EMS程序文件范本

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔附件：EMS程序文件范本一.環(huán)境因素識別程序目的與適用范圍為對公司在生產(chǎn)活動中對所能控制或可望施加影響的環(huán)境因素進行識別，特制定本程序。本程序適用于公司生產(chǎn)活動中環(huán)境因素的識別工作。引用標準和文件《ISO14001：1996環(huán)境管理體系---規(guī)范及使用指南》《ISO14004：1996環(huán)境管理體系---原則、體系和支持技術(shù)通用指南》職責3.1各單位負責組織對本部門內(nèi)部環(huán)境因素進行識別。3.2品保部負責環(huán)境因素的匯總、登記和更新工作。程序4.1環(huán)境因素的識別4.1.1在進行環(huán)境因素識別時，應(yīng)先確定所分析的場所、活動、產(chǎn)品或服務(wù)，并充分考慮每一過程中的獨立環(huán)節(jié)來確定環(huán)境因素。4.1.2識別環(huán)境因素時，應(yīng)考慮以下情況：三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來；三種狀態(tài)：正常、異常、緊急；七種類型：大氣排放、水體排放、廢物管理、土地污染、對社區(qū)的影響、原材料與自然資源的使用和其他地方環(huán)境問題；有關(guān)的法律、法規(guī)、標準及其他要求；相關(guān)方的觀點；過去管理體系審核中所發(fā)現(xiàn)的不合格項；曾經(jīng)出現(xiàn)過的災(zāi)難、緊急情況或抱怨。4.1.3識別環(huán)境因素時根據(jù)活動性質(zhì)，選擇采用以下辦法：a.生命周期分析法；b.問卷調(diào)查法；c.統(tǒng)計分析法；d.基準比較法；e.頭腦風(fēng)暴法；f.現(xiàn)場觀察法。4.2各單位組織本單位管理人員和活動的直接責任者對本部門內(nèi)部環(huán)境因素進行識別，并填寫“環(huán)境因素登記表”。4.3品保部對各單位已識別的環(huán)境因素進行分類、匯總、登記，作為環(huán)境評審的依據(jù)。4.4一般情況下，環(huán)境因素識別每年至少進行一次。當發(fā)生如下情況時，所涉及部門必須重新進行環(huán)境因素識別：a.新、擴、改建項目；b.部門活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化；c.組織結(jié)構(gòu)發(fā)生變化；d.有關(guān)改善環(huán)境狀況的活動完成時。4.5品保部提出次年度環(huán)境因素識別計劃，說明環(huán)境因素識別時機、范圍、方法，報環(huán)境管理者代表批準后實施。4.6環(huán)境因素識別工作由品保部組織具體人員進行，并考慮有關(guān)技術(shù)方面人員的協(xié)助，必要時，應(yīng)外聘專家進行。支持性、作業(yè)文件二.重要環(huán)境因素確定程序目的與適用范圍為確定、評價公司的所有活動中應(yīng)納入環(huán)境管理體系的重要環(huán)境因素，特制定本程序。本程序適用于公司環(huán)境因素的評定和重要環(huán)境因素的確定工作。引用標準和文件《ISO14000：1996環(huán)境管理體系---規(guī)范及使用指南》《ISO14000：1996環(huán)境管理體系---原則、體系和支持技術(shù)通用指南》職責3.1環(huán)境管理者代表負責組織環(huán)境因素的評價與重要環(huán)境因素的確定。3.2推行辦負責評價工作的準備。程序4.1環(huán)境因素評價原則4.1.1評價環(huán)境因素時，應(yīng)考慮以下情況：過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)；正常、異常、緊急三種狀態(tài)以及大氣排放、水體排放、廢物管理、土地污染、對社區(qū)的影響、原材料與自然資源的使用和其他地方環(huán)境問題等七個方面。4.1.2具有以下情況的應(yīng)優(yōu)先考慮為重要環(huán)境因素：違反法律、法規(guī)、標準和行業(yè)規(guī)定的；影響范圍較大的；影響程度較重的；發(fā)生頻率較高的；承受體要求高，環(huán)境容量相對較小的；影響時間持續(xù)較長的；有時間限制要求的；相關(guān)方要求相對較多的；設(shè)備、設(shè)施運行狀況較差或技術(shù)落后的；員工的抱怨相對較多、較嚴重的；經(jīng)濟條件能達到的。4.2重要環(huán)境因素評價的依據(jù)4.2.1環(huán)境方面的評價依據(jù)環(huán)境影響規(guī)模；環(huán)境影響的嚴重程度；發(fā)生的概率；環(huán)境影響的持續(xù)時間；環(huán)境法律法規(guī)的符合性（包括可能頒布的）。4.2.2商業(yè)方面的評價依據(jù)改變環(huán)境影響的技術(shù)難度；改變環(huán)境影響的經(jīng)濟承受力；改變其他活動和過程將帶來的（好的或壞的）效果；相關(guān)方的利益；組織的公共形象；增強競爭力的商業(yè)機遇大?。画h(huán)境影響問題使組織存在的風(fēng)險大小。4.3評價流程4.3.1分析環(huán)境因素的影響；4.3.2評價環(huán)境影響的嚴重性；4.3.3確定重要環(huán)境因素。4.4評價方法4.4.1統(tǒng)計分析法包括抱怨記錄統(tǒng)計、監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計、環(huán)境報表和其他相關(guān)統(tǒng)計資料。對抱怨嚴重、排放超標的因素列為重要環(huán)境因素。4.4.2舉手表決法由評價小組成員對相關(guān)環(huán)境問題以舉手表決達到方式進行評價。4.4.3評分法：根據(jù)污染物排放頻率和影響程度確定分值。4.4.3.1等效污染負荷—頻率法評價因子a（a=1～5）污染物濃度與法規(guī)比值：Ⅰ≥90%a=5Ⅱ≥80%～90%a=4Ⅲ≥50%～80%a=3Ⅳ≥20%～50%a=2Ⅴ≤20%a=1評價因子b（b=1～5）排污頻次Ⅰ一日一次至連續(xù)發(fā)生b=5Ⅱ每周一次至每日一次b=4Ⅲ每月一次至每周一次b=3Ⅳ每月一次至每年一次b=2Ⅴ一年以上一次b=1得分c=a×b當c≥15或a=5，為重要環(huán)境因素。c=25緊急優(yōu)選項c=20高度優(yōu)選項c=16中度優(yōu)選項c=15低度優(yōu)選項c<15一般環(huán)境因素4.4.3.2污水PH值指標---頻率法評價因子a（a=1～5）Ⅰ7≤PH≤8a=1Ⅱ8﹤PH≤8.5或5.5≤PH﹤7a=3Ⅲ8.5﹤PH或PH﹤5.5a=5評價因子b（b=1～5）排污頻次Ⅰ每日一次至連續(xù)發(fā)生b=5Ⅱ每周一次至每日一次b=4Ⅲ每月一次至每周一次b=3Ⅳ每月一次至每年一次b=2Ⅴ一年以上一次b=1得分c=a×b當c≥15或a=5，為重要環(huán)境因素。c=25高度優(yōu)選項c=20中度優(yōu)選項c=15低度優(yōu)選項c﹤15一般環(huán)境因素4.4.3.3廠界噪音---頻次法評價因子a（a=1～5）廠界噪音與標準值比較之差ΔⅠΔ≥-1a=5Ⅱ-1﹥Δ≥-3a=4Ⅲ-3﹥Δ≥-5a=3Ⅳ-5﹥Δ≥-7a=2ⅤΔ﹤-7a=1評價因子b（b=1～5）頻率/持續(xù)時間≤10"10"～1＇1＇～5＇5＇～30＇≥30＇一年以上一次12345每月一次至每年一次2345每月一次至每周一次345每周一次至每日一次45每日一次至連續(xù)發(fā)生5得分c=a×b當c≥15或a=5，為重要環(huán)境因素。