2022年度訴訟服務(wù)大廳裝修改造項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（最終稿）

項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告項(xiàng)目名稱：2022年度訴訟服務(wù)大廳裝修改造項(xiàng)目單位：市中級(jí)人民法院主管部門：市中級(jí)人民法院委托單位：市財(cái)政局評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)：河北會(huì)計(jì)師事務(wù)所（普通合伙）2023年9月年度訴訟服務(wù)大廳裝修改造項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告一、基本情況（一）項(xiàng)目概況1.項(xiàng)目背景《最高人民法院關(guān)于全面推進(jìn)人民法院訴訟服務(wù)中心建設(shè)的指導(dǎo)意見》（法發(fā)〔2014〕23號(hào)）中對(duì)訴訟服務(wù)大廳基礎(chǔ)建設(shè)提出了“訴訟服務(wù)大廳應(yīng)當(dāng)有明顯標(biāo)志，方便群眾出入，并建有無障礙通道；面積要滿足功能發(fā)揮的實(shí)際需要。信訪接待場(chǎng)所和其他訴訟服務(wù)場(chǎng)所分開設(shè)置，做到布局合理、莊重大方、寬敞明亮、整潔衛(wèi)生；在保障安全有序的前提下，采用“柜臺(tái)式”“窗口式”等開放辦公方式；建立遠(yuǎn)程視頻接訪系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)與上下級(jí)法院的互聯(lián)互通?！钡让鞔_要求。最高人民法院印發(fā)的《人民法院訴訟服務(wù)中心技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的通知》（法﹝2016﹞154號(hào)）中規(guī)定了人民法院訴訟服務(wù)中心訴訟服務(wù)大廳、訴訟服務(wù)網(wǎng)、12368訴訟服務(wù)熱線、建設(shè)項(xiàng)目構(gòu)成、配建規(guī)模和建筑面積、功能區(qū)劃、流線分析和整體設(shè)計(jì)裝修等方面技術(shù)要求。市中級(jí)人民法院審判大樓建于2008年，系獨(dú)立建筑，隨著時(shí)代發(fā)展，現(xiàn)有訴訟服務(wù)大廳在功能和標(biāo)準(zhǔn)上已無法適應(yīng)當(dāng)前審判工作；審判期間，因無專用房間，接待當(dāng)事人要在辦公室，導(dǎo)致辦公與審判無法完全分離，已不滿足上述相關(guān)文件要求，且存在嚴(yán)重安全風(fēng)險(xiǎn)。為響應(yīng)國(guó)家文件要求，改善現(xiàn)實(shí)情況，推進(jìn)中院“一站式”訴訟服務(wù)體系建設(shè)，構(gòu)建便捷、高效、良好的訴訟環(huán)境，使法院工作從被動(dòng)型、神秘型向公開、民主、透明、主動(dòng)型轉(zhuǎn)變，提供司法公信力。根據(jù)最高人民法院發(fā)布的《關(guān)于建設(shè)一站式多元解紛機(jī)制一站式訴訟服務(wù)中心建設(shè)意見》要求，市中級(jí)人民法院（以下簡(jiǎn)稱“中院”）申請(qǐng)?jiān)O(shè)立訴訟服務(wù)大廳裝修改造項(xiàng)目。2.項(xiàng)目主要內(nèi)容及實(shí)施情況該項(xiàng)目主要內(nèi)容是對(duì)市中級(jí)人民法院訴訟服務(wù)大廳進(jìn)行維修改造，建設(shè)面積946m2。立案大廳共分2個(gè)區(qū)域，其中：業(yè)務(wù)區(qū)包括11個(gè)服務(wù)窗口、導(dǎo)訴臺(tái)、便民服務(wù)臺(tái)、9個(gè)調(diào)解室和1個(gè)配電室。項(xiàng)目于2021年3月31日經(jīng)中院黨組研究，決定實(shí)施訴訟服務(wù)中心升級(jí)改造項(xiàng)目，經(jīng)市政府批準(zhǔn)，列入《市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)2021年政府投資項(xiàng)目年度計(jì)劃》（市政辦字〔2021〕29號(hào)），2021年9月，通過政府采購(gòu)方式確定路橋工程有限公司為施工單位，并于10月11日簽訂合同，合同金額為113.8萬元，但由于疫情影響施工單位無法進(jìn)場(chǎng)施工，且省法院院長(zhǎng)赴視察調(diào)研時(shí)，對(duì)中院現(xiàn)有訴訟服務(wù)中心及改造方案提出相關(guān)建議，因此項(xiàng)目單位對(duì)訴訟服務(wù)大廳維修改造項(xiàng)目進(jìn)行了調(diào)整，并于2022年6月重新招標(biāo)，確定建筑工程有限公司為中標(biāo)單位，并與其簽訂合同，合同金額為208.80萬元。項(xiàng)目于2022年6月13日開始施工，2022年7月15日竣工，2022年7月20日通過驗(yàn)收，驗(yàn)收完成后新增走廊改造工作，走廊改造竣工驗(yàn)收時(shí)間為2022年8月20日。截至2022年12月31日，項(xiàng)目完成訴訟服務(wù)大廳原有天棚、墻面清理及基層處理；新建吊頂天棚、墻面地面等；服務(wù)窗口、導(dǎo)訴臺(tái)、便民服務(wù)臺(tái)、9個(gè)調(diào)解室和1個(gè)便民服務(wù)室的維修改造，但截至評(píng)價(jià)基準(zhǔn)日項(xiàng)目尚未完成竣工結(jié)算審計(jì)工作。3.項(xiàng)目預(yù)算安排和資金使用情況項(xiàng)目總投資為272.84萬元（其中建筑安裝工程費(fèi)220.59萬元，建設(shè)工程其他費(fèi)37.25萬元，預(yù)備金15萬元），2022年市本級(jí)財(cái)政預(yù)算資金安排113.80萬元，2022年法院建設(shè)補(bǔ)助資金安排159.04萬元。截至2022年12月31日，項(xiàng)目支出141.12萬元（其中建筑安裝工程費(fèi)支出135.72萬元，監(jiān)理費(fèi)支出4萬元，招標(biāo)代理費(fèi)支出1.4萬元），使用市本級(jí)財(cái)政資金113.80萬元，法院建設(shè)補(bǔ)助資金27.32萬元，項(xiàng)目總預(yù)算執(zhí)行率為51.72%，市本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行率為100%。4.項(xiàng)目組織管理為切實(shí)做好訴訟服務(wù)大廳維修改造項(xiàng)目，項(xiàng)目單位成立組織處長(zhǎng)任組長(zhǎng)，兩位副處長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，任組員的項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，以確保項(xiàng)目建設(shè)期間的工程設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、儀器設(shè)備購(gòu)置、采購(gòu)等管理與日常事務(wù)工作順利完成。具體分工如下：表1.項(xiàng)目組織分工表序號(hào)姓名職務(wù)職責(zé)1組長(zhǎng)主持項(xiàng)目的全面工作2副組長(zhǎng)負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目施工安全、施工質(zhì)量3副組長(zhǎng)負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金保障4組員負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金支付5組員負(fù)責(zé)項(xiàng)目手續(xù)辦理、招投標(biāo)和資料歸檔6組員負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)登記（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)根據(jù)項(xiàng)目單位提供的《績(jī)效目標(biāo)表》，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)如下：1.年度目標(biāo)合理安排財(cái)政資金支出計(jì)劃，遵循單位財(cái)務(wù)規(guī)章制度，在預(yù)算內(nèi)按進(jìn)度支出；按要求完成訴訟服務(wù)大廳裝修改造項(xiàng)目。2.績(jī)效指標(biāo)市中級(jí)人民法院2022年度訴訟服務(wù)大廳裝修改造項(xiàng)目的績(jī)效指標(biāo)詳情見下表。