制程質(zhì)量控制程序

制程質(zhì)量控制程序1。目的規(guī)范生產(chǎn)制程中的品質(zhì)控制,確保生產(chǎn)過程中半成品及成品均能符合質(zhì)量規(guī)定；提高制程品質(zhì)控制能力,防止不良品的產(chǎn)生，避免不良品流入下工序或入庫，確保制程品的質(zhì)量。2.范疇合用于從配料到成品入庫各工序的制程檢測與控制。3。職責(zé)3.1質(zhì)量技術(shù)中心：制程檢查員（IPQC）根據(jù)檢查規(guī)范及技術(shù)規(guī)定對投料的品質(zhì)和加工的首件產(chǎn)品進行確認(rèn)，制程中產(chǎn)品的巡檢和竣工轉(zhuǎn)序/入庫產(chǎn)品的抽檢，并完畢對應(yīng)的檢查統(tǒng)計；負(fù)責(zé)制程品質(zhì)異常反饋與跟進和專項質(zhì)量改善的跟進和驗證,負(fù)責(zé)制程質(zhì)量的統(tǒng)計分析;在發(fā)生重大質(zhì)量異常時,有規(guī)定停產(chǎn)的權(quán)力；組織制程不合格品的評審和處置.負(fù)責(zé)制程檢查規(guī)范及工藝規(guī)范/作業(yè)指導(dǎo)書和統(tǒng)計等有關(guān)技術(shù)文獻的制訂;對制程品質(zhì)異常進行因素分析,提出有效的糾正和防止方法。3。2生產(chǎn)中心:負(fù)責(zé)制程產(chǎn)品的自檢、互檢和制程巡檢,協(xié)同質(zhì)檢部做好首件檢查工作;負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)序/入庫半成品/成品的整頓報檢；負(fù)責(zé)制程異常反饋，在質(zhì)檢部及技術(shù)部的指導(dǎo)下完畢質(zhì)量異常的糾正和防止工作及其它專項質(zhì)量改善工作。3.3設(shè)備部：負(fù)責(zé)制程設(shè)備、工裝的調(diào)校和維修保養(yǎng)，確保制程設(shè)備、工裝滿足規(guī)定。負(fù)責(zé)在質(zhì)量改善活動中的設(shè)備性能及操作辦法的改善.4.流程4。1生產(chǎn)準(zhǔn)備4。1。1生產(chǎn)狀態(tài)整備。當(dāng)時次量產(chǎn)、異常停機后再次生產(chǎn)或產(chǎn)品轉(zhuǎn)換時，應(yīng)對生產(chǎn)計劃、材料狀況、技術(shù)文獻、設(shè)備特性、工裝狀況、計量器具等進行檢查,確保各項均符合規(guī)定后才可開始作業(yè)。4.1。2前置檢查（互檢）。被加工件屬轉(zhuǎn)序或領(lǐng)用自制件，作業(yè)員在執(zhí)行本工序作業(yè)前，應(yīng)對被加工件進行抽檢，確認(rèn)流入本工序的工件是合格品。發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)報告IPQC，對該批工件進行抽檢或全檢，填寫《制程異常解決報告》和《不合格品處置單》，按有關(guān)程序解決。將檢查成果統(tǒng)計在《首件檢查統(tǒng)計單》“前置檢查”欄內(nèi).4.2首件檢查4。2.1根據(jù)《三檢制規(guī)定》進行首件檢查,每班次開始或生產(chǎn)過程因換人、換料、換型號以及換工裝、設(shè)備調(diào)節(jié)等變化工序作業(yè)條件后生產(chǎn)的首件產(chǎn)品，要進行“首檢”。即員工自檢：按照生產(chǎn)計劃單上的產(chǎn)品名稱和型號，核對對應(yīng)的圖紙、工藝文獻或樣板對首件產(chǎn)品進行構(gòu)造、性能、外觀、尺寸方面的檢查，將成果及設(shè)計參數(shù)填入《首件檢查統(tǒng)計單》并簽名，作首件標(biāo)記(能夠是標(biāo)記、寄存位置、方向等起分辨作用的方式），當(dāng)自檢合格后待/或送IPQC復(fù)檢；IPQC復(fù)檢：IPQC按檢查項目進行檢查，在《首件檢查統(tǒng)計單》填寫檢查統(tǒng)計，作出鑒定并簽名,確認(rèn)合格后告知操作者繼續(xù)作業(yè)。