c=25高度優(yōu)選項c=20中度優(yōu)選項c=15低度優(yōu)選項c﹤15一般環(huán)境因素4.4.3.4多因子評價法評價因子a（a=1～5）污染物濃度與法規(guī)比值：Ⅰ≥90%a=5Ⅱ≥80%～90%a=4Ⅲ≥50%～80%a=3Ⅳ≥30%～50%a=2Ⅴ≤30%a=1評價因子b（b=1～5）排污頻次Ⅰ一日一次至連續(xù)發(fā)生b=5Ⅱ每周一次至每日一次b=4Ⅲ每月一次至每周一次b=3Ⅳ每月一次至每年一次b=2Ⅴ一年以上一次b=1評價因子c（c=1～5）影響范圍：Ⅰ全球嚴重破壞c=5Ⅱ國家范圍破壞c=4Ⅲ重大地區(qū)破壞c=3Ⅳ較輕地區(qū)破壞c=2Ⅴ非嚴重破壞（無破壞）c=1評價因子d（d=1～5）環(huán)境影響的可恢復(fù)性或持續(xù)性：Ⅰ不可恢復(fù)d=5Ⅱ半年以上可恢復(fù)d=4Ⅲ一周至半年可恢復(fù)d=3Ⅳ一天至一周可恢復(fù)d=2Ⅴ一天內(nèi)可恢復(fù)d=1評價因子e（e=1～5）公眾和社區(qū)關(guān)注程度：Ⅰ社會極關(guān)注e=5Ⅱ地區(qū)性極關(guān)注e=4Ⅲ地區(qū)性關(guān)注e=3Ⅳ地區(qū)性一般關(guān)注e=2Ⅴ不關(guān)注e=1得分X=頻率a×（最高得分）影響M影響M=MAX（b、c、d、e）當X≥15或M=5，為重要環(huán)境因素。X=25緊急優(yōu)選項X=20高度優(yōu)選項X=15中度優(yōu)選項X＜15低度優(yōu)選項4.4.4是非判斷法：針對其他特殊環(huán)境因素，可利用是非判斷法判定重要環(huán)境因素。下述情況，可判定為重要環(huán)境因素：原材料、能耗超過工藝設(shè)計定額的15%；單產(chǎn)物耗、能耗超過同行業(yè)水平15%或公司往年原有水平15%；物資可回收利用但未執(zhí)行的；相關(guān)方抱怨，或有要求的；產(chǎn)品環(huán)境指標不符合要求的；生產(chǎn)過程中環(huán)保裝置或其他裝置曾停用或曾發(fā)生的。4.4.5環(huán)境評價法：由持有國家環(huán)保局頒發(fā)的評價證書的單位進行評價。4.5環(huán)境因素評價4.5.1評價形式評價采用會議的形式進行。4.5.1.1推行辦準備有關(guān)環(huán)境因素評價的有關(guān)資料，包括環(huán)境因素匯總表、污染物排放許可證、環(huán)保法律、法規(guī)和其他要求以及其他相關(guān)資料。4.5.1.2環(huán)境管理者代表確定評價的時間、地點及進度等要求，由推行辦將評價的時間、地點通知評價小組成員，并向評價小組成員發(fā)放有關(guān)資料。4.5.2評價的實施評價小組根據(jù)會議確定的評價方法，對環(huán)境因素匯總表中所有環(huán)境因素進行評價，并記錄評價結(jié)果。4.5.3重要環(huán)境因素的確定評價小組根據(jù)環(huán)境因素評價結(jié)果確定重要環(huán)境因素，并由環(huán)境管理者代表確認。4.5.4重要環(huán)境因素的更改當環(huán)境因素發(fā)生變化時，環(huán)境管理者代表組織對其所產(chǎn)生的環(huán)境影響重新進行評價，并確定其是否被列入重要環(huán)境因素。支持性、作業(yè)文件三.適用環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求獲取程序目的與適用范圍為獲取本公司所應(yīng)遵守的法律、法規(guī)及其他要求，特制定本程序。本程序適用于公司獲取適用的法律、法規(guī)及其他要求工作。引用標準和文件《ISO14000：1996環(huán)境管理體系—規(guī)范及使用指南》《ISO14000：1996環(huán)境管理體系—原則、體系和支持技術(shù)通用指南》職責3.1推行辦負責獲取法律、法規(guī)及其他要求。3.2各單位負責協(xié)助法律、法規(guī)及其他要求的獲取工作。程序4.1獲取途徑4.1.1法律、法規(guī)及其他要求的獲取工作由推行辦負責進行，其他部門有協(xié)助獲取的義務(wù)。4.1.2國家有關(guān)環(huán)保的法律、法規(guī)和其他要求從國家、省一級專業(yè)出版物及有關(guān)部門獲取。4.1.3省、市及行業(yè)頒布、下發(fā)的標準、要求由省、市環(huán)保部門獲取。4.2法律、法規(guī)及其他要求適用性確認4.2.1為保證所獲取的法律、法規(guī)及其他要求的適用性，在獲取后，應(yīng)對其進行確認。4.2.2確認工作由推行辦組織，市環(huán)保局進行。4.2.3當法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時，需重新進行確認。4.2.4確認以書面形式進行，并保存確認記錄。4.3法律、法規(guī)及其他要求的管理4.3.1推行辦對所有法律、法規(guī)及其他要求建立目錄，以便進行跟蹤。4.3.2推行辦應(yīng)將其及時下發(fā)到相關(guān)單位。4.3.3對于與法律、法規(guī)及其他要求有關(guān)的過程的操作者，應(yīng)進行相關(guān)知識的培訓(xùn)。4.3.4對于作廢的法律、法規(guī)及其他要求，應(yīng)及時進行回收，以保證在所有使用場所都為有效版本。支持性、作業(yè)文件四.目標、指標和管理方案制定和實施程序主題內(nèi)容和適用范圍本程序規(guī)定了如何確定公司環(huán)境目標、指標，制定并實施環(huán)境管理方案，以便于完成環(huán)境目標、指標的內(nèi)容和方法。本程序適用于公司環(huán)境目標、指標的確定和完成環(huán)境管理方案的工作。引用標準和文件《ISO14000：1996環(huán)境管理體系—規(guī)范及使用指南》《ISO14000：1996環(huán)境管理體系—原則、體系和支持技術(shù)通用指南》職責3.1推行辦負責確定環(huán)境目標、指標。3.2各相關(guān)單位根據(jù)目標、指標制定環(huán)境管理方案，并組織進行實施。程序4.1目標、指標的確定4.1.1環(huán)境目標是公司環(huán)境改善的長期努力方向，應(yīng)與公司的環(huán)境方針相一致；環(huán)境指標是環(huán)境目標的細化和量化，以描述環(huán)境目標的實現(xiàn)步驟。4.1.2目標、指標應(yīng)與法規(guī)和其他要求相一致，并考慮到以下要求：重要環(huán)境因素清單；公司的經(jīng)濟利益、運行和經(jīng)營目標；可獲得的最佳技術(shù)且經(jīng)濟合理、高效；相關(guān)方的意見。4.1.3目標、指標的制定應(yīng)針對與環(huán)境有關(guān)部門的各層次和部門，并應(yīng)同時形成文件，與環(huán)境方針一起，盡可能向與環(huán)境有關(guān)部門的各層次和部門傳達。4.1.4環(huán)境目標和指標應(yīng)根據(jù)公司對持續(xù)改進環(huán)境行為的承諾和容易控制的原則進行量化，并制定最后期限。4.1.5實施控制4.2環(huán)境目標的更改4.2.1定期對環(huán)境目標的內(nèi)容進行評審，發(fā)現(xiàn)有不適合，應(yīng)組織重新修訂。4.2.2發(fā)生以下情況時，應(yīng)考慮修改環(huán)境目標：修改環(huán)境方針；環(huán)境目標超期限未完成；環(huán)境體系內(nèi)部審核時發(fā)現(xiàn)有必要修改環(huán)境目標，或發(fā)現(xiàn)有重大環(huán)境問題（重大不合格）。4.3環(huán)境管理方案4.3.1環(huán)境管理方案的制定4.3.1.1各相關(guān)單位管理者根據(jù)公司環(huán)境目標、指標制定環(huán)境管理方案。4.3.1.2環(huán)境管理方案應(yīng)包括實施該方案所需的技術(shù)、人力、組織管理和資源保障，并進行責任分解，落實到具體責任人。4.3.1.3環(huán)境管理方案應(yīng)盡可能細化，并規(guī)定完成時間。4.3.1.4為保障環(huán)境管理方案的順利進行，可在環(huán)境管理方案中制定子方案。4.4環(huán)境管理方案應(yīng)形成文件，確定報告實施進展情況的方法，并傳達給與環(huán)境管理方案實施有關(guān)的部門。包括：監(jiān)督、檢查、考核；誰進行，頻次，記錄。4.5各相關(guān)單位組織進行環(huán)境管理方案的實施。4.6實施環(huán)境方案的部門應(yīng)有足夠的能力，配備足夠的資源（人員、技術(shù)、特殊技能、財力支持等），以保證能夠按照要求實施方案。4.7當環(huán)境目標被修改，或任何產(chǎn)品、過程和服務(wù)發(fā)生變化而影響到環(huán)境管理方案的實施時，環(huán)境管理方案就需要進行相應(yīng)的更改。更改工作由該方案的原負責人組織進行。5.支持性、作業(yè)文件五.