一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)績(jī)效指標(biāo)描述指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)訴訟服務(wù)大廳裝修改造面積訴訟服務(wù)大廳裝修改造面積≥500平方米質(zhì)量指標(biāo)訴訟服務(wù)大廳裝修質(zhì)量訴訟服務(wù)大廳裝修質(zhì)量是否達(dá)標(biāo)時(shí)效指標(biāo)資金支付率資金支付率＝100%成本指標(biāo)不超過訴訟服務(wù)大廳裝修改造總成本不超過訴訟服務(wù)大廳裝修改造總成本≤113.8萬元效果指標(biāo)生態(tài)效益指標(biāo)使用節(jié)能減排產(chǎn)品使用節(jié)能減排產(chǎn)品持續(xù)使用滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度服務(wù)對(duì)象滿意度≥90%二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍1.績(jī)效評(píng)價(jià)目的本次評(píng)價(jià)的目的主要是為了考察2022年度訴訟服務(wù)大廳裝修改造項(xiàng)目資金使用情況和取得的效果，總結(jié)項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目管理存在的問題，為政府和預(yù)算部門改進(jìn)項(xiàng)目管理、完善預(yù)算管理提供可行性參考意見，為以后年度預(yù)算編制與申報(bào)績(jī)效目標(biāo)提供充分有效的依據(jù)，以達(dá)到改進(jìn)預(yù)算管理、控制節(jié)約成本、優(yōu)化資源配置、提高預(yù)算資金使用效益的目的。2.評(píng)價(jià)對(duì)象和范圍本次績(jī)效評(píng)價(jià)的對(duì)象是市中級(jí)人民法院2022年度訴訟服務(wù)大廳裝修改造項(xiàng)目，評(píng)價(jià)范圍為2022年1月1日—2022年12月31日。（二）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等1.評(píng)價(jià)原則（1）科學(xué)規(guī)范原則?？?jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序，按照科學(xué)可行的要求，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法。（2）公正公開原則?？?jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)符合真實(shí)、客觀、公正的要求，依法公開并接受監(jiān)督。（3）分級(jí)分類原則?？?jī)效評(píng)價(jià)由各級(jí)財(cái)政部門、各預(yù)算部門根據(jù)評(píng)價(jià)對(duì)象的特點(diǎn)分類組織實(shí)施。（4）績(jī)效相關(guān)原則。績(jī)效評(píng)價(jià)主要針對(duì)具體支出及其產(chǎn)出效益，評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)當(dāng)清晰反映支出和產(chǎn)出績(jī)效之間的緊密對(duì)應(yīng)關(guān)系。2.評(píng)價(jià)指標(biāo)體系本次2022年度訴訟服務(wù)大廳裝修改造項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，包括評(píng)價(jià)指標(biāo)、指標(biāo)解釋、指標(biāo)說明等。評(píng)價(jià)指標(biāo)如下：（1）決策類指標(biāo)決策類指標(biāo)主要評(píng)價(jià)項(xiàng)目立項(xiàng)、績(jī)效目標(biāo)、資金投入三個(gè)方面。項(xiàng)目立項(xiàng)方面包括立項(xiàng)依據(jù)充分性、立項(xiàng)程序規(guī)范性；績(jī)效目標(biāo)方面包括績(jī)效目標(biāo)合理性、績(jī)效指標(biāo)明確性；資金投入方面包括預(yù)算編制科學(xué)性、資金分配合理性。（2）過程類指標(biāo)過程類指標(biāo)主要評(píng)價(jià)資金管理和組織實(shí)施兩方面。資金管理方面包括資金到位率、預(yù)算執(zhí)行率、資金使用合規(guī)性；組織實(shí)施方面包括管理制度健全性和制度執(zhí)行有效性。（3）產(chǎn)出類指標(biāo)產(chǎn)出類指標(biāo)主要評(píng)價(jià)項(xiàng)目資金的主要職能實(shí)現(xiàn)程度及主要產(chǎn)出情況。如裝修改造工作完成率、質(zhì)量達(dá)標(biāo)率、項(xiàng)目完成及時(shí)率、成本吻合度等。（4）效益類指標(biāo)效益類指標(biāo)評(píng)價(jià)重點(diǎn)為項(xiàng)目實(shí)施所產(chǎn)生的效益以及受益對(duì)象滿意度等。如建筑及設(shè)備綜合使用率、提高服務(wù)水平情況、工作人員滿意度、來訪人員滿意度等。（具體績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系見附件1）。3.評(píng)價(jià)方法評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)運(yùn)用成本效益分析法、因素分析法、比較法、公眾評(píng)判法等分析方法，對(duì)項(xiàng)目決策、過程、產(chǎn)出、效益四方面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。（1）成本效益分析法。是指將一定時(shí)期內(nèi)的支出與效益進(jìn)行對(duì)比分析，評(píng)價(jià)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。（2）因素分析法。是指通過綜合分析影響項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、實(shí)施效果的內(nèi)外因素，評(píng)價(jià)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。（3）比較法。是指通過項(xiàng)目?jī)?nèi)容與同類其他項(xiàng)目?jī)?nèi)容執(zhí)行情況對(duì)比，項(xiàng)目計(jì)劃內(nèi)容與實(shí)際執(zhí)行情況對(duì)比，評(píng)價(jià)績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。（4）公眾評(píng)判法。是指通過專家評(píng)估、公眾問卷及抽樣調(diào)查等方式，評(píng)價(jià)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。4.評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)按照《市市級(jí)預(yù)算績(jī)效重點(diǎn)評(píng)價(jià)管理辦法》（財(cái)績(jī)〔2020〕2號(hào)）、市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)《市級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效財(cái)政和部門重點(diǎn)評(píng)價(jià)工作規(guī)程（試行）》的通知（財(cái)評(píng)價(jià)〔2021〕10號(hào)）等文件要求，項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果采取評(píng)分和評(píng)級(jí)相結(jié)合的方式，評(píng)價(jià)結(jié)果滿分100分，分為四個(gè)級(jí)別：評(píng)價(jià)得分為90分（含）-100分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”；評(píng)價(jià)得分為80分（含）-90分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“良”；評(píng)價(jià)得分為60分（含）-80分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“中”；評(píng)價(jià)得分為60分以下，評(píng)價(jià)等級(jí)為“差”。對(duì)存在重大違法違規(guī)問題或造成嚴(yán)重社會(huì)不良影響的，可直接確定評(píng)價(jià)結(jié)果為“差”。