非油增收增效方案

-PAGE4--PAGE3-中國(guó)石油四川銷售分公司非油品業(yè)務(wù)增收增效活動(dòng)實(shí)施方案（征求意見(jiàn)稿）為貫徹落實(shí)省公司年初工作報(bào)告提出的非油業(yè)務(wù)增收增效工作要求，進(jìn)一步促進(jìn)公司非油業(yè)務(wù)發(fā)展，公司決定，在全省深入開(kāi)展非油業(yè)務(wù)“五增、兩降、三提高”增收增效活動(dòng)，進(jìn)一步提升加油站非油業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)企業(yè)效益最大化的目標(biāo)?，F(xiàn)結(jié)合公司實(shí)際，特制定如下實(shí)施方案。一、指導(dǎo)思想認(rèn)真貫徹落實(shí)省公司務(wù)虛會(huì)和年度工作會(huì)議精神，充分認(rèn)識(shí)“增收增效”的重要性和迫切性，按照建設(shè)加油站綜合服務(wù)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行商的目標(biāo)，積極開(kāi)展非油業(yè)務(wù)增收增效活動(dòng)。積極擴(kuò)大潤(rùn)滑油和便利店業(yè)務(wù)規(guī)模，優(yōu)化服務(wù)區(qū)規(guī)劃運(yùn)營(yíng)，推進(jìn)汽車服務(wù)項(xiàng)目，探索廣告及增值服務(wù)業(yè)務(wù)，努力形成非油業(yè)務(wù)發(fā)展的多極支撐，提升非油管理水平，提高經(jīng)濟(jì)效益。二、工作目標(biāo)要充分認(rèn)識(shí)“增收增效”工作的重要性和迫切性，針對(duì)2012年公司非油業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際，健全公司非油業(yè)務(wù)增收節(jié)支的長(zhǎng)效工作機(jī)制，進(jìn)一步強(qiáng)化管理，擴(kuò)大銷售，使可控費(fèi)用明顯下降，增效能力明顯提高，全面完成公司全年各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。公司非油業(yè)務(wù)2013年增收增效總目標(biāo)為：確保實(shí)現(xiàn)非油業(yè)務(wù)收入8.5億元，實(shí)現(xiàn)非油業(yè)務(wù)利潤(rùn)7500萬(wàn)元。三、活動(dòng)內(nèi)容2013年，結(jié)合公司非油業(yè)務(wù)發(fā)展實(shí)際，按照突出重點(diǎn)、強(qiáng)化基礎(chǔ)的要求，著重圍繞非油“五增、兩降、三提高”十個(gè)方面開(kāi)展增收節(jié)支、降本增效專項(xiàng)活動(dòng)。表12013年非油品業(yè)務(wù)增收增效活動(dòng)目標(biāo)項(xiàng)目?jī)?nèi)容2012年實(shí)際情況2013年增收增效目標(biāo)增長(zhǎng)額五增增加便利店店面銷售收入(萬(wàn)元)336634400010337.0增加服務(wù)區(qū)銷售收入(萬(wàn)元)425690004744.0增加廣告業(yè)務(wù)銷售收入(萬(wàn)元)41952081.0增加汽車服務(wù)銷售收入(萬(wàn)元)122300178.0加強(qiáng)促銷增加銷售收入開(kāi)展日促銷抓好節(jié)假日和拳頭商品促銷活動(dòng)兩降降低配送費(fèi)用2.24%2%0.2%降低非油損耗1.88‰1.5‰0.4%三提高提高非油庫(kù)存周轉(zhuǎn)率(次)5.571.5提高便利店商品銷售毛利率17%18%1.0%提高潤(rùn)滑油及化工產(chǎn)品毛利率1.20%1.50%0.3%一是增加便利店店面銷售收入。充分利用遍布全省的“昆侖好四、實(shí)施步驟(一)制定專項(xiàng)方案。各二級(jí)公司要按照本方案要求，結(jié)合本地非油業(yè)務(wù)發(fā)展實(shí)際，制定非油業(yè)務(wù)增收增效專項(xiàng)推進(jìn)方案，并在公司內(nèi)進(jìn)行宣傳貫徹。(二)組織實(shí)施推進(jìn)。各二級(jí)公司要成立非油業(yè)務(wù)增收增效領(lǐng)導(dǎo)小組，下派工作組深入一線，督促、檢查本方案貫徹落實(shí)的行動(dòng)情況，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即解決。(三)全面總結(jié)考評(píng)。