職工培訓(xùn)程序主題內(nèi)容和適用范圍本程序規(guī)定了對公司所有與環(huán)境管理體系有關(guān)的人員進行培訓(xùn)的內(nèi)容和方法。本程序適用于公司所有與環(huán)境管理體系有關(guān)的人員培訓(xùn)。引用標準和文件《ISO14000：1996環(huán)境管理體系—規(guī)范及使用指南》《ISO14000：1996環(huán)境管理體系—原則、體系和支持技術(shù)通用指南》職責3.1培訓(xùn)中心負責編制公司員工培訓(xùn)中期規(guī)劃和年度培訓(xùn)計劃并組織實施。3.2人事部負責審批培訓(xùn)計劃，并對實施情況進行監(jiān)督、考核。3.3各部室，按培訓(xùn)中心的要求做好培訓(xùn)工作。3.4人事部負責各類人員的資格鑒定工作。程序4.1培訓(xùn)對象與內(nèi)容4.1.1培訓(xùn)對象：所有與環(huán)境管理體系有關(guān)的人員。4.1.2培訓(xùn)內(nèi)容：a管理知識b.技術(shù)知識c.法律d.企業(yè)文化e.其他相關(guān)知識。4.2培訓(xùn)過程4.2.1每年底各本部（室）、二級公司根據(jù)其質(zhì)量職能和工作要求填寫培訓(xùn)申報表，報公司培訓(xùn)中心。4.2.2培訓(xùn)中心據(jù)此編制年度培訓(xùn)計劃，人事本部審核后，報公司批準。4.2.3培訓(xùn)中心根據(jù)年度培訓(xùn)計劃編制月度計劃，下發(fā)各二級公司。4.2.4各本部（室）、二級公司據(jù)此制定月度實施計劃報培訓(xùn)中心。4.2.5培訓(xùn)中心和各本部（室）、二級公司分別按實施計劃組織職工參加培訓(xùn)。4.2.6各本部（室）、二級公司根據(jù)培訓(xùn)記錄進行員工學(xué)分統(tǒng)計并記錄員工培訓(xùn)卡。4.2.7計劃執(zhí)行過程中各部門有新的培訓(xùn)要求時，以書面形式提出明確的培訓(xùn)要求報培訓(xùn)中心，培訓(xùn)中心及時對計劃調(diào)整或補充，并將要求下達有關(guān)部門。4.2.8培訓(xùn)結(jié)束后，將所有的培訓(xùn)記錄交培訓(xùn)中心歸檔。4.2.9人事本部對計劃的執(zhí)行情況進行監(jiān)督和考核。4.3培訓(xùn)方法4.3.1培訓(xùn)方法一般采取公司內(nèi)培訓(xùn)和公司外培訓(xùn)相結(jié)合，專門培訓(xùn)和以會代訓(xùn)相結(jié)合，正規(guī)培訓(xùn)和業(yè)余培訓(xùn)相結(jié)合的形式。4.3.2公司內(nèi)培訓(xùn)一般采取舉辦培訓(xùn)班、講座、召開研討會等形式。4.3.3公司外培訓(xùn)一般由部門提出申請，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準后，再報培訓(xùn)中心備案。4.3.4教員應(yīng)由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量管理專職人員、專業(yè)技術(shù)人員及外聘的專家擔任。4.3.5教材由負責組織實施的部門編寫或選用。4.3.6員工出國培訓(xùn)由人事本部組織。4.3.7接受培訓(xùn)的員工，應(yīng)按要求參加考試或考核，以驗證培訓(xùn)效果。4.3.8培訓(xùn)中心負責制定培訓(xùn)考核大綱，各二級公司配合培訓(xùn)中心進行考核。4.4資格鑒定4.4.1人事本部按國家有關(guān)規(guī)定和企業(yè)要求確定特種作業(yè)、特殊工序、特殊崗位人員資格。4.4.1.1特種作業(yè)工種為：電工、焊工、電梯工、起重工、叉車工和從事計量工作的人員等。4.4.1.2特殊工序為壓鑄、注塑、焊接、涂裝等。4.4.1.3特殊崗位為設(shè)計開發(fā)、驗證、評審人員，環(huán)境管理體系內(nèi)部審核人員等。4.4.2人事本部政治成立員工資格評定委員會，根據(jù)技藝評定準則對需資格鑒定的人員進行資格評定。4.4.3員工資格評定結(jié)果應(yīng)反饋被評定人員所在部門。資格評定的記錄由人事本部保存。4.5培訓(xùn)檔案4.5.1每次培訓(xùn)班結(jié)束，應(yīng)完成培訓(xùn)記錄。培訓(xùn)記錄內(nèi)容：課程表、數(shù)學(xué)大綱、培訓(xùn)考核表（成績單、試卷）、考勤表。要求有原始記錄，各種培訓(xùn)資料必須齊全，詳細清晰。4.5.2各部門按培訓(xùn)中心要求自行組織培訓(xùn)或外出培訓(xùn)，應(yīng)將培訓(xùn)的有關(guān)資料報培訓(xùn)中心，納入個人培訓(xùn)檔案。支持性、作業(yè)文件六.信息交流溝通程序目的與適用范圍為規(guī)范環(huán)境信息溝通渠道，支持環(huán)境體系有效運行，特制定本程序。本程序適用于公司生產(chǎn)活動中各類環(huán)境信息的傳遞和處理工作。引用標準和文件《ISO14000：1996環(huán)境管理體系—規(guī)范及使用指南》《ISO14000：1996環(huán)境管理體系—原則、體系和支持技術(shù)通用指南》職責3.1推行辦負責公司內(nèi)、外部環(huán)境信息的綜合管理。3.2各單位負責本單位、外部環(huán)境信息的收集、整理和反饋工作。程序4.1信息交流的分類與形式4.1.1信息交流分類內(nèi)部信息交流：在生產(chǎn)活動中，與生產(chǎn)活動相關(guān)的人員（部門）之間的信息交流；外部信息交流：與外部的組織、個人或第三方間的信息交流。4.1.2信息交流可以是書面形式的，也可以是口頭形式的（如電話錄音），或是其他一切可利用的通訊及宣傳工具。4.1.3信息交流時，其內(nèi)容應(yīng)準確可靠。4.2信息交流與溝通內(nèi)容：批評：有關(guān)環(huán)境方針、管理方面、環(huán)境行為、對環(huán)境不安全的產(chǎn)品的抱怨；建議：各種有關(guān)改善環(huán)境的觀點；提問：對環(huán)境方針、方案、要求、廢物利用及對環(huán)境安全的產(chǎn)品；報告：向利益相關(guān)方報告公司的環(huán)境狀況。報告可來自公司內(nèi)部和外部；宣傳/培訓(xùn)：對于環(huán)境方針、體系要求、環(huán)境方案、環(huán)境行為狀態(tài)的內(nèi)、外部的培訓(xùn)、研討會、展示會和出版物。4.3交流與溝通4.3.1各單位建立環(huán)境信息臺帳，詳細記錄在生產(chǎn)活動中產(chǎn)生的各種內(nèi)、外部環(huán)境信息。4.3.2生產(chǎn)活動內(nèi)部產(chǎn)生的信息，應(yīng)由產(chǎn)生單位在當日進行傳遞。4.3.3緊急情況下的信息可直接傳遞到推行辦（管理責任者）或外部相關(guān)方。4.3.4對于外部信息，各單位在接到該信息后，應(yīng)立即進行記錄，并在當日內(nèi)傳遞到推行辦。4.3.5對于外部你方提出的抱怨和申述，推行辦會同相關(guān)部門提出處理意見，報管理者代表后形成處理決定。4.3.6需要回復(fù)的內(nèi)、外部信息，相關(guān)部門應(yīng)在合理期限內(nèi)予以書面答復(fù)，并做好記錄。支持性、作業(yè)文件七.文件控制程序主題內(nèi)容和適用范圍本程序規(guī)定了環(huán)境管理體系文件的控制方法和職責。本程序適用于與環(huán)境管理體系有關(guān)的文件的控制工作。引用標準和文件《ISO14000：1996環(huán)境管理體系—規(guī)范及使用指南》《ISO14000：1996環(huán)境管理體系—原則、體系和支持技術(shù)通用指南》職責3.1推行辦負責《環(huán)境管理手冊》、《環(huán)境管理體系程序》和《環(huán)境管理體系作業(yè)文件》文件的管理和控制。3.2與控制環(huán)境質(zhì)量相關(guān)的其他文件由文件編制單位管理和控制。程序4.1文件和資料的分類4.1.1公司環(huán)境管理體系文件由四個層次組成，即《環(huán)境管理手冊》為一級文件；《環(huán)境管理體系程序》為二級文件；《環(huán)境管理體系作業(yè)文件》為三級文件；《記錄》為四級文件。4.1.2資料包括法律、法規(guī)和其他要求、工藝文件、環(huán)境審核報告等。