（三）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程1.準(zhǔn)備階段2023年5月中上旬為準(zhǔn)備階段：（1）成立績(jī)效評(píng)價(jià)工作組評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)接受市財(cái)政局委托，明確工作內(nèi)容、依據(jù)、方式方法、時(shí)間安排、保障機(jī)制等，組建評(píng)價(jià)工作組，梳理評(píng)價(jià)思路。（2）建立聯(lián)系并發(fā)放填報(bào)模板編制項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)資料清單；評(píng)價(jià)工作組與項(xiàng)目單位建立聯(lián)系，初步了解項(xiàng)目基本情況，明確績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)工作安排；發(fā)放資料準(zhǔn)備清單等。（3）入戶調(diào)研并收集資料評(píng)價(jià)工作組入戶項(xiàng)目單位，了解項(xiàng)目決策、管理、績(jī)效基本情況，并初步收集相關(guān)資料；項(xiàng)目單位根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)要求，收集、整理項(xiàng)目決策、管理、績(jī)效材料，提交評(píng)價(jià)工作組。2.實(shí)施階段2023年5月下旬-7月下旬為實(shí)施階段，主要開展了如下工作：（1）全面收集項(xiàng)目資料并審查項(xiàng)目單位根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)要求，收集、整理項(xiàng)目決策、管理、績(jī)效材料，提交評(píng)價(jià)工作組。評(píng)價(jià)工作組對(duì)收集到的資料完備性、數(shù)據(jù)真實(shí)性進(jìn)行合規(guī)性審核，及時(shí)將項(xiàng)目疑問點(diǎn)和需進(jìn)一步補(bǔ)充的資料反饋至項(xiàng)目單位，項(xiàng)目單位根據(jù)反饋意見準(zhǔn)備相關(guān)材料，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交至評(píng)價(jià)工作組，作為績(jī)效評(píng)價(jià)的重要依據(jù)，通過初步收集-意見反饋-再次審核和反饋-再次提交的程序收集到的資料和數(shù)據(jù)為績(jī)效評(píng)價(jià)分析工作有序、保質(zhì)完成奠定了重要基礎(chǔ)。（2）編制工作方案和績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系評(píng)價(jià)工作組根據(jù)市財(cái)政局印發(fā)的《市級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效財(cái)政和部門重點(diǎn)評(píng)價(jià)工作規(guī)程（試行）》（財(cái)評(píng)價(jià)〔2021〕10號(hào)）及項(xiàng)目情況，編制工作方案和績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系表詳見附件1。（3）再次入戶調(diào)研評(píng)價(jià)工作組根據(jù)審核通過的實(shí)施方案，針對(duì)遇到的重要問題、難點(diǎn)，再次入戶項(xiàng)目單位進(jìn)行調(diào)研，深入了解項(xiàng)目實(shí)際情況。（4）綜合評(píng)價(jià)及打分評(píng)價(jià)工作組通過和項(xiàng)目單位溝通和提交的資料，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研情況，對(duì)項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行全面的定量、定性分析和綜合評(píng)價(jià)，進(jìn)行打分并形成正式評(píng)價(jià)結(jié)論。3.報(bào)告形成階段2023年9月為報(bào)告形成階段：評(píng)價(jià)工作組根據(jù)收集到的項(xiàng)目相關(guān)資料，對(duì)項(xiàng)目決策、管理、績(jī)效進(jìn)行綜合分析，按照規(guī)定的文本格式和內(nèi)容撰寫績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。評(píng)價(jià)報(bào)告經(jīng)過評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)內(nèi)部三級(jí)審核，形成征求意見稿，提交市財(cái)政局和項(xiàng)目單位征求意見。評(píng)價(jià)工作組根據(jù)反饋意見修改形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告正式稿報(bào)送市財(cái)政局。（四）數(shù)據(jù)采集方法及過程為全面支撐此次績(jī)效評(píng)價(jià)工作的開展，評(píng)價(jià)工作組在績(jī)效評(píng)價(jià)體系的基礎(chǔ)上，設(shè)計(jì)了社會(huì)調(diào)查方案，為評(píng)價(jià)工作組獲取主觀評(píng)價(jià)和定性指標(biāo)信息提供依據(jù)。為確保數(shù)據(jù)的真實(shí)性，在數(shù)據(jù)采集過程中，評(píng)價(jià)工作組通過查看項(xiàng)目單位記賬原始憑證、發(fā)票與核查紙質(zhì)合同相結(jié)合的方式進(jìn)行數(shù)據(jù)收集。通過對(duì)項(xiàng)目單位相關(guān)業(yè)務(wù)人員和財(cái)務(wù)人員進(jìn)行訪談，以進(jìn)一步補(bǔ)充數(shù)據(jù)，使得相關(guān)數(shù)據(jù)能真實(shí)、有效地取得，信息更加真實(shí)、充分。通過采取隨機(jī)抽樣的方法對(duì)項(xiàng)目單位工作人員和來訪人員進(jìn)行社會(huì)問卷調(diào)查，評(píng)價(jià)工作組能更加真實(shí)地了解到項(xiàng)目是否按照計(jì)劃實(shí)施完成，項(xiàng)目的實(shí)施是否達(dá)到了預(yù)期的效果等，為項(xiàng)目的評(píng)價(jià)提供依據(jù)。三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（一）項(xiàng)目決策方面項(xiàng)目立項(xiàng)符合國(guó)家、、市相關(guān)政策文件要求及指示，與部門職責(zé)范圍相符，屬于公共財(cái)政支持范圍，立項(xiàng)依據(jù)充分；項(xiàng)目事前經(jīng)過集體決策，按照規(guī)定的程序申請(qǐng)?jiān)O(shè)立，審批文件、材料符合相關(guān)要求。項(xiàng)目設(shè)置了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，并將績(jī)效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績(jī)效指標(biāo)，但存在績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不夠完整，績(jī)效指標(biāo)細(xì)化程度不足，部分核心指標(biāo)缺失等問題。項(xiàng)目概算依據(jù)國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編制，測(cè)算依據(jù)充分，預(yù)算內(nèi)容與項(xiàng)目?jī)?nèi)容匹配，資金分配額度合理，確定的資金量與工作任務(wù)相匹配。（二）項(xiàng)目過程方面項(xiàng)目資金到位及時(shí)，資金使用規(guī)范，但預(yù)算執(zhí)行率偏低。項(xiàng)目單位制度了一系列相關(guān)制度對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行管理，但實(shí)施方案中缺少詳細(xì)的時(shí)間進(jìn)度安排、項(xiàng)目質(zhì)量要求、對(duì)中標(biāo)單位的監(jiān)管措施等內(nèi)容，且存在未按合同支付資金的問題。（三）項(xiàng)目產(chǎn)出方面截至2022年12月31日，項(xiàng)目按計(jì)劃完成建筑面積為946平方米的訴訟服務(wù)大廳維修改造工作，并且驗(yàn)收合格，質(zhì)量達(dá)標(biāo)，但項(xiàng)目未按合同約定工期完成，且截至評(píng)價(jià)基準(zhǔn)日，項(xiàng)目未進(jìn)行結(jié)算評(píng)審，項(xiàng)目完成及時(shí)性有待提高。