2018年度部門項目支出績效評價自評報告

PAGEPAGE72018年度部門項目支出績效評價自評報告單位名稱：湖北省農業(yè)對外合作辦公室（湖北省農業(yè)援外合作辦公室）報告日期：2019年4月28日湖北省農業(yè)廳對外合作辦公室對外交流與合作項目2018年度績效自評報告一、基本情況我省是農業(yè)大省，也是國家的重要商品糧生產基地，有著豐富的農業(yè)發(fā)展技術和經驗，利用好國際、國內兩種資源，開拓好國際、國內兩個市場已成為我省農業(yè)持續(xù)發(fā)展的必然選擇。2018年我辦申請預算資金的主要情況及任務：2018年對外交流與合作項目公共預算財政撥款批復數630000元，一是實施農業(yè)對外合作與交流項目，推動農業(yè)“走出去”；二是國際農發(fā)基金項目管理工作；三是世行項目前期準備工作。為明確績效考核目標，我辦建立健全了考核體系，設定了主要指標如下：1、按要求培訓外派人員數；2、農業(yè)走出去開拓境外市場，推動農業(yè)企業(yè)赴境外企考察、參展；3、南南合作項目外派人員英語班培訓；4、農發(fā)項目創(chuàng)造就業(yè)崗位數、受益人口數；5、農發(fā)項目對項目區(qū)農戶脫貧的推動作用；二、績效自評工作開展情況（一）領導高度重視。根據《中華人民共和國預算法》、《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》、《湖北省人大常委會關于進一步加強預算績效管理的決定》等規(guī)定，按照《省財政廳關于開展2018年度省級財政支出績效自評工作的通知》（鄂財函［2019］118號）要求，我辦領導高度重視，組織各科室學習文件精神，成立績效目標管理工作領導小組，全面及時地部署開展此項工作。（二）明確管理職責。對預算績效管理工作職能和職責進行分工，各科室積極配合，提高財政預算資金的使用效益，提高績效的管理水平。（三）建立規(guī)章制度。為全面推行預算績效管理工作，結合項目預算管理的具體情況，制定了管理辦法，明確了績效評價的組織管理和工作程序，規(guī)定了績效評價對象、目標、指標體系、標準和方法。三、績效自評指標體系（一）評價指標的制定依據評價指標主要根據國家財政部門設置的共性指標及評價方式和標準、國家、省政府制定的國民經濟與社會發(fā)展規(guī)劃、省財政部門制定的績效評價管理制度及工作規(guī)范制定各項目標。（二）評價指標的選取原則各項指標兼具科學性、靈活性和可操作性，貼近項目績效目標和項目特點，同時兼顧項目指標的動態(tài)性和時效性等因素。（三）評價指標的計算原則本次評價對相關績效指標及其分值、權重進行了優(yōu)化、調整，以客觀、公正評價項目績效管理情況。四、績效綜合評價結論按照2018年省級財政項目支出績效管理的相關要求，我辦設立績效管理目標、任務及建設內容，制定具體措施，落實績效責任，認真組織，周密部署，對對外交流與合作項目資金和部門預算資金開展績效管理，落實主體責任，確保資金績效目標的完成。通過實施績效資金的績效管理，有效提高了預算資金的管理水平，提升了預算資金的使用績效。五、績效目標實現(xiàn)情況分析（一）項目資金情況分析1、項目資金到位情況分析：2018年度項目資金額度為137.3萬元，一般公共預算財政撥款63萬元，其他收入74.3萬元，及時到位。2、項目資金執(zhí)行情況分析：當年申請預算資金的主要投向及工作任務：辦公費4.33萬元；郵電費1.3萬元；差旅費14.69萬元；因公出國（境）費用8萬元；維修費1萬元；會議費2萬元；培訓費10.4萬元；公務接待費4.75萬；勞務費11.6萬元；公務車運行維護費2.6萬元（車輛保險0.6萬元，維修1萬元，汽油1萬元）；辦公設備購置1.71萬元；信息網絡及軟件購置更新4.42萬元。3、項目資金管理情況分析：2018年度項目資金總額137.3元，并制定了以上預算目標及任務，在資金管理方面我們嚴格按照年初預算制定的目標和任務執(zhí)行，沒有預算的一律不執(zhí)行，超預算的也一律不執(zhí)行。（二）項目績效指標完成情況分析。2018年對外交流與合作項目的已完成所申報的項目建設內容，積極推進了對外農業(yè)合作和交流，加速項目提款報賬進度，完成農發(fā)基金下達的2018年項目進度計劃；做好世界銀行貸款項目的前期準備工作。1、數量指標為保障南南合作項目順利執(zhí)行，我辦于2018年10月14日-10月27日，在武漢市瑞豐大酒店如期舉辦為期14天的“南南合作”項目外派人員英語強化培訓班活動，按要求培訓報名人員共計20人，培訓語言考核成績全部合格，培訓滿意度普遍良好。符合2018年度績效指標要求。為開拓農業(yè)走出去的境外市場，推動農業(yè)企業(yè)赴境外參與開發(fā)與合作，我辦今年帶了3家企業(yè)赴摩洛哥、納米比亞和南非進行項目考察；實施國際農發(fā)基金項目，為項目區(qū)農戶增加就業(yè)崗位4100人次；按我省農村脫貧標準，國際農發(fā)基金項目受益人口增加，直接受益人口10萬，間接受益人口60萬；世行項目已按世界銀行要求完成項目建設和項目準備工作，由原來單一的農產品質量安全提升為以農產品安全、農業(yè)可持續(xù)、氣候智慧型為主的多元化農業(yè)項目。2、質量指標總體來說，2018年我辦如期完成18年預算計劃和規(guī)定的預算績效指標要求，至少帶企業(yè)多名單位人員出國訪問、考察、參展活動，走訪國家及地區(qū)超過5個國家，使得18年農業(yè)對外合作與交流項目獲得良好成效：一是指導協(xié)調籌建湖北錦繡非洲農業(yè)產業(yè)聯(lián)盟（以下簡稱產業(yè)聯(lián)盟），已有26家企業(yè)加盟，擬抱團出海積極參與“一帶一路”建設，已籌資1000萬元人民幣，這一做法得到農業(yè)農村部、中非基金、世界銀行中國局的肯定。國際農發(fā)基金項目方面，按國際農發(fā)基金項目區(qū)農戶人均年收入增加值計算，2018年實現(xiàn)增收20%的目標，成功實現(xiàn)完成農發(fā)基金項目2018年年度計劃的農戶脫貧數的績效目標。六、績效目標未完成原因和下一步改進措施（一）2018年績效目標均已完成。我辦內部牢固樹立“誰支出、誰負責”的理念，明確了部門預算績效管理工作職能和職責分工，實行一把手負責制，制定具體措施，統(tǒng)籌各個環(huán)節(jié)，落實績效評價責任，當年各績效目標均已完成。（二）下一步改進措施與建議。1.我省是農業(yè)大省，也是國家的重要商品糧生產基地，有著豐富的農業(yè)發(fā)展技術和經驗，利用好國際、國內兩種資源，開拓好國際、國內兩個市場已成為我省農業(yè)持續(xù)發(fā)展的必然選擇，因此適當加大對外交流與合作項目資金支持，增加專項資金的額度，加快推進我省農業(yè)“走出去”。2.根據《省財政廳關于進一步加強省對市縣專項轉移支出績效目標管理的通知》（鄂財績發(fā)﹝2018﹞20號）要求，我單位將加強2019年度項目績效目標管理，強化項目績效目標編審，促進總體績效目標與區(qū)域績效目標的高度銜接進一步完善項目管理。進一步規(guī)范項目申報、績效管理程序，確保項目圓滿完成。六、績效自評結果擬應用和公開情況我辦預算線上項目資金績效自評工作是推動我省農業(yè)企業(yè)走出去和執(zhí)行國際農發(fā)基金項目為十堰市項目區(qū)農戶脫貧致富的重要一環(huán)，建議績效自評結果公開，并將其作為下年度預算安排的依據。七、績效自評工作的經驗、問題和建議。在以后年度的項目預算中，我們將更加精準細致，績效目標的制定更為科學合理，嚴格按《預算法》規(guī)定進行項目預算，并在項目實施過程中認真按預算執(zhí)行。項目實施完成后，認真進行項目績效評價，總結經驗。湖北省農業(yè)廳對外合作辦公室2019年4月28日2018年度對外交流與合作項目績效自評表填報日期： 2019.04.28 總分：99.21項目名稱對外交流與合作主管部門湖北省農業(yè)廳項目實施單位湖北省農業(yè)廳對外合作辦公室項目類別1、部門預算項目□√2、省直專項□3、省對下轉移支付項目□項目屬性1、持續(xù)性項目□√2、新增性項目□項目類型1、常年性項目□√2、延續(xù)性項目□3、一次性項目□預算執(zhí)行情況（萬元）