4.2文件、資料的編制和批準發(fā)布4.2.1《環(huán)境管理手冊》由管理者代表組織編制，總裁審批發(fā)布；《環(huán)境管理體系程序》由推行辦組織編制，管理者代表批準發(fā)布。4.2.2推行辦組織編寫作業(yè)文件，品保部部長審批生效。4.2.3所有文件的審批均使用手簽體。4.3文件的發(fā)放4.3.1文件經(jīng)審批后由其控制部門組織發(fā)放。4.3.2各文件發(fā)放部門必須編制文件發(fā)放目錄，明確本部門控制的文件和資料。4.3.3各文件發(fā)放部門必須編制文件更改一覽表或在文件一覽表中對當前使用文件的修訂狀態(tài)加以標識。4.3.4各文件發(fā)放部門必須明確文件受控范圍，統(tǒng)一編號，加受控標識，并保存發(fā)放記錄。4.3.5各文件使用部門必須編制《文件資料目錄》，詳細列出指導(dǎo)本部門開展工作的質(zhì)量文件。4.4文件的更改4.4.1《環(huán)境管理手冊》、《環(huán)境管理體系程序》的更改由使用部門提出，推行辦組織修改并審核，由原批準人批準執(zhí)行。4.4.2《環(huán)境管理體系作業(yè)文件》的更改由使用部門提出，推行辦組織修改，由原審批人批準后執(zhí)行。4.4.3資料的更新由原審定發(fā)放部門進行。4.4.4文件的基準版本更改由原控制部門進行，其他部門使用的文件或文件由其他部門分發(fā)時，各部門應(yīng)根據(jù)原控制部門下發(fā)的更改通知單對本部門使用或分發(fā)的文件進行更改。原控制部門應(yīng)對更改情況進行定期抽檢。4.4.5文件更改次數(shù)較多時，由控制部門發(fā)放新文件。4.5作廢文件的回收和處理4.5.1文件和資料的控制部門及時從受控現(xiàn)場撤回所有作廢文件，并做回收記錄。4.5.2作廢文件回收后，經(jīng)原批準發(fā)布人同意后由控制部門組織銷毀，并保存銷毀記錄。4.5.3對因法律或信息保存原因而存檔的任何作廢文件加以適當標識。支持性文件、作業(yè)文件八.運行控制程序目的與適用范圍為了對生產(chǎn)活動中與重要環(huán)境因素相關(guān)的過程進行控制，特制定本程序。本程序適用于公司對與重要環(huán)境因素相關(guān)的過程進行控制工作。引用標準和文件《ISO14000：1996環(huán)境管理體系—規(guī)范及使用指南》《ISO14000：1996環(huán)境管理體系—原則、體系和支持技術(shù)通用指南》職責3.1各單位負責對本單位生產(chǎn)過程中與重要環(huán)境因素相關(guān)的過程的控制工作。3.2各單位負責制定本單位所需控制過程的書面程序。3.3推行辦負責運行控制工作的統(tǒng)一管理。程序4.1控制對象控制對象包括生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的大氣污染、噪聲污染、水污染、固體廢棄物、化學(xué)危險品、資源、能源消耗和新、擴、改建項目產(chǎn)生的污染等與環(huán)境影響有關(guān)的各項活動。4.2作業(yè)指導(dǎo)書4.2.1對于與環(huán)境影響有關(guān)的各種過程，由相關(guān)單位制定書面的作業(yè)指導(dǎo)書，以明確所控制過程操作者權(quán)限、職責，并對操作內(nèi)容提供明確的指南，規(guī)定操作原則。4.2.2如果過程的不符合會導(dǎo)致環(huán)境影響，作業(yè)指導(dǎo)書還應(yīng)規(guī)定當不符合發(fā)生時應(yīng)如何處理。4.2.3操作者應(yīng)參與作業(yè)文件的編寫工作。4.3過程的操作者應(yīng)針對作業(yè)指導(dǎo)書進行培訓(xùn)，以保證操作者能夠勝任該項工作。4.4對于操作過程應(yīng)有詳細的記錄，以證明過程是處于受控狀態(tài)下的。支持性、作業(yè)文件九.供方評定程序主題內(nèi)容與適用范圍本程序規(guī)定了對供方評定的辦法。本程序適用于對供方的合格評定。引用標準和文件《ISO14000：1996環(huán)境管理體系—規(guī)范及使用指南》《ISO14000：1996環(huán)境管理體系—原則、體系和支持技術(shù)通用指南》職責負責組織相關(guān)部門對供方進行選擇和評價。程序4.1新供方的選擇4.1.1根據(jù)生產(chǎn)和新產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)，初步確定待選供方。4.1.2組織相關(guān)部門，對供方進行實地考察評定，提出考評報告。4.1.3考評報告經(jīng)總經(jīng)理批準。4.2合格供方檔案配套公司編制各類合格供方目錄，并建立合格供方檔案。4.3供方的調(diào)整和管理4.3.1合格供方的調(diào)整原則：配套公司依據(jù)供方環(huán)境管理體系評審情況、綜合考評情況對合格供方目錄予以調(diào)整。4.3.2品檢部定期對供方的進貨質(zhì)量（涉及環(huán)保要求的參數(shù)）進行統(tǒng)計。4.3.3定期組織對供方環(huán)境管理體系進行評審，保存評審記錄并納入其檔案。4.3.3.1評定時機：每年進行一次。當供方的質(zhì)量（主要指涉及環(huán)保要求的參數(shù)）出現(xiàn)較大波動時，由XXX決定可適時評審。4.3.3.2評審結(jié)果：配套公司根據(jù)評審情況作出以下三種處理方式。合格，繼續(xù)供貨；不合格，限期整改，重新評審；不合格，取消合格供方資格。支持性文件、作業(yè)文件十.環(huán)境潛在事故和緊急情況控制程序目的和適用范圍為了對防止?jié)撛诘沫h(huán)境事故的發(fā)生和環(huán)境緊急情況發(fā)生后能夠得到及時處理，特制定本程序。本程序適用于公司潛在環(huán)境事故和緊急情況的處理工作。引用標準和文件《ISO14000：1996環(huán)境管理體系—規(guī)范及使用指南》《ISO14000：1996環(huán)境管理體系—原則、體系和支持技術(shù)通用指南》職責3.1各單位負責組織確定本單位生產(chǎn)過程中可能發(fā)生的緊急情況。3.2保衛(wèi)部負責緊急情況發(fā)生后公司的總指揮調(diào)度工作。3.3各單位負責緊急情況下本單位的指揮調(diào)度工作。3.4各責任單位負責參與潛在事故和緊急情況的處理。程序4.1確定可能發(fā)生的緊急情況4.1.1潛在事故和緊急情況可考慮以下情況：油庫嚴重泄漏、爆炸；火災(zāi)；有毒、有害化學(xué)危險品的泄漏、燃燒等嚴重污染環(huán)境的事故；因特殊氣候造成的環(huán)境影響。4.1.2各單位對本單位內(nèi)部的生產(chǎn)全過程進行排查，以確定可能發(fā)生的緊急情況，并制定清單，報推行辦。4.1.3推行辦對可能發(fā)生的緊急情況進行匯總，并將匯總表交保衛(wèi)部和相關(guān)單位。4.2潛在事故和緊急情況的處理4.2.1保衛(wèi)部設(shè)立專職值班人員和緊急情況專線電話，負責緊急情況發(fā)生時的聯(lián)絡(luò)工作應(yīng)急措施的調(diào)度工作。4.2.2緊急情況發(fā)生后，各單位立即組織進行處理，并將情況通報保衛(wèi)部。4.2.3存在緊急情況的單位，應(yīng)制定應(yīng)急措施。應(yīng)急措施要求切實可行，有針對性。4.2.4存在緊急情況的單位，應(yīng)成立應(yīng)急組織，明確成員職責，并對應(yīng)急組織成員進行應(yīng)急措施的培訓(xùn)。4.2.5保衛(wèi)部對各單位制定的應(yīng)急措施進行檢查，并在有條件時，定期對應(yīng)急措施進行試驗，以驗證其有效性。4.2.6應(yīng)對于可能發(fā)生緊急情況的崗位操作人員進行應(yīng)急措施的培訓(xùn)。4.3緊急情況處理完后，保衛(wèi)部應(yīng)組織對應(yīng)急措施進行評審，并對效果不顯著的予以修訂。支持性、作業(yè)文件十一.環(huán)境監(jiān)測控制程序目的與適用范圍為了環(huán)境管理方案的有效實施和環(huán)境目標、指標的實現(xiàn)及環(huán)境管理體系的正常運行，特制定本程序。本程序適用于公司環(huán)境管理體系的運行情況、目標、指標的實施情況和法律、法規(guī)的遵循情況的檢查工作。