小型露天采石場安全生產(chǎn)風險分級評估表

小型露天采石場安全生產(chǎn)風險分級評估表企業(yè)名稱：評審分項（分值）評審小項小項分值小項扣分及原因（小項分累加未超分項分值，分項為零分，不倒扣）分項得分（各分項小項平均分）證照資質(zhì)（6分）★1、安全生產(chǎn)許可證：是否持證生產(chǎn)；許可證是否在效期內(nèi)；是否在期滿前三個月依法申請辦理延續(xù)手續(xù)。62、工商營業(yè)執(zhí)照：是否有效；執(zhí)照記載事項發(fā)生變更后是否依法變更安全生產(chǎn)許可證6★3、采礦許可證：是否在有效期內(nèi)；是否擴大規(guī)模并辦理擴建“三同時”審查手續(xù)64、主要負責人、礦場長、安全管理人員經(jīng)安全培訓合格65、爆破資質(zhì)：企業(yè)從事爆破的，有爆破作業(yè)單位許可證、爆破人員資質(zhì)證；由專業(yè)爆破公司爆破的，爆破公司應持有非煤礦山安全生產(chǎn)許可證，并有與爆破公司簽訂的安全協(xié)議，66、特種作業(yè)操作證：所有特種作業(yè)人員依法參加培訓，并持證上崗6主要負責人履職情況（5分）1、組織建立健全或修訂公司崗位安全生產(chǎn)責任制并簽發(fā)。每年年初簽訂公司及個人安全生產(chǎn)承諾書，并與公司各部門（生產(chǎn)單位）負責人簽訂當年安全目標責任書和安全生產(chǎn)承諾書。建立公司安全生產(chǎn)責任制考核機制，每季度至少組織實施1次考核。52、組織制定或修訂公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程并簽發(fā)。53、組織制定公司年度安全生產(chǎn)教育培訓計劃并簽發(fā)實施。取得安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格證。54、批準公司年度安全預算。批準足額提取和使用安全生產(chǎn)費用。批準安全隱患整改項目的費用。批準公司安全教育、培訓、保險等所需資金。55、每季度組織開展至少1次的綜合性安全檢查。組織開展節(jié)假日、季節(jié)性安全檢查，徹底消除安全隱患。56、每季度檢查1次重大風險管控情況，對措施的針對性、資金落實情況等完善相應措施。57、每季度至少主持召開1次公司安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領導機構(gòu)會議，討論安全生產(chǎn)問題。58、每年至少組織1次安全標準化考評，提升企業(yè)標準化水平。59、組織制定或修訂公司生產(chǎn)安全事故應急預案并簽發(fā)，并向應急管理部門備案。建立公司應急救援體系，按年度計劃組織公司級應急演練。510、接到事故報告后，1小時內(nèi)向上級部門報告。及時趕赴現(xiàn)場，組織指揮搶險救援。事故發(fā)生后組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督或配合事故調(diào)查分析。5資金投入（4分）1、按規(guī)定足額提取和使用安全生產(chǎn)費用的42、按國家規(guī)定投入其他安全生產(chǎn)所必須的資金4管理機構(gòu)（3分）1、設置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)32、至少配備2名專職安全生產(chǎn)管理人員33、至少配備1名專業(yè)技術(shù)人員，或者聘用專業(yè)技術(shù)人員、注冊安全工程師、委托相關技術(shù)服務機構(gòu)為其提供安全生產(chǎn)管理服務3安全培訓（3分）1、依法依規(guī)組織從業(yè)人員進行安全培訓，經(jīng)考核合格方可上崗32、有安全培訓計劃，有培訓記錄本，且記錄詳實3應急管理（2分）1、制定可行的《應急救援預案》。22、企業(yè)應當制定應急預案演練計劃，根據(jù)本單位的事故預防重點，每年至少組織一次綜合應急預案演練或者專項應急預案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場處置方案演練。