程序文件質(zhì)量手冊(cè)控制程序

四川成都成工工程機(jī)械股份有限公司管理文獻(xiàn)QG/CGHG03-質(zhì)量手冊(cè)、程序文獻(xiàn)管理制度第4版第1次修改共頁第1頁1目的對(duì)質(zhì)量手冊(cè)、程序文獻(xiàn)的編制、同意、發(fā)放、更改等實(shí)施管理，確保公司各有關(guān)場(chǎng)合使用有效版本的文獻(xiàn)。2范疇合用于公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文獻(xiàn)的管理和控制。3職責(zé)3．1技術(shù)中心辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文獻(xiàn)歸口管理；負(fù)責(zé)組織對(duì)質(zhì)量手冊(cè)、程序文獻(xiàn)進(jìn)行編制、修訂和發(fā)放；3．2管理者代表負(fù)責(zé)組織對(duì)質(zhì)量手冊(cè)審核和同意公布程序文獻(xiàn)；3．3公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)同意公布公司質(zhì)量手冊(cè)；3．4各文獻(xiàn)使用部門負(fù)責(zé)文獻(xiàn)妥善保管。4管理內(nèi)容4．1文獻(xiàn)的編制、審批4．1．1質(zhì)量手冊(cè)4．1．1．1質(zhì)量手冊(cè)的格式a）封面：見附錄A；各章節(jié)第一頁：見附錄B；c）續(xù)頁：見附錄C；d）尾頁：見附錄D。4．1．1．2質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容a）頒布令：總經(jīng)理同意實(shí)施及管理者代表任命書；公司概況：涉及公司介紹、重要產(chǎn)品介紹、生產(chǎn)和設(shè)備能力、質(zhì)量確保能力和營(yíng)銷、服務(wù)提供等；質(zhì)量手冊(cè)闡明：闡明質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容、范疇、術(shù)語定義、使用規(guī)定；所選擇的質(zhì)量體系原則要素?cái)⑹觯耗康?、范疇、職?zé)、程序、有關(guān)文獻(xiàn)等。4．1．2程序文獻(xiàn)4．1．2．1程序文獻(xiàn)的格式a）封面：見附錄E首頁：見附錄F續(xù)頁：見附錄G尾頁：見附錄H4．1．2．2程序文獻(xiàn)的內(nèi)容a）目的：程序文獻(xiàn)控制的目的；范疇：規(guī)定的內(nèi)容和合用的范疇；職責(zé)：該項(xiàng)活動(dòng)程序的重要承當(dāng)部門及配合部門的職責(zé)；工作程序：按活動(dòng)的邏輯次序描述活動(dòng)的過程；有關(guān)文獻(xiàn)：與所編寫程序有關(guān)的其它程序、管理文獻(xiàn)、技術(shù)文獻(xiàn)、統(tǒng)計(jì)等。4．1．3文獻(xiàn)的編號(hào)4．1．3．1質(zhì)量手冊(cè)的編號(hào)：CG.QM.××-----×××× 年代號(hào) 質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào) 質(zhì)量手冊(cè)代碼 公司名稱代碼4．1．3．2程序文獻(xiàn)的編號(hào)：CG.QP.××.××-----×××× 年代號(hào) 次序號(hào) 原則章節(jié)號(hào) 程序文獻(xiàn)代碼 公司名稱代碼4．1．4質(zhì)量手冊(cè)由技術(shù)中心辦公室組織編制、管理者代表組織審核，公司總經(jīng)理同意公布實(shí)施；4．1．5程序文獻(xiàn)由技術(shù)中心辦公室組織有關(guān)部門編寫，各部門編制的程序文獻(xiàn)由本部門負(fù)責(zé)人審核后，由所在部門填寫《文獻(xiàn)會(huì)簽審批表》經(jīng)有關(guān)部門會(huì)簽后報(bào)管理者代表同意實(shí)施。4．2質(zhì)量手冊(cè)、程序文獻(xiàn)的發(fā)放和使用4．2．1文獻(xiàn)分“受控”和“非受控”狀態(tài)，應(yīng)在文獻(xiàn)封面上加蓋“受控”或“非受控”印章和文獻(xiàn)發(fā)放編號(hào)，凡在公司內(nèi)部發(fā)放的文獻(xiàn)為受控文獻(xiàn)，當(dāng)顧客提出或公司參加投標(biāo)需要時(shí)，提供非受控文獻(xiàn)；4．2．2質(zhì)量手冊(cè)、程序文獻(xiàn)發(fā)放的范疇：質(zhì)量手冊(cè)發(fā)至公司經(jīng)理層、公司全部部門、生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)人及質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員等；程序文獻(xiàn)發(fā)至公司經(jīng)理層及公司全部部門、生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)人及與質(zhì)量活動(dòng)直接有關(guān)的室(或車間)、質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員等；4．2．