引用標準和文件《ISO14000：1996環(huán)境管理體系—規(guī)范及使用指南》《ISO14000：1996環(huán)境管理體系—原則、體系和支持技術(shù)通用指南》職責3.1推行辦負責制定檢查計劃。3.2推行辦負責組織檢查組對各單位實施檢查。3.3各單位負責進行自查，并協(xié)助檢查組進行檢查。程序4.1監(jiān)察計劃4.1.1推行辦制定檢查計劃，確定檢查目的、時間和檢查依據(jù)。4.1.2檢查項目現(xiàn)場運行控制情況；目標、指標及方案的完成情況；法律、法規(guī)的遵循情況；上次檢查所發(fā)現(xiàn)問題的整改情況；不合格項的糾正與預(yù)防措施的實施情況；應(yīng)急措施的檢查；部門自查情況；其他情況。4.2檢查方式包括定期檢查和抽查。定期檢查每季度進行一次，抽查視實際情況隨時進行。4.3檢查的實施4.3.1推行辦組織檢查組，確定檢查組成員。4.3.2根據(jù)檢查計劃，對各單位實施檢查。4.3.3詳細記錄檢查情況。對檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格項，下發(fā)整改通知單。4.3.4有條件時，依據(jù)標準進行實際測量。4.4檢查結(jié)果的處理4.4.1對于檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格項，要求責任單位限期進行整改，并對其進行追蹤。4.4.2根據(jù)檢查結(jié)果進行通報。支持性文件、作業(yè)文件十二.檢驗、測量/監(jiān)測和試驗設(shè)備的控制主題內(nèi)容與適用范圍本程序規(guī)定了對用以證實對污染控制符合規(guī)定要求的檢驗、測量和試驗設(shè)備如何進行控制、校準、維護、選擇。本程序適用于公司對設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)、裝配和服務(wù)過程中，用以證實對污染控制情況的所有檢驗、測量和試驗設(shè)備進行控制的工作。引用標準和文件《ISO14000：1996環(huán)境管理體系—規(guī)范及使用指南》《ISO14000：1996環(huán)境管理體系—原則、體系和支持技術(shù)通用指南》職責3.1品檢部負責建立統(tǒng)一的校準系統(tǒng)。3.2品檢部根據(jù)對環(huán)境污染控制的要求，選擇適用的檢驗、測量和試驗設(shè)備。3.3用于檢驗或試驗的檢驗、測量和試驗設(shè)備失效時，由質(zhì)檢人員上報品檢部，采取有效的糾正措施。程序4.1校準系統(tǒng)的建立4.1.1品檢部根據(jù)需要建立校準系統(tǒng)，對所有的檢驗、測量和試驗設(shè)備進行有效的控制、校準和維護。4.1.2新建立的各項企業(yè)計量標準，由品檢部提出，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準后施行。4.1.3品檢部使用的計量校準器，應(yīng)經(jīng)上級計量鑒定所鑒定合格，獲得有效合格證書后方可開展計量鑒定。4.1.4計量鑒定員應(yīng)經(jīng)過相應(yīng)的培訓(xùn)并具有相應(yīng)的資格。4.1.5計量環(huán)境要符合國家規(guī)定的要求。4.2檢驗、測量及試驗設(shè)備的配置4.2.1根據(jù)對污染的控制要求配置檢驗、測量和試驗設(shè)備。4.2.2需購置時，使用部門提出申請，經(jīng)品檢部審核，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準。4.2.3顧客或供方提供的檢驗、測量和試驗設(shè)備，由品檢部鑒定合格后方可入庫或投入使用。4.2.4需要租用的檢驗、測量和試驗設(shè)備，由使用部門提出申請，品檢部統(tǒng)一實施。4.3檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制4.3.1所有新購入或投入使用的檢驗、測量和試驗設(shè)備，在使用前必須經(jīng)品檢部組織檢定。4.3.1.1外購計量器具由采購部門通知品檢部進行入庫檢定。4.3.1.2各部門需領(lǐng)用計量器具時，到品檢部辦理領(lǐng)用手續(xù)。4.3.1.3對大型檢測設(shè)備經(jīng)進廠安裝、調(diào)試、驗收后，由品檢部辦理編號、立卡、建帳手續(xù)，安排周期檢定。4.3.2重新啟用的檢測試驗設(shè)備，必須經(jīng)品檢部檢定合格后方可使用。4.3.3各種檢驗、測量和試驗設(shè)備的操作使用人員必須進行培訓(xùn)。4.3.4檢驗、測量和試驗設(shè)備的調(diào)撥、封存、啟用由使用部門提出申請，品檢部負責處理。4.4周期檢定4.4.1檢定周期確定4.4.1.1品檢部確定檢定周期并制定檢定計劃。4.4.1.2對于合同供方或顧客提供的檢驗、測量和試驗設(shè)備，由技術(shù)、品檢和使用部門共同研究確定合理的檢定周期。4.4.1.3根據(jù)周檢、抽檢情況，品檢部適當調(diào)整檢定周期。4.4.2計量人員按檢定規(guī)程和周期檢定計劃實施檢定。4.4.3品檢部根據(jù)使用情況安排抽檢。4.4.4操作者在使用過程中，發(fā)現(xiàn)檢驗、測量和試驗設(shè)備異常時，立即停止使用并通知品檢部采取有效的措施。4.4.5所有計量標準器和本公司無檢定修理能力的檢驗、測量和試驗設(shè)備，由辦品檢部負責委外檢定。4.5檢定標準4.5.1品檢部嚴格按照國家檢定規(guī)程實施控制。4.5.2對于國家無檢定規(guī)程的檢驗、測量和試驗設(shè)備，由品檢部負責制定檢定規(guī)程，并批準執(zhí)行。4.6檢驗、測量和試驗設(shè)備的失準。4.6.1采購進廠的檢驗、測量和試驗設(shè)備出現(xiàn)失準時，品檢部出具檢測報告，采購部門據(jù)此進行退貨。4.6.2顧客、供方提供的檢驗、測量和試驗設(shè)備在納入校準系統(tǒng)時出現(xiàn)不合格，品檢部向責任部門提報檢定報告，該檢驗、測量和試驗設(shè)備不得投入使用。4.6.3在使用過程中發(fā)現(xiàn)檢驗、測量和試驗設(shè)備失準，由品檢部負責處理，并對被檢驗、測量和試驗設(shè)備失準，由品檢部負責處理，并對被檢的檢驗數(shù)據(jù)的有效性進行控制。4.6.4品檢部對不符合要求的檢驗、測量和試驗設(shè)備作出檢修、報廢等處置，檢修后重新檢定，合格后方可使用。4.7記錄和標識狀態(tài)4.7.1品檢部保存各種檢定記錄4.7.2品檢部對所有的檢驗、測量和試驗設(shè)備施加狀態(tài)標識，并加以記錄。支持性文件、作業(yè)文件十三.不合格、糾正與預(yù)防措施控制程序目的與適用范圍為了糾正、預(yù)防不合格項的發(fā)生，特制定本程序。本程序適用于公司環(huán)境管理體系中不合格項的糾正與預(yù)防工作。引用標準和文件《ISO14000：1996環(huán)境管理體系—規(guī)范及使用指南》《ISO14000：1996環(huán)境管理體系—原則、體系和支持技術(shù)通用指南》職責3.1推行辦負責監(jiān)督落實各單位糾正預(yù)防措施的執(zhí)行情況。3.2各單位負責預(yù)防措施的制定和實施。程序4.1不合格項的調(diào)查/確定4.1.1通過對各單位的日常監(jiān)督、審核及內(nèi)部審核/管理評審，發(fā)現(xiàn)不合格或潛在不合格。4.1.2對不合格的發(fā)現(xiàn)，應(yīng)考慮以下原因：對環(huán)境方針的符合情況；策劃過程的符合情況；實施與運行的符合情況；存在的潛在事故；社區(qū)抱怨；不合格項的跟蹤情況。4.1.3必要時，運用統(tǒng)計技術(shù)確定產(chǎn)生不合格的原因。4.2不合格分類根據(jù)不合格項的發(fā)生情況，可分為：不符合ISO14000標準；不符合環(huán)境體系文件的要求；實施過程無效，未達到預(yù)期效果。4.3糾正、預(yù)防措施的制定4.3.1推行辦確定不合格事實，并形成“不合格項報告”，下發(fā)有關(guān)單位。4.3.2相關(guān)單位接到“不合格項報告”后，針對性地制定糾正/預(yù)防措施，并將其反饋到推行辦。4.3.3糾正、預(yù)防措施中應(yīng)明確產(chǎn)生不合格的原因，并確定整改方法、期限、責任人，同時考慮到經(jīng)濟性和可行性，并對潛在不合格提出控制要求。