（四）項(xiàng)目效益方面項(xiàng)目實(shí)施完成后滿足相關(guān)政策要求，構(gòu)建了便捷、高效、良好的訴訟環(huán)境，為法院工作從被動(dòng)型、神秘型向公開、民主、透明、主動(dòng)型轉(zhuǎn)變，提升服務(wù)水平，提高司法公信力提供了有力條件。評(píng)價(jià)工作組通過對(duì)項(xiàng)目單位工作人員和來訪人員進(jìn)行滿意度問卷調(diào)查得知，項(xiàng)目滿意度較好，但項(xiàng)目單位自身未對(duì)受益對(duì)象進(jìn)行滿意度調(diào)查。通過評(píng)價(jià)，2022年度訴訟服務(wù)大廳裝修改造項(xiàng)目綜合得分78.80分，項(xiàng)目綜合績(jī)效評(píng)定結(jié)論為“中”。項(xiàng)目決策、過程、產(chǎn)出、效益各部分得分情況如表2所示。（具體評(píng)價(jià)得分情況見附件1）表2.2022年度訴訟服務(wù)大廳裝修改造項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分一覽表一級(jí)指標(biāo)分值得分得分率項(xiàng)目決策2017.5087.50%項(xiàng)目過程3021.3071.00%項(xiàng)目產(chǎn)出2012.0060.00%項(xiàng)目效益3028.0093.33%合計(jì)10078.8078.80%四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析（一）項(xiàng)目決策情況1.項(xiàng)目立項(xiàng)方面（1）立項(xiàng)依據(jù)充分性一方面，如上述立項(xiàng)背景所述，該項(xiàng)目符合《最高人民法院關(guān)于全面推進(jìn)人民法院訴訟服務(wù)中心建設(shè)的指導(dǎo)意見》（法發(fā)〔2014〕23號(hào)）、《人民法院訴訟服務(wù)中心技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的通知》（法﹝2016﹞154號(hào)）、《關(guān)于建設(shè)一站式多元解紛機(jī)制一站式訴訟服務(wù)中心建設(shè)意見》等政策文件要求及指示。另一方面，市中級(jí)人民法院是國(guó)家的審判機(jī)關(guān)，訴訟服務(wù)大廳為中院履行職責(zé)的必要場(chǎng)所，原審判大樓建于2008年，現(xiàn)有訴訟服務(wù)大廳在功能和標(biāo)準(zhǔn)上已無法適應(yīng)當(dāng)前審判工作，審判期間，接待當(dāng)事人在辦公室，存在嚴(yán)重安全風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目立項(xiàng)代表社會(huì)共同利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，屬于公共財(cái)政支持范圍，與部門職責(zé)相符，不存在與相關(guān)部門同類項(xiàng)目或部門內(nèi)部相關(guān)項(xiàng)目重復(fù)的情況。因此，項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該部分分值為4分，得分4分。（2）立項(xiàng)程序規(guī)范性項(xiàng)目單位根據(jù)上級(jí)文件要求結(jié)合單位自身情況申請(qǐng)?jiān)O(shè)立該項(xiàng)目，并經(jīng)過黨組會(huì)集體決策，履行財(cái)政資金申請(qǐng)流程，向市財(cái)政局申請(qǐng)預(yù)算資金，審批文件、材料符合相關(guān)要求。項(xiàng)目立項(xiàng)程序規(guī)范。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該部分分值為4分，得分4分。2.績(jī)效目標(biāo)方面（1）績(jī)效目標(biāo)合理性該項(xiàng)目設(shè)置了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)與實(shí)際工作內(nèi)容具有一定的相關(guān)性，但存在以下問題：一是年度目標(biāo)中“合理安排財(cái)政資金支出計(jì)劃，遵循單位財(cái)務(wù)規(guī)章制度，在預(yù)算內(nèi)按進(jìn)度支出”屬于資金支出計(jì)劃內(nèi)容，并非績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容；二是績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不夠完整，未體現(xiàn)訴訟服務(wù)大廳裝修改造完成后的所產(chǎn)生的效果。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該部分分值為3分，得分2分。（2）績(jī)效指標(biāo)明確性該項(xiàng)目將績(jī)效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績(jī)效指標(biāo)，但績(jī)效指標(biāo)細(xì)化程度不足，部分核心指標(biāo)缺失。例如數(shù)量指標(biāo)僅設(shè)置“訴訟服務(wù)大廳裝修改造面積”，未涵蓋所有項(xiàng)目?jī)?nèi)容；時(shí)效指標(biāo)設(shè)為“資金支付率”，未體現(xiàn)項(xiàng)目完成時(shí)間；缺少反映實(shí)施效果的“建筑綜合使用率”“服務(wù)水平提升情況”等指標(biāo)。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該部分分值為3分，得分1.5分。3.資金投入方面預(yù)算編制科學(xué)性和資金分配合理性。項(xiàng)目單位聘請(qǐng)第三方編制初步設(shè)計(jì)及概算，項(xiàng)目概算依據(jù)《建筑工程預(yù)算定額》（2012）、《裝飾裝修工程預(yù)算定額》（2012）、《建筑工程概算定額》（2018）、《房屋修繕預(yù)算定額》（2013）《關(guān)于發(fā)布2021下半年市建筑市場(chǎng)綜合用工指導(dǎo)價(jià)的通知》（市建價(jià)[2022]1號(hào)）等國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編制，測(cè)算依據(jù)充分。項(xiàng)目概算經(jīng)行政審批后上報(bào)市財(cái)政局申請(qǐng)預(yù)算評(píng)審，按照評(píng)審結(jié)果申報(bào)項(xiàng)目預(yù)算，預(yù)算編制經(jīng)過科學(xué)論證，預(yù)算內(nèi)容與項(xiàng)目?jī)?nèi)容匹配，資金分配額度合理，確定的資金量與工作任務(wù)相匹配。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該部分分值為6分，得分6分。（二）項(xiàng)目過程情況1.資金管理方面（1）資金到位率項(xiàng)目總投資為272.84萬元（其中建筑安裝工程費(fèi)220.59萬元，建設(shè)工程其他費(fèi)37.25萬元，預(yù)備金15萬元），2022年市本級(jí)財(cái)政預(yù)算資金安排113.80萬元，2022年法院建設(shè)補(bǔ)助資金安排159.04萬元，資金到位率為100%。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該部分分值為6分，得分6分。（2）預(yù)算執(zhí)行率截至2022年12月31日，項(xiàng)目支出141.12萬元（其中建筑安裝工程費(fèi)支出135.72萬元，監(jiān)理費(fèi)支出4萬元，招標(biāo)代理費(fèi)支出1.4萬元），使用市本級(jí)財(cái)政資金113.80萬元，法院建設(shè)補(bǔ)助資金27.32萬元），項(xiàng)目總預(yù)算執(zhí)行率為51.72%。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該部分分值為6分，得分0分。（2）資金使用合規(guī)性根據(jù)評(píng)價(jià)工作組現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研情況和資料收集情況，項(xiàng)目資金使用嚴(yán)格按照《預(yù)算法》和人民法院相關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法執(zhí)行，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，符合財(cái)務(wù)管理規(guī)定及合同規(guī)定的用途，沒有發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目單位在資金使用過程中存在截留、擠占、挪用、虛列支出等違法違規(guī)情況，資金使用合規(guī)。