本年度結(jié)束后，要對(duì)各二級(jí)公司開(kāi)展非油業(yè)務(wù)增收增效專項(xiàng)活動(dòng)情況進(jìn)行考核，并按實(shí)績(jī)進(jìn)行考評(píng)，具體考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)辦法另行下發(fā)。五、具體措施及活動(dòng)要求（一）高度重視，組織保證。為確保非油增收增效活動(dòng)的順利開(kāi)展，省公司成立非油增收增效活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。組長(zhǎng)：唐勝云；副組長(zhǎng)：李波、曹陽(yáng)；成員：楊雪林、楊杰、馬建成、趙淑玲、鄭斌、熊起遠(yuǎn)、馮倩、李達(dá)。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在非油品分公司業(yè)務(wù)管理科，鄭斌任辦公室主任，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。各二級(jí)分公司也要分別成立由分管領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)的非油增收增效活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)對(duì)本單位活動(dòng)的執(zhí)行、督導(dǎo)、檢查，抓好活動(dòng)的落實(shí)。（二）制定方案，精心實(shí)施。業(yè)務(wù)預(yù)算目標(biāo)任務(wù)，制定具體的實(shí)施方案，明確活動(dòng)的指導(dǎo)思想、目標(biāo)任務(wù)、方法舉措，并將任務(wù)責(zé)任落實(shí)到具體的單位和責(zé)任人，精心組織實(shí)施，確保取得成效。方案2月底前報(bào)非油公司審查備案，未上報(bào)方案或方案審查未通過(guò)的不參加評(píng)比。（三）大力宣傳，營(yíng)造氛圍。要綜合運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)、簡(jiǎn)報(bào)等多種宣傳媒介，大力宣傳報(bào)道增收增效專項(xiàng)活動(dòng)的進(jìn)展情況、取得成效、經(jīng)驗(yàn)做法以及先進(jìn)典型。要加強(qiáng)對(duì)增收增效活動(dòng)的宣傳報(bào)道工作，原則上每月必須向省公司領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報(bào)送一期活動(dòng)簡(jiǎn)報(bào)，總結(jié)基層鮮活經(jīng)驗(yàn)，鼓舞一線員工斗志，鼓勵(lì)員工獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策，開(kāi)展合理化建議，為勞動(dòng)競(jìng)賽營(yíng)造積極向上的氛圍。六、評(píng)比獎(jiǎng)勵(lì)為切實(shí)調(diào)動(dòng)全省各級(jí)非油業(yè)務(wù)人員的積極性，落實(shí)增量增效措施，按照量效兼顧、獎(jiǎng)懲結(jié)合的原則，制定非油業(yè)務(wù)增收增效活動(dòng)考評(píng)辦法，從非油銷售收入增長(zhǎng)規(guī)模、非油業(yè)務(wù)成本控制和效益增加等方面，以“五增、兩降、三提高”為重點(diǎn)，分季度對(duì)二級(jí)公司進(jìn)行評(píng)比和獎(jiǎng)勵(lì)，年度進(jìn)行總評(píng)。（一）季度獎(jiǎng)對(duì)在“非油增收增效”活動(dòng)季度評(píng)比中，按綜合得分排名取前6名的單位，其中一等獎(jiǎng)1名，獎(jiǎng)勵(lì)3萬(wàn)元；二等獎(jiǎng)2名，獎(jiǎng)勵(lì)2萬(wàn)元；二等獎(jiǎng)3名，獎(jiǎng)勵(lì)1萬(wàn)元。（二）總評(píng)獎(jiǎng)1、優(yōu)勝單位獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)在“非油增收增效”活動(dòng)年度評(píng)比中，按綜合得分排名取前6名的單位，其中一等獎(jiǎng)1名，獎(jiǎng)勵(lì)5萬(wàn)元；二等獎(jiǎng)2名，獎(jiǎng)勵(lì)4萬(wàn)元；二等獎(jiǎng)3名，獎(jiǎng)勵(lì)3萬(wàn)元。2、銷售任務(wù)完成獎(jiǎng)年度預(yù)算任務(wù)銷售收入和利潤(rùn)完成率在100%以上的單位獎(jiǎng)勵(lì)領(lǐng)導(dǎo)班子1萬(wàn)元；獎(jiǎng)勵(lì)非油管理部門5000