4.3.4措施應(yīng)切合實際情況，并能消除不合格產(chǎn)生的影響，且便于持續(xù)改進。4.4糾正和預(yù)防措施的實施責任單位根據(jù)糾正和預(yù)防措施中具體要求，組織實施。4.5整改情況的跟蹤4.5.1推行辦對糾正和預(yù)防措施執(zhí)行情況進行跟蹤檢查，以驗證其效果。4.5.2根據(jù)整改的具體情況，推行辦可對糾正和預(yù)防措施執(zhí)行情況提出建議或?qū)懗鰣蟾妫蠄蠊芾碡熑握摺?.5.3對于糾正和預(yù)防措施執(zhí)行不利的單位和個人，推行辦給予響應(yīng)的處罰。4.5.4對于有效的糾正和預(yù)防措施，由推行辦將其納入體系文件，并進行管理評審。支持性文件、作業(yè)文件十四.環(huán)境記錄控制程序主題內(nèi)容與適用范圍本程序規(guī)定了環(huán)境記錄的標識、收集、編目、歸檔、儲存、保管和處置的方法。本程序適用于公司各種環(huán)境記錄（包括合同分供方提供的環(huán)境記錄）的控制和管理工作。引用標準和文件《ISO14000：1996環(huán)境管理體系—規(guī)范及使用指南》《ISO14000：1996環(huán)境管理體系—原則、體系和支持技術(shù)通用指南》職責3.1推行辦負責制定公司內(nèi)使用的各種環(huán)境記錄的標識方法及環(huán)境記錄的范圍。3.2各環(huán)境職能部門根據(jù)各自的業(yè)務(wù)范圍，對各種環(huán)境記錄進行收集、編目、歸檔、儲存、保管和處置工作。程序4.1環(huán)境記錄的范圍環(huán)境記錄包括各種證明對污染控制情況符合規(guī)定要求和環(huán)境管理體系有效運行的各種報告、記錄：如質(zhì)量審核報告、管理評審記錄、過程控制和糾正措施記錄、人員資格和培訓(xùn)記錄等。4.2環(huán)境記錄的媒介形式環(huán)境記錄可以載以任何形式的媒體，如文字、硬拷貝、電子媒體等。4.3環(huán)境記錄的填寫規(guī)定4.3.1記錄要清楚、工整、全面、易懂，便于查閱、追溯。4.3.2記錄要準確、具體、及時，當場記錄，避免事后回憶、追憶。4.3.3填寫記錄時原則上使用鋼筆，墨水要用碳素墨水，有復(fù)寫要求或操作有難度時方可使用圓珠筆，禁止使用鉛筆和紅墨水筆。4.3.4記錄填寫有錯誤時，不得在記錄上隨意涂改，也不得使用涂改液涂改；應(yīng)在原記錄上劃兩條平行線，要求能看到原數(shù)據(jù)；在旁邊寫上新數(shù)據(jù)時，應(yīng)有更改者的簽名或加蓋個人印鑒。4.3.5記錄要依規(guī)定填寫齊全，不準留空白項。4.3.6不準在記錄中書寫與記錄無關(guān)的內(nèi)容，不準在框格外填寫內(nèi)容，若空間不足可加附頁。4.3.7記錄中禁止使用繁體字和不規(guī)范的簡化字。4.4質(zhì)量記錄的標識4.4.1推行辦負責制定環(huán)境記錄的編號原則和方法，各部門按規(guī)定對記錄進行編號。4.4.2編號方法Q/XDZGT.H□□□□□記錄順序號三位阿拉伯數(shù)字表示本部門環(huán)境記錄順序號部門代號兩位阿拉伯數(shù)字表示部門代號管理標準代號G代表管理標準，T代表體系，H代表環(huán)境記錄企標代號4.4.3部門代號：《管理性作業(yè)文件編寫規(guī)定》。4.5環(huán)境記錄的控制4.5.1各控制部門應(yīng)填寫《環(huán)境管理體系記錄清單》，并將其復(fù)印件報推行辦，明確本部門所控制的質(zhì)量記錄的傳遞程序、保存地點和期限，負責相應(yīng)環(huán)境記錄的定期收集、整理、歸檔、保管和處置。4.5.2環(huán)境記錄的儲存和保管方式必須便于存取，并有適宜的儲存和保管環(huán)境，防止損壞、變質(zhì)或丟失。4.5.3環(huán)境記錄的借閱按各單位文件資料管理辦法執(zhí)行。4.6環(huán)境記錄的保存期限4.6.1長期保存的環(huán)境記錄管理評審報告：3年；第三方環(huán)境管理體系認證報告：3年；內(nèi)部環(huán)境管理體系審核報告：3年；資格評定記錄：6年。4.6.2隨受控對象而確定時間的環(huán)境記錄：（一年以上到受控停止后一年）檢驗、測量和試驗設(shè)備的檢定校準數(shù)據(jù)記錄；合同分供方的有關(guān)環(huán)境記錄；產(chǎn)品更改、工藝更改記錄；文件資料發(fā)放和更改記錄；糾正措施記錄；工藝紀律檢查記錄。4.6.3無定期保存的環(huán)境記錄（一年以上）。4.7環(huán)境記錄的處理4.7.1合同要求時，在商定期內(nèi)環(huán)境記錄必須能提供給顧客或其代表在進行評價時查閱。4.7.2到達保存期限后，由部門領(lǐng)導(dǎo)組織進行銷毀并保存銷毀記錄。支持性文件、作業(yè)文件十五.環(huán)境體系內(nèi)部審核程序主題內(nèi)容和適用范圍本程序規(guī)定了內(nèi)部環(huán)境管理體系審核的內(nèi)容和實施程序。本程序適用于公司內(nèi)部環(huán)境管理體系審核的全過程。引用標準和文件《ISO14000：1996環(huán)境管理體系—規(guī)范及使用指南》《ISO14000：1996環(huán)境管理體系—原則、體系和支持技術(shù)通用指南》職責3.1推行辦具體組織布置內(nèi)部環(huán)境管理體系審核工作。3.2內(nèi)部審核員經(jīng)總裁授權(quán)后，獨立、公正地對環(huán)境管理體系作出評價。3.3被審核部門積極配合審核工作。程序4.1內(nèi)部審核員的管理4.1.1內(nèi)部審核員具備的資格：被總裁或管理者代表任命；應(yīng)具有一定的觀察能力、分析能力和業(yè)務(wù)能力，并經(jīng)過專門培訓(xùn)；與被審核活動無直接責任。4.1.2推行辦根據(jù)實際需要，組織對內(nèi)審員進行培訓(xùn)。4.1.3經(jīng)培訓(xùn)取得資格證書的審核員，經(jīng)總裁授權(quán)成為正式的內(nèi)部環(huán)境管理體系審核員，并在推行辦備案。4.1.4實施內(nèi)部環(huán)境管理體系審核或?qū)Ψ止┓江h(huán)境管理體系評價時，推行辦根據(jù)需要抽調(diào)內(nèi)審員。4.1.5每次審核結(jié)束，推行辦組織對審核員的工作業(yè)績進行評定并保存評定資料。4.2審核時機4.2.1每年進行兩次審核，審核的具體時間由推行辦在年度計劃中提出。4.2.2根據(jù)環(huán)境管理體系內(nèi)外環(huán)境的變化，管理者代表可決定適時進行內(nèi)審。4.3審核準備4.3.1管理者代表根據(jù)具體情況確定審核的目的、范圍、深度和時間。4.3.2根據(jù)審核重點，結(jié)合內(nèi)部審核員的個人素質(zhì)和具體情況，選定審核組長，報管理者代表認可后開始工作。4.3.3審核組長負責制定內(nèi)部審核實施計劃，經(jīng)管理者代表批準生效。4.3.4審核人員根據(jù)審核目的和范圍編制核查表。4.3.5審核前，由審核組書面通知被審核部門。4.4審核實施4.4.1審核組長主持召開由審核組成員和被審核部門領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員參加的會議。4.4.2審核組進行現(xiàn)場審核，收集證據(jù)。4.4.3內(nèi)審員記錄審核結(jié)果，審核組對審核結(jié)果進行評審，確定不合格項。4.4.4受審核部門對不合格項提出糾正措施。4.4.5最終審查結(jié)果由審核組長報管理者代表認可。4.4.6審核組召集審核總結(jié)會議，通報審核結(jié)果。4.4.7由審核組長或其授權(quán)的審核員按要求編寫《審核報告》。4.4.8審核組對《不合格項報告》中的“糾正措施”進行跟蹤檢查，驗證其有效性。支持性文件、作業(yè)文件十六.管理評審程序主題內(nèi)容和適用范圍本程序規(guī)定了管理評審的目標、職責、時機和方法。本程序適用于公司管理者對環(huán)境管理體系的適宜性和有效性進行評審。引用標準和文件《ISO14000：1996環(huán)境管理體系—規(guī)范及使用指南》《ISO14000：1996環(huán)境管理體系—原則、體系和支持技術(shù)通用指南》職責3.1總裁或總裁委托管理者代表組織管理評審。3.2管理者代表組織推行辦收集、匯總環(huán)境管理體系運行方面的信息，并提報總裁。