YQC-GW-001待料統(tǒng)計(jì)分析與追責(zé)管理辦法

文件編號(hào)：YQC-GW-001版本：1.0生效日期：2017.12.01待料統(tǒng)計(jì)分析與追責(zé)管理辦法1.目的為加強(qiáng)物料供應(yīng)及時(shí)性，有效統(tǒng)計(jì)待料信息并分析待料原因，對(duì)責(zé)任進(jìn)行劃分并追責(zé)，特?cái)M定本管理辦法。2.范圍此管理辦法適用公司生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)、技術(shù)以及供應(yīng)商和涉及供應(yīng)所涉及的環(huán)節(jié)。3.權(quán)責(zé)制造部負(fù)責(zé)本管理辦法編制、修改和保管，制造部部長(zhǎng)審核，公司常副總批準(zhǔn)。4.定義4.1待料：停工待料、停止生產(chǎn)、等待原料或者配件。4.2待料時(shí)間：生產(chǎn)計(jì)劃所需時(shí)間開始計(jì)算直至物料供應(yīng)恢復(fù)生產(chǎn)期間所產(chǎn)生的時(shí)間。4.3待料單：用于統(tǒng)計(jì)待料信息的一種單據(jù)，包括待料時(shí)間、責(zé)任部門、待料信息、反饋信息等內(nèi)容。4.4無(wú)效工時(shí)統(tǒng)計(jì)表：根據(jù)待料單信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析的一種表格。4.5采購(gòu)物料追蹤表：采購(gòu)訂單匯總信息登記、更新的一種表格。5.內(nèi)容5.1《待料單》使用條件和說(shuō)明：車間領(lǐng)料員按照生產(chǎn)計(jì)劃領(lǐng)料，倉(cāng)庫(kù)保管員需要按照計(jì)劃需求進(jìn)行發(fā)料，并且要求在五分鐘內(nèi)給予發(fā)料，當(dāng)計(jì)劃內(nèi)物料無(wú)法供應(yīng)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)保管員開具《待料單》給領(lǐng)料員。《待料單》為五聯(lián)信息，第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)保管員聯(lián)、第二聯(lián)采購(gòu)員、第三聯(lián)車間領(lǐng)料員、第四聯(lián)車間團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)聯(lián)、第五聯(lián)制造部聯(lián)。5.1.1第一聯(lián)：倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行保管。5.1.2第二聯(lián):保管員在開具待料單之后5分鐘內(nèi)將拍照待料單，傳遞至微信供應(yīng)商管理群，待料單將在4個(gè)小時(shí)內(nèi)傳遞至采購(gòu)員處。5.1.3第三聯(lián)：車間領(lǐng)料員對(duì)待料單內(nèi)容進(jìn)行核實(shí)后，才可接受待料單；當(dāng)待料物資入庫(kù)后，憑待料單到倉(cāng)庫(kù)保管員處領(lǐng)取物料。5.1.4第四聯(lián)：車間領(lǐng)料員無(wú)法領(lǐng)取物料時(shí)，需用待料單形式反饋至車間團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)處。5.1.5第五聯(lián)：制造部聯(lián)是制造管理者追責(zé)的重要依據(jù)。5.2待料單填寫規(guī)范以及信息獲取渠道：5.2.1待料單是物料待料反饋統(tǒng)計(jì)的重要依據(jù)，也是后期數(shù)據(jù)分析的重要依據(jù)和追責(zé)的重要的證據(jù)。完整的填寫是保證此項(xiàng)工作的重要部分。具體填寫如下：待料時(shí)間：填寫xxxx年xx月xx日xx時(shí)xx分，合同號(hào)：實(shí)例：“E1709109G01-03”，影響臺(tái)數(shù)：為當(dāng)日生產(chǎn)計(jì)劃臺(tái)數(shù)，責(zé)任人：采購(gòu)員或者他人，內(nèi)容描述：按照Bom清單表中物料編碼、名稱、規(guī)格進(jìn)行填寫。反饋信息：必須填寫明確的交付時(shí)間，如果不清楚，立即致電采購(gòu)員給出明確的交期，必須具體到xx月xx日。5.2.2反饋信息主要來(lái)源制造部采購(gòu)組每周工作日下班前將會(huì)發(fā)送最新的物料追蹤更新表，倉(cāng)庫(kù)保管員每天上班前應(yīng)該瀏覽并記憶所管理物料到貨情況，以便及時(shí)告知領(lǐng)料員物料供應(yīng)狀態(tài)，當(dāng)填寫待料單時(shí)應(yīng)該查詢《采購(gòu)物料追蹤表》。當(dāng)《采購(gòu)物料追蹤表》表述不清楚或者無(wú)此條物料時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即致電采購(gòu)員并且給出明確的交付時(shí)間，如采購(gòu)不能給出交付時(shí)間按照實(shí)際答復(fù)填寫。