如IPQC確認(rèn)首件不合格，應(yīng)指出不合格項目，規(guī)定其改善.作業(yè)員應(yīng)根據(jù)改善的需要，重新調(diào)節(jié)加工條件和狀態(tài),重新進行首件作業(yè)。必要時按照制程異?？刂瞥绦蜻M行解決，直至首件合格方可批量生產(chǎn).4。2。2每次首件檢查1～3件（特殊工藝按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行），對于外觀的首檢項目選擇填寫“√"和“×”,對于計量值則需填寫具體測量數(shù)據(jù)，最后鑒定填寫合格與不合格.必要時,IPQC各工序應(yīng)保存首件產(chǎn)品，便于產(chǎn)品一致性確實認(rèn).4。3制程自檢作業(yè)員應(yīng)在作業(yè)過程中以適宜間隔進行自主檢查。自檢間隔或頻率應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)狀態(tài)穩(wěn)定性和現(xiàn)場檢測參數(shù)波動狀況由作業(yè)員自行掌握，符合作業(yè)員可控心理預(yù)期。自檢中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量偏差時，應(yīng)立刻停止作業(yè),追溯檢查近來自檢間隔期全部加工件，隔離標(biāo)記不合格品，自行調(diào)節(jié)狀態(tài),排除誘發(fā)因素;必要時向班組長和IPQC報告,謀求改善對策。班組長或IPQC不能應(yīng)對時,應(yīng)及時報告車間主任,填報《制程異常報告單》,按制程異常程序解決.4。4制程巡檢4。4。1IPQC按圖紙、工藝規(guī)范和檢查規(guī)范以規(guī)定頻次對管轄范疇各工位的工序質(zhì)量進行巡回檢查.巡檢內(nèi)容涉及抽檢工序尺寸、特性參數(shù);巡邏作業(yè)環(huán)境狀態(tài)和工藝紀(jì)律：作業(yè)環(huán)境與否符合規(guī)定，設(shè)備、工裝、量具狀態(tài)與否良好穩(wěn)定,物料/或工件品質(zhì)與否合格一致，操作有無不當(dāng)，并將檢查成果統(tǒng)計于《巡檢統(tǒng)計單（A）》中。4。4。2車間主任、班組長或指定人員，應(yīng)作當(dāng)班巡邏，對管轄范疇內(nèi)前條檢查內(nèi)容進行巡檢，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。巡邏應(yīng)作統(tǒng)計,填寫《巡檢統(tǒng)計單(B)》，報送生產(chǎn)中心。4.4.3IPQC和車間主任、班組長在巡檢中發(fā)現(xiàn)某工位或工序制程異常時，應(yīng)規(guī)定立刻改善。當(dāng)不良率超出各工序質(zhì)量控制目的或出現(xiàn)嚴(yán)重品質(zhì)異常時，按照異?？刂瞥绦蜻M行解決；必要時應(yīng)規(guī)定該工位或工序停止作業(yè),直至改善合格才允許作業(yè)，同時跟蹤驗證糾正方法效果，并統(tǒng)計.4.4.4IPQC根據(jù)圖紙、技術(shù)規(guī)定、工藝規(guī)范和檢查規(guī)范進行檢查，作出鑒定。對于巡檢發(fā)現(xiàn)的不合格品,應(yīng)及時標(biāo)記隔離，在工序竣工檢時一并按《不合格品控制程序》進行處置。4.5竣工檢查4。5.1工序作業(yè)結(jié)束,作業(yè)員應(yīng)清理作業(yè)場地,區(qū)隔規(guī)整合格品和不合格品，整頓檢查統(tǒng)計,填寫生產(chǎn)跟單，向IPQC申請轉(zhuǎn)序/或入庫檢查.4。5。2IPQC接到報檢,應(yīng)查驗《首件檢查統(tǒng)計單》、《巡檢統(tǒng)計單》、《制程異常解決報告》和《生產(chǎn)跟單》，按檢查規(guī)程對報檢制程半成品或成品進行抽樣檢查(有特殊質(zhì)量檢查規(guī)定的從其規(guī)定）,填寫《制程檢查統(tǒng)計單》，作出批合格鑒定。合格批進行轉(zhuǎn)序或入庫；不合格批則退回作業(yè)員，經(jīng)揀選和不合格品處置完畢后重新報檢.4。