)行?抽查車間所用的縫制工藝文件、操作規(guī)程、檢驗卡中均標(biāo)出了所有的重要技本要求并堅持執(zhí)行√對產(chǎn)品調(diào)整/更換是否有必備的輔助器具？現(xiàn)有的工裝、模具及工位器具能夠滿足產(chǎn)品調(diào)整、更換的要求?！淌欠襁M(jìn)行批量生產(chǎn)起始認(rèn)可,并記錄調(diào)整參數(shù)及偏差情況？首批、首件產(chǎn)品由品質(zhì)部檢驗人員確認(rèn)并記錄,檢查中發(fā)現(xiàn)正常生產(chǎn)的首件記錄檢驗員簽字不全。√要求的糾正措施是否按落實并檢查其有效性？抽查工序中出現(xiàn)的質(zhì)量問題的處理情況,已采取了相應(yīng)的糾止措施,并進(jìn)行了跟蹤驗證?！叹幪枺篐L/QR-08-13過程審核檢查表審核員〔日期第12頁共19頁部門/工序05縫制序號審核內(nèi)容審核情況描述評分0468106.3要素：分要素運輸/搬運/貯存/包裝產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是否按需求而定,是否有目的地運往下道工序?在生產(chǎn)過程中每個零件均按工藝流轉(zhuǎn)卡保證了產(chǎn)品的有序的運轉(zhuǎn)?！坍a(chǎn)品／零件是否按要求貯存?運輸方式、包裝方法是否按產(chǎn)品／零件的特性而定?對縫制工序生產(chǎn)出的零件能按要求進(jìn)行運輸、貯存?！虖U品、返修件和調(diào)整件以及車間內(nèi)剩余料是否堅持分別貯存并標(biāo)識?設(shè)立了不合格品、廢品的專用擺放區(qū)域,進(jìn)行了明顯的標(biāo)識,能清楚區(qū)分?！陶麄€物流<供方-顧客>是否能夠確保不混批、不混料并保證可追溯性？車間物流依據(jù)工藝流轉(zhuǎn)卡,能夠確保不混批,不混料并保證可追溯性?！棠＞撸ぞ?、工裝、檢驗、測量和試驗設(shè)備是否按要求存放?縫制中使用的工裝、量具等能按規(guī)定要求存放。并根據(jù)臺賬貼有標(biāo)識。√6.4分要素缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進(jìn)是否完整地記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)／過程數(shù)據(jù),并由此制訂改進(jìn)措施?工序檢驗單<首檢、巡檢記錄>中已完整地記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)及過程數(shù)據(jù),可作為產(chǎn)品、過程符合的證據(jù),可追溯和評價。√是否用統(tǒng)計技術(shù)分析質(zhì)量數(shù)據(jù)／過程數(shù)據(jù),并由此制訂改進(jìn)措施?每月進(jìn)行了不合格品的統(tǒng)計分析,制定了相應(yīng)的措施?！淘谂c產(chǎn)品要求/過程要求有偏差時,是否分析原因并檢查糾正措施的有效性?對縫制過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行了原因分析,采取了糾正措施,跟蹤驗證了措施的有效性?！虒^程和產(chǎn)品是否定期進(jìn)行審核?從今年開始,按產(chǎn)品審核及過程審核計劃,定期開展產(chǎn)品審核及過群審核?！虒Ξa(chǎn)品和過程是否進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)?在日常生產(chǎn)及工藝中采取了相應(yīng)的改進(jìn),但形成正式的持續(xù)改進(jìn)項目少,不是正式項目的改進(jìn)記錄不全。√對產(chǎn)品和過程是否有確定的目標(biāo)值,并監(jiān)控是否達(dá)到日標(biāo)?規(guī)定了各工序、產(chǎn)品的監(jiān)控指標(biāo),已進(jìn)行相應(yīng)的數(shù)據(jù)收集、分析?！叹幪枺篐L/QR-08-13過程審核檢查表審核員〔日期第13頁共19頁部門/工序06包裝序號審核內(nèi)容審核情況描述評分0468106要素：生產(chǎn)適用于每一生產(chǎn)過程6.1分要素人員/素質(zhì)是否對員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量／過程質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限?