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該部分分值為6分，得分6分。2.組織實(shí)施方面（1）管理制度健全性項(xiàng)目單位依據(jù)《預(yù)算業(yè)務(wù)管理制度》《收入管理制度》《財(cái)務(wù)管理制度》《建設(shè)項(xiàng)目管理制度》《合同業(yè)務(wù)管理制度》《政府采購(gòu)業(yè)務(wù)管理制度》等一系列內(nèi)部控制制度對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行全面管理，并制定了項(xiàng)目實(shí)施方案，實(shí)施方案中明確了項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目主要內(nèi)容和建設(shè)時(shí)間、項(xiàng)目背景、項(xiàng)目建設(shè)的必要性和依據(jù)、項(xiàng)目配套經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目建成后的效益分析及項(xiàng)目保障措施，但缺少詳細(xì)的時(shí)間進(jìn)度安排、項(xiàng)目質(zhì)量要求、對(duì)中標(biāo)單位的監(jiān)管措施等內(nèi)容，項(xiàng)目實(shí)施方案仍有待完善。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該部分分值為6分，得分4.5分。（2）制度執(zhí)行情況第一，項(xiàng)目單位成立了專門的領(lǐng)導(dǎo)小組，確保項(xiàng)目建設(shè)期間的工程設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、儀器設(shè)備購(gòu)置、采購(gòu)等管理與日常事務(wù)工作順利完成，并在項(xiàng)目?jī)?nèi)容有所調(diào)整時(shí)履行了相關(guān)手續(xù)。第二，在項(xiàng)目實(shí)施過程中，項(xiàng)目單位遵循政府公開招標(biāo)流程，遴選出河北正源建筑工程有限公司為中標(biāo)單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)施工，并與其簽訂合同，合同就項(xiàng)目概況、服務(wù)內(nèi)容、合同工期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、合同價(jià)款、雙方的權(quán)利和義務(wù)、付款方式、違約責(zé)任、糾紛解決方式等方面進(jìn)行了約定，施工單位按照服務(wù)內(nèi)容進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)施工，中院按照合同約定支付工程款。第三，項(xiàng)目單位委托河北署山工程項(xiàng)目管理有限公司，依照法律、法規(guī)以及有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)圖紙和合同，代表項(xiàng)目單位對(duì)工程實(shí)施監(jiān)理，為項(xiàng)目單位提供合理化建議，對(duì)工程的質(zhì)量、進(jìn)度、投資控制負(fù)責(zé)。第四，項(xiàng)目完工后由市中級(jí)人民法院、監(jiān)理單位、施工單位共同組成驗(yàn)收工作組進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收，監(jiān)理單位出具項(xiàng)目竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。但在項(xiàng)目管理、制度執(zhí)行過程中仍存在一些瑕疵，體現(xiàn)在：項(xiàng)目監(jiān)理合同內(nèi)約定“本項(xiàng)目監(jiān)理費(fèi)用按施工合同價(jià)款3%取費(fèi)，即2088000元*3%=62640元，實(shí)際結(jié)算監(jiān)理費(fèi)用以施工單位最終結(jié)算價(jià)格3%取費(fèi)。施工完成總工程量的80%，甲方支付監(jiān)理費(fèi)用的50%，約30000元整。施工完成驗(yàn)收合格后，監(jiān)理人開具正式發(fā)票，甲方一次性支付剩余監(jiān)理費(fèi)?！倍鴮?shí)際項(xiàng)目單位于2022年10月24日一次性支付監(jiān)理費(fèi)用4萬元，未按照合同約定支付。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該部分分值為6分，得分4.8分。（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況1.產(chǎn)出數(shù)量方面。截至2022年12月31日，項(xiàng)目按計(jì)劃完成建筑面積為946平方米的訴訟服務(wù)大廳維修改造工作，改造內(nèi)容包括訴訟服務(wù)大廳原有天棚、墻面清理及基層處理；新建吊頂天棚、墻面、地面等；11個(gè)服務(wù)窗口、導(dǎo)訴臺(tái)、便民服務(wù)臺(tái)、9個(gè)調(diào)解室和1個(gè)配電室的維修改造。裝修改造完成率為100%。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該部分分值為5分，得分5分。2.產(chǎn)出質(zhì)量方面。項(xiàng)目單位提供的《建設(shè)工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》中工程竣工驗(yàn)收意見表明該工程符合有關(guān)規(guī)范、規(guī)程和設(shè)計(jì)要求，達(dá)到了施工包合同約定的工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，驗(yàn)收合格，質(zhì)量達(dá)標(biāo)率達(dá)到100%。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該部分分值為5分，得分5分。3.產(chǎn)出時(shí)效方面。首先，項(xiàng)目合同約定工期為30日歷天（即2022年6月13日-7月12日），項(xiàng)目實(shí)際工期為2022年6月13日-2022年9月2日，未按合同約定工期完成；其次，因疫情原因，截至評(píng)價(jià)基準(zhǔn)日，項(xiàng)目未進(jìn)行結(jié)算評(píng)審，項(xiàng)目完成及時(shí)性有待提高。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該部分分值為5分，得分0分。4.產(chǎn)出成本方面。項(xiàng)目計(jì)劃成本為272.84萬元，截至2022年底，實(shí)際支出成本141.12萬元，成本吻合度僅為51.72%，實(shí)際成本支出未按照計(jì)劃成本支出，且存在較大差距。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該部分分值為5分，考慮到項(xiàng)目單位嚴(yán)格遵循財(cái)政預(yù)算評(píng)審、政府采購(gòu)招標(biāo)流程核算成本，并依據(jù)施工合同約定條款支付項(xiàng)目工程款，該部分得分2分。（四）項(xiàng)目效益情況1.項(xiàng)目效益方面建筑綜合使用率及服務(wù)水平提升方面，經(jīng)實(shí)地調(diào)研，項(xiàng)目實(shí)施完成后滿足《最高人民法院關(guān)于全面推進(jìn)人民法院訴訟服務(wù)中心建設(shè)的指導(dǎo)意見》（法發(fā)〔2014〕23號(hào)）的要求，訴訟服務(wù)大廳綜合使用率為100%，構(gòu)建了便捷、高效、良好的訴訟環(huán)境，為法院工作從被動(dòng)型、神秘型向公開、民主、透明、主動(dòng)型轉(zhuǎn)變，提升服務(wù)水平，提高司法公信力提供了有力條件。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該部分分值為10分，得分10分。2.滿意度方面在績(jī)效評(píng)價(jià)期間，評(píng)價(jià)工作組分別對(duì)項(xiàng)目單位工作人員和來訪人員進(jìn)行了滿意度問卷調(diào)查，通過統(tǒng)計(jì)平臺(tái)及微信渠道發(fā)放、收集有效問卷共計(jì)60份（其中工作人員36份，來訪人員24份）。