巡回檢查管理制度

巡回檢查管理制度1.編制目的為加強(qiáng)公司各分支機(jī)構(gòu)管理和監(jiān)督力度，發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題，提高綜合管理水平，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司各分支機(jī)構(gòu)的巡回檢查工作。3.巡回檢查工作內(nèi)容巡回檢查工作是指公司對(duì)各分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行的定期或不定期的巡回檢查和監(jiān)管，以發(fā)現(xiàn)工作中可能存在的問(wèn)題、缺陷和不足，加強(qiáng)對(duì)各分支機(jī)構(gòu)的管理和監(jiān)督。巡回檢查的主要內(nèi)容包括：各分支機(jī)構(gòu)的內(nèi)部管理制度、流程、運(yùn)作情況等；各分支機(jī)構(gòu)的日常工作開(kāi)展情況，包括各類(lèi)工作、財(cái)務(wù)情況等；各分支機(jī)構(gòu)是否遵守法律法規(guī)、公司制度等方面的情況；各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)情況。4.巡回檢查工作的組織實(shí)施步驟巡回檢查工作的具體實(shí)施由公司總部領(lǐng)導(dǎo)小組指定專(zhuān)門(mén)工作人員或委托專(zhuān)門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)，協(xié)調(diào)落實(shí)各項(xiàng)工作事項(xiàng)；巡回檢查工作實(shí)施前，公司總部領(lǐng)導(dǎo)小組需向各分支機(jī)構(gòu)書(shū)面通報(bào)巡回檢查實(shí)施的具體時(shí)間和工作內(nèi)容，并通過(guò)會(huì)議電話或視頻等形式進(jìn)行布置；巡回檢查工作實(shí)施時(shí)，需針對(duì)工作內(nèi)容制定詳細(xì)的檢查計(jì)劃并報(bào)告公司總部領(lǐng)導(dǎo)小組，確定巡回檢查的檢查重點(diǎn)。如果巡回檢查涉及到敏感性問(wèn)題時(shí)，需通過(guò)保密協(xié)議和措施來(lái)保持保密性；巡回檢查工作實(shí)施中，應(yīng)深入調(diào)研，廣泛收集各方面信息，遇到問(wèn)題及時(shí)解決并報(bào)告公司總部領(lǐng)導(dǎo)小組；巡回檢查工作實(shí)施后，應(yīng)及時(shí)反饋巡回檢查結(jié)果，按照問(wèn)題的嚴(yán)重程度和影響范圍給出具體解決方案并報(bào)公司總部領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)；每年度評(píng)選“優(yōu)秀巡回檢查小組”，并在公司內(nèi)部予以表彰，以激勵(lì)和促進(jìn)各分支機(jī)構(gòu)加強(qiáng)自身管理。5.巡回檢查管理制度的維護(hù)和完善鑒于公司運(yùn)作是動(dòng)態(tài)變化的，為更好地適應(yīng)公司發(fā)展變化，及時(shí)了解巡回檢查工作情況和各個(gè)分支機(jī)構(gòu)的管理體現(xiàn)，制度管理的維護(hù)和完善工作應(yīng)在巡回檢查過(guò)程中及時(shí)開(kāi)展。制度管理的維護(hù)和完善工作，主要包括：收集分析巡回檢查情況，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和提出修改和完善制度的建議；及時(shí)跟進(jìn)巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和情況，制定相應(yīng)的解決方案；針對(duì)各類(lèi)情況進(jìn)行變更、修改和補(bǔ)充制度，及時(shí)發(fā)布和通知。6.制度執(zhí)行本制度由公司總部領(lǐng)導(dǎo)小組下發(fā)并監(jiān)督實(shí)施。7.責(zé)任與追究各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)按照本制度的要求和規(guī)定，積極配合巡回檢查工作的實(shí)施和執(zhí)行；如因違反本制