5.3竣工檢查完畢，IPQC應(yīng)如實填寫《制程檢查統(tǒng)計單》，真實統(tǒng)計第一次抽檢和復(fù)檢成果。同時填寫《制程檢查記錄表》，全方面統(tǒng)計檢查成果和不合格品解決狀況(返工返修、讓步接受、報廢）。一次檢查或復(fù)檢合格批，經(jīng)IPQC訂立生產(chǎn)跟單，方可轉(zhuǎn)序/或入庫。4。6不合格品處置4。6。1制程中經(jīng)自檢、巡檢和竣工檢發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)及時隔離標(biāo)記,由IPQC填寫《不合格品處置單》，按不合格品控制程序進行解決。4.6.2不合格品的處置以會簽《不合格品處置單》方式進行。IPQC簽發(fā)《不合格品處置單》應(yīng)闡明不合格因素,按不合格品控制程序規(guī)定原則，作出不合格嚴(yán)重程度鑒定，并經(jīng)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。4。6.3普通不合格品的處置,首先由責(zé)任部門訂立報廢或讓步接受申請，部門會簽意見。部門意見一致,按部門意見執(zhí)行，不再報送總工；部門意見不一致,以總工意見為準(zhǔn)。4。6。4嚴(yán)重偏離質(zhì)量特性，只能做報廢解決的不合格品，IPQC可直接做出報廢處置決定，不需推行會簽流程，但須填報不合格品處置統(tǒng)計.4.6.5重大不合格品的處置,由IPQC填寫《不合格品處置單》，報質(zhì)檢部，由技術(shù)質(zhì)量中心組織生產(chǎn)中心、車間和有關(guān)部門進行評審并鑒定責(zé)任部門，由技術(shù)部在2日內(nèi)編制處置方案，由責(zé)任部門實施。4。7制程異常處置4。7.1與品質(zhì)有關(guān)的制程異常狀況4。7。1。1生產(chǎn)準(zhǔn)備局限性（原材料品質(zhì)存疑，設(shè)備運行參數(shù)不在規(guī)范內(nèi)、工藝文獻或原則發(fā)生沖突等)；4.7。1。2首檢被確認(rèn)為不合格；4.7.1.3巡檢過程中發(fā)現(xiàn)的不合格（涉及在制品、標(biāo)記、人員操作、設(shè)備狀態(tài)、環(huán)境狀況、工裝夾具等不符規(guī)定）；4。7。1。4產(chǎn)品轉(zhuǎn)序中發(fā)現(xiàn)的不合格；4。7.1.5制程中不良率超出各工序質(zhì)量控制目的;4。7。1.6其它制程異常。4.7。2制程異常解決流程4.7.2。1簡樸輕度的制程異常，作業(yè)員和IPQC應(yīng)及時解決，排除異常，恢復(fù)作業(yè).4。7.2。2作業(yè)員和IPQC不能應(yīng)對的制程異常，應(yīng)由發(fā)現(xiàn)部門填報《制程異常解決報告》，按制程異常解決程序進行處置.4.7。2。3異常報告.發(fā)現(xiàn)部門應(yīng)將制品型號名稱、批量、異常造成的制品不良狀況、異常發(fā)生的的時間、工位和作業(yè)員等如實填入《制程異常解決報告》，報送質(zhì)檢部和生產(chǎn)中心。4.7。2。4異常確認(rèn)。質(zhì)檢部和生產(chǎn)中心應(yīng)在10分鐘內(nèi)到現(xiàn)場調(diào)查理解，對制程異常進行鑒別歸類，確認(rèn)異常出現(xiàn)在“人機料法環(huán)"哪個環(huán)節(jié)，會簽意見后送技術(shù)部。4.7.2.5因素分析。質(zhì)檢部和技術(shù)部會商得出制程異常因素的分析結(jié)論。4.7.2.6糾正方法。技術(shù)、質(zhì)檢和生產(chǎn)三部門會商，擬定糾正方法,由有關(guān)職能部門實施。4.7.2。7效果確認(rèn)。由質(zhì)檢部和生產(chǎn)中心共同對糾正方法實施效果進行跟蹤和確認(rèn)。4。7。2。8統(tǒng)計。制程異常解決過程有關(guān)部門應(yīng)及時會簽意見，完畢《制程異常解決報告》的訂立，由生產(chǎn)中心歸檔保存,