關于開展安全風險辨識評估工作的實施方案

有關開展安全風險辨識評定工作的實施方案 ××煤礦安字〔20××〕×××號有關開展安全風險辨識評定工作的實施方案公司各部門、各隊組：為認真貫徹貫徹《山西省煤炭廳有關全省煤礦構建安全風險分級管控和隱患排查治理雙重防止機制的告知》（晉煤執(zhí)發(fā)〔〕293號）和《潞安集團有關貫徹〈山西省煤炭工業(yè)廳有關全省煤礦構建安全風險分級管控和隱患排查治理雙重防止機制的告知〉的告知》（潞礦安字〔〕409號）文獻精神，根據《煤礦安全生產原則化基本規(guī)定及評分辦法（試行）》，結合我公司實際，現決定開展安全風險辨識評定工作，特制訂本方案。一、工作目的全方面開展安全風險辨識評定工作，認真辨識安全生產過程中的風險區(qū)域、核心因素和單薄環(huán)節(jié)，評定安全生產過程中風險區(qū)域、核心因素和單薄環(huán)節(jié)中的各類風險，擬定各類風險等級，制訂科學有效、切實可行的管控方法，建立完善安全風險分級管控體系，實現關口前移、精確監(jiān)管、源頭治理、科學防止、有效管控，通過進一步開展安全風險辨識評定工作，進一步完善事故隱患排查治理工作各項內容，確保實現安全風險分級管控和隱患排查治理雙重防止機制原則化、信息化，從根本上防備事故發(fā)生，構建公司安全生產長效機制。二、組織機構為加強安全風險辨識評定工作的組織領導，確保年度安全風險辨識評定工作獲得實效，特成立“年度安全風險辨識評定”工作組，對年度安全風險辨識評定工作全方面指導和檢查。組長：××××××常務副組長：×××副組長：××××××××××××××××××××××××××××××成員：各專業(yè)副總、各部門負責人工作組下設年度安全風險辨識評定辦公室，辦公室設在公司安全部，辦公室主任由安全部部長擔任，負責年度安全風險辨識評定工作協調、審核、統(tǒng)計、匯總等工作。三、工作計劃1.開展培訓（12月××日）。為切實做好年度安全風險辨識評定工作，由安全部牽頭，圍繞“安全風險分級管控概念及邏輯關系”和“安全風險辨識評定流程”兩方面重點內容，組織各部門及隊組管理人員開展年度安全風險辨識評定技術培訓工作，通過開展培訓，進一步強化安全風險辨識評定理論知識，規(guī)范年度安全風險辨識評定過程中術語應用，有力保障年度安全風險辨識評定工作順利開展。2.排查風險點（12月××日-12月××日）。排查風險點是開展風險辨識評定的基礎工作，也是重點環(huán)節(jié)，各部門專業(yè)技術組及專業(yè)技術人員要切實結合公司實際，根據作業(yè)場合和具體作業(yè)狀況，全員、全過程、全方位排查公司可能造成事故發(fā)生的風險點，排查結束后，及時將排查成果于12月××日前報送至安全部，安全部對風險點進行篩查、審核，并匯總，做好風險辨識前準備。3.風險辨識（12月××日-12月××日）。風險辨識是一項非常重要、基礎的工作，同時也是一項耗時耗力的工作，涉及面廣，是關系到安全風險分級管控工作與否落地的核心因素之一。各部門專業(yè)技術組及人員在開展風險辨識工作前，要將風險點內作業(yè)活動的作業(yè)環(huán)節(jié)進行劃分，劃分完畢后，根據作業(yè)環(huán)節(jié)，以工作危害分析法（JHA）為中心（設備設施辨識以安全檢查表（SCL）為中心），采用查閱資料、詢問交談、現場檢查等辦法，辨識每一環(huán)節(jié)存在的危害因素和造成事故的類型。各部門辨識完畢后，于12月××日前，將辨識成果報送至安全部，安全部對辨識成果進行篩查、審核、匯總，做好風險評定前準備工作。4.風險評定，擬定風險等級（12月××日-12月××日）。風險評定是評定風險等級以及擬定風險與否可允許的全過程，公司風險評定重要采用作業(yè)條件危險性分析法，即LEC法。