零配件倉庫的管理制度

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第一條為加強公司內部選購管理，規(guī)范選購程序，統(tǒng)一驗收標準，嚴格掌握本錢，結合公司實際狀況，特制訂本制度。

其次條本制度內容包括總則、職責分工、選購工作、倉庫管理工作、、舊件管理、結算、獎懲細則。

第三條本制度作為公司零配件選購、倉庫管理的規(guī)定和要求，司屬各單位應遵照執(zhí)行。

第四條選購中心為公司選購執(zhí)行部門，主要負責零配件招標與選購的實施、質量與價格、資料登記及按需配送以及配件管理的考核工作。

第五條財務部為公司職責主管部門，主要負責選購結算、制定相關會計管理制度、審核合法、合理支配資金使用及庫存掌握管理。

第六條一、二分公司為零配件使用部門，主要負責對零配件使用需求的申請、出入庫臺賬登記及實物盤點，并對零配件使用狀況進行監(jiān)督。

第七條修理廠暫不列入本方案，但要專人參加選購中心各項工作流程，為下一步整合公司選購資源、優(yōu)化本錢掌握供應參考看法。

零配件倉庫的管理制度2

一、入庫

1、各種產(chǎn)品在未辦理入庫手續(xù)前不得入庫。

2、產(chǎn)品入庫時要有入庫單，庫房管理人員按單上所列產(chǎn)品名稱、品種、數(shù)量、規(guī)格點收，清點無誤后在入庫單上簽字。

3、無入庫單或入庫單與實物不符時，不能辦理入庫手續(xù)，并通告有關人員，重新核查。

4、產(chǎn)品入庫時應當有專人負責檢查，確定平安無隱患后，方可入庫。

5、珍貴特別產(chǎn)品要準時會同有關部門驗收鑒定后再入庫。

6、產(chǎn)品入庫后要準時入帳(總帳及分類帳)。

二、出庫

1、產(chǎn)品出庫時要審查打算、手續(xù)是否齊全完備。

2、產(chǎn)品出庫后要準時銷帳(電腦帳及明細帳)。

3、產(chǎn)品沒有送貨單，出庫單一律不得出庫。

三、產(chǎn)品保管及平安防范

1、產(chǎn)品按種類，形號分類放置，不得混放。

2、建立崗位責任制、設專人負責，定期點驗庫存產(chǎn)品，做到帳物相符。

3、倉庫通道出入口要保持暢通，倉庫內要準時清理，保持干凈。

4、嚴禁將易燃易爆及強*強堿等危急品、腐蝕產(chǎn)品帶入庫存。

5、倉庫內、消防、通風、機械車輛、等由專人管理、修理，無關人員不得*作。

6、各種產(chǎn)品碼放、搬運入庫時應先內后外、先下后上。

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為規(guī)范配件倉庫管理，完善配件進出庫程序，有效服務修理生產(chǎn)，特制訂本規(guī)定。

一、配件訂購

配件打算員每周做一次訂單。依據(jù)修理站生產(chǎn)需要和客戶需求對庫存品種進行增減，數(shù)量進行增加。定單完成后與服務經(jīng)理進行核對客戶急需配件的訂購。假如廠家?guī)齑嬉矝]有修理站急需配件，由配件打算員和廠家調度進行協(xié)調。保*配件能夠到位。特別狀況反饋給站長，由站長與廠家主管領導進行協(xié)調。緊急配件的訂購必需由站長審批，依據(jù)實際狀況進行制訂訂單。

二、配件入庫

備件管理員依據(jù)訂單與裝箱單核對，對未能根據(jù)訂單發(fā)運的配件進行分析，假如是修理站急需配件應馬上制作緊急訂單。備件管理員依據(jù)裝箱單于當天辦理入庫手續(xù)。在售后服務系統(tǒng)錄入入庫單(一式二聯(lián))，經(jīng)倉庫管理員驗收簽字，由配件經(jīng)理審核進行入庫辦理。配件的外選購需依據(jù)修理站生產(chǎn)的需求由備件管理員反饋給站長，由站長口頭同意后再聯(lián)系備件選購員進行外選購。

三、入庫驗收

備件管理員依據(jù)裝箱單核對實物，逐項驗對配件的名稱、規(guī)格、數(shù)量、完好狀態(tài)等，確認無誤的狀況下在入庫單簽字確認。并錄入售后服務系統(tǒng)執(zhí)行入庫。對不符合入庫的配件準