操作工對自身承擔(dān)的產(chǎn)品質(zhì)量、過程質(zhì)量職責(zé)描述清楚,權(quán)限描述不太清?！淌欠駥T工委以負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備／生產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限?員工在生產(chǎn)設(shè)備／生產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限已于崗位職責(zé)中加以了確認(rèn)。√員工是否適合于完成所交付的任務(wù)并保持其素質(zhì)?綜合辦對崗位技能的達(dá)標(biāo)情況進(jìn)行了監(jiān)控,并對技能水平高低進(jìn)行了評定。√是否包括頂崗規(guī)定的人員配置計劃?綜合辦對各崗位人員從事各項工作的能力進(jìn)行了評價,基本能滿足人員頂崗的要求,但未開展個人一專多能的對照<如采用能力矩陣圖>?！淌欠裼行У厥褂昧颂岣邌T工工作積極性的方法?各工位的產(chǎn)品質(zhì)最與其工資收入掛鉤,每月進(jìn)行相應(yīng)獎懲,起到了一定的激勵作用?！?.2分要素生產(chǎn)設(shè)備,工裝生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具是否能保證滿足產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求?抽查正在生產(chǎn)線上包裝生設(shè)備/工裝,使用狀況良好,有相應(yīng)的維護(hù)、保養(yǎng),能夠保證產(chǎn)品的質(zhì)量要求?！淘谂可a(chǎn)中使用的檢測、試驗設(shè)備是否能有效地監(jiān)控質(zhì)量要求?各類量具均能進(jìn)行定期的檢定,在檢定有效期內(nèi),使用狀況正常,能夠滿足產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控要求?！躺a(chǎn)工位、檢驗工位是否符合要求?定期進(jìn)行現(xiàn)場管理檢查、通報和安全檢查,基本能夠滿足產(chǎn)品的生產(chǎn)需要；檢驗工位的環(huán)境條件能達(dá)劍對產(chǎn)品的檢驗條件要求?！躺a(chǎn)文件和檢驗文件中是否標(biāo)出所有的重要技術(shù)要求并堅持執(zhí)行?抽查車間所用的包裝工藝文件、操作規(guī)程、檢驗卡中均標(biāo)出了所有的重要技本要求并堅持執(zhí)行√對產(chǎn)品調(diào)整/更換是否有必備的輔助器具？現(xiàn)有的工裝、模具及工位器具能夠滿足產(chǎn)品調(diào)整、更換的要求。√是否進(jìn)行批量生產(chǎn)起始認(rèn)可,并記錄調(diào)整參數(shù)及偏差情況？首批、首件產(chǎn)品由品質(zhì)部檢驗人員確認(rèn)并記錄,檢查中發(fā)現(xiàn)正常生產(chǎn)的首件記錄檢驗員簽字不全?！桃蟮募m正措施是否按落實并檢查其有效性？抽查工序中出現(xiàn)的質(zhì)量問題的處理情況,已采取了相應(yīng)的糾止措施,并進(jìn)行了跟蹤驗證?！叹幪枺篐L/QR-08-13過程審核檢查表審核員〔日期第14頁共19頁部門/工序06包裝序號審核內(nèi)容審核情況描述評分0468106.3要素：分要素運輸/搬運/貯存/包裝產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是否按需求而定,是否有目的地運往下道工序?在生產(chǎn)過程中每個零件均按工藝流轉(zhuǎn)卡保證了產(chǎn)品的有序的運轉(zhuǎn)?！坍a(chǎn)品／零件是否按要求貯存?運輸方式、包裝方法是否按產(chǎn)品／零件的特性而定?對包裝工序生產(chǎn)出的零件能按要求進(jìn)行運輸、貯存?！虖U品、返修件和調(diào)整件以及車間內(nèi)剩余料是否堅持分別貯存并標(biāo)識?設(shè)立了不合格品、廢品的專用擺放區(qū)域,進(jìn)行了明顯的標(biāo)識,能清楚區(qū)分?！