3技術(shù)中心辦公室指定專人負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文獻(xiàn)的發(fā)放，受控文獻(xiàn)按發(fā)放的范疇?wèi)?yīng)先擬定出名單，經(jīng)管理者代表審核后發(fā)放并推行發(fā)放登記手續(xù)；4．2．4各部門、生產(chǎn)廠應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)本單位質(zhì)量手冊(cè)、程序文獻(xiàn)的管理和發(fā)放，做好文獻(xiàn)發(fā)放統(tǒng)計(jì)；文獻(xiàn)使用者應(yīng)妥善保管，不得在文獻(xiàn)上亂涂亂畫，私自更改；4．2．5當(dāng)文獻(xiàn)持有者調(diào)離工作崗位或公司時(shí)，應(yīng)到技術(shù)中心辦公室辦理移交手續(xù)，如有遺失應(yīng)作出對(duì)應(yīng)賠償；非受控文獻(xiàn)的發(fā)放及受控文獻(xiàn)擴(kuò)大發(fā)放范疇，須報(bào)管理者代表同意后才干實(shí)施，同時(shí)辦理登記手續(xù)；4．2．6當(dāng)文獻(xiàn)破損嚴(yán)重影響使用時(shí)，文獻(xiàn)持有者應(yīng)交回破損文獻(xiàn)，辦理更換手續(xù)；如發(fā)現(xiàn)文獻(xiàn)丟失，應(yīng)辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)，原發(fā)放編號(hào)文獻(xiàn)作廢。4．3質(zhì)量手冊(cè)、程序文獻(xiàn)的評(píng)審質(zhì)量手冊(cè)、程序文獻(xiàn)在下列狀況下，需要由技術(shù)中心辦及時(shí)組織進(jìn)行評(píng)審：公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)節(jié)時(shí)；公司體系覆蓋的產(chǎn)品范疇或資源配備發(fā)生變更；法律、法規(guī)、原則及其它規(guī)定發(fā)生變化時(shí)；其它體系文獻(xiàn)不能適應(yīng)的狀況，如體系審核、發(fā)生重大質(zhì)量事故、顧客重大或持續(xù)投訴等。4．4質(zhì)量手冊(cè)、程序文獻(xiàn)的更改4．4．1文獻(xiàn)需要更改、補(bǔ)充、調(diào)節(jié)時(shí)，由提出更改部門填寫《文獻(xiàn)更改申請(qǐng)單》報(bào)技術(shù)中心辦公室審查訂立意見；4．4．2原文獻(xiàn)起草部門根據(jù)《文獻(xiàn)更改申請(qǐng)單》修訂意見，負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)條款的更改，并按原文獻(xiàn)審批程序?qū)徍?、?huì)簽、同意；4．4．3技術(shù)中心辦公室根據(jù)同意后的更改文本負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)、程序文獻(xiàn)受控版本組織更換，更換普通采用換頁方式，換頁時(shí)同時(shí)收回作廢頁。文獻(xiàn)持有者按技術(shù)中心辦公室告知實(shí)施更換并填寫更改欄。4．5質(zhì)量手冊(cè)、程序文獻(xiàn)的換版與作廢4．5．1當(dāng)文獻(xiàn)需要大幅度修改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版，原版次文獻(xiàn)作廢，由技術(shù)中心辦公室按發(fā)文登記收回，統(tǒng)一銷毀，換發(fā)新版本；4．5．2作廢版本文獻(xiàn)，由技術(shù)中心辦公室負(fù)責(zé)收回并加蓋“作廢”章；需保存或保存檔的文獻(xiàn)，應(yīng)加蓋“保存”印章，方可留用。4．6管理與考核4．6．1質(zhì)量手冊(cè)、程序文獻(xiàn)未按規(guī)定規(guī)定使用、保管，造成遺失、損壞，對(duì)直接負(fù)責(zé)人員予以50元以上200元下列的罰款；4．6．2質(zhì)量手冊(cè)、程序文獻(xiàn)未經(jīng)許可私自借出公司或離開工作崗位未及時(shí)辦理移交手續(xù)，對(duì)直接負(fù)責(zé)人員予以200元以上500元下列的罰款；4．6．3作廢質(zhì)量手冊(cè)、程序文獻(xiàn)必須及時(shí)回收以確保有效版本文獻(xiàn)使用，否則對(duì)責(zé)任單位予以200元以上500元下列罰款。編制曾穎欽文件會(huì)簽審核同意附錄A：四川成都成工工程機(jī)械股份有限公司質(zhì)量手冊(cè)第版文獻(xiàn)編號(hào)：發(fā)放編號(hào)：受控狀態(tài)：使用部門：年月公司地址：郵編：電話：傳真：附錄B：四川成都成工工程機(jī)械股份有限公司質(zhì)量手冊(cè)第版第次修改章節(jié)（章節(jié)名稱）共頁第1頁1目的2范疇3職責(zé)4內(nèi)容5有關(guān)文獻(xiàn)文獻(xiàn)名稱文獻(xiàn)編號(hào)文獻(xiàn)名稱文獻(xiàn)編號(hào)附錄C：第章質(zhì)量手冊(cè)共頁第頁附錄D：第章質(zhì)量手冊(cè)共頁第頁附錄E：四川成都成工工程機(jī)械股份有限公司程序文件第版發(fā)放編號(hào)：受控狀態(tài)：使用部門：年月附錄F：四川成都成工工程機(jī)械股份有限公司程序文獻(xiàn)程序文獻(xiàn)編號(hào)（程序文獻(xiàn)名稱）第版第次修改共頁第1頁1目的2范疇3職責(zé)4程序5有關(guān)文獻(xiàn)文獻(xiàn)名稱文