各部門專業(yè)技術組及技術人員根據前期風險辨識出的全部成果，一一對應進行評定工作，參加評定人員務必認真、嚴謹，充足考慮全部因素，聽取全部參加評定人員的意見，由風險發(fā)生的可能性和可能造成的損失評定分數，對于出現不擬定狀況的分數，能夠對照表格給分數進行集體討論擬定，依次擬定重大風險、較大風險、普通風險和低風險。各部門專業(yè)技術組及技術人員在風險評定結束后，于12月××日前，將評定成果報送安全部，安全部對評定成果進行篩查、審核、匯總，做好制訂管控方法和分級管控準備工作。5.明確管控方法，實施分級管控（12月××日-12月××日）。根據風險辨識評定的成果，各部門專業(yè)技術組及技術人員按照原則規(guī)定，從工程技術方法、管理方法、培訓教育方法、個體防護方法和應急解決方法五個方面方面，制訂科學有效、切實可行的管控方法，管控方法制訂完畢后，于12月××日前報送安全部，安全部對管控方法篩查、審核后，按照風險類別、等級，逐個實施分級管控（公司、部室、隊組、班組、崗位）。6.編制安全風險清單，進行風險公示警示（12月××日-12月××日）。年度安全風險辨識評定結束后，安全部對全部辨識評定出的安全風險，編制公司安全風險清單，并將風險清單進行公布，讓每名員工都理解風險點的基本狀況、防備方法以及應急方法，同時根據年度辨識評定成果，更新崗位風險告知卡。四、職責分工1.各生產業(yè)務部室根據《安全風險分級管控工作責任體系（試行）》中具體職責規(guī)定執(zhí)行。2.黨委工作部做好年度安全風險辨識評定時間的宣傳報道工作。五、工作規(guī)定（一）加強組織領導。各部門要高度重視本第二年度安全風險辨識評定工作，部門負責人要親自抓起，主動組織、認真安排，同時各隊組負責人要緊密配合生產業(yè)務部室風險辨識評定工作，向生產業(yè)務部室提供在風險辨識評定工作中必要的參考資料，確保年度風險辨識評定工作獲得實效。（二）強化工作推動。各部門嚴格按照工作計劃，根據工作職責范疇，如期開展風險辨識評定工作，并按期向安全部報送，確保年度安全風險辨識評定各階段工作高效率、高原則、高質量完畢。（三）重視聯動配合。各部門在開展年度安全風險辨識評定工作過程中要互相配合、互相溝通，辨識評定過程中，出現流程上的問題，要及時與安全部聯系，安全部做好協調、指導工作，營造互相增進、親密配合的氛圍。（四）發(fā)揮經驗特長。年度安全風險辨識評定工作是一項線長面廣的工作，各生產業(yè)務部室在辨識評定過程中，要充足聽取各隊組內有經驗的員工建議和意見，確保風險辨識工作全方面覆蓋、不留死角。（五）嚴格考核問責。各部門、隊組必須嚴格按照工作規(guī)定和目的，如期開展風險辨識評定，并做好統(tǒng)計、上報工作。本第二年度安全風險辨識評定工作結束后，安全部按照工作開展期間各部門及專業(yè)技術組組織開展、辨識評定成果以及各階段報送等狀況進行綜合考核，具體以下：1.對年度安全風險辨識評定工作中貫徹到位，能高原則、高質量、高效率完畢工作的集體和個人進行獎勵：（1）部室：3000-5000元；部室負責人：1000-元；專業(yè)技術組組長及專業(yè)技術人員：500-1000元/人；（2）隊組：1000-元；隊組負責人：500-1000元。2.對年度安全風險辨識評定工作中組織不力，工作流于形式，不能如期完畢的集體和個人進行處分：（1）部室：元；部室負責人：500-1000元；專業(yè)技術組組長及專業(yè)技術人員：500-1000元/人；（2）隊組：1000元；隊組負責人：500-1000元。附件：1.風險點排查清單2.設備設施清單3.作業(yè)環(huán)節(jié)確認清單4.作業(yè)活動風險辨識清單5.過地質構造風險辨識清單6.設備設施安全檢查表7.作業(yè)活動風險評定清單8.過地質構造風險評定清單9.作業(yè)條件危險性分析法（LEC）×××公司12月8日