陶麄€物流<供方-顧客>是否能夠確保不混批、不混料并保證可追溯性？車間物流依據(jù)工藝流轉(zhuǎn)卡,能夠確保不混批,不混料并保證可追溯性。√模具／工具、工裝、檢驗、測量和試驗設(shè)備是否按要求存放?包裝中使用的工裝、量具等能按規(guī)定要求存放。并根據(jù)臺賬貼有標(biāo)識?！?.4分要素缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進(jìn)是否完整地記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)／過程數(shù)據(jù),并由此制訂改進(jìn)措施?工序檢驗單<首檢、巡檢記錄>中已完整地記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)及過程數(shù)據(jù),可作為產(chǎn)品、過程符合的證據(jù),可追溯和評價?！淌欠裼媒y(tǒng)計技術(shù)分析質(zhì)量數(shù)據(jù)／過程數(shù)據(jù),并由此制訂改進(jìn)措施?每月進(jìn)行了不合格品的統(tǒng)計分析,制定了相應(yīng)的措施?！淘谂c產(chǎn)品要求/過程要求有偏差時,是否分析原因并檢查糾正措施的有效性?對包裝過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行了原因分析,采取了糾正措施,跟蹤驗證了措施的有效性?！虒^程和產(chǎn)品是否定期進(jìn)行審核?從今年開始,按產(chǎn)品審核及過程審核計劃,定期開展產(chǎn)品審核及過群審核。√對產(chǎn)品和過程是否進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)?在日常生產(chǎn)及工藝中采取了相應(yīng)的改進(jìn),但形成正式的持續(xù)改進(jìn)項目少,不是正式項目的改進(jìn)記錄不全。√對產(chǎn)品和過程是否有確定的目標(biāo)值,并監(jiān)控是否達(dá)到日標(biāo)?規(guī)定了各工序、產(chǎn)品的監(jiān)控指標(biāo),已進(jìn)行相應(yīng)的數(shù)據(jù)收集、分析?！叹幪枺篐L/QR-08-13過程審核檢查表審核員〔日期第15頁共19頁部門/工序07組裝總成序號審核內(nèi)容審核情況描述評分0468106要素：生產(chǎn)適用于每一生產(chǎn)過程6.1分要素人員/素質(zhì)是否對員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量／過程質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限?操作工對自身承擔(dān)的產(chǎn)品質(zhì)量、過程質(zhì)量職責(zé)描述清楚,權(quán)限描述不太清?！淌欠駥T工委以負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備／生產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限?員工在生產(chǎn)設(shè)備／生產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限已于崗位職責(zé)中加以了確認(rèn)?！虇T工是否適合于完成所交付的任務(wù)并保持其素質(zhì)?綜合辦對崗位技能的達(dá)標(biāo)情況進(jìn)行了監(jiān)控,并對技能水平高低進(jìn)行了評定?！淌欠癜攳徱?guī)定的人員配置計劃?綜合辦對各崗位人員從事各項工作的能力進(jìn)行了評價,基本能滿足人員頂崗的要求,但未開展個人一專多能的對照<如采用能力矩陣圖>。√是否有效地使用了提高員工工作積極性的方法?各工位的產(chǎn)品質(zhì)最與其工資收入掛鉤,每月進(jìn)行相應(yīng)獎懲,起到了一定的激勵作用?！?.2分要素生產(chǎn)設(shè)備,工裝生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具是否能保證滿足產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求?