程序4.1管理評審的時機4.1.1管理評審每年進行一次4.1.2針對下列重大變化可由總裁決定適時進行管理評審：當社會政治、經(jīng)濟方針政策有重大調(diào)整或環(huán)境管理體系的外部環(huán)境發(fā)生較大變化時；當市場需求發(fā)生了重大變化時；當環(huán)境管理體系的結(jié)構(gòu)發(fā)生了重大變化時；當企業(yè)進行了富有成效的技術(shù)改造而使資源條件發(fā)生重大變化時。4.2管理評審的內(nèi)容4.2.1組織結(jié)構(gòu)和資源配置是否合適4.2.2環(huán)境管理體系實施的有效性和適宜性4.2.3過程的結(jié)果對環(huán)境的影響4.3管理評審的實施4.3.1在適當?shù)臅r機，由公司管理者代表提出評審的要求，確定評審的內(nèi)容和目的。4.3.2總裁或總裁委托管理者代表組織各質(zhì)量職能部門負責人進行管理評審。4.3.3《管理評審報告》由推行辦歸檔管理。支持性文件、作業(yè)文件十七.固廢管理作業(yè)指導(dǎo)目的為了防治固體廢物污染環(huán)境，便于固體廢物實現(xiàn)充分回收和合理利用，對固體廢物進行分類、回收和處理。范圍適用于各部門產(chǎn)生固體廢物的處理。定義固體廢物：是指生產(chǎn)建設(shè)、日常生活和其他活動中產(chǎn)生的污染環(huán)境的固態(tài)、半固態(tài)廢棄物質(zhì)，簡稱固廢。有害廢物：在固體廢物中凡具有毒性、易燃性、腐蝕性、反應(yīng)性、傳染性、放射性的廢物。職責相關(guān)部門負責固體廢物的分類收集；行政部負責垃圾的分類收集和處理；工會負責廢品的回收、出售和統(tǒng)計。內(nèi)容5.1固體廢物分類收集及處理：S/N分類處理方法分類收集部門處理部門1廢銅回收Aa2廢鋼鐵回收Aa3廢零部件回收A、Bb4廢紙皮回收A、Bb5廢木箱回收A、Bb6廢電線回收Cb7廢包裝薄膜回收Cb8廢塑料回收Cb9其他可回收的回收相關(guān)部門b10廢棉紗收集待處理A、B、Cc11廢化學(xué)品容器收集待處理Ac12其他有害廢物收集待處理相關(guān)部門M13生活垃圾廢棄BN14其他不可回收的廢棄BN5.2所有產(chǎn)生固體廢物的部門和員工，應(yīng)當采取措施對固體廢物進行分類收集、儲存，防止或者減少固體廢物對環(huán)境的污染。5.3固體廢物應(yīng)按不可回收和可回收、工業(yè)垃圾和生活垃圾進行分類、收集、存放、運輸和處理。收集儲存固體廢物的相關(guān)部門應(yīng)對用來收集固體廢物的容器或指定地點以其類別進行明確的文字標識。固體廢物應(yīng)按照5.1的要求進行分類收集和處理。5.4廢化學(xué)品容器由相關(guān)部門進行收集存放，一定數(shù)量后統(tǒng)一交A集中儲存，以待找到妥善的處理辦法時進行統(tǒng)一處理。廢化學(xué)品容器應(yīng)放在專用容器中并標識，不得放在垃圾中。5.5廢棉紗和其他有害廢物由相關(guān)部門進行收集存放，一定數(shù)量后統(tǒng)一交鈑金車間集中儲存，以待找到妥善的處理辦法時進行統(tǒng)一處理。以上有害廢物應(yīng)放在專用容器中并標識，不得放在垃圾中。5.6可回收的固體廢物儲存達到一定的數(shù)量以后，應(yīng)由相關(guān)部門按《廢品出售登記表》進行登記，廢品應(yīng)描述其名稱、類別、工藝來源、數(shù)量等。經(jīng)部門經(jīng)理或主管審批方可出售，《廢品出售登記表》原件交工會收款人保管，購買者和出售部門各存一份復(fù)印件。5.7B負責固廢的出售處理和記錄，并對固體廢物出售每年進行兩次的統(tǒng)計，其結(jié)果作為管理評審會議資料的一部分。5.8垃圾由行政部清潔工每日負責分類處理，可回收的垃圾應(yīng)分類挑選出來，集中儲存，一定量后進行回收處理。生活垃圾和其他不可回收的固體廢物每日收集后傾倒在開發(fā)區(qū)指定的垃圾點。不得擅自進行焚燒或隨處丟棄，不得在運輸過程中沿途丟棄、遺撒固體廢物。參考EF461-01廢品出售登記表十八.安全防火制度目的為加強公司消防管理，預(yù)防和減少火災(zāi)，保障員工生命和公司財產(chǎn)的安全，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。范圍適用于公司各部門及全體人員。職責行政部負責組織各部門實施安全防火制度；各部門對本部門工作范圍內(nèi)的安全防火負有主要責任；公司安委會負責對安全防火制度的實施情況進行監(jiān)督檢查。程序4.1認真貫徹“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的方針，自覺遵守和維護國家消防管理規(guī)定。4.2每月及節(jié)假日前，公司安委會對公司各部門進行安全防火檢查，及時清除火險隱患。4.3建立公司義務(wù)消防隊，每年進行一次消防演練。4.4辦公室及車間嚴禁吸煙4.5下班時應(yīng)將工作場所的電源關(guān)閉（如照明、空調(diào)、電腦、電風(fēng)扇等）。4.6辦公室及生產(chǎn)現(xiàn)場備用的防火器具，如消防栓、滅火水帶、滅火機等應(yīng)保持完整，按指定地點擺好，不能隨意亂用，每月定期對各種消防設(shè)備檢查一次。4.7應(yīng)確保消防通道的暢通4.8生產(chǎn)中使用的油類、化學(xué)品等易燃物品，要放在指定地點，并由專人保管。4.9車間生產(chǎn)現(xiàn)場余留的油紙、紗頭、廢油要及時清理干凈。4.10在車間電焊時，要注意防火。若在易燃地方電焊，應(yīng)采取安全防火措施，并要有專人看火。4.11告訴內(nèi)嚴禁使用電爐，如確實需要電爐時，應(yīng)向行政部提出申請，獲得批準后方可使用。4.12公司發(fā)生火警時，應(yīng)立即上報公司和市消防隊，積極組織滅火，并打開安全門疏散人員。十九.消防設(shè)備管理規(guī)定目的用來規(guī)范和指導(dǎo)公司所有消防設(shè)備、消防器材的配置、使用、更新等行為：確保公司的消防設(shè)備器材始終處在最佳備用狀態(tài)。范圍適用于公司所有消防設(shè)備、消防器材的管理。定義3.1消防栓：與城市自來水道相通的自來水高壓閥門，當需要撲滅較大面積火災(zāi)時，可打開閥門，即有高壓水龍噴出。3.2消防帶：與消防栓相連的水帶，在備用狀態(tài)時，以纏卷狀置于消防栓箱內(nèi)。3.3消防報警器：安置在消防栓箱內(nèi)的一種報警裝置，當火警發(fā)生時，按指示將該裝置表面玻璃擊碎報警，該裝置會自動增加水壓，并發(fā)生報警聲。職責各車間、辦公室負責各自區(qū)域消防設(shè)備的日常點檢及維護工作；行政部負責公司所有消防設(shè)備的維修和更換工作；公司安全委員會負責每月對公司所有消防設(shè)備進行監(jiān)督檢查。程序5.1各車間、辦公室每兩月對所屬區(qū)域的消防設(shè)備進行一次點檢，將檢查結(jié)果填入《消防設(shè)備點檢單》，并在25日之前交行政部存檔。5.2行政部應(yīng)及時審核點檢表，對異常情況應(yīng)及時采取糾正和預(yù)防措施，并記錄在《消防設(shè)備維修單》中。5.3消防設(shè)備應(yīng)由受過培訓(xùn)專人管理，如發(fā)現(xiàn)異常情況，及時向行政部或公司安委會反饋。由行政部負責維修或更換。5.4公司安委會通過每月一次的安全檢查，監(jiān)督消防設(shè)備的管理情況，如發(fā)現(xiàn)異常問題，及時反饋行政部。5.5消防設(shè)備應(yīng)放置在指定位置，便于取得，并保持設(shè)備整潔，始終處于可立刻使用狀態(tài)。5.6應(yīng)根據(jù)周圍環(huán)境配置不同的消防器材。5.6.1不同類型滅火器適用環(huán)境：干粉滅火器：利用CO2或氮氣干粉搶救石油產(chǎn)品、有機溶劑等易燃液體、可燃氣體和電氣設(shè)備的初起火災(zāi)。二氧化碳滅火器：適用于撲救電氣設(shè)備、精密儀器、圖書檔案及范圍不大的油類、氣體和一些不能用水撲救的物質(zhì)所引起的火災(zāi)。5.6.2公司消防設(shè)備器材配置情況見公司消防平面圖。5.7已不能使用的消防器材應(yīng)及時撤換，并做報廢處理。5.8每次使用完的滅火器，應(yīng)及時到指定地點補充滅火劑。5.9消防器材附近嚴禁堆放其他物品，以保證消防通道的暢通。5.10緊急出口處嚴禁堆放任何物品，并保證至少有1.2米寬的緊急通道。