工作人員對(duì)裝修改造完成后整體滿意度達(dá)到96.11%；來訪人員對(duì)訴訟服務(wù)大廳的辦事流程清晰、合理、便利程度滿意度達(dá)到93.33%，對(duì)訴訟服務(wù)大廳的環(huán)境滿意度達(dá)到100%，對(duì)工作人員的整體服務(wù)滿意度達(dá)到96.67%，項(xiàng)目服務(wù)對(duì)象滿意度情況較好。但項(xiàng)目單位自身未針對(duì)工作人員及來訪人員開展?jié)M意度問卷調(diào)查。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該部分分值為20分，得分18分。五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析（一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法一是項(xiàng)目實(shí)施過程中由中院監(jiān)督管理，采取公開招標(biāo)的方式選取具有資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)的第三方來保障項(xiàng)目質(zhì)量，充分體現(xiàn)了采購(gòu)的公開性、公平性、客觀性、公正性、規(guī)范性；二是項(xiàng)目單位制定了一系列管理制度，以及項(xiàng)目實(shí)施方案對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行管理，用以保障項(xiàng)目順利實(shí)施。（二）存在的問題及原因分析1.實(shí)施方案不夠完善，項(xiàng)目時(shí)效性和規(guī)范性不足一是項(xiàng)目實(shí)施方案中缺少詳細(xì)的時(shí)間進(jìn)度安排、項(xiàng)目質(zhì)量要求、對(duì)中標(biāo)單位的監(jiān)管措施等內(nèi)容。二是項(xiàng)目合同約定工期為30日歷天（即2022年6月13日-7月12日），項(xiàng)目實(shí)際工期為2022年6月13日-2022年9月2日，未按合同約定工期完成，并且截至評(píng)價(jià)基準(zhǔn)日，項(xiàng)目未進(jìn)行結(jié)算評(píng)審，項(xiàng)目完成及時(shí)性有待提高。三是項(xiàng)目單位于2022年10月24日一次性支付監(jiān)理費(fèi)用4萬元，未按照項(xiàng)目監(jiān)理合同內(nèi)“施工完成總工程量的80%，甲方支付監(jiān)理費(fèi)用的50%，約30000元整。施工完成驗(yàn)收合格后，監(jiān)理人開具正式發(fā)票，甲方一次性支付剩余監(jiān)理費(fèi)”約定條款支付監(jiān)理費(fèi)用。2.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不夠合理完整，部分核心績(jī)效指標(biāo)缺失首先，績(jī)效目標(biāo)中“合理安排財(cái)政資金支出計(jì)劃，遵循單位財(cái)務(wù)規(guī)章制度，在預(yù)算內(nèi)按進(jìn)度支出”屬于資金支出計(jì)劃內(nèi)容，并非績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容。其次，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不夠完整，未體現(xiàn)訴訟服務(wù)大廳裝修改造完成后的所產(chǎn)生的效果。最后，績(jī)效指標(biāo)細(xì)化程度不足，部分核心指標(biāo)缺失。例如數(shù)量指標(biāo)僅設(shè)置“訴訟服務(wù)大廳裝修改造面積”，未涵蓋所有項(xiàng)目?jī)?nèi)容；時(shí)效指標(biāo)設(shè)為“資金支付率”，未體現(xiàn)項(xiàng)目完成時(shí)間；缺少反映實(shí)施效果的“建筑綜合使用率”“服務(wù)水平提升情況”等指標(biāo)。六、相關(guān)建議1.做好年度實(shí)施計(jì)劃，加強(qiáng)項(xiàng)目時(shí)效性和規(guī)范性管理建議項(xiàng)目單位：一是完善實(shí)施方案，對(duì)項(xiàng)目全過程進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃，實(shí)施方案的內(nèi)容要進(jìn)行細(xì)化，從組織實(shí)施管理、人員分工、招標(biāo)采購(gòu)、實(shí)施進(jìn)度、過程控制、服務(wù)單位的選擇、對(duì)服務(wù)單位的監(jiān)督管理、驗(yàn)收、懲戒措施、資金使用等環(huán)節(jié)進(jìn)行有效規(guī)范管理，用以指導(dǎo)項(xiàng)目單位在項(xiàng)目執(zhí)行、資金使用，提高項(xiàng)目管理的嚴(yán)謹(jǐn)性、規(guī)范性和精細(xì)化，保障項(xiàng)目時(shí)效性、質(zhì)量、績(jī)效實(shí)現(xiàn)。二是盡快完成預(yù)算評(píng)審工作，并按照合同約定支付工程款。三是加強(qiáng)和規(guī)范合同規(guī)范執(zhí)行，嚴(yán)格按照合同約定的付款方式、比例支付各環(huán)節(jié)的資金，尊重合同的約束力和嚴(yán)肅性，保障雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.重視績(jī)效目標(biāo)提煉，增加績(jī)效指標(biāo)完整、可考性項(xiàng)目單位根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際內(nèi)容，設(shè)置準(zhǔn)確、簡(jiǎn)練、可衡量且能反映項(xiàng)目預(yù)期達(dá)到的效果的績(jī)效目標(biāo)?？?jī)效指標(biāo)的設(shè)置能體現(xiàn)主要工作內(nèi)容對(duì)應(yīng)的產(chǎn)出以及產(chǎn)出所帶來的相應(yīng)效果，做到全面、量化、細(xì)化、可實(shí)現(xiàn)，填報(bào)規(guī)范、準(zhǔn)確。對(duì)于該項(xiàng)目，績(jī)效目標(biāo)可設(shè)置為“通過對(duì)946平方米的訴訟大廳進(jìn)行裝修改造，使訴訟服務(wù)大廳滿足最高人民法院的相關(guān)要求，構(gòu)建便捷、高效、良好的訴訟環(huán)境，提升服務(wù)水平”；數(shù)量指標(biāo)可增設(shè)“新增吊頂面積”“維修改造服務(wù)窗口數(shù)量”等；時(shí)效指標(biāo)可增設(shè)“項(xiàng)目完成時(shí)間”；效益指標(biāo)可設(shè)置為“建筑綜合使用率”“服務(wù)水平提升情況”等。另外，當(dāng)項(xiàng)目?jī)?nèi)容或預(yù)算有調(diào)整時(shí)，要履行相關(guān)調(diào)整手續(xù)，調(diào)整相應(yīng)的績(jī)效目標(biāo)及指標(biāo)。七、其他需要說明的問題1.本報(bào)告是評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目單位截至2023年8月13日所提供的資料進(jìn)行全面分析與評(píng)價(jià)，并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研情況綜合形成的。2.本報(bào)告僅為財(cái)政局2022年度項(xiàng)目重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作提供參考依據(jù)，不做其他用途。八、附件附件：1.項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系表2.項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研照片3.社會(huì)調(diào)查問卷及結(jié)果附件1項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系表一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)解釋指標(biāo)說明評(píng)分規(guī)則得分扣分原因決策（20分）項(xiàng)目立項(xiàng)（8分）立項(xiàng)依據(jù)充分性（4分）項(xiàng)目立項(xiàng)是否符合法律法規(guī)、相關(guān)政策、發(fā)展規(guī)劃以及部門職責(zé)，用以反映和考核項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)情況。評(píng)價(jià)要點(diǎn)：