2隱患排查治理（2分）按要求開展隱患自查、自改，重大隱患及時上報、一般隱患定期統(tǒng)計分析和上報當?shù)匕脖O(jiān)部門2企業(yè)安全管理（5分）1、在有較大危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和有關設施、設備上，設置明顯的安全警示標志3★2、安全設備的設計、制造、安裝、使用、檢測、維修、改造和報廢，應當符合國家標準或者行業(yè)標準33、對安全設備進行經(jīng)常性維護、保養(yǎng)，并定期檢測，保證正常運轉(zhuǎn)。維護、保養(yǎng)、檢測應當作好記錄，并由有關人員簽字34、為從業(yè)人員提供符合國家標準或者行業(yè)標準的勞動防護用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用35、不得使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生產(chǎn)安全的工藝、設備36、對重大危險源應當?shù)怯浗n，進行定期檢測、評估、監(jiān)控，并制定應急預案，告知從業(yè)人員和相關人員在緊急情況下應當采取的應急措施37、進行爆破、吊裝等危險作業(yè)，應當安排專門人員進行現(xiàn)場安全管理，確保操作規(guī)程的遵守和安全措施的落實38、不得將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設備發(fā)包或者出租給不具備安全生產(chǎn)條件或者相應資質(zhì)的單位或者個人39、與承包單位、承租單位簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議，或者在承包合同、租賃合同中約定各自的安全生產(chǎn)管理職責；生產(chǎn)經(jīng)營單位對承包單位、承租單位的安全生產(chǎn)工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理310、兩個以上生產(chǎn)營單位在同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)進行生產(chǎn)活動，可能危及對方生產(chǎn)安全的，應當簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，明確各自的職責和應當采取的安全措施，并指定專職管理人員進行安全檢查與協(xié)調(diào)311、儲存炸藥的倉庫不得與員工宿舍在同一座建筑物內(nèi)，并應與員工宿舍保持安全距離312、生產(chǎn)經(jīng)營場所和員工宿舍應當設有符合緊急疏散要求、標志明顯、保持暢通的出口。禁止封閉、堵塞生產(chǎn)經(jīng)營場所或者員工宿舍的出口313、不得以任何形式與從業(yè)人員訂立協(xié)議，免除或者減輕其對從業(yè)人員因生產(chǎn)安全事故傷亡依法應承擔的責任314、在每年年末測繪采石場開采現(xiàn)狀平面圖和剖面圖，并歸檔管理3安全距離（5分）1、相鄰的采石場開采范圍之間最小距離應當大于300米52、采石場周邊300米范圍內(nèi)不得存在任何生活和其它企業(yè)的生產(chǎn)設施53、辦公室、職工宿舍等設在爆破器材庫和采石場的爆破危險范圍外5開采技術(shù)（30分）一、建筑用石（30分）★1、采用中深孔爆破，嚴禁采用擴壺爆破、掏底崩落、掏挖開采和不分層的“一面墻”等開采方式；不具備實施中深孔爆破條件的，由安監(jiān)部門聘請專家論證，符合要求的，方可采用淺孔爆破開采302、不采用爆破方式直接使用挖掘機進行采礦作業(yè)的，臺階高度不得超過挖掘機最大挖掘高度30★3、采用臺階式開采。不能采用的，應當自上而下分層順序開采。分層開采的分層高度、最大開采高度（第一分層的坡頂線到最后一分層的坡底線的垂直距離）和最終邊坡角由設計確定，實施淺孔爆破作業(yè)時，分層數(shù)不得超過6個，最大開采高度不得超過30米；實施中深孔爆破作業(yè)時，分層高度不得超過20米，分層數(shù)不得超過3個，最大開采高度不得超過60米。