5.11消防帶不可有打結(jié)，消防報警器應(yīng)保持高度靈敏。二十.義務(wù)消防隊的義務(wù)和活動制度目的義務(wù)消防隊員是預(yù)防和撲滅火災(zāi)的群眾性自防自救的消防組織，是公司開展消防工作的骨干力量，對加強公司防火工作，確保員工人身及公司財產(chǎn)的安全起著重要的作用。范圍本制度規(guī)定了公司義務(wù)消防隊的條件、義務(wù)和活動內(nèi)容，適用于公司各部門及全體義務(wù)消防隊員。內(nèi)容3.1條件和義務(wù)：義務(wù)消防隊員從各部門、車間選派，由遵紀守法、具有一定文化水平、熱愛消防工作、身體健康的人員擔任（組織結(jié)構(gòu)見附錄A）；公司義務(wù)消防隊擔負著隨時撲救火災(zāi)的任務(wù)，平時是防火骨干，一旦發(fā)生火災(zāi)，又是撲救初起火災(zāi)的尖兵，是公安消防隊的得力助手。3.2培訓(xùn)教育：由人事部聘請公安消防隊或有關(guān)單位不定期地舉辦消防知識學(xué)習(xí)，普及防火、滅火常識。學(xué)習(xí)國家有關(guān)消防條例及其消防法規(guī)；學(xué)習(xí)基本的防火和滅火知識；學(xué)習(xí)常用消防器材的使用和保養(yǎng)維修；學(xué)習(xí)必要的安全知識，學(xué)會救人、疏散物資等基本方法。3.3技能訓(xùn)練：從公司實際出發(fā)，每年開展一次消防演練，有的放矢地進行滅火訓(xùn)練。3.4義務(wù)消防隊每兩年調(diào)整一次，若隊員離職，應(yīng)及時予以補充。3.5對在消防工作中表現(xiàn)積極、成績顯著的集體和個人，公司將給予獎勵。附錄A：義務(wù)消防隊組織機構(gòu)A消防小隊：小隊長：隊員：B消防小隊：小隊長：隊員：C消防小隊：小隊長：隊員：D消防小隊：小隊長：隊員：二十一.國外公司環(huán)境方針?？松镜沫h(huán)境方針埃克森公司的方針是以一種與所處社會的經(jīng)濟與環(huán)境的需求和諧共存的方式從事商業(yè)活動。同時，公司的方針保證遵守所有適用的環(huán)境法律法規(guī)，在沒有相應(yīng)法律法規(guī)時，公司將使用可靠的標準。公司承諾，為改善本企業(yè)整體活動的環(huán)境表現(xiàn)作出持續(xù)努力。公司鼓勵關(guān)心和尊重環(huán)境的行為，強調(diào)每一個雇員在企業(yè)環(huán)境表現(xiàn)中的責任，確保適當?shù)倪\行操作和培訓(xùn)的進行。公司將就環(huán)境事務(wù)與公眾進行交流，與他人分享經(jīng)驗，為改善工業(yè)界的環(huán)境行為提供便利。有鑒于此，公司的方針是：與政府部門和工業(yè)組織合作，促進基于科學(xué)的，有效的環(huán)境法律法規(guī)的建立，并促進立法過程中充分考慮危機、成本、效益，以及對能源、產(chǎn)品供給的影響。以防止事故的發(fā)生，控制排放物和廢物在有害水平之下作為企業(yè)管理活動的目標之一，并且為這一目標設(shè)計、提供并保持各種便利條件。對自身運行導(dǎo)致的事故作出快速有效的反應(yīng)，與工業(yè)組織和被授權(quán)的地方政府充分合作。積極支持和從事研究，改善對公司運行的環(huán)境影響的理解和認識，以改善環(huán)境保護技術(shù)和方法，不斷加強公司的經(jīng)營活動、產(chǎn)品與環(huán)境兼容的能力。對公司的運行進行適當?shù)脑u審和評價，檢驗公司經(jīng)營運行，以確保對環(huán)境方針的符合。波音公司的環(huán)境原則環(huán)境、健康和安全方面的考慮是我公司的整體經(jīng)營思想的一部分，必須被注入到每一個波音員工的日常生活中。我們承認，在保護我們從事生產(chǎn)經(jīng)營的社區(qū)、保護自然資源、遵守適用的法律法規(guī)等方面我們負有責任，以便使今天的人們和我們的后代擁有一個可持續(xù)的未來。波音公司承諾堅持以下原則：可持續(xù)地使用自然資源：以一種有效率的方式使用能源、水和其他資源，保留那些不可再生資源，以便為后代保持環(huán)境的質(zhì)量。原材料和過程：挑選對員工、顧客、社區(qū)和環(huán)境危險性最小的工具、工藝流程、原材料和設(shè)備。進行研究，以改進工藝流程減少排放，在不降低產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，確定和使用對環(huán)境和公司員工更為安全的材料。有毒有害材料和廢物削減：以最小量使用有毒有害材料，循環(huán)使用這些材料和廢物，以減少廢物的體積和毒性。環(huán)境恢復(fù)：迅速、負責地糾正土壤和地下水不良狀況，以免危及環(huán)境、健康和安全。對我公司有毒有害廢物承包方進行監(jiān)督，最小化未來環(huán)境危機。評價：不斷對公司運行現(xiàn)狀、工藝流程以及設(shè)備進行評價，以便確保對有關(guān)法律法規(guī)和波音公司的方針的安全遵守，同時，以確定改進的機會。開放的交流：與公司員工、政府部門和社區(qū)進行充分交流，并共同努力。制定目標、不斷衡量進展并報告結(jié)果。東芝公司的環(huán)境方針與行動方案環(huán)境保護的基本方針：東芝公司認識到地球是人類不可替代的財產(chǎn)，留給后代一個良好的環(huán)境是人類的責任。為此，公司積極推進在公司技術(shù)和財務(wù)能力許可范圍內(nèi)的環(huán)境保護行動，并保證尊重包含著東芝集團基本承諾和保護政策的下列原則：公司將推進環(huán)境保護作為管理的一項基本職責；公司確定與減少環(huán)境影響和污染預(yù)防相關(guān)的，與自身活動、產(chǎn)品和服務(wù)的環(huán)境因素相關(guān)的目標指標；公司通過切實執(zhí)行環(huán)境保護的措施尋求環(huán)境影響持續(xù)地降低；公司通過促進環(huán)境保護的活動，包括使用對環(huán)境無害的技術(shù)，設(shè)計和供應(yīng)對環(huán)境無害的產(chǎn)品，加強與企業(yè)所在地的合作等方式，來為社會作出貢獻；公司遵守所有有關(guān)環(huán)境保護的法律法規(guī)、行業(yè)標準和公司標準；公司認識到自然資源的有限性，采取措施促進資源合理利用和保護；公司采取措施促進每一個員工對參與環(huán)境保護行動的理解；為促進整個東芝集團的環(huán)境保護，公司為其下屬公司和合作公司提供支持和幫助。日本松下公司環(huán)境方針聲明全人類對尊重和保護自然精巧的平衡具有特殊的責任，我公司充分認識到我們有責任來保持地球的生態(tài)平衡。有鑒于此，在努力達成我公司增進全人類福利的目標時，我們保證謹慎地、可持續(xù)地使用地球的資源，并保護自然環(huán)境。百事集團的環(huán)境承諾百事集團承諾提供安全、健康的工作環(huán)境，做有環(huán)境責任感的一員。遵守所有適用的環(huán)境、安全和健康法律法規(guī)。我們專注于設(shè)計、制造、保持和運行能夠保護人類和自然資源不被破壞的企業(yè)和設(shè)備。這將包括提供和要求使用附加的、保護性的設(shè)備和標準，并堅持所有工作都必須安全地進行。我們相信保護環(huán)境是一個優(yōu)秀組織義務(wù)的重要組成部分。我們承諾，借助富有社會責任感的、經(jīng)濟和技術(shù)上都是可行的方法，使我們的經(jīng)營對環(huán)境的影響最小化。我們鼓勵對環(huán)境的保護、資源的循環(huán)利用以及促進保護大氣、水資源和土地的能源利用項目。百事集團在世界范圍內(nèi)的行為準則百事集團在世界范圍內(nèi)的行為準則意味著百事集團及其分支下屬機構(gòu)承諾以下環(huán)境原則：我們以富有環(huán)境責任感的方式從事我們的商業(yè)經(jīng)營，我們遵守所有適用的環(huán)境、安全和健康法律法規(guī)，承諾提供安全、健康的工作環(huán)境，在缺少相關(guān)法律法規(guī)時，我們也將繼續(xù)負責地經(jīng)營。我們將致力于使經(jīng)營對環(huán)境的影響最小化，同時也在尋求富有社會責任感的、經(jīng)濟和技術(shù)上都是可行的方法。通過研究和新技術(shù)應(yīng)用，我們通過源頭控制、循環(huán)利用和改革產(chǎn)品包裝來改進我