①項(xiàng)目立項(xiàng)是否符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策；

②項(xiàng)目立項(xiàng)是否符合行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策要求；

③項(xiàng)目立項(xiàng)是否與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需；

④項(xiàng)目是否屬于公共財(cái)政支持范圍，是否符合中央、地方事權(quán)支出責(zé)任劃分原則；

⑤項(xiàng)目是否與相關(guān)部門同類項(xiàng)目或部門內(nèi)部相關(guān)項(xiàng)目重復(fù)。具備一個(gè)要點(diǎn)實(shí)際值得20%權(quán)重分。4立項(xiàng)程序規(guī)范性（4分）項(xiàng)目申請(qǐng)、設(shè)立過程是否符合相關(guān)要求，用以反映和考核項(xiàng)目立項(xiàng)的規(guī)范情況。評(píng)價(jià)要點(diǎn)：

①項(xiàng)目是否按照規(guī)定的程序申請(qǐng)?jiān)O(shè)立；

②審批文件、材料是否符合相關(guān)要求；

③事前是否已經(jīng)過必要的可行性研究、專家論證、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、績(jī)效評(píng)估、集體決策等。具備要點(diǎn)1實(shí)際值得40%權(quán)重分，其余要點(diǎn)每符合一項(xiàng)實(shí)際值得30%權(quán)重分。4績(jī)效目標(biāo)（6分）績(jī)效目標(biāo)合理性（3分）項(xiàng)目所設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)是否依據(jù)充分，是否符合客觀實(shí)際，用以反映和考核項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)與項(xiàng)目實(shí)施的相符情況。評(píng)價(jià)要點(diǎn)：

①項(xiàng)目是否有績(jī)效目標(biāo)；

②項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)與實(shí)際工作內(nèi)容是否具有相關(guān)性；

③項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出效益和效果是否符合正常的業(yè)績(jī)水平；

④是否與預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額或資金量相匹配。具備要點(diǎn)1實(shí)際值得40%權(quán)重分，其余要點(diǎn)每符合一項(xiàng)實(shí)際值得20%權(quán)重分。21.“合理安排財(cái)政資金支出計(jì)劃，遵循單位財(cái)務(wù)規(guī)章制度，在預(yù)算內(nèi)按進(jìn)度支出”屬于資金支出計(jì)劃內(nèi)容，并非績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容；2.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置未體現(xiàn)項(xiàng)目完成后的所產(chǎn)生的效果。決策績(jī)效指標(biāo)明確性（3分）依據(jù)績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可衡量等，用于反映和考核項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的明細(xì)化情況評(píng)價(jià)要點(diǎn)：

①是否將項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績(jī)效指標(biāo)；

②是否通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)；

③是否與項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)。具備要點(diǎn)1實(shí)際值得40%權(quán)重分，其余要點(diǎn)每符合一項(xiàng)實(shí)際值得30%權(quán)重分。1.5績(jī)效指標(biāo)細(xì)化程度不足，部分核心指標(biāo)缺失。資金投入（6分）預(yù)算編制科學(xué)性（3分）項(xiàng)目預(yù)算編制是否經(jīng)過科學(xué)論證、有明確的標(biāo)準(zhǔn)，資金額度與年度目標(biāo)是否相適應(yīng)，用以反映和考核項(xiàng)目預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性情況。評(píng)價(jià)要點(diǎn)：

①預(yù)算編制是否經(jīng)過科學(xué)論證；

②預(yù)算內(nèi)容與項(xiàng)目?jī)?nèi)容是否匹配；

③預(yù)算額度測(cè)算依據(jù)是否充分，是否按照標(biāo)準(zhǔn)編制；

④預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額或資金量是否與工作任務(wù)相匹配。具備一個(gè)要點(diǎn)實(shí)際值得25%權(quán)重分。3資金分配合理性（3分）項(xiàng)目預(yù)算資金分配是否有測(cè)算依據(jù)，與補(bǔ)助單位或地方實(shí)際是否相適應(yīng)，用于反映和考核項(xiàng)目預(yù)算資金分配的科學(xué)性、合理性情況。評(píng)價(jià)要點(diǎn)：

①預(yù)算資金分配依據(jù)是否充分；

②資金分配額度是否合理，與項(xiàng)目單位或地方實(shí)際是否相適應(yīng)。具備一個(gè)要點(diǎn)實(shí)際值得50%權(quán)重分。3過程（30分）資金管理（18分）資金到位率（6分）實(shí)際到位資金與預(yù)算資金的比率，用以反映和考核資金落實(shí)情況對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的總體保障程度。資金到位率=（實(shí)際到位資金/預(yù)算資金）X100%。

實(shí)際到位資金：一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)落實(shí)到具體項(xiàng)目的資金。

預(yù)算資金：一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)預(yù)算安排到具體項(xiàng)目的資金。實(shí)際值為100%得滿分，每降低1%扣權(quán)重分的10%，扣完為止。6預(yù)算執(zhí)行率（6分）項(xiàng)目預(yù)算資金是否按照計(jì)劃執(zhí)行，用以反映或考核項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況。預(yù)算執(zhí)行率=（實(shí)際支出資金/實(shí)際到位資金）X100%。

實(shí)際支出資金：一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)項(xiàng)目實(shí)際撥付的資金。實(shí)際值為100%得滿分，每降低1%扣權(quán)重分的10%，扣完為止。0141.12/272.84*100%=51.72%資金使用合規(guī)性（6分）項(xiàng)目資金使用是否符合相關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，用以反映和考核項(xiàng)目資金的規(guī)范運(yùn)行情況。評(píng)價(jià)要點(diǎn)：

①是否符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；

②資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)；

③是否符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途；

④是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。具備要點(diǎn)①-④得100%權(quán)重分，任意一項(xiàng)不具備得0權(quán)重分。6過程組織實(shí)施（12分）管理制度健全性（6分）項(xiàng)目實(shí)施單位的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度是否健全，用以反映和考核財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度對(duì)項(xiàng)目順利實(shí)施的保障情況。評(píng)價(jià)要點(diǎn)：

①是否已制定或具有相應(yīng)的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度；

②財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度是否合法、合規(guī)、完整。具備一個(gè)要點(diǎn)實(shí)際值得50%權(quán)重分。4.5實(shí)施方案缺少詳細(xì)的時(shí)間進(jìn)度安排、項(xiàng)目質(zhì)量要求、對(duì)中標(biāo)單位的監(jiān)管措施等內(nèi)容。制度執(zhí)行有效性（6分）項(xiàng)目實(shí)施是否符合相關(guān)管理規(guī)定，用以反映和考核相關(guān)管理制度的有效執(zhí)行情況。評(píng)價(jià)要點(diǎn)：

①是否遵守相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)管理規(guī)定；

②項(xiàng)目調(diào)整及支出調(diào)整手續(xù)是否完備；

③項(xiàng)目合同書、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、技術(shù)鑒定等資料是否齊全并及時(shí)歸檔；