分層開采的鑿巖平臺寬度由設計確定，最小鑿巖平臺寬度不得小于4米。分層開采的底部裝運平臺寬度由設計確定，且應滿足調(diào)車作業(yè)所需的最小平臺寬度304、作業(yè)平臺寬度是否符合設計要求30★5、采石場上部需剝離的，剝離工作面超前于開采工作面4米以上30二、毛坯石材（30分）★1、分臺階工作平臺寬度，應大于分臺階高度30★2、臺階高度不大于20m，分臺階高度不大于6m303、工作臺階坡面角應小于80°，臺階最終坡面角應小于70°，分臺階坡面角應不超過90°304、最終邊坡角應滿足安全生產(chǎn)的要求，宜小于60°30爆破作業(yè)（5分）★1、遵守有關民用爆炸物品和爆破作業(yè)的安全規(guī)定，由具有相應資格的爆破作業(yè)人員進行爆破，設置爆破警戒范圍，實行定時爆破制度。不得在爆破警戒范圍內(nèi)避炮。禁止在雷雨、大霧、大風等惡劣天氣條件下進行爆破作業(yè)。雷電高發(fā)地區(qū)應選用非電起爆系統(tǒng)52、對爆破后產(chǎn)生的大塊礦巖應當采用機械方式進行破碎，不得使用爆破方式進行二次破碎5★3、承包爆破作業(yè)的專業(yè)服務單位應當取得爆破作業(yè)單位許可證，承包采礦和剝離作業(yè)的采掘施工單位應當持有非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證。54．爆破作業(yè)現(xiàn)場，應設置堅固的人員避炮設施，其設置地點結(jié)構(gòu)按設計規(guī)定進行設置5邊坡穩(wěn)定（10分）★1、在作業(yè)前和作業(yè)中以及每次爆破后，對坡面進行安全檢查。發(fā)現(xiàn)工作面有裂痕，或坡面上有浮石、危石和傘檐體可能塌落時，應當立即停止作業(yè)并撤離人員至安全地點，采取安全措施和消除隱患10★2、在坡面上進行排險作業(yè)時，作業(yè)人員應當系安全帶，不得站在危石、浮石上及懸空作業(yè)。嚴禁在同一坡面上下雙層或者多層同時作業(yè)。距工作臺階坡底線50米范圍內(nèi)不得從事碎石加工作業(yè)10機械裝運（3分）1、采用機械鏟裝作業(yè)，嚴禁使用人工裝運礦巖。同一工作面有兩臺鏟裝機械作業(yè)時，最小間距應大于鏟裝機械最大回轉(zhuǎn)半徑的2倍。嚴禁自卸汽車運載易燃、易爆物品，超載運輸；裝載運輸作業(yè)時，嚴禁駕駛室外側(cè)、車斗內(nèi)站人3★2、上山道路坡度大于設計坡度10%以上。3排土場（2分）廢石、廢碴應當排放到廢石場。廢石場的設置應符合設計要求和有關安全規(guī)定。順山或順溝排放廢石、廢碴的，應當有防止泥石流的具體措施2機電設備（10分）★1、電氣設備應當有接地、過流、漏電保護裝置。變電所應當有獨立的避雷系統(tǒng)和防火、防潮與防止小動物竄入帶電部位的措施52、采場變壓器及高壓輸電線路應設在爆破飛石的危險范圍外，戶外高壓電氣設備應在2.6m以下的裸露帶電部分應設置圍欄5★3、小型露天采石場破碎篩分系統(tǒng)的飛輪、皮帶輪等裸露運動部件應設有防護罩。高于墜落基準面2米的各種平臺邊緣，破碎機口周圍應設1.05米高的護欄5防洪設施（2分）1、小型露天采石場應當制定完善的防洪措施。對開采境界上方匯水影響安全的，應當設置截水溝22、深凹采石場應設排水泵2監(jiān)督檢查（5分）1、違反操作規(guī)程或者安全管理規(guī)定作業(yè)的52、違章指揮從業(yè)人員或者強令從業(yè)人員違章、冒險作業(yè)的53、發(fā)現(xiàn)從業(yè)人員違章作業(yè)不加制止的54、超過核定的生產(chǎn)能力、強度或者定員進行生產(chǎn)的55、對被查封或者扣押的設施、設備、器材，擅自啟封或者使用的56、故意提供虛假情況或者隱瞞存在的事故隱患以及其他安全問題的57、對事故預兆或者已發(fā)現(xiàn)的事故隱患不及時采取措施的58、拒絕、阻礙安全生產(chǎn)行政執(zhí)法人員監(jiān)督檢查的59、拒絕、阻礙應急管理監(jiān)察部門聘請的專家進行現(xiàn)場檢查的510、拒不執(zhí)行應急管理部門及其行政執(zhí)法人員的