（20分）預算數（A)執(zhí)行數(B)執(zhí)行率(B/A)得分（20分*執(zhí)行率）年度財政資金總額6360.5196.05%19.21一級指標二級指標三級指標年初目標值（A)實際完成值(B)得分產出指標

（40分）數量指標南南合作項目英語培訓外派人員培訓20名全部完成。語言培訓考核合格率達70%以上10數量指標帶企業(yè)出國參展2-3家企業(yè)帶3家企業(yè)考察10數量指標國際農發(fā)基金項目創(chuàng)造就業(yè)崗位4000人滿足4000個工作崗位需要10數量指標國際農發(fā)基金項目受益人口增加直接受益人口10萬，間接受益人口60萬人按我省農村脫貧標準完成10效益指標

（40分）質量指標國際農發(fā)基金項目農戶人均收入增加增加20%項目區(qū)農戶人均年收入增加值增加20%20質量指標完成當年項目目標完成當年目標項目區(qū)農民脫貧20備注：

1.預算執(zhí)行情況口徑：預算數為調整后財政資金總額（包括上年結余結轉），執(zhí)行數為資金使用單位財政資金實際支出數。

2.定量指標完成數匯總原則：絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。定量指標計分原則：正向指標（即目標值為≥X,得分=權重*B/A），反向指標（即目標值為≤X，得分=權重