④項(xiàng)目實(shí)施的人員條件、場(chǎng)地設(shè)備、信息支撐等是否落實(shí)到位。具備要點(diǎn)1實(shí)際值得30%權(quán)重分，其余要點(diǎn)每符合一項(xiàng)實(shí)際值得20%權(quán)重分。4.8監(jiān)理費(fèi)未按照合同約定條款支付。產(chǎn)出（20分）產(chǎn)出數(shù)量（5分）裝修改造完成率（5分）項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際產(chǎn)出數(shù)與計(jì)劃產(chǎn)出數(shù)的比率，用以反映和考核項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。實(shí)際完成率=（實(shí)際產(chǎn)出數(shù)/計(jì)劃產(chǎn)出數(shù)）×100%。實(shí)際產(chǎn)出數(shù)：一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)項(xiàng)目實(shí)際產(chǎn)出的產(chǎn)品或提供的服務(wù)數(shù)量。計(jì)劃產(chǎn)出數(shù)：項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)確定的在一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)計(jì)劃產(chǎn)出的產(chǎn)品或提供的服務(wù)數(shù)量。實(shí)際值達(dá)到目標(biāo)值得滿分，每降低1%扣權(quán)重分的10%，扣完為止。5產(chǎn)出質(zhì)量（5分）質(zhì)量達(dá)標(biāo)率（5分）項(xiàng)目完成的質(zhì)量達(dá)標(biāo)產(chǎn)出數(shù)與實(shí)際產(chǎn)出數(shù)的比率，用以反映和考核項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=（質(zhì)量達(dá)標(biāo)產(chǎn)出數(shù)/實(shí)際產(chǎn)出數(shù)）×100%。質(zhì)量達(dá)標(biāo)產(chǎn)出數(shù)：一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)實(shí)際達(dá)到既定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品或服務(wù)數(shù)量。既定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是指項(xiàng)目實(shí)施單位設(shè)立績(jī)效目標(biāo)時(shí)依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)或其他標(biāo)準(zhǔn)而設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)值。達(dá)標(biāo)得滿分，否則不得分。5產(chǎn)出產(chǎn)出時(shí)效（5分）項(xiàng)目完成及時(shí)性（5分）項(xiàng)目實(shí)際完成時(shí)間與計(jì)劃完成時(shí)間的比較，用以反映和考核項(xiàng)目產(chǎn)出時(shí)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。實(shí)際完成時(shí)間：項(xiàng)目實(shí)施單位完成該項(xiàng)目實(shí)際所耗用的時(shí)間。計(jì)劃完成時(shí)間：按照項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃或相關(guān)規(guī)定完成該項(xiàng)目所需的時(shí)間。實(shí)際值達(dá)到目標(biāo)值得滿分，每延長(zhǎng)5天扣權(quán)重分的10%，扣完為止。0項(xiàng)目實(shí)際工期超過合同約定工期近2個(gè)月，并且截至評(píng)價(jià)基準(zhǔn)日，項(xiàng)目未進(jìn)行結(jié)算評(píng)審。產(chǎn)出成本（5分）成本吻合度（5分）完成項(xiàng)目計(jì)劃工作目標(biāo)的實(shí)際成本與計(jì)劃成本的比率，用以反映和考核項(xiàng)目的成本吻合程度。成本吻合度=（實(shí)際成本/計(jì)劃成本）×100%。實(shí)際成本：項(xiàng)目實(shí)施單位如期、保質(zhì)、保量完成既定工作目標(biāo)實(shí)際所耗費(fèi)的支出。計(jì)劃成本：項(xiàng)目實(shí)施單位為完成工作目標(biāo)計(jì)劃安排的支出，一般以項(xiàng)目預(yù)算為參考。實(shí)際值達(dá)到100%得滿分，每降低1%扣相應(yīng)權(quán)重分的5%，扣完為止。2項(xiàng)目計(jì)劃成本為272.84萬元，截至2022年底，實(shí)際支出成本141.12萬元，成本吻合度僅為51.72%，考慮到項(xiàng)目單位嚴(yán)格遵循財(cái)政預(yù)算評(píng)審、政府采購(gòu)招標(biāo)流程核算成本，得2分效益（30分）項(xiàng)目效益（10分）建筑綜合使用率（5分）反映建筑綜合使用率情況。評(píng)價(jià)要點(diǎn)：綜合使用率達(dá)到100%。實(shí)際值達(dá)到目標(biāo)值得滿分，部分使用得50%權(quán)重分，未使用不得分。5服務(wù)水平提升情況（5分）項(xiàng)目實(shí)施后法院服務(wù)水平提升的情況評(píng)價(jià)要點(diǎn)：通過項(xiàng)目實(shí)施提升法院服務(wù)水平的效果。①效果明顯得100%權(quán)重分；②效果一般60%權(quán)重分；③沒有效果不得分。5效益滿意度（20分）工作人員滿意度（10分）法院工作人員對(duì)項(xiàng)目實(shí)施效果的滿意程度。評(píng)價(jià)要點(diǎn)：①項(xiàng)目單位開展問卷調(diào)查工作②工作人員滿意度=（實(shí)際滿意人數(shù)/接受調(diào)查問卷總?cè)藬?shù)）×100%。具備要點(diǎn)1實(shí)際值得10%權(quán)重分；具備要點(diǎn)2實(shí)際值得90%權(quán)重分，滿意度達(dá)到90%，得100%權(quán)重分，每降低1%扣權(quán)重分的10%，扣完為止。9項(xiàng)目單位未開展問卷調(diào)查工作來訪人員滿意度（10分）來訪人員對(duì)項(xiàng)目實(shí)施效果的滿意程度評(píng)價(jià)要點(diǎn)：①項(xiàng)目單位開展問卷調(diào)查工作②來訪人員滿意度（實(shí)際滿意人數(shù)/接受調(diào)查問卷總?cè)藬?shù)）×100%。具備要點(diǎn)1實(shí)際值得10%權(quán)重分；具備要點(diǎn)2實(shí)際值得90%權(quán)重分，滿意度達(dá)到90%，得100%權(quán)重分，每降低1%扣權(quán)重分的10%，扣完為止。9項(xiàng)目單位未開展問卷調(diào)查工作總分78.80附件2項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研照片

附件32022年度訴訟服務(wù)大廳裝修改造項(xiàng)目滿意度調(diào)查問卷（工作人員）各項(xiàng)滿意度計(jì)算方法：非常滿意占比*1+基本滿意占比*60%+不滿意占比*0綜合滿意度計(jì)算方法：各項(xiàng)滿意度之和/項(xiàng)數(shù)第1題請(qǐng)問您對(duì)裝修改造完成后訴訟服務(wù)大廳環(huán)境提升情況是否滿意?[單選題]選項(xiàng)小計(jì)比例非常滿意3494.44%基本滿意12.78%不滿意12.78%本題有效填寫人次36第2題請(qǐng)問您對(duì)此裝修改造項(xiàng)目的進(jìn)度是否滿意?[單選