5.3無(wú)效工時(shí)統(tǒng)計(jì)以及分析5.3.1依據(jù)《待料單》按周進(jìn)行數(shù)據(jù)匯總統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)由工作倉(cāng)庫(kù)主管具體執(zhí)行。每周一下班發(fā)送《無(wú)效工時(shí)統(tǒng)計(jì)表》至制造部領(lǐng)導(dǎo)。制造部統(tǒng)計(jì)分析后，進(jìn)行責(zé)任劃分并發(fā)送郵件至相關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行申訴和回復(fù)。5.3.2制造部根據(jù)待料責(zé)任進(jìn)行追責(zé)，追責(zé)將根據(jù)實(shí)際狀況結(jié)合公司處罰管理規(guī)定進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰和其它處罰。5.4物料追蹤表填寫規(guī)范：5.4.1《采購(gòu)物料追蹤表》填寫、更新是采購(gòu)員最基本工作內(nèi)容之一，是采購(gòu)員每天工作最為重要最為基礎(chǔ)的工作的體現(xiàn)。具體填寫如下：請(qǐng)購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)單號(hào)、物料名稱以及規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、公司要求到貨時(shí)間、供應(yīng)商答復(fù)交期、交期內(nèi)跟進(jìn)頻率記錄、特殊情況、已到貨等內(nèi)容。5.4.2采購(gòu)主管對(duì)《采購(gòu)物料追蹤表》填寫進(jìn)行培訓(xùn)和監(jiān)督。采購(gòu)員每天對(duì)表進(jìn)行更新，特別是每天新增加的訂單進(jìn)行登記。采購(gòu)員應(yīng)當(dāng)每天不低于2小時(shí)維護(hù)此表，應(yīng)當(dāng)對(duì)物料交期時(shí)時(shí)掌控，有異常第一時(shí)間上報(bào)上級(jí)。5.4.3《采購(gòu)物料追蹤表》必須給出準(zhǔn)確的交期，如因公司資金問(wèn)題導(dǎo)致的問(wèn)題不發(fā)貨，在下單后2個(gè)工作日須填寫《內(nèi)部聯(lián)系單》報(bào)公司并簽字給出處理意見(jiàn)，無(wú)效工時(shí)統(tǒng)計(jì)中將對(duì)資金問(wèn)題單項(xiàng)匯總，報(bào)公司。《采購(gòu)物料追蹤表》是已經(jīng)下單和簽訂合同后由采購(gòu)員進(jìn)行整理登記，對(duì)下單中遇到下單困難，供應(yīng)商交期無(wú)法滿足公司交期的，報(bào)采購(gòu)主管同意后進(jìn)行調(diào)整。并且需要告知生產(chǎn)車間和計(jì)劃。5.5處罰5.5.1《待料單》填寫字跡不清楚、內(nèi)容不完整按照10元/張給予處罰。5.5.2《待料單》反饋信息欄未填寫、無(wú)明確交期按照50元/張給予處罰。5.5.3《待料單》保管不善、丟失、缺少頁(yè)面按照50元/本給予處罰。5.5.4《待料單》追責(zé)執(zhí)行為倉(cāng)庫(kù)主管，倉(cāng)庫(kù)主管定期（不超出7天/次）對(duì)待料單進(jìn)行檢查，并對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)與考核。5.5.5制造部對(duì)倉(cāng)庫(kù)主管進(jìn)行監(jiān)督與考核，對(duì)《待料單》進(jìn)行抽查，出現(xiàn)不符合要求按照條例給予雙倍處罰。5.5.6《待料單》反饋出《采購(gòu)物料追蹤表》無(wú)此物料將給予50元/條處罰，核查依據(jù)前天《采購(gòu)物料追蹤表》。5.5.7《采購(gòu)物料追蹤表》更新不及時(shí)、信息錯(cuò)誤給予10元/條處罰。5.5.8《采購(gòu)物料追蹤表》無(wú)交期或者交期已過(guò)并未到貨或者不合格未入庫(kù)又未更新表格給予100元/條處罰。5.5.9《采購(gòu)物料追蹤表》填寫“欠款不發(fā)貨”等內(nèi)容而又無(wú)內(nèi)部聯(lián)系單說(shuō)明情況的給予50元/次處罰。5.5.10《采購(gòu)物料追蹤表》每工日下班前由采購(gòu)主管發(fā)至相關(guān)業(yè)務(wù)群，未執(zhí)行按照50元/次考核。5.5.11《采購(gòu)物料追蹤表》由采購(gòu)主管負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)員進(jìn)行監(jiān)督與考核。5.5.12制造部對(duì)采購(gòu)主管進(jìn)行監(jiān)督與考核，對(duì)《采購(gòu)物料追蹤表》進(jìn)行抽查，出現(xiàn)不符合要求的內(nèi)容給予采購(gòu)主管雙倍處罰。在此作業(yè)流程圖（放在最后一頁(yè)）6.相關(guān)文件：