抽查正在生產(chǎn)線上生產(chǎn)的組裝總成生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具,使用狀況良好,有相應(yīng)的維護(hù)、保養(yǎng),能夠保證產(chǎn)品的質(zhì)量要求?！淘谂可a(chǎn)中使用的檢測、試驗設(shè)備是否能有效地監(jiān)控質(zhì)量要求?各類量具均能進(jìn)行定期的檢定,在檢定有效期內(nèi),使用狀況正常,能夠滿足產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控要求?！躺a(chǎn)工位、檢驗工位是否符合要求?定期進(jìn)行現(xiàn)場管理檢查、通報和安全檢查,基本能夠滿足產(chǎn)品的生產(chǎn)需要；檢驗工位的環(huán)境條件能達(dá)劍對產(chǎn)品的檢驗條件要求?！躺a(chǎn)文件和檢驗文件中是否標(biāo)出所有的重要技術(shù)要求并堅持執(zhí)行?抽查車間所用的組裝工藝文件、操作規(guī)程、檢驗卡中均標(biāo)出了所有的重要技本要求并堅持執(zhí)行√對產(chǎn)品調(diào)整/更換是否有必備的輔助器具？現(xiàn)有的工裝、模具及工位器具能夠滿足產(chǎn)品調(diào)整、更換的要求?！淌欠襁M(jìn)行批量生產(chǎn)起始認(rèn)可,并記錄調(diào)整參數(shù)及偏差情況？首批、首件產(chǎn)品由品質(zhì)部檢驗人員確認(rèn)并記錄,檢查中發(fā)現(xiàn)正常生產(chǎn)的首件記錄檢驗員簽字不全。√要求的糾正措施是否按落實并檢查其有效性？抽查工序中出現(xiàn)的質(zhì)量問題的處理情況,已采取了相應(yīng)的糾止措施,并進(jìn)行了跟蹤驗證?！叹幪枺篐L/QR-08-13過程審核檢查表審核員〔日期第16頁共19頁部門/工序07組裝總成序號審核內(nèi)容審核情況描述評分0468106.3要素：分要素運輸/搬運/貯存/包裝產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是否按需求而定,是否有目的地運往下道工序?在生產(chǎn)過程中每個零件均按工藝流轉(zhuǎn)卡保證了產(chǎn)品的有序的運轉(zhuǎn)?！坍a(chǎn)品／零件是否按要求貯存?運輸方式、包裝方法是否按產(chǎn)品／零件的特性而定?對組裝工序生產(chǎn)出的零件能按要求進(jìn)行運輸、貯存?！虖U品、返修件和調(diào)整件以及車間內(nèi)剩余料是否堅持分別貯存并標(biāo)識?設(shè)立了不合格品、廢品的專用擺放區(qū)域,進(jìn)行了明顯的標(biāo)識,能清楚區(qū)分?！陶麄€物流<供方-顧客>是否能夠確保不混批、不混料并保證可追溯性？車間物流依據(jù)工藝流轉(zhuǎn)卡,能夠確保不混批,不混料并保證可追溯性?！棠＞撸ぞ?、工裝、檢驗、測量和試驗設(shè)備是否按要求存放?組裝中使用的工裝、量具等能按規(guī)定要求存放。并根據(jù)臺賬貼有標(biāo)識?！?.4分要素缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進(jìn)是否完整地記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)／過程數(shù)據(jù),并由此制訂改進(jìn)措施?工序檢驗單<首檢、巡檢記錄>中已完整地記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)及過程數(shù)據(jù),可作為產(chǎn)品、過程符合的證據(jù),可追溯和評價?！淌欠裼媒y(tǒng)計技術(shù)分析質(zhì)量數(shù)據(jù)／過程數(shù)據(jù),并由此制訂改進(jìn)措施?每月進(jìn)行了不合格品的統(tǒng)計分析,制定了相應(yīng)的措施?！淘谂c產(chǎn)品要求/過程要求有偏差時,是否分析原因并檢查糾正措施的有效性?對組裝總成過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行了原因分析,采取了糾正措施,跟蹤驗證了措施的有效性?！虒^程和產(chǎn)品是否定期進(jìn)行審核?